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小公司采購規(guī)章制度（精選6篇）
制定采購管理制度，可以提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求。下面是小公司采購管理制度范文，歡迎參閱。
小公司采購規(guī)章制度 篇1
一、目的
為加強采購管理，降低采購成本，確保采購及時，保證生產正常，特制定本制度。
二、范圍本制度適用于公司除設備及設備配件以外物資的采購。
三、職責
1、銷售公司根據市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
2、生產部門根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。
3、供應部門根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。
5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。
6、物管科負責日常采購的價格審查、核對，采購數(shù)量的清點驗收。
7、各采購經辦人負責索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購流程
1、物資采購的計劃、申請與審批
1.1物資需求部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。
1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經理批準。
1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。
1.4采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、交貨日期、用途等。
2、采購實施及物資驗收
2.1公司的采購業(yè)務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
2.2供應部門根據批準的.采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。
2.3采購物資運到公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質量檢驗，在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
3、結算
3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經董事長批準后，出納人員方可付款。
3.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)。
五、責任
1、不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理。
2、經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。
3、未經比價即進行采購的，采購價格明顯過高的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，并責令其下崗。
4、物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪費的，對有關責任人進行經濟考核。
5、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。
6、財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟考核。
7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟考核。
8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
小公司采購規(guī)章制度 篇2
一、目的
為規(guī)范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規(guī)定范圍內的物資采購和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。
2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。
四、程序
1、采購計劃
（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。
（2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
（3）行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執(zhí)行。
2、物資采購
�。�1）行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。
�。�2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。
�。�3）采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
（4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。
（5）財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。
在辦理報銷手續(xù)時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的'附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發(fā)放
�。�1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。
�。�2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
�。�3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
�。�4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放情況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
附：《物品計劃表》；
小公司采購規(guī)章制度 篇3
一、目的：
為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂采購制度。
二、范圍：
公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。
三、采購分類：
零星采購、大宗采購。
一）零星采購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業(yè)中心初審，報總經理審批；
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。
二）大宗采購：
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最后報總經理審批；
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業(yè)中心初審，最后報總經理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經理簽字→采購員按要求購買。
五、詢價工作
一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。
二）對于公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關部門。
三）辦公室主任應在規(guī)定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關價格、規(guī)格、付款條件和售后服務等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。
四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果后，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上注明操作結果，匯報至總經理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。
七、供應商篩選確定
一）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。
一）采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上（含三家）供應商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的.優(yōu)、劣勢。選擇結論。
2、對選定主供應商的綜合評述。
3、事業(yè)中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。
4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，并對是否更換做出結論。
5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品采購
一）供應商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協(xié)助。
二）大宗采購要與供應商簽訂合同。
三）合同內容須提交事業(yè)中心或工程部及財務部共同核定，并報總經理審批。
四）對有售后保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。
五）經核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。
九、入庫程序
一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與（倉庫保管負責驗收數(shù)量與質量）。專業(yè)物資驗收應由相關使用部門專業(yè)人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。
二）驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程序
一）零星采購的報銷：
1、采購員應持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或單據）》到公司財務部門報銷；
2、報銷費用時，發(fā)票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。
二）大宗采購的付款：
采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經理審批后方可報銷。
公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權力。
十一、工作要求
一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務當事人負責。
二）物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當事人。
三）大宗采購應由公司總經理簽字審批后，方可進行定購。未經總經理批準，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。
四）特殊情況，須先電話匯報，報總經理批準后方可進行。
附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。
小公司采購規(guī)章制度 篇4
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的`采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如：電梯等生產周期教長的設備。
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二）提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條詢價、議價
一）采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二）對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
小公司采購規(guī)章制度 篇5
第一章總則
第一條為了加強學校采購業(yè)務管理，規(guī)范采購業(yè)務行為，防范采購業(yè)務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結合本校采購業(yè)務特點和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。
第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務管理與控制。
第二章崗位分工與授權批準
第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
一、計劃與審批；
二、請購與審批；
三、詢價與核價；
四、確定供應商；
五、訂立合同；
六、采購與驗收；
七、物資入庫；
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務的基本分工如下：
一、倉儲部負責編制物資儲存計劃；
二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務；
三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等；
四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；
五、品質部負責物資入庫前的質量驗收；
第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素質和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。
第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權文件的規(guī)定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。
第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務，其他任何部門均無權經辦采購與付款業(yè)務。
第十條對于重要的、技術性較強的采購業(yè)務，應當專家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學校對采購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。
第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。
第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》�！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：
一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1、采購物資的依據；
2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術要求；
3、使用部門及物資用途；
4、采購員及采購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領料單，直接到倉庫領用；如無，則按下列流程審批：
《物資請購單》應由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。
經過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的`依據。
第四章采購價格控制
第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：
一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。
二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。
三、審批：合同須經校長審批后，加蓋合同專用章。
四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據采購物資的性質不同，分別采取如下采購方式：
一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購；
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式；
三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務及設備購置一律實行招標采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。
第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：
一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應由專業(yè)人員檢驗，如設品質部則由其檢驗）。凡核實無誤的，保管員根據發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；
二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續(xù)。
第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：
一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款；
二、要在貨幣資金預算范圍內付款；
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批準的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。
第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：
數(shù)量不足的，要求供應商予以補足；
質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓；
不能使用的，要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時報送財務部入賬。
小公司采購規(guī)章制度 篇6
一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應隨時了解原材料的'需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
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