學(xué)校采購管理制度_學(xué)校采購管理制度范文

　　為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，應(yīng)制定規(guī)范的學(xué)校采購管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)學(xué)校采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。

　　學(xué)校采購管理制度篇1

　　為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率，合理采購，杜絕浪費(fèi)，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

　　學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“請購——審批——采購——驗(yàn)收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。

　　一、請購

　　1.各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及時補(bǔ)填物品采購申請表。

　　2.各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

　　三、采購

　　1.購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

　　2.采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

　　3.采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

　　4.采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

　　四、驗(yàn)收

　　保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領(lǐng)用

　　1.所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

　　2.凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

　　1.校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2.校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。 3.若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1.各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2.學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

　　3.未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

　　學(xué)校采購管理制度篇2

　　(一)財產(chǎn)物資采購管理制度

　　一、作好財產(chǎn)物資采購的計(jì)劃，并努力組織實(shí)施。財產(chǎn)物資的采購應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，防止盲目采購造成積壓、浪費(fèi)。

　　1、一般財產(chǎn)物資的采購：

　　學(xué)校在資金綜合安排的情況下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的計(jì)劃，以及各科教學(xué)的需要，結(jié)合有關(guān)規(guī)定，按照優(yōu)先保證教學(xué)需要與兼顧一般的原則，編制切實(shí)可行的年度采購計(jì)劃，經(jīng)校長批準(zhǔn)后分期分批地執(zhí)行。

　　專用(實(shí)驗(yàn))室的教學(xué)儀器設(shè)備采購應(yīng)根據(jù)上海市教育委員會頒布的有關(guān)配備標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本校的實(shí)際需要制定采購計(jì)劃。 大批量的財產(chǎn)物資采購以及采購計(jì)劃中列入當(dāng)年財政預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，按區(qū)教育局有關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目審定手續(xù)。并由區(qū)教育局設(shè)備組統(tǒng)一采購。

　　2、精貴儀器設(shè)備的采購：

　　精貴儀器設(shè)備的采購，學(xué)校必須提出可行性報告。其內(nèi)容應(yīng)包括采購理由、效益預(yù)測、造型論證、安裝和使用條件等，由區(qū)

　　教育局組織專家進(jìn)行評儀論證通過后方可執(zhí)行。或由區(qū)教育局統(tǒng)一采購。

　　3、儀器設(shè)備的自制或改造：

　　自制儀器設(shè)備或改造儀器設(shè)備(包括請外單位加工制造的)，在加工制造前應(yīng)先制定出自制或改造的預(yù)算計(jì)劃;在加工制造中要嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，避免材料及零配件的浪費(fèi);在試制完成后，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)鑒定，合格后才能予以驗(yàn)收入帳。

　　二、作好財產(chǎn)物資的采購工作

　　1、購物必須先寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報總務(wù)處主管簽字審核后安排統(tǒng)一采購，(超過500元須經(jīng)校長簽字) 大件物品的采購規(guī)范，單件物品1000元以上或總金額在5000元以上的物品，應(yīng)由兩人以上進(jìn)行采購。

　　2、財產(chǎn)物資的采購必須遵守市府及有關(guān)部門的規(guī)定，不得收受任何“回扣”、“勞務(wù)費(fèi)”，確有“回扣、勞務(wù)費(fèi)”發(fā)生，應(yīng)及時入帳，對劣質(zhì)產(chǎn)品以及不正當(dāng)?shù)腵推銷手段，要堅(jiān)決予以抵制。

　　3、凡屬政府采購的商品學(xué)校必須在上一年度的預(yù)算制定時予以申報，經(jīng)上級部門批準(zhǔn)后，憑政府采購編號和采購方式進(jìn)行采購。

　　4、凡沒有列入計(jì)劃的，又未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)采購的物品，一律不準(zhǔn)擅自采購。違者財務(wù)部門應(yīng)不予報銷。

　　(二)財產(chǎn)物資驗(yàn)收管理制度

　　1、學(xué)校財產(chǎn)管理員對采購(調(diào)撥、捐贈、自制)來的物品，都應(yīng)根據(jù)采購(調(diào)撥、捐贈、自制)進(jìn)來的實(shí)物和有關(guān)原始憑證對其名稱、數(shù)量、金額、型號規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量(產(chǎn)品合格證)、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進(jìn)行核對驗(yàn)收。對精貴儀器設(shè)備應(yīng)會同專業(yè)人員一起驗(yàn)收。

　　2、驗(yàn)收無誤后由財產(chǎn)管理員(或驗(yàn)收人)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名，驗(yàn)收單一式三份：一份由財產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳，同時將其物品進(jìn)行分類編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用;一份連同有關(guān)憑證交于會計(jì)入帳;一份可連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對其進(jìn)行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)、入庫、入帳。

　　4、經(jīng)費(fèi)報銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財產(chǎn)管理員和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的驗(yàn)收單，到財務(wù)部門報銷，凡未經(jīng)驗(yàn)收的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理報銷。

　　學(xué)校采購管理制度篇3

　　1.為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度;

　　2.本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　3.辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;

　　2.總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理;

　　3.總務(wù)主任負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并配合大宗辦公用品的采購;

　　4.財務(wù)人員負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的'審計(jì)，并定期審核辦公用品臺賬; 5.校長辦公室對辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。

　　4.辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由處室主任上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由各處室主任填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　2.總務(wù)主任依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時查對庫存，對確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計(jì)劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商;

　　4.凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過500元的，必須至少安排兩人一起外出采購;

　　5.對于大宗辦公用品，由校委成員共同商議后，指定專人負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務(wù)主任在過程中實(shí)施配合。

　　1.采購物資時，采購負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證;

　　2.物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實(shí)際支出報銷費(fèi)用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　1.領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品;

　　2.辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收; 3.學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。

　　6、教職工到崗時，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。

　　8、辦公用品管理：總務(wù)處須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　9、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　10、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)解釋。

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