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安全生產(chǎn)檢查及隱患排查制度
1、排查
各崗位安全監(jiān)督員，要認(rèn)真履行安全生產(chǎn)工作職責(zé)，抓好常規(guī)檢查。對(duì)所負(fù)責(zé)崗位，一周不少于一小查，一月不少于一大查，檢查結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組書(shū)面匯報(bào)。安全巡查小組每月巡查一次（專(zhuān)業(yè)檢查），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改或上報(bào)。辦公室做好安全抽查工作，對(duì)上報(bào)或發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要研究整改措施，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)抓好整改，并根據(jù)行業(yè)和隱患危險(xiǎn)程度不同，分別填報(bào)事故隱患排查、報(bào)告、處理表。
2、報(bào)告
巡查小組發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組書(shū)面報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)小組按規(guī)定采取積極有效的措施，督促企業(yè)排除事故隱患。不能當(dāng)場(chǎng)整改或無(wú)法處理的重大事故隱患，必須在24小時(shí)內(nèi)填表上報(bào)市局黨組。
3、處理
一般事故隱患由巡查小組，在責(zé)令采取確保人身、財(cái)產(chǎn)安全措施的同時(shí)，兩天時(shí)間以?xún)?nèi)制訂出事故隱患整改方案，并監(jiān)督整改到位。重大事故隱患，由領(lǐng)導(dǎo)小組在責(zé)令企業(yè)采取確保人身、財(cái)產(chǎn)安全同時(shí)，三天之內(nèi)共同制定出事故隱患整改方案，并派出專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督組織實(shí)施，整改到位。對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患，必須明確整改內(nèi)容，整改措施，整改期限，整改負(fù)責(zé)人，監(jiān)督負(fù)責(zé)人。
4、處罰
違反本制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，巡查小組責(zé)令改正仍不執(zhí)行的，按以下規(guī)定處罰：取消科室、個(gè)人評(píng)優(yōu)資格。未按時(shí)間、要求進(jìn)行事故隱患排查的單位，科室負(fù)責(zé)人寫(xiě)書(shū)面檢查交領(lǐng)導(dǎo)小組，并通報(bào)批評(píng)。對(duì)事故隱患不采取保障安全措施，隱患不報(bào)或有意拖延報(bào)告的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，并按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。發(fā)生事故后，經(jīng)查實(shí)有關(guān)人員報(bào)告本制度不力的情節(jié)，由司-法-部門(mén)按照有關(guān)法律法規(guī)從嚴(yán)處理。
治理與重大隱患掛牌督辦管理辦法
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)重大隱患管控，建立隱患排查、治理長(zhǎng)效機(jī)制，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào))、《中國(guó)神華能源公司煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規(guī)定》，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)安全生產(chǎn)隱患，是指單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度，或因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 隱患分為一般隱患和重大隱患。
一般隱患是指危害和整改難度較小，通過(guò)整改即可排除的隱患。
重大隱患是指危害和整改難度較大，需長(zhǎng)時(shí)間或持續(xù)整改治理方能排除或難以排除的隱患。
第四條 重大隱患分為Ⅰ類(lèi)重大隱患和Ⅱ類(lèi)重大隱患。
Ⅰ類(lèi)重大隱患是指各單位自身難以解決，需要公司幫助或協(xié)調(diào)解決的重大隱患。
Ⅱ類(lèi)重大隱患是指各單位可以自行解決的重大隱患。
第五條 本辦法 適用于神東煤炭集團(tuán) 所屬的基本建設(shè)和生產(chǎn)井工煤礦、露天煤礦、洗煤廠、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)等單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 單位） 。
第二章 隱患預(yù)控、排查治理職責(zé)
第六條 為了 使安全管理工作從“排查治理”轉(zhuǎn)向“消除隱患”，由“事中、事后管控”向“事前預(yù)控”轉(zhuǎn)變，由“查隱患抓整改”向“預(yù)防隱患產(chǎn)生”轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從查現(xiàn)場(chǎng)隱患向查管理漏洞轉(zhuǎn)變。公司成立隱患預(yù)控、排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng)：董事長(zhǎng)
常務(wù)副組長(zhǎng)：總經(jīng)理
副組長(zhǎng): 副總經(jīng)理、總工程師
成 員：公司各業(yè)務(wù)保安部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)人。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)局，辦公室主任由公司分管安全的副總經(jīng)理兼任。
辦公室具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)保安部門(mén)和單位開(kāi)展隱患預(yù)控排查工作，督促各專(zhuān)業(yè)組及各單位結(jié)合實(shí)際制定重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）排查治理方案；跟蹤公司掛牌督辦重大隱患的整改落實(shí)情況及各單位系統(tǒng)性隱患的排查治理情況，對(duì)公司掛牌督辦的重大隱患整改責(zé)任部門(mén)，要按《重大安全隱患整改責(zé)任書(shū)》要求進(jìn)行考核；按月組織召開(kāi)重大隱患整改專(zhuān)題會(huì)議，研究解決工作中遇到的問(wèn)題。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)5個(gè)專(zhuān)業(yè)組，負(fù)責(zé)公司層面系統(tǒng)性隱患排查的組織、實(shí)施、檢查、總結(jié)工作，督促指導(dǎo)各基層單位扎實(shí)開(kāi)展系統(tǒng)性隱患排查治理工作，并配合地方政府、神華集團(tuán)公司開(kāi)展安全檢查工作。
各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)組各項(xiàng)工作，組織制定具體實(shí)施方案，并負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)分管專(zhuān)業(yè)組系統(tǒng)性隱患排查情況，掌握重大隱患整改進(jìn)度。各專(zhuān)業(yè)組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（安監(jiān)局安全調(diào)度室）反饋月度系統(tǒng)性隱患排查情況、月度工作計(jì)劃及負(fù)責(zé)的重大隱患整改進(jìn)展情況及存在的問(wèn)題。
（一）生產(chǎn)組
組 長(zhǎng)：分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理
副組長(zhǎng)：生產(chǎn)管理部經(jīng)理
成 員：生產(chǎn)管理部、總調(diào)度室、規(guī)劃發(fā)展部、公共關(guān)系部、各礦井、開(kāi)拓準(zhǔn)備中心、地測(cè)公司相關(guān)人員。
職 責(zé)：組織開(kāi)展生產(chǎn)方面系統(tǒng)性隱患的整治工作，制定需公司層面解決的重大隱患整改計(jì)劃，在生產(chǎn)方面重大隱患整改完畢后，組織進(jìn)行驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)；督察各生產(chǎn)單位生產(chǎn)方面的系統(tǒng)性隱患排查治理工作；負(fù)責(zé)基層單位提報(bào)的生產(chǎn)方面Ⅱ類(lèi)重大隱患責(zé)任追究處理意見(jiàn)的審核。
（二）技術(shù)組
組 長(zhǎng)：總工程師
副組長(zhǎng)：生產(chǎn)管理部經(jīng)理、通風(fēng)管理部經(jīng)理
成 員：生產(chǎn)管理部、通風(fēng)管理部、總調(diào)度室、規(guī)劃發(fā)展部、公共關(guān)系部、各礦井、開(kāi)拓準(zhǔn)備中心、地測(cè)公司、神東設(shè)計(jì)公司相關(guān)人員。
職 責(zé)：組織開(kāi)展地測(cè)防治水、一通三防、頂板管理、采掘等技術(shù)方面的系統(tǒng)性隱患排查工作，制定需公司層面解決的重大隱患整改方案，在技術(shù)方面的重大隱患整改完畢后，組織進(jìn)行驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)；督察各生產(chǎn)單位技術(shù)方面的系統(tǒng)性隱患排查治理工作；負(fù)責(zé)基層單位提報(bào)的技術(shù)方面Ⅱ類(lèi)重大隱患責(zé)任追究處理意見(jiàn)的審核。
（三）機(jī)電組
組 長(zhǎng)：分管機(jī)電的副總經(jīng)理
副組長(zhǎng)：機(jī)電管理部經(jīng)理
成 員：機(jī)電管理部、信息中心、設(shè)備管理中心、物資供應(yīng)中心、設(shè)備維修中心、車(chē)輛管理中心、各礦井、生產(chǎn)服務(wù)中心、開(kāi)拓準(zhǔn)備中心、洗選中心、供電中心、皮帶機(jī)公司相關(guān)人員。
職 責(zé)：組織開(kāi)展機(jī)電（運(yùn)輸）方面的系統(tǒng)性隱患排查工作，制定需公司層面解決的重大隱患整改方案，在機(jī)電（運(yùn)輸）方面的重大隱患整改完畢后，組織進(jìn)行驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)；督察各生產(chǎn)單位機(jī)電（運(yùn)輸）方面的系統(tǒng)性隱患排查治理工作；負(fù)責(zé)基層單位提報(bào)的機(jī)電（運(yùn)輸）方面Ⅱ類(lèi)重大隱患責(zé)任追究處理意見(jiàn)的審核。
（四）工程組
組 長(zhǎng)：分管工程的副總經(jīng)理
副組長(zhǎng)：工程管理部經(jīng)理
成 員：工程管理部、規(guī)劃發(fā)展部、公共關(guān)系部、各礦井、開(kāi)拓準(zhǔn)備中心、生產(chǎn)服務(wù)中心、信息中心、工程項(xiàng)目管理公司、神東設(shè)計(jì)公司、工程質(zhì)量監(jiān)督站、工程監(jiān)理公司相關(guān)人員。
主要職責(zé)：組織開(kāi)展工程方面的系統(tǒng)性隱患排查工作，完成公司掛牌督辦的重大隱患中工程方面的組織安排工作，在工程方面的重大隱患整改完畢后，組織進(jìn)行驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)；督察各相關(guān)單位工程方面的系統(tǒng)性隱患排查治理工作；負(fù)責(zé)基層單位提報(bào)的工程方面Ⅱ類(lèi)重大隱患責(zé)任追究處理意見(jiàn)的審核。
（五）督導(dǎo)組
組 長(zhǎng)：分管安全的副總經(jīng)理
副組長(zhǎng)：安監(jiān)局總工程師
成 員：安監(jiān)局、企業(yè)管理部、綜合辦公室相關(guān)人員。
職 責(zé)：負(fù)責(zé)組織召開(kāi)重大隱患整改月度專(zhuān)題會(huì)議；負(fù)責(zé)對(duì)已認(rèn)定的Ⅰ類(lèi)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦；負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)所有重大隱患分類(lèi)建立臺(tái)賬，并編制報(bào)表，按照集團(tuán)公司相關(guān)制度要求上報(bào)信息；對(duì)納入本安信息系統(tǒng)管理的一般隱患，實(shí)行整改監(jiān)督。同時(shí)，對(duì)公司各單位的隱患管理按月進(jìn)行分析，督促、指導(dǎo)單位按確定的方案整改，并進(jìn)行通報(bào)；負(fù)責(zé)基層單位提報(bào)的其它方面Ⅱ類(lèi)重大隱患責(zé)任追究處理意見(jiàn)的審核。
第七條 各單位須建立本單位隱患排查治理制度，成立隱患排查治理工作小組，明確本單位管理層、所屬部門(mén)和生產(chǎn)區(qū)隊(duì)（車(chē)間）的職責(zé)和相關(guān)崗位責(zé)任，定期進(jìn)行系統(tǒng)性隱患排查。同時(shí)，要明確Ⅱ類(lèi)重大隱患的認(rèn)定流程和隱患責(zé)任部門(mén)，建立本單位重大隱患臺(tái)賬。
第八條 承包商施工期間，作業(yè)活動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查治理工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)管理，公司在與承包商簽訂的安全生產(chǎn)管理協(xié)議中，要明確雙方對(duì)隱患排查治理和防控的管理職責(zé)，嚴(yán)禁以包代管。
第九條 公司每年與重大隱患整改責(zé)任部門(mén)簽訂《重大安全隱患整改責(zé)任書(shū)》，年底按責(zé)任書(shū)約定內(nèi)容兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。《重大安全隱患整改責(zé)任書(shū)》由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)起草，安監(jiān)局根據(jù)重大隱患驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)責(zé)任部門(mén)拿出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行兌現(xiàn)。
第三章 隱患認(rèn)定
第十條 一般隱患認(rèn)定：
一般隱患依據(jù)現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范和公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及本質(zhì)安全管理各類(lèi)考核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
第十一條 重大隱患認(rèn)定：
各專(zhuān)業(yè)組、各單位要及時(shí)按照業(yè)務(wù)分工，審核確認(rèn)Ⅰ、Ⅱ類(lèi)重大隱患。
（一）各單位分管領(lǐng)導(dǎo)要按照業(yè)務(wù)分工，及時(shí)組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)本單位排查出的重大隱患。對(duì)確認(rèn)的Ⅱ類(lèi)重大隱患，要按照“五定”原則，制定具體的整改治理措施；對(duì)認(rèn)定的Ⅰ類(lèi)重大隱患，提出整改建議，并在每月5日前進(jìn)行梳理匯總，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，按隱患所屬專(zhuān)業(yè)報(bào)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組和安監(jiān)局,同時(shí)要認(rèn)真分析隱患產(chǎn)生的原因,對(duì)于內(nèi)部管理原因產(chǎn)生隱患的要上報(bào)相關(guān)責(zé)任人處理意見(jiàn),并制定防止隱患重復(fù)出現(xiàn)的具體措施。
（二）各專(zhuān)業(yè)組須在每月10日前，對(duì)基層單位上報(bào)的Ⅰ類(lèi)重大隱患及本專(zhuān)業(yè)組排查出的重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）進(jìn)行梳理，制定整改方案，同時(shí)，要對(duì)公司上月專(zhuān)題會(huì)議上審核確認(rèn)的重大隱患整改情況進(jìn)行梳理，并報(bào)安監(jiān)局。
（三）安監(jiān)局負(fù)責(zé)匯總各專(zhuān)業(yè)組報(bào)送的新排查出的重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）和已排查出的重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）整改情況，提交公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定后，報(bào)神華集團(tuán)公司安全監(jiān)察局。
（四）每月5至10日由公司總經(jīng)理組織各專(zhuān)業(yè)組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，由各專(zhuān)業(yè)組副組長(zhǎng)匯報(bào)其分管范圍內(nèi)已上報(bào)的新發(fā)現(xiàn)的重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）和已掛牌重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）的整改落實(shí)情況；會(huì)議集中審核認(rèn)定上報(bào)的重大隱患，評(píng)價(jià)隱患整治效果，并提出進(jìn)一步治理意見(jiàn)，下發(fā)會(huì)議紀(jì)要和隱患治理督辦表。
（五）公司重大隱患除依據(jù)本辦法第三條規(guī)定認(rèn)定外，需同時(shí)符合《神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)重大隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》（詳見(jiàn)附件1）中任意一條標(biāo)準(zhǔn)。
第四章 隱患掛牌督辦與治理
第十二條 一般隱患管理：
所有新排查出的一般隱患，需在排查認(rèn)定后的24小時(shí)內(nèi)錄入本安信息系統(tǒng)。按照系統(tǒng)運(yùn)行模式，進(jìn)行督辦、預(yù)警、消警和考核管理。
第十三條 重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）掛牌管理：
各單位必須對(duì)本單位已認(rèn)定的所有重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）實(shí)施掛牌管理（含Ⅰ類(lèi)和Ⅱ類(lèi)）。對(duì)掛牌督辦的重大隱患，井工煤礦必須在井口顯著位置進(jìn)行掛牌，其它單位須在作業(yè)人員出入較集中的顯著位置進(jìn)行掛牌，接受公眾監(jiān)督，發(fā)揮警示作用。標(biāo)牌內(nèi)容包括：隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點(diǎn)、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任部門(mén)、督辦責(zé)任部門(mén)、治理進(jìn)展情況等（詳見(jiàn)附件4）。
公司對(duì)被認(rèn)定為Ⅰ類(lèi)的重大隱患，實(shí)施掛牌管理，由公司安監(jiān)局負(fù)責(zé)通過(guò)本安信息系統(tǒng)實(shí)施掛牌。
第十四條 隱患治理
隱患治理要嚴(yán)格按照整改意見(jiàn)、措施或方案執(zhí)行，當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)，責(zé)任單位或部門(mén)要及時(shí)跟進(jìn)新的措施。重大隱患（系統(tǒng)性安全隱患）治理要嚴(yán)格按照公司每月專(zhuān)題會(huì)議要求執(zhí)行，Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)重大隱患需延期整改的，要經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)審定。
第十五條 重大隱患治理方案的主要內(nèi)容:
（一）治理目標(biāo)和任務(wù)。
（二）采取的方法和措施。
（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。
（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。
（五）治理時(shí)限和要求。
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
（七）跟蹤督辦單位或部門(mén)。
（八）公司或單位業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。
第五章 隱患報(bào)告管理
第十六條 所有被排查出的一般隱患均需通過(guò)公司本安信息系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。
第十七條 對(duì)已被認(rèn)定的重大隱患，安監(jiān)局需在認(rèn)定后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)察局（特殊情況須立即上報(bào)），公司總調(diào)度室按照《中國(guó)神華能源公司煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規(guī)定》上報(bào)中國(guó)神華生產(chǎn)指揮中心。
第十八條 每月5日前，各單位需將本單位的重大隱患及整改進(jìn)展情況匯總后，形成報(bào)表（詳見(jiàn)附件2）報(bào)公司安監(jiān)局；相關(guān)專(zhuān)業(yè)組報(bào)送公司掛牌督辦的重大隱患整改情況。公司安監(jiān)局將于每月20日前，將各單位存在的重大隱患及整改進(jìn)展情況進(jìn)行匯總后，報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)察局。
第十九條 重大隱患管理臺(tái)帳，應(yīng)包括單位、編號(hào)、分類(lèi)、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭部門(mén)、督辦部門(mén)、發(fā)現(xiàn)日期、整改時(shí)限、實(shí)際完成整改日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收意見(jiàn)、是否銷(xiāo)號(hào)等（詳見(jiàn)附件3）。
重大隱患紙質(zhì)檔案管理要由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保存期限為3年。
第二十條 任何單位和個(gè)人對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患后不履行隱患排查治理職責(zé)的行為、對(duì)重大隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的行為，均有權(quán)向各級(jí)安監(jiān)局、紀(jì)檢監(jiān)察部及有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)告。有關(guān)部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行核實(shí)，并予以查處。
第六章 隱患管理要求
第二十一條 堅(jiān)持“不安全，不生產(chǎn)”的原則，對(duì)不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并限期整改。對(duì)存在隱患但無(wú)防范措施的場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)，堅(jiān)決要求停產(chǎn)整改。
第二十二條 重大隱患未徹底整改前，必須編制應(yīng)急預(yù)案，防止事故發(fā)生。重大隱患在排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證人員安全時(shí)，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，停產(chǎn)停建整改。對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，要加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)防事故發(fā)生。
第二十三條 各專(zhuān)業(yè)組和單位要加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致的事故或?yàn)?zāi)難的重大隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本辦法相關(guān)條例的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。各專(zhuān)業(yè)組和單位在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，要及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及各單位和人員安全的情況時(shí)，要立即采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向公司總調(diào)度室報(bào)告。
第二十四條 被責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停建治理重大隱患的單位，在治理工作結(jié)束后，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組織技術(shù)人員和專(zhuān)家或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，需向公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)組提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，由公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)組組織驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后，方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。
被集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)停建進(jìn)行治理的重大隱患，須報(bào)集團(tuán)公司備案或經(jīng)集團(tuán)公司審核同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。
第二十五條 重大隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào):
公司掛牌的重大隱患按照整改意見(jiàn)，措施全部完成后，由責(zé)任單位（部門(mén)）牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參加，在10個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)，責(zé)任部門(mén)要按相關(guān)要求（詳見(jiàn)附件5）形成《重大隱患驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，將紙質(zhì)版報(bào)安監(jiān)局。
第七章 責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲
第二十六條 各專(zhuān)業(yè)組和生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營(yíng)單位要及時(shí)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作進(jìn)行分析，評(píng)估隱患排查治理效果，提出改進(jìn)意見(jiàn) 。 追溯隱患產(chǎn)生的根源，對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。 具體追究程序如下：
（一）地方政府或上級(jí)部門(mén)提出違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定且需公司專(zhuān)題會(huì)議研究解決的隱患，由公司總經(jīng)理指定專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)組織進(jìn)行責(zé)任追究，10日內(nèi)追究完畢，形成《隱患責(zé)任追究報(bào)告》，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)處理后，報(bào)安監(jiān)局存檔管理。
（二）《神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)隱患排查治理與重大隱患掛牌督辦管理辦法》中規(guī)定的Ⅰ類(lèi)重大隱患，由相關(guān)專(zhuān)業(yè)組副組長(zhǎng)組織進(jìn)行責(zé)任追究，5日內(nèi)追究完畢， 形成《隱患責(zé)任追究報(bào)告》，經(jīng)專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)處理后，相關(guān)專(zhuān)業(yè)組存檔管理，報(bào)安監(jiān)局備案。
（三）《神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)隱患排查治理與重大隱患掛牌督辦管理辦法》中規(guī)定的Ⅱ類(lèi)重大隱患，由基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行責(zé)任追究，3日內(nèi)追究完畢，形成《隱患責(zé)任追究報(bào)告》，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)處理后，本單位安全管理辦公室存檔，并報(bào)安監(jiān)局備案。
（四）《神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)隱患排查治理與重大隱患掛牌督辦管理辦法》中規(guī)定的一般隱患，由隱患責(zé)任區(qū)隊(duì)（廠、站）負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行責(zé)任追究，當(dāng)日內(nèi)追究完畢，每月匯總一次，形成 《月度隱患責(zé)任追究報(bào)表》，經(jīng)本單位分管安全領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)處理后，報(bào)本單位安全管理辦公室存檔。
（五） 《隱患責(zé)任追究報(bào)告》應(yīng)包括：隱患內(nèi)容、隱患產(chǎn)生原因、隱患責(zé)任劃分及相關(guān)責(zé)任人處理意見(jiàn)、防止隱患重復(fù)發(fā)生的管控措施及隱患責(zé)任追究小組成員簽字表等內(nèi)容。
（六）隱患責(zé)任處罰方式包括：行政處罰、經(jīng)濟(jì)處罰和教育培訓(xùn)三種。主要依據(jù)為：《神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法》、《神東煤炭集團(tuán)管理人員問(wèn)責(zé)暫行規(guī)定》及各基層單位內(nèi)部相關(guān)管理制度。
（七）公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、基層單位級(jí)隱患責(zé)任處罰情況按周通報(bào)，重大隱患及時(shí)通報(bào)，并下發(fā)各單位貫徹學(xué)習(xí)；區(qū)隊(duì)級(jí)隱患責(zé)任追查情況在本單位按月通報(bào)，較大隱患及時(shí)通報(bào)，并下發(fā)各區(qū)隊(duì)貫徹學(xué)習(xí)。
第二十七條 各單位要認(rèn)真履行安全生產(chǎn)隱患排查與治理責(zé)任，各專(zhuān)業(yè)組要嚴(yán)格履行隱患排查與治理職責(zé)。公司將隱患排查與治理的落實(shí)情況納入公司本安管理體系中進(jìn)行考核，對(duì)因隱患整改不及時(shí)或整改不到位，導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生時(shí)，將按照《神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲辦法》有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任單位提高一個(gè)事故等級(jí)進(jìn)行處罰。
第二十八條 各單位或相關(guān)專(zhuān)業(yè)組要嚴(yán)格履行隱患排查與治理職責(zé)，對(duì)未履行職責(zé)者，將按照《神東煤炭集團(tuán)管理人員問(wèn)責(zé)暫行規(guī)定》進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)玩忽職守、循私舞弊、濫用職權(quán)，導(dǎo)致發(fā)生重大事故時(shí)，公司將交由司-法-部門(mén)依法追究其刑事責(zé)任。
第二十九條 存在下列情形之一的，將在本安管理月度績(jī)效考核總分中直接扣分：
（一）單位未建立重大隱患排查治理制度，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
（二）單位未保留隱患責(zé)任追究記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
（三）責(zé)任部門(mén)未按本辦法制定重大隱患治理方案的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分。
（四）責(zé)任部門(mén)未按本辦法規(guī)定，及時(shí)反饋掛牌督辦的重大隱患整改情況的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分；整改情況內(nèi)容不真實(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。
（五）未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改任務(wù)的責(zé)任單位或部門(mén)，且未及時(shí)報(bào)告說(shuō)明原因的，每有一條扣2分。
（六）責(zé)任部門(mén)或單位未按本辦法對(duì)重大隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收的，每推遲1天扣0.5分。
（七）相關(guān)管理部門(mén)和單位未按本辦法建立重大隱患檔案和臺(tái)賬的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分。
（八）由公司重大隱患專(zhuān)題會(huì)議研究通過(guò)重大隱患的，對(duì)負(fù)有主要管理責(zé)任部門(mén)扣5分，一般責(zé)任部門(mén)扣3分。
（九）對(duì)舉報(bào)重大隱患的個(gè)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的單位或部門(mén)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。
（十）被省級(jí)及以上行政主管部門(mén)或集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓的重大隱患，每停產(chǎn)一次扣責(zé)任單位5分。
（十一）被上級(jí)部門(mén)、國(guó)家監(jiān)察監(jiān)管部門(mén)查出，相關(guān)單位或業(yè)務(wù)主管部門(mén)未查出的重大隱患，每發(fā)現(xiàn)一條扣責(zé)任單位或部門(mén)3分。被公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)查出，單位未查出的重大隱患，每發(fā)現(xiàn)一條扣責(zé)任單位1分。
（十二）由于現(xiàn)場(chǎng)管理、職責(zé)落實(shí)不到位，被兩級(jí)公司、地方管理部門(mén)查出通報(bào)，檢查或通報(bào)的問(wèn)題被公司列為重大隱患的，每有一條對(duì)責(zé)任單位扣3分。
第三十條 在隱患排查治理工作中，公司鼓勵(lì)廣大職工群眾和社會(huì)各界對(duì)公司各類(lèi)重大隱患進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)、反映和排除重大隱患的有功人員，公司將視情況給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
第八章 附 則
第三十一條 各單位要根據(jù)本辦法制定本單位的安全隱患排查治理與重大安全隱患掛牌督辦管理辦法及具體實(shí)施細(xì)則。
第三十二條 本辦法由神東煤炭集團(tuán)安監(jiān)局負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條 本辦法自下發(fā)之日起施行，原《神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)隱患預(yù)控、排查治理與重大隱患掛牌督辦管理辦法》（神東〔2015〕293號(hào)）同時(shí)廢止。
附件：1. 重大隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2. 重大隱患整改情況月報(bào)表（模板）
3. 重大隱患建檔臺(tái)帳（模板）
4. 重大隱患掛牌督辦公示（模板）
5. 重大安全隱患驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（模板）
附件 1 ：
重大隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)重大隱患依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定：
一、“ 安全管理嚴(yán)重不到位”， 指有下列情形之一的：
（一）主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國(guó)家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書(shū)上崗的。
（二）安排未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或考試不合格人員上崗作業(yè)的。
（三）未按規(guī)定提取、使用、管理安全費(fèi)用的。
（四）未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度的。
（五）生產(chǎn)礦井（包括聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)超過(guò)6個(gè)月的礦井）“六證”不全的。
（六）未按 中國(guó)神華 要求建立并運(yùn)行本質(zhì)安全管理體系的。
（七）生產(chǎn)礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)對(duì)外承包的。
（八）瞞報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過(guò)”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。
（九）未按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、編制災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案的。
二、“ 違反規(guī)定組織生產(chǎn)或檢修作業(yè)”， 指有下列情形之一的：
（一）超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)的，具體指：
1. 煤礦全年產(chǎn)量超過(guò)核定生產(chǎn)能力的；
2. 煤礦月產(chǎn)量超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃10%的；
3. 一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過(guò)1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的，或者一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開(kāi)采或多煤層開(kāi)采布置超過(guò)2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的 ；
4. 未按規(guī)定制定主要采掘運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃或者未按計(jì)劃?rùn)z修的；
5. 未制定井下勞動(dòng)定員或者實(shí)際入井人數(shù)超過(guò)規(guī)定人數(shù)的。
（二）未按正規(guī)設(shè)計(jì)形成完整的礦井和采區(qū)通風(fēng)、排水、供電、監(jiān)控等系統(tǒng)，安排工作面進(jìn)行采掘作業(yè)的；未按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計(jì)或未按采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工的；單項(xiàng)工程、單位工程開(kāi)工前未按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。
（三）在井下違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。
（四）采煤工作面2個(gè)安全出口不暢通進(jìn)行回采的。
（五）違反規(guī)定進(jìn)行放頂煤開(kāi)采的； 高瓦斯礦井開(kāi)采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采用前進(jìn)式采煤方法的。
（六） 超層越界開(kāi)采的，具體指：
1. 國(guó)土資源部門(mén)認(rèn)定為超層越界的；
2. 超出采礦許可證規(guī)定開(kāi)采煤層層位進(jìn)行開(kāi)采的；
3. 超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開(kāi)采的；
4. 擅自開(kāi)采保安煤柱的。
16. 有沖擊地壓危險(xiǎn)的礦井，未配備專(zhuān)業(yè)人員并編制專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的；未進(jìn)行沖擊地壓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、未采取有效防治措施消除威脅組織生產(chǎn)的。
（七）過(guò)采空區(qū)尤其是未冒落或冒落不充分的房采區(qū)、旺采區(qū)、老窯、空巷等，未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患，貿(mào)然進(jìn)行采掘活動(dòng)的。
三 、“通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠”， 指有下列情形之一的：
（一）礦井總風(fēng)量、采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的。
（二）沒(méi)有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的。
（三）改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)或調(diào)整采區(qū)和工作面通風(fēng)系統(tǒng)時(shí)，沒(méi)有調(diào)整設(shè)計(jì)和制定安全措施的。
（四）高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個(gè)采區(qū)和開(kāi)采容易自燃煤層的采區(qū)，未按規(guī)定設(shè)置至少1條專(zhuān)用回風(fēng)巷的；低瓦斯礦井開(kāi)采煤層群和分層開(kāi)采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，沒(méi)有按規(guī)定設(shè)置1條專(zhuān)用回風(fēng)巷的。
（五） 礦井 井下爆炸材料庫(kù)、充電硐室、采區(qū)變電所未按規(guī)定形成獨(dú)立可靠的通風(fēng)系統(tǒng)的。
（六） 礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)行分區(qū)通風(fēng)， 采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的。
（七） 采掘工作面有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的；煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風(fēng)的。
（八） 使用3臺(tái)以上（含3臺(tái)）的局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)的，或使用1臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向2個(gè)作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)的。
（九）風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)置不能滿(mǎn)足通風(fēng)安全需要的。
（十）貫通巷道不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。
（十一）采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業(yè)的。
四、“瓦斯防治不符合規(guī)定”，指有下列情形之一的：
（一）未按規(guī)定設(shè)立瓦斯治理機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)人員、瓦斯檢查人員配備數(shù)量不足的；未按規(guī)定檢查瓦斯，存在空班漏檢、 假檢 的。
（二） 未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)或井下臨時(shí)抽采瓦斯系統(tǒng)的。
（三） 井下作業(yè)地點(diǎn) 瓦斯超限后未按規(guī)定 停電、撤人， 不采取措施 處理隱患 繼續(xù)作業(yè) 的 。
（四）礦井或采煤工作面 瓦斯抽采率以及采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力等指標(biāo)未達(dá)到《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》（AQ1026-2015）規(guī)定的。
（五） 高瓦斯新井建設(shè)、水平延深、新采區(qū)設(shè)計(jì)時(shí)，未按規(guī)定編制瓦斯抽采設(shè)計(jì)的；礦井未按規(guī)定編制礦井瓦斯治理與綜合利用3年滾動(dòng)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃及瓦斯 地質(zhì)圖的；礦井未按規(guī)定及時(shí)測(cè)定煤層原始瓦斯含量、瓦斯壓力及突出危險(xiǎn)性等相關(guān)參數(shù)的；礦 井專(zhuān)用排瓦斯巷的設(shè)置和管理不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；違反規(guī)定排放瓦斯的。
（六）高瓦斯礦井采用放頂煤開(kāi)采容易自然煤層時(shí)，未采取預(yù)抽為主的綜合瓦斯治理措施和綜合防滅火措施的。
（七）高瓦斯礦井建設(shè)進(jìn)入二期工程施工前，未形成由地面主要通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)的；高瓦斯礦井進(jìn)入三期工程施工前，未建成地面瓦斯抽采系統(tǒng)并投入運(yùn)行的。
五、“ 安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合規(guī)定” ，指有下列情形之一的：
（一） 未配備專(zhuān)職人員對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，安全監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的。
（二）傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時(shí)，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報(bào)警的。
（三） 未按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029-2015）要求擅自提高監(jiān)控?cái)嚯娭祷蚩s小斷電范圍的。
（四）煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。
（五）礦井建設(shè)進(jìn)入二期工程前，未安設(shè)安全監(jiān)控系統(tǒng)的。
（六）安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出瓦斯、煙霧、主扇開(kāi)停等報(bào)警信息沒(méi)有及時(shí)匯報(bào)并跟蹤落實(shí)處理的； 人為修改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的。
六、 “火災(zāi)危害嚴(yán)重，未采取有效措施”，指有下列情形之一的：
（一）對(duì)新揭露煤層未進(jìn)行自燃傾向性鑒定的；開(kāi)采容易自燃和自燃煤層時(shí)，未編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)的。
（二） 開(kāi)采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自然發(fā)火觀測(cè)站或者觀測(cè)點(diǎn)位置并建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度的；未按規(guī)定 建立 灌漿、注氮等綜合防滅火系統(tǒng)和束管等監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或系統(tǒng)不能正常使用的。
（三） 有自然發(fā)火征兆沒(méi)有采取相應(yīng)的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)的。
（四）高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的。
（五）采空區(qū)或地表存在火區(qū)或高溫點(diǎn)，未采取有效手段，查明火區(qū)（高溫點(diǎn)）位置、面積和深度等情況，并采取有效措施消除火災(zāi)威脅進(jìn)行采掘作業(yè)的。
七、 “水害防治管理不符合規(guī)定”，指有下列情形之一的：
（一）礦井無(wú)水文地質(zhì)類(lèi)型劃分報(bào)告，未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的；未按 《神華集團(tuán)公司關(guān)于強(qiáng)化煤礦防治水管理的十項(xiàng)規(guī)定》（神華安〔2015〕284號(hào)）， 建立健全防治水機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員的。
（二）礦井未按規(guī)定編制防治水規(guī)劃、年度防治水計(jì)劃、井田地質(zhì)報(bào)告、建井設(shè)計(jì)和建井地質(zhì)報(bào)告及防治水圖件，未建立防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬的；未定期組織開(kāi)展水患排查及水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的；無(wú)主要含水層地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)網(wǎng)（站）或未定期監(jiān)測(cè)的。
（三）礦井排水系統(tǒng)不健全，水倉(cāng)容量及排水能力不符合《煤礦防治水規(guī)定》要求的；生產(chǎn)礦井延深水平，未形成新水平防、排水系統(tǒng)開(kāi)拓掘進(jìn)的；有突水危險(xiǎn)或水文地質(zhì)條件類(lèi)型復(fù)雜及以上的基本建設(shè)礦井，永久排水系統(tǒng)未形成前，施工三期工程的。
（四）未制定探放水設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長(zhǎng)度不符合規(guī)定的；沒(méi)有專(zhuān)用的探放水鉆機(jī)，用煤電鉆代替的；在有突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的；擅自開(kāi)采各種防隔水煤柱或保安煤柱的；水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井，在地面無(wú)法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí)，沒(méi)有堅(jiān)持有掘必探的。
八、“水害隱患嚴(yán)重，未采取有效措施”，指有下列情形之一的：
（一）采掘工作面超越老空（窯）水警戒線(xiàn)，未先探后掘的。
（二）當(dāng)上、下煤層間距小于下煤層回采導(dǎo)水裂隙帶高度時(shí)，在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空（窯）積水的。
（三）受底板灰?guī)r承壓水威脅煤層，采區(qū)設(shè)計(jì)前，沒(méi)有采用三維地震或其它技術(shù)查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構(gòu)造、灰?guī)r含水層等賦存情況的。
（四）在灰?guī)r含水層上部的煤層（巖層）布置巷道工程，沒(méi)有采用物探等技術(shù)超前探清巷道前方的突水異常區(qū)，并用鉆探對(duì)突水異常區(qū)進(jìn)行驗(yàn)證和采取有效措施消除水患危險(xiǎn)進(jìn)行掘進(jìn)施工的。
（五）受底板灰?guī)r水害威脅的采煤工作面，回采前缺少下列防治水工作之一的：
1. 未采用物探等技術(shù)查明工作面底板含（隔）水層厚度變化、灰?guī)r富水性及可能存在的導(dǎo)水?dāng)鄬�、巖溶陷落柱等突水異常區(qū)的；
2. 未對(duì)突水異常區(qū)進(jìn)行鉆探驗(yàn)證；鉆探工程未按《煤礦防治水規(guī)定》編制探防水措施，并組織實(shí)施的；
3. 未對(duì)勘探成果進(jìn)行綜合分析研究，編制防治水工程設(shè)計(jì)的；
4. 具有突水威脅的工作面，未根據(jù)其底板隔水層條件及突水系數(shù)的大小，采取疏降開(kāi)采、在構(gòu)造破碎帶及突水異常區(qū)進(jìn)行局部注漿改造、對(duì)含水層進(jìn)行整體注漿改造等治理措施的；
5. 防治水工程竣工后，未經(jīng)分（子）公司組織驗(yàn)收合格后擅自組織回采的。
（六）煤層頂板受開(kāi)采破壞后其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強(qiáng)的含水層（含水砂層），在掘進(jìn)、回采前，未對(duì)含水層（含水砂層）采取超前疏干措施，或措施沒(méi)有經(jīng)分（子）公司總工程師組織審批的。
（七）煤田火區(qū)剝采留下的采坑、與礦井連通的采煤塌陷坑等未填平壓實(shí)的，對(duì)原有地面裂縫未堵塞形成積水的，礦井地表泄洪通道不暢通受阻的；井口及工業(yè)廣場(chǎng)標(biāo)高低于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。
（八）未制定暴雨緊急撤人制度、水害應(yīng)急救援預(yù)案以及現(xiàn)場(chǎng)處置方案并組織救災(zāi)演練的。
（九）有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。
（十）井下無(wú)避水災(zāi)路線(xiàn)或避災(zāi)路線(xiàn)不合理或避災(zāi)路線(xiàn)設(shè)施不符合要求的。
九、“供電系統(tǒng)不完善、不可靠”，指有下列情形之一的：
（一）礦井未形成取自不同母線(xiàn)段的兩回路供電線(xiàn)路的。
（二）礦井電源線(xiàn)路上分接其它負(fù)荷或裝設(shè)負(fù)荷定量器的。
（三）井下各水平中央變（配）電所、采區(qū)變（配）電所、主排水泵房和下山開(kāi)采的采區(qū)排水泵房單回路供電的。
（四）主要通風(fēng)機(jī)、抽放瓦斯泵等主要設(shè)備房、 井下移動(dòng)瓦斯抽放泵的兩回路供電線(xiàn)路 不是直接由變（配）電所饋出的。
（五）井下局部通風(fēng)機(jī)供電未采用“雙風(fēng)機(jī)雙電源”和“三專(zhuān)兩閉鎖”的。
（六）高瓦斯、有突水危險(xiǎn)或水文地質(zhì)條件類(lèi)型復(fù)雜及以上的礦井進(jìn)入二期工程施工前，其他礦井進(jìn)入三期工程前，未按設(shè)計(jì)建成雙回路供電的。
十、“使用國(guó)家明令禁止或者淘汰的設(shè)備、工藝，電氣設(shè)備安全保護(hù)不完善或失效”，指有下列情形之一的：
（一）被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的機(jī)電設(shè)備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過(guò)規(guī)定期限仍在使用的。
（二）使用非阻燃皮帶、電纜、風(fēng)筒或入井前未進(jìn)行阻燃性能檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的。
（三）使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格或沒(méi)有安全標(biāo)志、無(wú)安全保障的特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車(chē)、鋼絲繩、提升容器、起重機(jī)械、斜井人車(chē)和井上下機(jī)動(dòng)車(chē)輛等）的；沒(méi)有按規(guī)定定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的。
（四）防爆設(shè)備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；電氣設(shè)備失爆的。
（五）未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專(zhuān)用發(fā)爆器的。
十一、“違反項(xiàng)目建設(shè)程序進(jìn)行施工”，指有下列情形之一的：
（一）新建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目、生產(chǎn)能力提高一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)檔次（不含一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)檔次）以上的技術(shù)改造（產(chǎn)業(yè)升級(jí)）項(xiàng)目和凈增生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年及以上的資源整合（兼并重組）項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目）未通過(guò)核準(zhǔn)批復(fù)、初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)未通過(guò)審查批準(zhǔn)、未取得 采礦許可證 擅自組織開(kāi)工建設(shè)的。
（二）項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)之前，未按要求查明瓦斯、水害等安全開(kāi)采條件，地質(zhì)勘探程度未達(dá)到相應(yīng)級(jí)別的；施工、監(jiān)理單位不具有相應(yīng)的資質(zhì)，承攬相關(guān)施工、監(jiān)理任務(wù)的。
（三） 遇以下情形，沒(méi)有提前對(duì)已批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行變更修改，并經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審查同意后實(shí)施的，或者 先施工后報(bào)批、邊施工邊修改的 ：
1. 礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險(xiǎn)等級(jí)以及礦井水文地質(zhì)類(lèi)型發(fā)生變化的；
2. 開(kāi)采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的；
3. 通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開(kāi)拓方式、提升運(yùn)輸方式發(fā)生變化的；
4. 首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的；
5. 施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在重大缺陷，影響安全施工，需要修改設(shè)計(jì)的。
（四）沒(méi)有編制施工組織設(shè)計(jì)的，或者隨意壓減工期，盲目趕超進(jìn)度，一期、二期、三期工程結(jié)束時(shí)間比施工組織設(shè)計(jì)原計(jì)劃時(shí)間提前超過(guò)3個(gè)月未及時(shí)向 中國(guó)神華 報(bào)告的。
（五）項(xiàng)目安全設(shè)施未與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的。
（六）礦井供電、通風(fēng)、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設(shè)計(jì)建成，不具備聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)條件進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的。
（七） 改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴(kuò)建區(qū)域超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
（八）項(xiàng)目建設(shè)單位未按規(guī)定與勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的； 隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。
十二、“露天煤礦邊坡、老空、火區(qū)、爆破、運(yùn)輸、設(shè)備等重大安全隱患” 是指有下列情形之一的：
（一）露天煤礦內(nèi)排土場(chǎng)、外排土場(chǎng)、采場(chǎng)邊坡、高臺(tái)階等存在滑坡、塌方等危險(xiǎn)未采取有效監(jiān)控和治理措施的；采場(chǎng)非工作幫、臨近最終設(shè)計(jì)的工作幫邊坡、到界排土場(chǎng)邊坡達(dá)不到穩(wěn)定安全系數(shù)時(shí)，未根據(jù)現(xiàn)狀進(jìn)行穩(wěn)定性分析和評(píng)價(jià)并采取相應(yīng)治理措施的。
（二）未消除小煤窯采空區(qū)或火區(qū)威脅進(jìn)行穿爆、采剝、運(yùn)輸作業(yè)的；違反《煤礦安全規(guī)程》和《爆破安全規(guī)程》進(jìn)行爆破作業(yè)的。
（三）含有露頭煤的到界臺(tái)階，未采取防止露頭煤風(fēng)化、自燃及沿煤層底板滑坡措施的。
（四）礦坑主排水泵站未設(shè)置兩回路供電線(xiàn)路或當(dāng)一回路停電時(shí)，另一回路的供電能力不能承擔(dān)最大排水負(fù)荷的。
（五）露天礦內(nèi)長(zhǎng)距離坡道運(yùn)輸系統(tǒng)，未在適當(dāng)位置設(shè)置避難車(chē)道和緩坡道的。
十三、“選煤廠重大隱患” 是指有下列情形之一的：
（一）在防爆區(qū)域使用非防爆設(shè)備、防爆設(shè)備性能不符合防爆要求或防爆措施達(dá)不到防爆要求的。
（二）儲(chǔ)煤倉(cāng)上部、封閉機(jī)房上部、封閉皮帶走廊上部等瓦斯、CO容易聚集區(qū)域沒(méi)有設(shè)置安全監(jiān)控系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的。
（三）在易燃易爆區(qū)域存放易燃易爆物品、煤塵聚集嚴(yán)重，消防設(shè)施不全、消防水壓水量不足的。
（四）電纜橋架、膠帶機(jī)及棧橋防滅火不符合技術(shù)規(guī)范和有關(guān)要求的。
（五）廠房或棧橋風(fēng)化、腐蝕嚴(yán)重，存在坍塌危險(xiǎn)的。
（六）電氣設(shè)備接地、漏電等安全保護(hù)失效，鋼結(jié)構(gòu)廠房、棧橋、供電設(shè)施、高大建構(gòu)筑物防雷電系統(tǒng)不完善的。
（七）設(shè)備、設(shè)施安全裝置、安全防護(hù)不全或不符合技術(shù)規(guī)范。
（八）集控室、消防給水、油庫(kù)等重要設(shè)施及系統(tǒng)未形成取自不同母線(xiàn)段的兩回路供電線(xiàn)路的。
十四、“其他重大隱患”，指有下列情形之一的：
（一）未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的。
（二） 爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的；違章處理瞎跑、殘炮的；火工品丟失被盜的。
（三）未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的；未采取有效措施致使煤（巖）塵嚴(yán)重超標(biāo)的。
（四）有毒、劇毒物品及放射源未按相關(guān)規(guī)定管理的。
（五） 國(guó)家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)定的可能造成事故的其他重大隱患。
（六）符合《重大火災(zāi)隱患判定、督辦及立銷(xiāo)案辦法（試行）》（公消〔2015〕194號(hào)）中重大火災(zāi)隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的火災(zāi)隱患。
99. 符合《特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則（試行）》（國(guó)質(zhì)檢特函〔2015〕910號(hào)）中規(guī)定的特種設(shè)備使用單位重大問(wèn)題。
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