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安全檢查和隱患整改管理制度
1目的
為了使公司各系統(tǒng)的安全檢查和安全隱患整改工作規(guī)范化，明確安全檢查內(nèi)容、頻次和安全隱患整改的有關(guān)要求和責任，確保公司的各項安全管理制度落實到位，制定本規(guī)定。
2適用范圍
本制度適用于公司安全檢查和安全隱患整改工作。
3職責
本制度由公司安全環(huán)保部制定。
安全環(huán)保部對安全檢查和安全隱患整改工作實施綜合監(jiān)督管理。
車間、班組在各自的職責范圍內(nèi)依據(jù)本規(guī)定實施監(jiān)督管理和落實。
4引用法規(guī)、標準
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《安全生產(chǎn)許可證條例》
《危險化學品安全管理條例》
《國務院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》
《江西省安全生產(chǎn)條例》
《江西省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》
《江西省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行）》
5工作程序
5.1檢查人員對查出的問題以《安全檢查通知單》和《安全綜合檢查通報》的方式通知相關(guān)人員，相關(guān)人員根據(jù)《安全生產(chǎn)責任制》的要求，根據(jù)直接責任和管理責任的大小進行分解考核。安全環(huán)保部對各單位的考核由公司財務進行落實。
5.2對于查出的安全隱患，由安全環(huán)保部下發(fā)《安全隱患整改通知單》，相關(guān)人員根據(jù)時間要求組織整改，整改完畢后向安全環(huán)保部反饋。
6管理內(nèi)容
6.1日常安全檢查
公司安全環(huán)保部不定時對各單位的安全生產(chǎn)狀況進行檢查，重點檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的思想狀況、“三違”現(xiàn)象等內(nèi)容，對檢查的不符合內(nèi)容進行考核并記錄。
安全管理人員每天要不定時對本單位進行安全巡檢，對檢查的不符合內(nèi)容進行考核并記錄。
公司值班人員每天巡檢不少于一次，對檢查的不符合內(nèi)容進行考核并記錄。
車間安全員每班對本班人員和生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查二次，對檢查的不符合內(nèi)容進行考核并記錄。
崗位操作人員每小時要對本崗位的設備運轉(zhuǎn)情況、工藝指標、安全設施巡檢一次，并做好記錄。對于檢查的不符合內(nèi)容要及時整改，對于整改不了的要及時上報。
6.2綜合安全檢查
6.2.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組織各單位相關(guān)人員組成安全生產(chǎn)檢查組，每季度對各單位的安全生產(chǎn)、設備運行、現(xiàn)場管理、安全基礎管理等情況進行至少一次綜合性的安全檢查。檢查結(jié)果依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行考核，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組辦公室把檢查內(nèi)容考核和整改措施進行通報，并保存通報記錄。
6.2.2安全環(huán)保部每月組織車間、班組至少一次綜合安全檢查，并保存檢查記錄。車間每周組織至少一次安全綜合檢查，對查出的問題及時整改，并進行考核。
6.3季節(jié)性安全檢查
安全環(huán)保部每年要針對冬季和夏季的生產(chǎn)特點組織兩次季節(jié)性安全檢查，并保存檢查記錄。
夏季安全檢查的內(nèi)容為：防雨、防洪、防雷電、防暑降溫。
冬季安全檢查的內(nèi)容為：防火、防寒、防凍、防滑。
6.4專業(yè)性檢查
專業(yè)檢查內(nèi)容包括：工藝、電氣、機械設備儀表、安全設施設備、壓力容器和氣瓶、危險化學品、公司內(nèi)機動車輛、公司房和建構(gòu)筑物、防火防爆和防塵防毒等專業(yè)檢查。
安全環(huán)保部組織相關(guān)專業(yè)專項檢查每年不少于2次。
6.5安全隱患整改
6.5.1安全檢查查出的安全隱患要高度重視，一把手親自安排，要定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，并且要簽字確認。對于沒按要求和期限整改的隱患，發(fā)生的任何安全事故，由整改負責人負直接責任。
6.5.2對于限期整改的安全隱患，由于客觀原因確實不能按期整改完的，必須在期限前2天內(nèi)將原因書面報安全環(huán)保部。
對于無力解決的應采取有效的防范措施并上報政府有關(guān)部門。
6.6安全檢查落實
6.6.1對安全環(huán)保部下發(fā)的所有《安全檢查通報》、《安全檢查通知單》和《安全隱患整改通知單》要保存完整。
6.6.2對于安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組辦公室、安全環(huán)保部檢查的所有問題，責任人要及時拿出落實措施，在接到安全環(huán)保部下發(fā)的《安全檢查通報》或《安全檢查通知單》2天內(nèi)將落實措施填寫《安全檢查整改落實反饋單》報安全環(huán)保部。
6.6.3對于安全環(huán)保部檢查的問題，相關(guān)人員要認真、如實落實整改，嚴禁弄虛作假。對所檢查的內(nèi)容考核必須從當月獎金發(fā)放中注明明細。
6.7相關(guān)考核
沒按規(guī)定次數(shù)和規(guī)定內(nèi)容組織檢查的，每少一次60元。
對檢查的內(nèi)容不按規(guī)定給予考核的，每項次60元。
對檢查的內(nèi)容不按要求進行記錄的，每次扣30元。
以上規(guī)定的各類安全檢查實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”制。各類檢查設專用檢查記錄臺帳，檢查人員在記錄上進行親自簽字。無檢查記錄和代簽字的每出現(xiàn)一次分別扣60元。
安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
在工作落實中有弄虛作假的，每次扣300元。
以上考核未涉及到的不符合要求的內(nèi)容，每處（次）扣60-300元。
安全生產(chǎn)檢查與整改管理制度
1、 目的：建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，及時發(fā)現(xiàn)問題，有效進行改進
2、 范圍：公司全體員工
3、 責任者：公司各車間、部門
4、 程序：
4.1 安全檢查內(nèi)容
4.1.1 查思想：對安全生產(chǎn)的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。
4.1.2 查領(lǐng)導：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。
4.1.3 查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。
4.1.4 查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。
4.1.5 查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。
4.2 安全檢查形式
4.2.1 公司級安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安全部負責匯總，分別提交有關(guān)部門、車間整改，對整改情況進行跟蹤。
4.2.2 部級安全檢查，由部安全主管組織有關(guān)人員進行檢查，每月至少一次，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況報安全部。
4.2.3 車間級安全自查，由車間主任、部門領(lǐng)導負責組織有關(guān)人員進行檢查，每月至少二次，檢查情況報部安全主管。
4.2.4 班組級安全檢查，由班組長負責進行，每周一次，檢查情況報車間、部門領(lǐng)導。
4.2.5 安全文明生產(chǎn)考核檢查，由安全文明生產(chǎn)檢查考核小組負責進行，每月至少二次，檢查情況及時通知有關(guān)部門、車間進行整改，并對整改情況進行跟蹤，并按有關(guān)規(guī)定進行考核。
4.2.6 各專業(yè)性檢查，由各職能部門領(lǐng)導負責組織有關(guān)人員進行檢查，檢查出的不安全隱患報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。
4.2.7 季節(jié)性檢查，應針對不同季節(jié)有針對的進行檢查，又分管的職能部門領(lǐng)導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。
4.2.8 經(jīng)常性檢查：各級領(lǐng)導干部和職能人員都必須結(jié)合自己的業(yè)務，深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時指出。每個班組都必須嚴格進行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當面講清、交換班記錄完整。
4.2.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設備的投產(chǎn)，都應進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。
4.3 檢查后的整改
4.3.1 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由制造部和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施監(jiān)督復核人。
4.3.2 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推車間、部門，車間、部門能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。
4.3.3 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。
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