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倉(cāng)庫保管員崗位職責(zé)和倉(cāng)庫管理制度
倉(cāng)庫保管員管理著各分公司所有工程材料的檢驗(yàn)入庫和各工程項(xiàng)目的材料使用的領(lǐng)取和發(fā)出，保管著各分公司的施工中由公司購(gòu)置的各種工具、設(shè)備等固定資產(chǎn)，對(duì)各種材料的合理使用、工程項(xiàng)目核算、安全保管、設(shè)備工具的領(lǐng)取和歸還，保證各分公司的項(xiàng)目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用認(rèn)真負(fù)責(zé)的保管起著重要的作用并承擔(dān)著責(zé)任。
一．倉(cāng)庫保管員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫。采購(gòu)的材料物資到達(dá)倉(cāng)庫后，根據(jù)倉(cāng)庫管理辦法，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
2、、負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)取和發(fā)出。倉(cāng)庫保管員要根據(jù)有權(quán)限的相關(guān)人員簽字的領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。
3、在實(shí)際工作中，特殊情況下，材料直接運(yùn)送到施工工地使用，材料的出入庫手續(xù)要追加辦理，不能遺漏。
4、負(fù)責(zé)建立庫房材料賬。每次材料到庫驗(yàn)收并辦好入庫手續(xù)后，要及時(shí)準(zhǔn)確的將各項(xiàng)材料物資，根據(jù)入庫單登記明細(xì)賬。對(duì)于已經(jīng)發(fā)出的材料，保管員要及時(shí)登記賬薄，結(jié)出各種材料的庫存數(shù)，做到賬物相等。
5、根據(jù)工程的需要，隨時(shí)提供相關(guān)材料的庫存情況。
6、負(fù)責(zé)各種工具領(lǐng)取使用和歸還工作以及工具的日常保養(yǎng)工作，工具不能正常使用要及時(shí)匯報(bào)。
7、負(fù)責(zé)庫房的現(xiàn)場(chǎng)管理。保證庫房整潔、有序、合理以及防火防盜等工作。
8、負(fù)責(zé)材料的盤點(diǎn)與清查。并按公司的要求提供各種報(bào)表。
9、負(fù)責(zé)保存好各種出入庫原始單據(jù)和出入庫明細(xì)登記賬目。
10、庫房管-理-員對(duì)所管理的所有材料和工具及設(shè)備的數(shù)量及完整性承擔(dān)責(zé)任。
11、在不影響庫房管理的情況下，接受領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。 1
二、倉(cāng)庫管理制度
1、材料的驗(yàn)收入庫
（1）采購(gòu)的材料物資到達(dá)倉(cāng)庫后，倉(cāng)庫保管要及時(shí)組織進(jìn)行驗(yàn)收，會(huì)同技術(shù)部門有關(guān)人員一起對(duì)材料的采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行逐一與采購(gòu)材料發(fā)票及貨物清單核對(duì)。
（2）核對(duì)無誤后，開據(jù)驗(yàn)收入庫單。開據(jù)入庫單時(shí)，同一類型的材料要開據(jù)在一起。材料的名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額項(xiàng)目要填完備。
（3）填制后的入庫單，倉(cāng)庫保管要在“驗(yàn)收”或“倉(cāng)庫保管”欄上簽字，以示驗(yàn)收。同時(shí)，要求在場(chǎng)驗(yàn)收的材料的技術(shù)部門和有關(guān)人員在“會(huì)計(jì)”及“主管”欄上簽字。
（4）入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，二聯(lián)為財(cái)務(wù)部門記賬聯(lián)，三聯(lián)由倉(cāng)庫保管記賬。三聯(lián)填制手續(xù)完畢后，倉(cāng)庫保管要及時(shí)將入庫單的第二聯(lián)及購(gòu)貨發(fā)票和貨物清單送到或由經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。
（5）倉(cāng)庫保管要建立材料賬，每次材料到庫驗(yàn)收入庫后，要及時(shí)準(zhǔn)確的將各項(xiàng)材料物資，根據(jù)入庫單登記明細(xì)賬。
2、材料的領(lǐng)取和出庫
（1）材料的出庫實(shí)行“先進(jìn)先出法”，即先入庫的材料先發(fā)出。材料的價(jià)格采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)。倉(cāng)庫保管要嚴(yán)格執(zhí)行這一規(guī)定。
（2）材料出庫時(shí)，倉(cāng)庫保管要根據(jù)出庫手續(xù)辦理。施工人員到倉(cāng)庫領(lǐng)料時(shí)，要出示由有此權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)，否則，保管員有權(quán)拒領(lǐng)。同時(shí)，發(fā)出材料時(shí)要注意審核領(lǐng)料單和出庫單上的手續(xù)是否完備，包括領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人等是否簽字。
（3）領(lǐng)料單和出庫單必須列明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)和單位數(shù)量以及批準(zhǔn)人和經(jīng)辦人。出庫單同樣列明并由經(jīng)辦人和庫管員簽字確認(rèn)。
（4）材料的發(fā)出要嚴(yán)格根據(jù)領(lǐng)料單和出庫單上列示的工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)和單位數(shù)量進(jìn)行。
（5）材料發(fā)出后，倉(cāng)庫保管員要將領(lǐng)料單和出庫單粘貼起來，并作為原始憑證妥善保管，并將第二聯(lián)及時(shí)送回財(cái)務(wù)部門記賬。
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（6）對(duì)于已經(jīng)發(fā)出的材料，保管員要及時(shí)登記賬薄，結(jié)出各種材料的庫存數(shù)，做到賬物相符。
（7）出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，二聯(lián)為財(cái)務(wù)部門記賬聯(lián)，三聯(lián)由倉(cāng)庫保管記賬。三聯(lián)填制手續(xù)完畢，材料出庫后，倉(cāng)庫保管要及時(shí)將出庫單的第二聯(lián)每旬一次交到財(cái)務(wù)部。
3、各種工具和設(shè)備的領(lǐng)用和退還
（1）領(lǐng)用人要出示由有此權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字的工具和設(shè)備領(lǐng)用單向庫管員辦理出庫手續(xù)，否則，庫管員有權(quán)拒領(lǐng)。
（2）工具和設(shè)備領(lǐng)用單和出庫單均要列明工程名稱、使用期限、工具名稱、數(shù)量和配件、完好程度。工具和設(shè)備領(lǐng)用單要有領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人簽字，出庫單要有經(jīng)辦人和庫管員簽字確認(rèn)。
（3）工具和設(shè)備退回時(shí)，庫管員要及時(shí)檢查工具和設(shè)備的數(shù)量和完好程度，出現(xiàn)問題及時(shí)記錄并由經(jīng)辦人和庫管員簽字確認(rèn)。庫管員及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 （4）工具和設(shè)備退回?zé)o誤，庫管員將出庫單第三聯(lián)注明已歸還，交經(jīng)辦人作為已交回的憑證。
（5））工具和設(shè)備退回后，倉(cāng)庫保管員要將領(lǐng)料單和出庫單粘貼起來，并作為原始憑證妥善保管，并將第二聯(lián)及時(shí)送回財(cái)務(wù)部門記賬。
（5）工具出庫單同出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，二聯(lián)為財(cái)務(wù)部門記賬聯(lián)，三聯(lián)作為經(jīng)辦人退還憑證。三聯(lián)填制手續(xù)完畢后，經(jīng)辦人退還工具或設(shè)備后，倉(cāng)庫保管要及時(shí)將出庫單的第二聯(lián)每旬一次交到財(cái)務(wù)部。
（6）根據(jù)工具和設(shè)備領(lǐng)用單和出庫單，建立工具和設(shè)備使用登記明細(xì)賬。 4、倉(cāng)庫現(xiàn)場(chǎng)管理
1、倉(cāng)庫材料要分門別類的堆放整齊，便于隨時(shí)清查。 2、倉(cāng)庫環(huán)境要干凈衛(wèi)生。
3、每次材料入庫和出庫后，要重新核對(duì)該材料的庫存與賬面數(shù)是否一致。 4、倉(cāng)庫保管要在倉(cāng)庫不缺少該材料的情況下，保證材料的及時(shí)供應(yīng)。 5、注意倉(cāng)庫的安全保衛(wèi)工作，保證倉(cāng)庫材料物資的安全完整。
6、非因工作需要，其他人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫。
5、材料的盤點(diǎn)與清查
1、每月月底，倉(cāng)庫保管都要對(duì)倉(cāng)庫的所有材料物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查。 2、針對(duì)盤點(diǎn)清查的結(jié)果，如實(shí)填寫盤點(diǎn)清查表。月初5號(hào)之前，將盤點(diǎn)清查表報(bào)財(cái)務(wù)部。
3、如果發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)盤虧、毀壞、報(bào)廢或盤盈，要及時(shí)查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)部后，由有關(guān)人員批準(zhǔn)后處理。
4、每月1號(hào)及15號(hào)要將庫存材料物資情況報(bào)技術(shù)部門和財(cái)務(wù)部門各一份。 6、附則：本制度的解釋權(quán)為北京中天氣投資有限公司企業(yè)管理部。 7、附件：存貨盤點(diǎn)表
附件：存貨盤點(diǎn)表
存貨盤點(diǎn)表
類別： 日期： 單位：元
制表： 保管： 部門經(jīng)理：
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庫房管理制度及庫房管-理-員崗位職責(zé)
一、 庫房管理制度：
1. 物品管理：
1.1 合理放置物品，按照不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放。
1.2 物品合理規(guī)劃位置、物資擺放整齊；
1.3 定品名、定數(shù)量、定位置；
1.4 確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識(shí)清。
1.5 新物品入庫后要做到按區(qū)、按排、按架、按定位進(jìn)行歸放。不能隨手、隨處放置。
1.6 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
1.7 每月15日30日配合公司安全檢查小組進(jìn)行對(duì)照明、供電線路的檢查，發(fā)現(xiàn)線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時(shí)更新、維修；每天下班前要進(jìn)行防火、防盜檢查，確定無問題，關(guān)閉電源后，方可鎖門。
1.8 嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表，倉(cāng)庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點(diǎn)并制作庫存物品盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人簽字經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤交財(cái)務(wù)室備查。如出現(xiàn)誤
差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。
1.9 每周進(jìn)行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵，
貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房?jī)?nèi)壁四角無蜘蛛網(wǎng)。
1.10 庫房管理人員應(yīng)對(duì)所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)
而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。
2. 入庫管理：
2.1 庫房管理人員應(yīng)按照物料使用部門、性質(zhì)種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、
單價(jià)、出庫、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行登記臺(tái)賬。倉(cāng)庫帳簿記賬原則：簡(jiǎn)單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，分別對(duì)不同種類、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記使物料一目了然，易于盤庫，易于清點(diǎn)
2.2 對(duì)市場(chǎng)采購(gòu)的物資，做到依照實(shí)物入庫，不得以票據(jù)入庫。
2.3 嚴(yán)格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時(shí)要求對(duì)方出示部門負(fù)責(zé)人及
單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意的《采購(gòu)申請(qǐng)》，經(jīng)確認(rèn)、復(fù)印留底后方可對(duì)該批次物品辦理入庫手續(xù)。
2.4 入庫時(shí)應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)》的明細(xì)及采購(gòu)回來的貨物明細(xì)進(jìn)行查點(diǎn)、
核準(zhǔn)物品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)貨物相符無誤后填制入庫單，相關(guān)人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯(lián)：1.庫房2.財(cái)務(wù)3.采購(gòu)人員）
2.5 物品入庫后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識(shí)上明確記載剩余數(shù)
量。
2.6 嚴(yán)禁無《采購(gòu)申請(qǐng)》入庫。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示
上級(jí)和財(cái)務(wù)部門授權(quán)、同意方可變通辦理，但需在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
2.7 物品入庫，必須采用合理的方法進(jìn)行計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量物品可
采用一定比例拆包抽檢查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量少于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按照最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物品。
2.8 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求超出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的物品，倉(cāng)庫管-理-員必須及時(shí)
通知采購(gòu)人員進(jìn)行退貨/補(bǔ)貨事宜。
3. 出庫管理：
3.1 庫房管理人員在發(fā)放庫存物品前，應(yīng)先查看領(lǐng)用人是否具有部門負(fù)責(zé)
人簽署同意的《物品領(lǐng)用申請(qǐng)》。
3.2 發(fā)放庫存品時(shí)應(yīng)按《物品領(lǐng)用申請(qǐng)》所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)，
如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。
3.3 嚴(yán)禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權(quán)人員
批準(zhǔn)并約定歸還日期（不得超過5個(gè)工作日）。
3.4 物品出庫后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識(shí)上明確記載剩余數(shù)
量。
4. 物品數(shù)量管理：
4.1 庫房管理人員應(yīng)根據(jù)庫存貨物使用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)。確保不出現(xiàn)缺
貨、貨物呆滯的情況出現(xiàn)。
4.2 對(duì)達(dá)到規(guī)定的最低數(shù)量的物品，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)填寫《采購(gòu)申請(qǐng)》
上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。
4.3 對(duì)于出現(xiàn)呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請(qǐng)》。上報(bào)部
門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門。
4.4 對(duì)重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)《貨物申
請(qǐng)》上報(bào)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門。
4.5 對(duì)已經(jīng)上報(bào)的呆滯貨物應(yīng)保持隨時(shí)跟蹤，直至全部處理完畢。
5. 服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)：
5.1 庫房管-理-員必須具備良好的的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，當(dāng)以
生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不吭、以理服人。
5.2 對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)采取及時(shí)請(qǐng)示、溝通、回報(bào)，并以
積極的態(tài)度來面對(duì)直至問題解決。
6. 人員變動(dòng)與移交：
6.1 倉(cāng)庫人員變動(dòng)必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，列出清單，
寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.2 應(yīng)移交事項(xiàng)包括：管理區(qū)域的貨物清單；單據(jù)、賬本、及經(jīng)管的文件、
檔案資料；經(jīng)管的設(shè)備、設(shè)施、工具及辦公用品等。
二、 庫房管-理-員崗位職責(zé)：
1. 嚴(yán)格執(zhí)行《庫房管理制度》。
2. 熟知貨物的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。
3. 保管貨物、賬目清晰、每月對(duì)賬盤點(diǎn)庫存商品、低值易耗品必須做到賬務(wù)相符。
4. 商品入庫、出庫前嚴(yán)格檢查包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報(bào)。
5. 經(jīng)常差點(diǎn)、分門別類管理、定期盤點(diǎn)、拒絕外人或其他人員隨意進(jìn)入庫房。
6. 嚴(yán)格辦理出入庫。賬、物、表三對(duì)清，當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)日完成，不許他人代辦。
7. 樹立博泰商混公司的專業(yè)形象，保證博泰商混公司的名譽(yù)不受到侵害。
倉(cāng)庫管理制度及倉(cāng)庫管-理-員崗位職責(zé)
一、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各類成品的入庫名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分，進(jìn)行成品的全、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對(duì)入庫成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立成品出入庫流水賬，每日會(huì)同車間主管填寫《產(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián)，需有生產(chǎn)部人員、倉(cāng)庫管-理-員簽字認(rèn)可。一份交銷售部、一份交財(cái)務(wù)部，底聯(lián)倉(cāng)管員做賬。
2、倉(cāng)庫管-理-員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。庫管員應(yīng)在接到銷售部開、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)部印章的出貨單后，應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。并填寫《產(chǎn)成品出庫單》，一式三聯(lián)，需有銷售部經(jīng)辦人及倉(cāng)庫保管員簽字，并注明提貨車號(hào)及提貨司機(jī)簽字。一份
交銷售部、一份交財(cái)務(wù)、一份留底做賬。
3、成品倉(cāng)庫管-理-員每日做好成品庫臺(tái)賬，并與每個(gè)工作日的前一天，上午11：30前將《每周成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)單位�！睹恐艹善啡�?qǐng)?bào)表》一式三份，一式倉(cāng)庫存根、一式銷
售部、一式財(cái)務(wù)部。
4、每月月底生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，倉(cāng)庫管-理-員填寫《月末盤倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份企業(yè)負(fù)責(zé)人）。做到帳物
相符，如有問題及時(shí)查明原因。
二、管理制度：
1、成品庫管-理-員上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位2、成品庫管-理-員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
3、成品出庫時(shí)，倉(cāng)庫管-理-員必須在崗發(fā)貨。
4、 非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)方可發(fā)出。
否則造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
5、 嚴(yán)格《出門證》制度，倉(cāng)庫管-理-員在填寫好《出庫單》的同時(shí)，還要開具《出門證》，按《出門證》上所規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真填寫，拉貨司機(jī)、經(jīng)辦人、倉(cāng)庫管-理-員必須簽字。
門衛(wèi)人員在接到《出門證》后方可開門放行。
6、倉(cāng)庫保管員不得擅自隨意更改入庫單和出庫單，對(duì)于作廢的入庫單、出庫單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在入庫單、出庫單上，每本入庫單、出庫單的首頁上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備
日后查賬。
7、成品倉(cāng)庫管-理-員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
8、倉(cāng)庫管-理-員可根據(jù)實(shí)際情況提出合理化建議，使倉(cāng)庫管
理更加完善。
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