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車間庫房管理制度
1.倉庫由公司指定倉庫保管員專人負責。其中：產(chǎn)品和中間體庫房鑰匙由倉庫保管員和倉庫負責人專人保管。
2.a、所有進庫物質(zhì)必須建有明細臺帳，進、出庫要有相應的手 續(xù)和憑證。b、班組領料由班長開具領料單，車間簽字有效。 c、產(chǎn)品和中間體領料由技術員開具領料單，車間簽字有效。
3.倉庫的物料擺放應在現(xiàn)有條件下，做到有序擺放、進出方便、通道順敞，無安全隱患現(xiàn)象。
4.倉庫的物料均應做到標識清晰、無漏桶、無散包。
5.倉庫對溫度和濕度敏感的、易揮發(fā)、易燃易爆等物料均要有良好的通風和降溫設施。
6.倉庫必須有滅火器等安全設施。
7.每周三出具原料、試劑及產(chǎn)品和中間體的庫存周報表，當日12：00將電子版?zhèn)鬟f車間。
8.每月的25日為截止期，出具原料、試劑、產(chǎn)品和中間體、器皿、五金及它類的庫存月報表，月底前將電子版庫存月報表報至組長處，由組長復核后，試劑報表發(fā)一份給馬瑞瓊；試劑原料、器皿、五金報表發(fā)送至車間，其余發(fā)陳曉龍副總經(jīng)理處。
9.下班前15分鐘必須到組長處報到，匯報一天工作量及未完成工作量、接受組長工作安排。
10.班組在倉管員下班前把中夜班所要用的原料、試劑全部領出。周
五將雙休日原料、試劑領出。特殊情況下，倉庫保證車間原料及時領出。
11.平時倉庫保管員應在做好本職工作的前提下積極配合機修間對車間設備進行協(xié)助維修。
12.備品備件的定量：
1、常用水暖管件備品，一般庫存為每品種10個以上。
2、常用管道閥門備品，一般庫存為5個以上。
3、非常用管道閥門備品，一般庫存為2個以上。
4、易損設備備品，，一般庫存為1個以上。（如：磁力泵，旋片式真空泵等）
備品備件的常規(guī)采購由倉庫填請購單，上報公司采購。
生產(chǎn)車間倉庫管理
一、目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，以相應的獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
本規(guī)定適用于本公司所有儲存物資的管理，包括但不限于：原材料倉、成品倉、借用倉、待處理品倉、各種委外倉、電力產(chǎn)品車間倉、通用產(chǎn)品車間倉。 三、職責
倉庫管-理-員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；
四、驗收及保管
1 存貨的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 經(jīng)檢驗合格的存貨，倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，方可入庫。
1.2 對入庫存貨核對、清點后，倉管員及時打印入庫單，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c） 與要求不符合的采購物資。
2 存貨保管倉庫管理制度
2.1 存貨入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
并及時在物料卡中進行記錄。
2.2 倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
2．3確保用友ERP中的庫存報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
車間中轉(zhuǎn)倉庫管理制度
一、 目的
為了使中間庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低
損耗、現(xiàn)場合理、庫員行為合理規(guī)范、有效配合生產(chǎn)，特制定本管理制度。
二、 使用范圍 適用于中間庫倉庫配件的收發(fā)、貯存、搬運、處理和管理。
三、 人員分工及職責
1、保管員：
（1）負責各類原料、半成品的管理，保證生產(chǎn)系統(tǒng)合理需求。
（2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
（3）執(zhí)行保管管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
（4）做好庫存物資的防火、防灰、防潮工作，按規(guī)定進行工作用品的領發(fā)。
（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
（6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
1、1負責人兼保管員（王雄福）：
（1）在核算的領導下，全面負責中間庫倉庫的管理工作，以及與各生產(chǎn)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)，
保證生產(chǎn)物資合理需求。
（2）具體負責中庫、過道庫、注塑庫的管理。
（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
（4）監(jiān)督各保管員做好倉庫的“6S”及防塵、防潮、防盜工作，物資定置管理工作。
（5）負責各倉庫報表的編制并按時上報核算部及生產(chǎn)部主管。
（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
（7）輸液針車間的物料及半成品配送。
1、2（戴建文）:
（1）負責新庫的管理。
（2）針片、針座的白班處理和晚班安排。
（3）自動組裝車間、粘針機車間配送。
（4）協(xié)助周翠蘭下午配件發(fā)放。
1、3（周翠蘭）:
(1) 中小庫的管理，廢品登記。
（2）協(xié)助日報表、月報表的編制。
2、入庫員：（朱國華、薛中）
（1）所有配件的入庫。
（2）晚班針片、針座的處理、流量器的清洗與涼干。
3、配送員：
(1) 艾珺、邱小紅，新老車間的配送。
（2）鄭春雪，注射器車間的配送。
四、 倉庫管理規(guī)定
（一）現(xiàn)場管理
1、 倉庫設置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需求和廠房條件，設置過道庫、新車間外圍、
中庫、中小庫、新庫，由保管員直接管理。
（1） 過道庫：儲存2ml、5ml、20ml套筒。
（2） 新車間外圍：儲存1ml、10ml、30ml、50ml套筒和1ml、2ml、10ml、30ml、50ml
芯桿。
（3） 中庫：儲存5ml、20ml芯桿和所有注射器針，以及待驗定與不合格產(chǎn)品，鐵蛋流量
器、銅蛋流量夾和流量器，還有吊環(huán)、吊帶、吊筒。
（4） 中小庫：儲存輸液針、藥過、空過、兩通、三通+藥帽、針尖+護套。
（5） 新庫：儲存針片、針座、針尖、銅蛋軟座、鐵膽軟座、三通、內(nèi)外藥過、內(nèi)外空過、
輸液針護套、針尖護套、中圓弧套、短圓弧套、銅蛋流量輪。
2、料位設定
（1）倉庫區(qū)域劃分以方便配件進出和便于管理為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
（2）建立配件位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、配件名稱、規(guī)格型號等。
（3）配件定位應符合先進先出、亂物先出的原則。
3、儲存方式
（1）立體堆放，盡量利用空間。同一類型配件按統(tǒng)一的方式及保證高度一致，以達到易清點、不倒塌、不混亂的效果。
（2）按配件體積大小及重量分別存放在墊倉板上或周轉(zhuǎn)箱中，應做到除裝箱配件，其他配件一定得堆放在墊倉板上。
（3）每種配件之間要保持一定空隙，倉庫各通道合理，以便收發(fā)自如。
（4）不合格品、待鑒定品及待處理品應與合格品隔離，分別放置。
（5）零散配件應及時整理或發(fā)出，時刻使所有配件堆放整齊合理。
（6）有效合理控制庫存，所有配件應存放在倉庫，特殊情況要通知核算部長才能放置在特定位置。
4、環(huán)境衛(wèi)生
干凈、整潔，每天打掃衛(wèi)生，每個星期六大掃除，以達到配件外套上面不會有灰塵。
（二）程序管理
1、入庫程序
注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由入庫員對入庫產(chǎn)品進行入庫清點，將產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式二聯(lián)，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財務部核算工資，同時在《配件管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。
2、 出庫程序
（1）領料規(guī)定：車間人員領用配件時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用配件的訂單號、配件名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。
（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，保管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由保管員驗證領料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付配件，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。如需發(fā)放待鑒定配件，需通知品檢部，待品檢部核定書面通知后才可發(fā)料。
（三）數(shù)據(jù)管理
（1）入庫、領料原始數(shù)據(jù)不能隨意更改，保證數(shù)據(jù)的真實性，更改時要通知生產(chǎn)部各相關人員。
（2）實際庫存應該和賬面相差幅度小于5%。日報表與月報表的改正需要通知核算部或者特派員。
（3）登帳及時規(guī)范，日報表一式三份，核算部、計劃員、倉庫各一份。
（4）含量定期檢查（原則上1個季度一次），特殊情況下應及時重新測量，以保證所有配件含量的真實性。
（5）對于返工配件應核實數(shù)據(jù)，并記錄返工損耗。
（四）人員紀律管理
（1）按時上下班
（2）保管員服從核算調(diào)度，保管員負責人有臨時調(diào)度權，入庫員、配送員應服從保管員對出入的管理。
（3）上班期間應遵守公司紀律。
（4）請假應達到的條件：工作有人接替，此次工資給予接替人。
五、 實施
1、 搬運
（1）半成品進倉搬運中要根據(jù)流轉(zhuǎn)卡進行集中存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
（3）搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防潮防灰工作，以免影響配件使用。
2、儲存保管
（1）倉庫必須建立日報表，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
（2）半成品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；配件堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。
（3）所有半成品應遵循“先進先出”原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
（4）對長期積壓的半成品，要經(jīng)常保持干凈和及時匯報以便處理。
（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的半成品的質(zhì)量和庫存情況，及時匯報計劃員、特派員以便采用相應的處理措施。
（6）半成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑廖部長、品檢部長指令辦理入庫手續(xù)。
（7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。
（8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防灰工作，以防止半成品使用或者交付前受到損壞或變質(zhì)。
（9）配件如有損失、報廢、盤盈、盤虧，保管員應如實上報，由核算審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理配件。
（10）配件儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證配件安全和不變質(zhì)。
（11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務。
（12）倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防隨意動用物品，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內(nèi)。
3、退料管理規(guī)定：
（1）退料規(guī)定：
a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料，退料應交給注塑車間進行返工，并記錄返工損耗。
（2）補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致配件數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過廖部長批準后方可補料。如果是因為配件本身不良需要補料時，可憑不良配件以次換新，按調(diào)換處理，保管員做好相應的登記。
4、待鑒定、不合格配件處理規(guī)定：
對于待鑒定、不合格配件，由廖部長組織倉庫、生產(chǎn)、品質(zhì)等相關人員進行評審，做出
處理，通常有以下幾種處理方式：
（1）將待鑒定、不合格配件再加工后予以利用。
（2）將待鑒定、不合格配件代用于類似配件，以不影響功能、安全、及外觀為原則。
（3）暫緩處理，等待時機。
（4）將待鑒定、不合格配件報廢處理。
5、針座、針片處理規(guī)定：
（1）處理哪種產(chǎn)品一般應根據(jù)車間生產(chǎn)通知，如果沒有則按多者先處原則。
（2）處理后時間超過一個月的針座、針片應重新處理。
（3）填寫處理記錄表。
（4）填寫流轉(zhuǎn)卡，并放入處理后的產(chǎn)品中。
（5）同種型號規(guī)格卻顏色不太相同的產(chǎn)品，應分開來處理、堆放。
（6）處理后的產(chǎn)品應與未處理的產(chǎn)品隔離開。
（7）12#、16#針座放于晚班處理。
6、倉庫盤點管理規(guī)定：
（1）每月最后一天盤點，由保管員負責人總體組織安排。
（2）盤點前一天應做好倉庫整理工作及和各部門進行協(xié)調(diào)。
（3）盤點數(shù)據(jù)應真實，截止時間應明確、統(tǒng)一，并及時編制“盤點統(tǒng)計表”和上交。
7、倉庫安全管理規(guī)定：
（1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
（2）配件堆放不得影響照明，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不 得堵塞電氣開關及急救設備。
（3）配件儲存重量不得超過墊倉板及周轉(zhuǎn)箱的安全負荷量。
六、 相關記錄表格
《日報表》
《日產(chǎn)量單》
《領料單》
《補料單》
《退料單》
《返工損耗單》
《合理庫存一覽表》
七、 考核制度
（一）現(xiàn)場控制：（1）堆放合理。（2）整潔、干凈。（3）合理庫存。每一項3分
（二）程序控制：（1）入庫應核實登記后才能入庫，未核實和發(fā)現(xiàn)問題未處理或者未上報，則扣3分，且未及時入庫扣2分。（2）配送應先開領料單后配送，先進先出，亂物先出，否則扣3分，且未及時配送扣2分。
（三）數(shù)據(jù)控制：（1）入庫、配送數(shù)據(jù)應真實，否則扣5分一次。（2）日報表、月報表應與實際庫存相差不到5%，5%-10%扣5分，10%以上扣10分。
（四）入庫配件混放一次扣2分。配送產(chǎn)品錯誤扣2分，情節(jié)嚴重扣10分，并立即進行罰款措施。
（五）針座、針片未按規(guī)定處理，每次扣5分。
（六）人員紀律控制：上下級服從，一次未達到扣2分。工作期間不能隨意出車間，否則一次扣2分。
八、附則
1、本制度由裴敏敏負責編制、解釋、修訂。
2、本制度自2015年5月1日開始實施。
中間庫
2015年4月