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地產會計崗位職責
一、 崗位名稱：財務部會計
二、 職責說明
(一)按照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計制度》及《會計科目使用規(guī)范》的要求處理會計帳務；
(二)設按時間和程序做好會計賬務和公司費用報銷的審核工作； (三)設置和登記總帳和各類明細賬,并編制各類報表；
1、編制總長科目余額表,并與有關明細賬核對,保證帳帳相符；
2、編制會計報表。各種會計報表要做到數字真實,計算準確, 內容完整,并及時報送政府有關部門；
3、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表；
(四)會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳。
1、根據本公司財務管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查；
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權限進行會計處理；
（五）編制和保管會計憑證及報表。
負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)范化， 每月結束,要整理會計憑證和資料,集中保管，年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應按有關規(guī)定及時歸檔；
(六)負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍；
(七)會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算的各項管理規(guī)定及實施辦法。對于固定資產、商品、材料、
低值易耗品等的轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續(xù)制度,明確責任；
(八)負責成本核算和利潤核算；
1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用；
2、編制成本、費用報表,編制利潤計劃,辦理銷售款項的結算業(yè)務，負責銷售利潤的明細核算。
3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤及其他各項收支。
(九)負責與銀行、稅務、統(tǒng)計、財政等相關部門的溝通及協(xié)調工作，按時參加稅政培訓。
(十)完成領導交辦的其它工作。
三、直接上級――財務部經理
房地產公司會計工作崗位職責
1、負責按本公司《財務管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經濟業(yè)務，編制有關記帳憑證。
2、根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表.
3、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。
4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況；搞好財產管理及清查工作。
5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。
6、負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續(xù)。
7、協(xié)助財務部長編制公司的會計報表。
8、公司撥付所屬資金、內部往來、其他應收款、應付帳款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；
9、負責銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結算的明細核算。
10、負責及時、準確編制開發(fā)成本（工程相關）、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。
11、完成領導交辦的其它工作。
房地產會計部崗位職責
在國家有關財經法律、法規(guī)、制度指導下,根據公司財務制度和管理目標的有關要求，負責公司會計核算的組織、安排、管理和協(xié)調工作；收集、審核、匯總、編制集團定期會計報表，真實、準確地為公司領導決策提供財務信息；及時掌握稅收政策動向，正確運用稅收權利、合理選擇避稅空間與節(jié)稅的方法，減輕公司負擔，為公司謀取 更大利益。
崗位職責
1、 按照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計制度》及《會計科目使用規(guī)范》的要求處理會計帳務。
2、 認真學習業(yè)務知識，熟練運用會計技巧和財務軟件，不斷提高工作水平。
3、 負責運作每個項目公司的全盤帳務處理工作。
4、 按照會計基礎工作規(guī)范的要求，認真審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制會計分錄，登記明細帳、總帳，編制成本費用明細表。
5、 規(guī)定編制各類會計報表及稅務申報表，確保帳證相符、帳帳相符、帳表相符。并在規(guī)定時間內提交報表和進行納稅申報工作。
6、 在每月月結日25日，將公司當期發(fā)生費用進行歸集分類，同時按財務檔案管理要求做好會計資料的整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，并做好保密工作。
7、 負責往來帳的核對及調節(jié)工作。
業(yè)務指引 會計核算
1、 會計復核原始單據與現金、銀行存款收支平衡表是否相符，核對相符后在現金及銀行存款收支平衡表上簽名確認并將其中一聯(lián)返還給出納；
2、 會計根據審核無誤的原始單據編制會計憑證，并交給會計主管審核簽名；
3、 會計根據審核無誤的會計憑證登記明細分類帳、總帳，在確保帳證相符、帳帳相符、帳表相符后編制會計報表及稅務申報表，并提交會計主管審核簽名；
會計報表的收集、審核、匯總、呈報
1、審核各項目會計報表編制是否正確、規(guī)范，報送是否及時，并根據報表完成情況及存在問題編制《會計報表填報情況考核表》同時將考核結果反饋給財務總監(jiān)；
2、 核對各項目往來是否相符，并編制《公司內部往來差異表》
3、 核對各項目公司與銷售公司往來交易是否相符，有無超標，并編制《空置房管理費對比表》；
4、 匯總編制《付乙方工程款匯總表》；
5、公司本部行政費用分攤劃分記帳編制報表工作
6、每日在收到出納提供有關支出單據如《報銷單》、《報銷回單》、《出差費報銷單》、《支付證明單》等，按公司有關規(guī)定明確劃分各項費用，按費用類別、支出部門登記公司本部《費用明細帳》。完成時間在兩個工作日內。
7、 根據公司各部室費用實際發(fā)生額，每月月末編制公司本部《費用匯總表》《費用對比表》，
8、公司本部固定資產分攤劃分、編制報表工作
9、 每月25日在收到出納提供有關支出《報銷單》《報銷回單》，按公司有關規(guī)定明確劃分費用，按固定資產設備分類、使用部門編制公司本部《企業(yè)固定資產目錄》。完成時間在兩個工作日內。
10、 根據公司各部室固定資產實際購置情況，每月按固定資產分類編制公司本部《固定資產匯總對比表》。
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