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家具廠廠銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容
一、工作流程
1、 接收銷售人員交付的合同、訂單（包括銷售合同、發(fā)貨通知單、附件協(xié)議等），將原件登記存檔，建立客戶檔案。
2、
3、 整理準(zhǔn)備業(yè)務(wù)人員所需資料：文件、證件、樣品、宣傳彩頁、價(jià)格表等。 接到訂單和銷售經(jīng)理確認(rèn)準(zhǔn)予發(fā)貨通知后聯(lián)系運(yùn)輸車輛，商定運(yùn)費(fèi)及給付方式與裝貨日期、時(shí)間等事宜。
4、 裝貨同時(shí)與承運(yùn)單位簽訂運(yùn)輸合同，留存運(yùn)輸車輛與司機(jī)相關(guān)證件的復(fù)印資料、聯(lián)系方式等。將復(fù)印件和協(xié)議附在發(fā)貨單后交財(cái)務(wù)存檔。
5、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每份合同的《合同履行一覽表》，按合同要求和客戶做好對接，每月對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將結(jié)果報(bào)銷售總監(jiān)。
6、
7、
8、
9、 填寫發(fā)貨、提貨記錄表，調(diào)控本廠與外雇車輛的配貨調(diào)度，運(yùn)費(fèi)把控。 跟蹤物流到貨情況，及時(shí)做好客戶回訪，確�？蛻舭磿r(shí)、準(zhǔn)確收到貨物。 協(xié)助業(yè)務(wù)人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見及時(shí)傳遞、處理。 負(fù)責(zé)接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電和來函及傳真文件，日常資料的復(fù)印、蓋章并登記《文件收發(fā)記錄表》。
二、銷售檔案的建立
1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務(wù)合同、附件協(xié)議等重要文件。所以應(yīng)當(dāng)妥善管理，不得丟失或毀損。
2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。
3、檔案內(nèi)容包括：用戶信息、商務(wù)合同、附件協(xié)議、發(fā)貨清單、出庫單、運(yùn)輸合同、發(fā)貨照片、運(yùn)費(fèi)單據(jù)等。
4、未完成的合同應(yīng)另存待執(zhí)行完畢后正式歸檔。
5、銷售檔案由銷售內(nèi)勤專人管理，內(nèi)容詳實(shí)準(zhǔn)確，便于公司領(lǐng)導(dǎo)與銷售人員隨
時(shí)調(diào)閱。
6、銷售檔案借閱后應(yīng)及時(shí)歸還銷售內(nèi)勤歸檔，如長時(shí)間借閱或帶出公司需經(jīng)銷
售部長請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，由銷售內(nèi)勤登記后方可借出。
三、其他內(nèi)容
1、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售部日常工作
2、做好銷售部出差人員的后勤工作
3、制作銷售合同、報(bào)價(jià)單，接發(fā)銷售部的電話、傳真等文案性工作。
4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性任務(wù)等。
飼料廠銷售內(nèi)勤工作內(nèi)容梳理
營銷內(nèi)勤工作內(nèi)容
一、銷售內(nèi)勤工作內(nèi)容
1、公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)旬報(bào)（每旬1、11、21發(fā)總部）
2、每月考勤表統(tǒng)計(jì)
3、2016年價(jià)格變動(dòng)表及有關(guān)價(jià)格變動(dòng)申請
4、營銷部車輛里程統(tǒng)計(jì)
5、業(yè)務(wù)員的基礎(chǔ)管理統(tǒng)計(jì)
6、云南片區(qū)新客戶檔案統(tǒng)計(jì)每月初上報(bào)中心公司理處。
7、每季度客戶丟失統(tǒng)計(jì)每月16日公示在云貴營銷服務(wù)群里。
8、內(nèi)審方面資料
9、客戶政策、優(yōu)扣、有關(guān)協(xié)議、合同、運(yùn)輸協(xié)議方面資料
10、2016年所有有關(guān)考核方案資料。
11、2016年所有有關(guān)結(jié)算費(fèi)用資料。
12、2016年有關(guān)會(huì)議及下發(fā)通知的資料。
13、關(guān)于新來人員互助費(fèi)1500元+2015年預(yù)留下來的業(yè)務(wù)員罰款2605元（7月扣業(yè)務(wù)員清潔費(fèi)10元/人，8月按20元/人扣除支付給清潔工）
14、客戶的房產(chǎn)證資料：1本房屋所有權(quán)證，2本房屋共有權(quán)證；
15、有關(guān)協(xié)議、辦事處資料（借款協(xié)議共計(jì) ）
16、2016年業(yè)務(wù)員任務(wù)下達(dá)表及7-12月重新任務(wù)分配表
17、營銷人員的檔案及客戶檔案
二、銷售內(nèi)勤共同完成工作
主要是接電話、記計(jì)劃，計(jì)劃輸入K3、與生產(chǎn)部及時(shí)銜接計(jì)劃、給客戶算款、開票、找車、統(tǒng)計(jì)銷量、客戶優(yōu)扣政策結(jié)算、政策梳理作好登記等等、（所有內(nèi)勤都熟悉操作流程）
流程如下：
1．查看庫存，遇特殊情況：如急需提貨的客戶，及時(shí)與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通安排生
產(chǎn)，協(xié)調(diào)不暢的及時(shí)反映到上級主管處。
2．當(dāng)天所報(bào)計(jì)劃有特殊品種，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意后，及時(shí)通知生產(chǎn)部，并將特殊申請單傳質(zhì)管部；與XX公司內(nèi)勤銜接浮料魚料的計(jì)劃安排，關(guān)注庫存量及時(shí)請新科聯(lián)系車?yán)毓�，并�?fù)責(zé)通知庫管安排下貨，特殊情況無法協(xié)調(diào)反映到上級主管處。
3．客戶對貨款、價(jià)格、賬務(wù)等有疑問的，核實(shí)后耐心為其做好對賬解釋工作；特殊情況與業(yè)務(wù)員和上級主管聯(lián)系協(xié)調(diào)，盡量不要與客戶發(fā)生爭吵。
4、負(fù)責(zé)客戶、司機(jī)到公司購料（包括原料）時(shí)開票、交款、裝貨、就餐等工作的具體引導(dǎo)。做好客戶、司機(jī)的等料的安撫工作，退換料手續(xù)的協(xié)助辦理，如有不能處理的事情及時(shí)請示值班干部或上級主管給予協(xié)助。
5、周五每人輪換對營銷部的促銷庫存、開票室、客戶休息室衛(wèi)生進(jìn)行徹底打掃清理一次。（記錄超過3個(gè)月的進(jìn)行申請銷毀）
6、負(fù)責(zé)客戶欠款手續(xù)的辦理，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制定的欠款程序（客戶的借條、業(yè)務(wù)員的擔(dān)保書，片區(qū)經(jīng)理的擔(dān)保書等等收集上交財(cái)務(wù)部）辦理，臨時(shí)欠款請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)方同意才給辦理，同時(shí)作好統(tǒng)計(jì)跟蹤督促業(yè)務(wù)員及時(shí)收回。
7、有相關(guān)通知上傳下達(dá)的內(nèi)容，用QQ飛信及時(shí)給營銷員及客戶傳達(dá)（價(jià)格通知、原料畜禽行情、告客戶書、臨時(shí)信息）等等。
8．每月逢3、6、9認(rèn)真嚴(yán)肅做好業(yè)務(wù)員座機(jī)報(bào)到記錄及每天工作短信內(nèi)容，作好統(tǒng)計(jì)考核，當(dāng)天發(fā)在營銷群里共享，包括客戶和業(yè)務(wù)員的市場信息反饋及投訴作好統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)到質(zhì)管部處進(jìn)行分析處理答復(fù)。
9、與財(cái)務(wù)部開票人員工作主動(dòng)配合，相互協(xié)調(diào)；工作時(shí)間決不能做與工作無關(guān)的事情，認(rèn)真做好一切為客戶服務(wù)的相關(guān)的工作。
三、分配相互合作的
1．負(fù)責(zé)發(fā)放客戶的需求宣傳資料、布標(biāo)、促銷品等并作好統(tǒng)計(jì)，隨時(shí)與五金庫聯(lián)系促銷品、資料的庫存量多少，發(fā)上級主管處根據(jù)市場情況及時(shí)計(jì)劃定作。
2、每旬1、11、21對畜禽產(chǎn)品行情進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)總部蔣巍處。（最好指定人負(fù)責(zé)，但大家都要學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)）
3．每月對政策和合同的梳理、統(tǒng)計(jì)、裝訂、存檔，有報(bào)告時(shí)及時(shí)下載收集在一起再報(bào)黃經(jīng)理最終審批。月底對部份客戶的優(yōu)扣進(jìn)行清理結(jié)算，匯總后發(fā)財(cái)務(wù)部
處審查無誤方可上賬。（最好指定人負(fù)責(zé)，但大家都要學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)）
4、每月月底對各片區(qū)銷量完成情況進(jìn)行匯總，上報(bào)上級主管處。（最好指定人負(fù)責(zé)，但大家都要學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)）
5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，及時(shí)按要求做好。
三、值班人員工作：
1. 梳理訂單， 關(guān)閉已提貨的，對超過7天的還未提貨的訂單落實(shí)原因；及時(shí)跟蹤拉走，如因工作不到位造成超期要進(jìn)行相應(yīng)的處罰，對臨時(shí)要拉的訂單提前給生產(chǎn)部打電話聯(lián)系。
2. 核對每天所報(bào)計(jì)劃，把所需找車的客戶、地址、噸位作好統(tǒng)計(jì)第二天報(bào)給信息部及托運(yùn)部，訂單與銷量明細(xì)及各片區(qū)銷量完成情況統(tǒng)計(jì)發(fā)黃總、黃經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處；同時(shí)發(fā)群里共享。
3. 將當(dāng)日銷量及同期銷量情況統(tǒng)計(jì)后用飛信發(fā)各位領(lǐng)導(dǎo)；與財(cái)務(wù)部對接當(dāng)天已用的銀行卡要進(jìn)行對號入座裝好，放入保險(xiǎn)柜子內(nèi)，不能隨手亂放，丟失要進(jìn)行賠償。
4. 對開票室和客戶休息室衛(wèi)生進(jìn)行打掃清理。
5．第二天對業(yè)務(wù)員短信匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)共享在營銷群里，對有違規(guī)的和沒發(fā)的統(tǒng)計(jì)在匯總表里。
6、每天晚上梳理臨時(shí)欠款是否歸還，進(jìn)行催收，對超時(shí)不還者及時(shí)反映到營銷群里或上級主管處。
四、業(yè)務(wù)員的費(fèi)用結(jié)算
1、每天打好業(yè)務(wù)員的出差出勤，并收集好每月的存檔，季度結(jié)算費(fèi)用。
2、業(yè)務(wù)員的級別變動(dòng)作好備注，季度結(jié)算需用。
3、每月初和月底統(tǒng)計(jì)好業(yè)務(wù)員的車輛行程里程數(shù)，把實(shí)際里程保存好，季度考核汽車補(bǔ)貼。
4、每月收集好業(yè)務(wù)員的任務(wù)銷量完成情況，季度考核。（需扣除贈(zèng)包才進(jìn)行核算）
5、每月收集好業(yè)務(wù)員月底考核系數(shù)（由李彬經(jīng)理負(fù)責(zé)考核）
6、每月收集好業(yè)務(wù)員納稅工資（由財(cái)務(wù)部提借數(shù)據(jù)）
7、每月收集好公司出臺(tái)的相關(guān)激勵(lì)方案和聯(lián)銷計(jì)酬考核方案（保管）
8、費(fèi)用表組成如下：基礎(chǔ)費(fèi)用、月度考核、片區(qū)經(jīng)理職務(wù)津貼、品種超量獎(jiǎng)、豬料絕對增量獎(jiǎng)、汽車補(bǔ)貼、季度完成率獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)員考核、臨時(shí)促銷特別獎(jiǎng)、特殊情況獎(jiǎng)勵(lì)等等。
9、給每位業(yè)務(wù)員發(fā)計(jì)算明細(xì)金額短信，有誤的地方便于核對。
10、核算完上交上級主管審核，再交財(cái)務(wù)部審核無誤，簽字交財(cái)務(wù)部，自存一份備注。
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