旅游項(xiàng)目建議書
一、項(xiàng)目單位基本情況
人員眾多，科研力量雄厚。在職人員990人，專業(yè)技術(shù)人員140多人，具有中、高級(jí)職稱的30多人，初級(jí)職稱的110多人，并且與科研機(jī)構(gòu)、高等院校有著廣泛的聯(lián)系，具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，可保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。項(xiàng)目項(xiàng)項(xiàng)目
項(xiàng)目建設(shè)單項(xiàng)目主管單位黃山區(qū)林業(yè)局，主管全區(qū)的林業(yè)生產(chǎn)、資源管理，技術(shù)位以其優(yōu)越的地理位置，良好的自然條件，為項(xiàng)目建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的基矗項(xiàng)目建設(shè)單位生產(chǎn)條件較好，技術(shù)力量較強(qiáng)，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施(水、電、通訊)等比較完善，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。
二、項(xiàng)目背景
(一)項(xiàng)目區(qū)概況
項(xiàng)目區(qū)太平湖位于我區(qū)人口密度最大，景色優(yōu)美的江南旅游中心，座落在安徽省黃山市黃山區(qū)境北，東依黃山，此鄰九華，原系青弋江上游，舒溪河流域，位于東徑117055′—188013′，北緯30014——30029′，東西長(zhǎng)約60公里。南北最寬處6公里，最窄處僅200余米，最大水面面積94平方公里，最小水面面積88平方公里，景區(qū)面積275平方公里，自然保護(hù)區(qū)面積430平方公里，橫跨兩區(qū)縣(黃山區(qū)、涇縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(新明、龍門、新華、永豐、廣陽(yáng)、烏石、清溪、平湖、桃源)。項(xiàng)目區(qū)依山傍水，景色怡人，人文景觀豐富，以原汁原味的民俗風(fēng)情，依托原始的自然的風(fēng)光，讓人們盡情領(lǐng)略農(nóng)家的田園風(fēng)情。
(二)項(xiàng)目建設(shè)的必要性
為充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，不斷拓寬旅游服務(wù)領(lǐng)域，積極適應(yīng)城市居民休閑旅游消費(fèi)，促進(jìn)農(nóng)民增收，我們以生態(tài)優(yōu)勢(shì)和農(nóng)家特色為依托，以農(nóng)家院落為載體，以促進(jìn)農(nóng)民增收和城鄉(xiāng)交流為目標(biāo)，大力發(fā)展“農(nóng)家樂”新型休閑旅游，拉動(dòng)居民旅游消費(fèi)，逐步提高旅游經(jīng)濟(jì)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的份額。
(三)編制依據(jù)
1 1、《全國(guó)生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》(林業(yè)專題)，國(guó)家林業(yè)局，1992年2月;、 1、1、1、1、
2、《中華人民共和國(guó)水土保持法》;2\ 2\2\
3、《黃山市黃山區(qū)生態(tài)示范區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃》;
三、項(xiàng)目建設(shè)方案三
(一)市場(chǎng)分析
“農(nóng)家樂”旅游面向的是大中城市的中老年人，他們長(zhǎng)期生活在喧鬧的城市，向往寧?kù)o的鄉(xiāng)村生活，中老人中間有的有許多兄妹和親朋，長(zhǎng)年生活在不同的城市，不同的家庭，城市居住條件又很不方便相會(huì)�！稗r(nóng)家樂”給他們提供了相聚的`空間，有的童年在農(nóng)村度過，對(duì)農(nóng)村有美好的回憶，步入中老年后，渴望回歸自然，也有少數(shù)浪漫的青年男女，來到鄉(xiāng)下，尋找一種新生活樂趣。
“農(nóng)家樂”旅游是一種感情旅游，有的游客通過一次旅游便與農(nóng)戶建立了很深的感情，有不少“回頭客”。
“農(nóng)家樂” 旅游成本低，收費(fèi)少，很容易被人接受。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人口老齡化，身體狀況越來越好，旅游業(yè)越來越興旺，“農(nóng)家樂”生態(tài)旅游項(xiàng)目發(fā)展空間很大，市場(chǎng)前景看好。
(二)技術(shù)方案(
資料收集→調(diào)查論證→總體規(guī)劃→詳細(xì)規(guī)劃→組織實(shí)施→項(xiàng)目管理→項(xiàng)目驗(yàn)收
(三)建設(shè)條件
1 1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件11、1、1、11、1、1、、11、、11、1、、
黃山區(qū)土地總面積1639平方公里，轄19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，116個(gè)村，總戶數(shù)5.26萬戶,總?cè)丝?6.30萬人,其中農(nóng)業(yè)人口13.39萬人,農(nóng)村勞動(dòng)力7.70萬人,人口密度97人/平方公里。2000年全區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值為11.76億元,財(cái)政收入8088萬元,農(nóng)民人均年收入2416元。黃
2、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l件、2、2、2、2、2、2、2、
黃山區(qū)有19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站，4個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，2個(gè)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)，國(guó)有采育嘗苗圃、林科所、國(guó)家森林公園各1個(gè)。全區(qū)林業(yè)職工總數(shù)990余人，技術(shù)人員147人，其中副高級(jí)技術(shù)職稱6人，中級(jí)職稱25人，初級(jí)技術(shù)職稱人。
通過近年來林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的成功實(shí)施，我區(qū)林業(yè)生產(chǎn)管理水平有了較大幅度的提高，并培訓(xùn)出一批懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目管理人，為項(xiàng)目建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基矗通
3、交通、運(yùn)輸條件
近幾年，黃山區(qū)交通運(yùn)輸條件不斷改善，特別是銅陵長(zhǎng)江大橋和太平湖大橋先后通車，進(jìn)一步縮短了黃山區(qū)與外界的距離。目前，區(qū)內(nèi)有國(guó)道一條，長(zhǎng)40.7公里 ,省道三條,總長(zhǎng)度153.6公里,縣鄉(xiāng)道五條,總長(zhǎng)度139.4公里,基本實(shí)現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路”的目標(biāo),隨著“兩山一湖”戰(zhàn)略逐步推行,九華山—黃山公路、環(huán)黃山公路等重點(diǎn)項(xiàng)目的開工建設(shè)，將進(jìn)一步改善我區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施。
4、外部協(xié)作條件
省委、省政府作出的“兩山一湖”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步提高了黃山區(qū)的地位。區(qū)委、區(qū)政府適時(shí)提出要在全市率先基本實(shí)現(xiàn)“三最”目標(biāo)，建立國(guó)際一流的生態(tài)旅游區(qū)，這就為“農(nóng)家樂”生態(tài)旅游項(xiàng)目提供了一個(gè)良好的發(fā)展空間。
(四)環(huán)境保護(hù)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)因形就勢(shì)，盡可能減少對(duì)環(huán)境的破壞。
四、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
(一)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
1、道路建設(shè)：2000米。
2、“三改”(改水、改廁、改圈)50戶。
3、接待設(shè)施。
項(xiàng)目建成后，游人可進(jìn)行垂釣、嘗試干農(nóng)家活等多種形式的旅游活動(dòng)，親身感受“吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂”以及“當(dāng)一天農(nóng)民，做一回山里人”的樂趣。
(二)建設(shè)期：二年(2003年—2004年)
五、投資估算及籌資方案
項(xiàng)目總投資100萬元。
資金籌措方式：引進(jìn)外資80萬元，自籌資金20萬元。
六、效益分析
(一)直接經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目以10年為計(jì)算期(2003年—2015年)，項(xiàng)目建成達(dá)正常經(jīng)營(yíng)年份時(shí)，年均收入80.0萬元(以年接待8000人次，人均消費(fèi)100元計(jì)算)，該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的稅費(fèi)主要有營(yíng)業(yè)稅(3%)，年上繳稅費(fèi)2.4萬元,年總成本費(fèi)用60.0萬元,年均利潤(rùn)17.6萬元,10年內(nèi)累計(jì)經(jīng)營(yíng)收入800.0萬元,累計(jì)利潤(rùn)總額176.0萬元,累計(jì)上繳稅費(fèi)總額24.0萬元。
(二)間接經(jīng)濟(jì)效益
通過項(xiàng)目建設(shè)，不僅優(yōu)化了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且使人們休閑、養(yǎng)身有了一個(gè)好去處，在促進(jìn)人民身心健康等方面都發(fā)揮著積極的作用，由此而產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)效益更是難以估算。
(三)社會(huì)效益
通過項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化了我區(qū)旅游結(jié)構(gòu),并為人們休憩和養(yǎng)身創(chuàng)造了一個(gè)天然環(huán)境,項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都有重要義。
由于“農(nóng)家樂”生態(tài)旅游項(xiàng)目是通過組織農(nóng)戶興辦旅游，這就增加了勞動(dòng)力的就業(yè)門路，隨著旅游等第三產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大，群眾的就業(yè)渠道更加廣闊，這些都將有益于農(nóng)民增加收入，提高群眾的生活水平。
(四)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(((
年利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/收入總額×100%=22.0%
投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資×100%=17.6%
投資利稅率=年利稅總額/,項(xiàng)目總投資×100%=2.4%
投資回收期n=k/p=100/17.6=5.7年 k為項(xiàng)目總投資 p為項(xiàng)目年均收入
收益率r=p/k×100%=17.6/100×100%=17.6%
(((五)結(jié)論與建議
項(xiàng)目建成后,按計(jì)算期10年計(jì)算,累計(jì)收入800萬元,累計(jì)上繳稅金24.0萬元,扣除成本和稅金后累計(jì)可得純收入176.0萬元,年均純收入17.6萬元,其經(jīng)濟(jì)效益是可行的。
項(xiàng)目建成后，可為人們提供多元化、多功能的休閑、養(yǎng)身場(chǎng)所，具有穩(wěn)定而長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且項(xiàng)目有很好的抗風(fēng)險(xiǎn)性，因此該項(xiàng)目是切實(shí)可行的。
建議上級(jí)主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)。
七、項(xiàng)目進(jìn)展情況
目前正進(jìn)行項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。
八、合作方式
合作、合資。
九、聯(lián)系方式
項(xiàng)目單位：黃山區(qū)林業(yè)局
地 址：黃山區(qū)桃源路
法人代表：朱旭東 電話：0559—8510008
聯(lián) 系 人：林 輝 電話：0559—8510019
傳 真：0559—8510017
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