- 相關(guān)推薦
季度檢查整改報告
尊敬的河南省技術(shù)監(jiān)督局計量認證評審組：
你們好！根據(jù)我單位實驗室的申請，省直計量認證評審組受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的委派，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》，于2015年7月4對我單位實驗室進行了計量認證復(fù)查評審。評審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》對我單位實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看、對檢測人員進行提問、召開座談會等形式進行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，評審組認為我單位實驗室建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規(guī)定的條款。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行，符合認證評審準則的規(guī)定。對照“評審準則”評審組認為我單位實驗室還存在不足的有10項，匯總?cè)缦拢?/p>
1.基本符合描述
4.1.10、缺少質(zhì)量記錄
原因分析：設(shè)立了質(zhì)量監(jiān)督員，日常也進行了監(jiān)督，只是未記錄。 采取措施：（1）加強人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心
（2）要求在監(jiān)督過程中給予記錄
驗證：（1）對有關(guān)人員進行培訓(xùn)
（2）對有關(guān)人員進行了監(jiān)督（見附件1）
2.基本符合描述
4.5、缺少水泥標準試驗砂等耗材采購申請及驗收記錄 原因分析：水泥標準砂等耗材購買也驗收了，只是未記錄。 采取措施：（1）加強人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心
（2）要求在監(jiān)督過程中給予記錄
驗證：（1）對有關(guān)人員進行培訓(xùn)
（2）對有關(guān)人員進行了監(jiān)督（見附件2）
3.基本符合描述
4.6、CJ06-55水泥試驗委托單缺少檢驗依據(jù)、樣品數(shù)量、樣品狀態(tài)、合同完成時間要求及合同評審人員簽字。
原因分析：有委托單，但其信息不齊全，
2
采取措施：（1）加強人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心
（2）要求監(jiān)督員給予記錄
驗證：（1）對有關(guān)人員進行培訓(xùn)
（2）對有關(guān)人員進行了監(jiān)督（見附件3）
4.基本符合描述
4.9、檢驗原始記錄、試驗委托單、試驗報告等質(zhì)量記錄缺少質(zhì)量記錄編號，也未明確規(guī)則要求；CJ06-55水泥安定性檢驗原始記錄中缺少試驗結(jié)果描述；FJ06-31粉煤灰需水量比原始記錄中膠砂流動度檢驗數(shù)據(jù)缺少另一方向數(shù)據(jù)；回彈法檢測混凝土抗壓強度檢驗原始記錄中缺少碳化深度數(shù)據(jù)；缺少使用的儀器編號。 原因分析：表格不符合規(guī)范要求，記錄不標準
采取措施：（1）重新設(shè)計表格，對人員進行培訓(xùn)
（2）對記錄給予監(jiān)督
驗證：（1）質(zhì)量記錄已添加編號
（見附件4）
5.基本符合描述
4.10、2015年內(nèi)審核查記錄中缺少人員、設(shè)備管理等技術(shù)要素的內(nèi)審記錄、缺少審核的部門、審核的人員
原因分析：內(nèi)審內(nèi)容信息不夠完整。
采取措施:（1）重新制定內(nèi)審報告
（2）信息覆蓋所有要素
驗證:已重新制定了內(nèi)審報告(見附件5)0
6.基本符合描述
5.4.9、CJ06-55水泥細度檢驗結(jié)果未使用試驗篩校準結(jié)果修正系數(shù)進行修正，不符合GB/T1345-2015標準規(guī)定
原因分析：對標準學(xué)習(xí)不夠透徹
采取措施：（1）加強對國標的學(xué)習(xí)
（2）按照GB/T1345-2015標準規(guī)定對水泥細度檢驗結(jié)果使用試驗篩校準結(jié)果修正系數(shù)進行修正
驗證：（1）（見附件6）
7.基本符合描述
5.5.3ZC-3A混凝土回彈儀、混凝土抗凍試驗設(shè)備、碳化尺未經(jīng)檢定
原因分析：儀器新購置，未及時檢定。
采取措施：（1）聯(lián)系當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督測試中心進行檢定。
（2）當?shù)貦z定不了的儀器到省計量院檢定。
驗證 （1）儀器已檢定。
（2）詳見檢定證書（見附件7）
8.基本符合描述
5.5.7水泥樣品庫缺少除濕裝置
原因分析：樣品有個網(wǎng)絡(luò)主機，可以散熱，就遺漏了除濕裝置。 采取措施；樣品室現(xiàn)加裝了除濕裝置
驗證見附件8
9.基本符合描述
提供不出2015年度質(zhì)量控制計劃，實施的水泥物理性能外部比對也提供不出相應(yīng)的比對方案和比對結(jié)果的接受判據(jù)。 原因分析：計劃已制定，未及時做記錄。
采取措施：已和同級實驗室做了比對，并且記錄比對結(jié)果
驗證：詳見比對報告
見附件9
10.基本符合描述
檢驗報告缺少頁碼標識；試驗報告缺少樣品狀態(tài)描述 原因分析：報告表格設(shè)計不夠完整
采取措施：重新設(shè)計報告表格
驗證：已重新設(shè)計報告表格（見附件10）
2015 年 8月 15 日
第二季度檢查中存在問題整改情況匯報2017-01-19 12:03 | #2樓
《季度檢查整改報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
1、關(guān)于門頭牌匾問題。片區(qū)共有商戶90家，共有25個門頭牌扁需要整改。至目前，已經(jīng)完成整改14戶，5戶正在設(shè)計實施；還有4戶是三月份新裝的噴繪，但材質(zhì)不符合要求，相關(guān)責(zé)任單位正在積極做工作要求整改。另外，片區(qū)計劃對大北街26戶門頭牌扁進行統(tǒng)一規(guī)劃安裝。片區(qū)決定于8月20日至9月20日，進行為期一個月的集中整治，對片區(qū)內(nèi)破損、不達標的門頭牌匾進行更換，力爭在規(guī)定時間內(nèi)高質(zhì)量地完成任務(wù)。
2、關(guān)于內(nèi)環(huán)路垃圾收集點垃圾外溢問題。片區(qū)已經(jīng)向區(qū)城-管局連續(xù)下發(fā)了兩次督辦函，要求安排專人負責(zé)及時清運。
3、關(guān)于社區(qū)長效管理機制問題。片區(qū)從新城辦、老城辦抽調(diào)雙創(chuàng)工作人員成立了社區(qū)工作指導(dǎo)組，全面負責(zé)檢查、督導(dǎo)社區(qū)工作；制定下發(fā)了社區(qū)雙創(chuàng)工作制度，社區(qū)雙創(chuàng)工作取得了突破性進展。
4、關(guān)于背街小巷雜物亂堆亂放問題。片區(qū)專門于6月下旬、8月上旬組織了兩次背街小巷專項整治，成效明顯。但這項工作是一個動態(tài)的，加之區(qū)城-管環(huán)衛(wèi)部門沒有在背街小巷設(shè)置環(huán)衛(wèi)人員。片區(qū)將進一步加大巡查力度，督促相關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生整治工作。
5、關(guān)于周五義務(wù)大清掃督查、檢查資料不齊全的問題。第二季度檢查時，檢查組指出我們的登記資料上只有單位帶隊領(lǐng)導(dǎo)的簽字、參加義務(wù)大清掃的人數(shù)，沒有具體人員的簽字。我們在第三季度對這個問題進行了整改，進一步細化了相關(guān)工作。
XX支行 X季度總行檢查整改報告2017-01-19 12:05 | #3樓
總行*季度檢查****，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、整改（整改應(yīng)為實錯部分）
（1）大堂經(jīng)理：
1、大堂經(jīng)理服務(wù)過程中使用單手接遞；大堂經(jīng)理空閑，未主動巡視和主動幫助**。（**支行、**支行、**支行）
2、對客戶的問題，大堂經(jīng)理不清楚。（**支行）
3、******
整改：（針對以上幾項可以一并列出，統(tǒng)一寫出整改情況；如不能統(tǒng)一寫的，可分別列出整改！）
（2）柜員
1、未做到主動營銷（**支行、**支行、**支行）
2、服務(wù)過程中，使用單手接遞（**支行、**支行）
3、****
整改：
（3）保安
1、保安三姿不規(guī)范；工作時間擺弄手機；（**支行）；
2、工作期間，保安接打電話，未盡職盡責(zé)。（**支行）
3、****
整改：
（4）環(huán)境衛(wèi)生：
1、門窗前3米內(nèi)地面不整潔（**支行）
2、****
整改：
二、復(fù)議（復(fù)議應(yīng)為有客觀原因的與檢查情況不符的方面，可適當?shù)奶砑诱掌右哉f明，但務(wù)必尊重事實，不可強詞奪理！）
1、***（**支行、**支行）
復(fù)議說明：
2、***（**支行、**支行）
復(fù)議說明：
（結(jié)尾）我支行領(lǐng)導(dǎo)高度的重視此次檢查，*****，增加培訓(xùn)，提高服務(wù)質(zhì)量*****。
**支行
二О一三年九月二十七日
2015年第一季度校園安全檢查情況整改報告2017-01-19 12:03 | #4樓
根據(jù)“定邊縣教育局2015年第一季度校園安全檢查情況通報”（定政教發(fā) [2015]101號）文件通報結(jié)果，現(xiàn)就我學(xué)區(qū)存在問題及整改措施報告如下：
一、存在的問題：
1.開學(xué)安全檢查記錄不完善。
2.食品留樣不規(guī)范。
3.庫房防鼠措施不到位。
4.內(nèi)保人員值班期間著裝不規(guī)范。
二、整改措施：
1.立即完善開學(xué)安全檢查記錄。并要求在今后的安全工作在認真落實每周的安全檢查工作，明確責(zé)任、詳實記錄。
2.要求灶務(wù)管-理-員嚴格按照食品留樣要求規(guī)范化存放、記錄每天的食品留樣。
3.由總務(wù)處負責(zé)安排專人，給食品庫房加裝防鼠板。
4.要求內(nèi)保人員值班期間規(guī)范著裝、認真值崗。
以上問題經(jīng)過整改均已落實。
二○一五年五月六日
【季度檢查整改報告】相關(guān)文章：
檢查整改報告01-14
衛(wèi)生檢查整改報告10-14
安全檢查整改報告10-08
自我檢查整改報告12-25
關(guān)于檢查的整改報告05-19
安全檢查整改報告05-07
數(shù)據(jù)檢查整改報告05-19
計量檢查整改報告05-19
重新檢查整改報告05-19