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專(zhuān)家安全隱患排查制度
第一章總則
第一條為加強(qiáng)XX 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，有效防止和減少各類(lèi)事故，全面實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)，制定本辦法。
第二條 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患）是指在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和建設(shè)過(guò)程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司 安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 本辦法適用于公司所屬各單位。
第二章 事故隱患分類(lèi)
第四條 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
第五條 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工、停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的事故隱患。
第三章 責(zé)任分工
第六條公司主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。
（一）負(fù)責(zé)審批公司上報(bào)的重大事故隱患項(xiàng)目；
（二）負(fù)責(zé)審批公司重大事故隱患治理資金。
第七條 各二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。
（一）組織貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于事故隱患排查治理的要求和規(guī)定，并結(jié)合本單位實(shí)際，制定本單位的事故隱患排查治理工作方案和相關(guān)管理細(xì)則；
（二）組織并參加本單位事故隱患排查工作和事故隱患整改治理，對(duì)暫時(shí)解決不了的事故隱患逐級(jí)上報(bào)；
（三）按月組織研究本單位事故隱患排查治理工作開(kāi)展情況，布置有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)制定事故隱患治理方案，對(duì)一時(shí)不能解決的隱患，組織制定相應(yīng)措施和應(yīng)急處置預(yù)案，落實(shí)事故隱患治理資金；
第八條 公司各部門(mén)責(zé)任分工。
（一）生產(chǎn)部： 組織 公司各級(jí)人員按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展事故隱患 排查治理和各項(xiàng)措施落實(shí)情況。
1 、發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；
2 、對(duì)于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決；
3 、處理事故隱患時(shí)，做好大宗物資運(yùn)輸協(xié)調(diào)；
4 、對(duì)危及人身安全的隱患或緊急情況，做好指揮預(yù)案。
（二）設(shè)備部： 按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。
1 、組織開(kāi)展工業(yè)建筑（含建筑物和構(gòu)筑物）、設(shè)備設(shè)施的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理，對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；
2 、組織制訂設(shè)備、設(shè)施事故隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案以及事故隱患治理資金的申請(qǐng)、安排，并組織事故隱患治理工程、項(xiàng)目的實(shí)施；
3 、組織對(duì)檢修單位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作，對(duì)存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
（三）人力資源部： 按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。
1 、組織開(kāi)展崗位勞動(dòng)紀(jì)律情況管理情況的檢查，對(duì)存在隱患組織落實(shí)；
2 、組織開(kāi)展消防、交通、治安專(zhuān)業(yè)的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理，對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；
3 、對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)某公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，組織做好獎(jiǎng)勵(lì)的審核、兌現(xiàn)。
（五）辦公室： 按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。 組織開(kāi)展必須檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理，對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；
（六）財(cái)務(wù)部： 按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》 標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立“安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金”科目，使專(zhuān)項(xiàng)資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，任何部門(mén)和個(gè)人不得挪用， 將事故隱患治理資金納入資金預(yù)算安排， 并對(duì)提出的事故隱患治理資金進(jìn)行審核，保證事故隱患治理資金的落實(shí)。
（七）工程部： 按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。
1 、組織開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理，對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；
2 、組織制訂在建工程、設(shè)施事故隱患整改方案，對(duì)事故隱患治理工作組織實(shí)施；
3 、組織對(duì)工程單位施工現(xiàn)場(chǎng)和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作，對(duì)存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
（八）安全科：
1 、 編制公司《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。組織公司各 相關(guān)人員在湖北省統(tǒng)一編制的“行業(yè)安全生產(chǎn)隱患檢查標(biāo)準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并結(jié)合公司發(fā)展情況對(duì)《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)修訂
2 、按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)，組織或督促 本公司各級(jí)人員開(kāi)展事故隱患 排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況；
3 、組織對(duì) 重點(diǎn)危險(xiǎn)源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控；組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性 職業(yè)中毒 等隱 患整改方案、應(yīng)急預(yù)案，對(duì)事故隱患治理工作組織實(shí)施；
4 、負(fù)責(zé)事故隱患的 收集歸檔，安全科 信息員 至少15 天要登錄“兩化”管理系統(tǒng)進(jìn)行一次隱患的檢查、登記、整改、銷(xiāo)案工作。重大隱患安全科 信息員要立即 登錄“兩化”管理系統(tǒng) 進(jìn)行網(wǎng)上填報(bào)并填寫(xiě) 重大隱患登記表， 報(bào)送上級(jí)主管部門(mén)。
第四章 事故隱患的排查與統(tǒng)計(jì)上報(bào)
第九條 各單位負(fù)責(zé)人，是本單位事故隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)本單位事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)。
第十條 在事故隱患排查中，各單位按照 《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)， 明確每臺(tái)設(shè)備、設(shè)施、每個(gè)區(qū)域、部位事故隱患排查的責(zé)任人，按照 《安全生產(chǎn)隱患排查清單》排查周期要求， 對(duì)所轄設(shè)備設(shè)施、區(qū)域的事故隱患排查工作負(fù)責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，并及時(shí)上報(bào)安全科組織處理。
第十一條 單位事故隱患排查分部門(mén)級(jí)、區(qū)域級(jí)和班組級(jí)三級(jí)排查制度，均建立“隱患臺(tái)帳”，由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。
第十二條 各部門(mén)應(yīng)按照 《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)， 分別組織進(jìn)行事故隱患排查治理工作，并將工作開(kāi)展情況按時(shí)限要求向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全科匯報(bào)。 （附件：1 ）“生產(chǎn)安全事故隱患排查檢查表”
第十三條 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)事故隱患，應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行登記或上報(bào)。
（一）一般事故隱患
1 、班組應(yīng)及時(shí)處理，并記錄在安全工作日志中；
2 、當(dāng)日不能解決的事故隱患由班組上報(bào)作業(yè)區(qū)，由作業(yè)區(qū)填寫(xiě) （附件：2 ）“生產(chǎn)安全事故隱患排查臺(tái)賬” ，并明確整改時(shí)限、負(fù)責(zé)人和控制措施；
3 、將事故隱患處理情況按時(shí)限要求向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全科匯報(bào)。
（二）重大事故隱患：應(yīng)立即上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全科。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1 、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2 、隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3 、隱患的治理方案；
4 、防止發(fā)生事故的控制措施。
第十四條 各單位事故隱患排查治理情況應(yīng)按月、年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，于每月初5 日前，每年1 月15 日前向公司安全科分別上報(bào)上月及上一年“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理月度、年報(bào)表”
第十五條 各級(jí)部門(mén)有權(quán)對(duì)所管轄的專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的事故隱患向責(zé)任單位下達(dá)隱患整改通知，并督促進(jìn)行治理整改。由上級(jí)部門(mén)下達(dá)（附件：3 《 事故隱患整改通知單》）的事故隱患，責(zé)任單位應(yīng)按時(shí)限要求及時(shí)整改并填寫(xiě)（附件：4 《 事故 隱 患整改反 饋單》）上報(bào) 。
第十六條 將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的單位，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。業(yè)主單位對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第五章 事故隱患的治理
第十七條 事故隱患排查治理應(yīng)本著邊排查、邊整改原則，嚴(yán)格按照“責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)限落實(shí)”的要求，組織開(kāi)展事故隱患治理整改，確保治理整改到位。
第十八條 一般事故隱患：責(zé)任單位應(yīng)限期治理；
重大事故隱患：由公司組織專(zhuān)業(yè)部門(mén)制定整改方案，采取強(qiáng)制性監(jiān)控措施，進(jìn)行限期 整改。公司安全科 信息員立即進(jìn)行網(wǎng)上填報(bào)并填寫(xiě) 重大隱患登記表 上報(bào)主管部門(mén)。
整改方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）整改的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員；（五）整改的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十條 重大事故隱患責(zé)任單位在整改結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)向公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由公司對(duì)事故隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，然后向上級(jí)主管部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
第二十一條 暫時(shí)整改不了的事故隱患，要采取有效措施，加強(qiáng)控制。無(wú)法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的情況下進(jìn)行事故隱患治理整改。并根據(jù)其級(jí)別，分別由所在單位進(jìn)行檢查，檢查主體為對(duì)應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人或分管部門(mén)。
第六章 事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰
第二十二條 建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，經(jīng)單位申報(bào)、部門(mén)審核、公司批準(zhǔn)后，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 未按規(guī)定對(duì)事故隱患進(jìn)行排查、整改或上報(bào)，對(duì)責(zé)任單位及責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格考核，并給予相應(yīng)處罰。
第二十四條 本辦法若與上級(jí)下發(fā)的相關(guān)管理規(guī)定相違背，以上級(jí)下發(fā)文件為準(zhǔn)。
隱患排查治理制度
為了建立安全 生產(chǎn)事故隱患派查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全 隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類(lèi)事故的發(fā)生，特制定本制度。
第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
第二條 對(duì)于一般性事故隱患，安全科應(yīng)要求有關(guān)部門(mén)限期排除。
第三條 對(duì)于重大事故隱患，安全科應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車(chē)或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行限期徹底整改。
第四條 事故隱患的范圍
1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。
2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。
3、建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種能量傷害。
4、停工、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。
5、可能造成職業(yè)并職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。
6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。
7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)(包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等)。
8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。
9、以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。
第五條 安全科每周應(yīng)會(huì)同各相關(guān)部門(mén)，對(duì)廠區(qū)進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查。
第六條 對(duì)所排查的安全隱患，由安全科會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書(shū)》，由各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。
第七條 對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第八條 在隱患治理過(guò)程中，負(fù)責(zé)整改的部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他 人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車(chē)，對(duì)難以停止使用或停車(chē)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
第九條 對(duì)于重大事故隱患，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全科、總公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)等有關(guān)部門(mén)報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
第十條 事故隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車(chē)間、部門(mén)組織整改，整改責(zé)任人為各車(chē)間、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。
第十一條 各部門(mén)和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向車(chē)間，凡車(chē)間能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門(mén)的原則按期完成整改任務(wù)。
第十二條 整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書(shū)》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全科報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專(zhuān)人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生。
第十三條 整改工作結(jié)束后，整改部門(mén)要按要求寫(xiě)出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安全科組織檢查驗(yàn)收。
第十四條 對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。
第十六條 安全科每月應(yīng)對(duì)公司隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并交公司主要負(fù)責(zé)人簽字報(bào)總公司備案。
第十五條 處罰
1、對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門(mén)主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。
2、對(duì)查出的事故隱患，在整改過(guò)程中不制定治理方案的部門(mén)主要責(zé)任人處500元罰款。
3、對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門(mén)主要責(zé)任人處500元罰款。
4、對(duì)不及時(shí)報(bào)送事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的，處安全科主要負(fù)責(zé)人500元罰款。
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