【熱】采購(gòu)管理制度11篇
在生活中，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購(gòu)管理制度1
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。
第三條公司的采購(gòu)部門或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第二章采購(gòu)流程
第四條請(qǐng)購(gòu)的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月____日前開立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請(qǐng)購(gòu)單》；
3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；
4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；
5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)；
6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明緊急字樣。
第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過(guò)此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；
2、車間需購(gòu)買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在1000-0元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部；價(jià)值在0元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu)，由辦公室填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消
1、已開具《請(qǐng)購(gòu)單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。
2、采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止采購(gòu)。
3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：
1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；
2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；
3、一般采購(gòu)除
1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。
第八條詢價(jià)、議價(jià)
1、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，除集中采購(gòu)方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；
4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；
5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；
6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
7、詢價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價(jià)原則遇以下狀況時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：
1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；
2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；
3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；
4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；
6、其他有利于公司條件時(shí)
第十條定價(jià)核準(zhǔn)
1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書面說(shuō)明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
2、單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條訂購(gòu)作業(yè)
1、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合同》，或供貨商出具《購(gòu)銷合同》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。
2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同》上明確注明。
3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。
2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理
第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購(gòu)銷合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
1、訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。
第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。
3、類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。
第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。
第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的`，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；
3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；
第十七條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于《購(gòu)銷合同》上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
2、采購(gòu)物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。
�。�2）采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
�。�3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。
�。�4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
�。�5）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。
�。�7）雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
�。�1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。
�。�2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
�。�3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
�。�4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。
第XX采購(gòu)交期管理
第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。
2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)
第二十二條對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。
第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二十四條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說(shuō)明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。
第二十五條物資采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在____日之內(nèi)上交。
第二十八條采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2、對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)施。
采購(gòu)管理制度2
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則：
（1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權(quán)力分散化；
�。�4）采購(gòu)規(guī)范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。
具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議；
�。�4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；
（5）檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的'主要職責(zé)是：
�。�1）根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
�。�2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格；
（3）自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；
�。�5）采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購(gòu)管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。
2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理《采購(gòu)物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益，最大限度地降低采購(gòu)成本。
五、采購(gòu)部門要建立《物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定：
1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的；
2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。
采購(gòu)管理制度3
一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部
1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。
2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。
4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證
5、編制《供方評(píng)定記錄表》
二、采購(gòu)物資分類
采購(gòu)物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級(jí)）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級(jí)）
三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；
e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等
3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。
4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，
還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。
5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的'，應(yīng)取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。
四、采購(gòu)
1、采購(gòu)計(jì)劃
業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。
2、采購(gòu)的實(shí)施
a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；
b、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
1、如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)員以“采購(gòu)單”的形式執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度4
1.目的：加強(qiáng)采購(gòu)部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規(guī)范采購(gòu)管理體系，制訂本制度。
2.適用范圍：適用于采購(gòu)部對(duì)內(nèi)部文件及檔案的控制。
3.職責(zé)：
3.1采購(gòu)檔案管人員：負(fù)責(zé)采購(gòu)部所有文件的整理及歸檔。
3.2采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項(xiàng)的審批。
4.檔案管理辦法：
4.1歸檔內(nèi)容分類：
4.1.1采購(gòu)內(nèi)部文件的歸檔。
采購(gòu)部工作中需存檔的文件，采購(gòu)訂單、應(yīng)付賬款對(duì)賬單、工作計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、入庫(kù)單、退貨單及采購(gòu)部門相關(guān)管理文件資料。
4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。
公司其他部門提供的圖紙、采購(gòu)申請(qǐng)單、原材料質(zhì)量返饋單等相關(guān)資料。
4.1.3外來(lái)或外放文件的`歸檔。
供應(yīng)商資料、采購(gòu)合同、報(bào)價(jià)單、對(duì)賬單聯(lián)絡(luò)函或其他與供應(yīng)商有聯(lián)系的文件資料。
4.1.4存儲(chǔ)在電腦或其它介質(zhì)上的資料。
采購(gòu)部的臺(tái)賬、電子檔的文件記錄。
4.2檔案保存期限：
4.2.1公司內(nèi)部往來(lái)文件需保存3年。
4.2.2公司外部往來(lái)文件需保存5年。
4.2歸檔要求：
4.2.1歸檔文件材料應(yīng)齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實(shí)性。
4.2.2所有文檔均要編號(hào)，并建立目錄，逐項(xiàng)填寫清楚，書寫工整。
4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一，而且有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，是有效文件。
4.2.4采購(gòu)部檔案要有專人、專位的保管。
4.2.5采購(gòu)部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。
4.3檔案調(diào)閱：
4.3.1需查閱或借閱采購(gòu)部文件時(shí)，需向采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到批準(zhǔn)后借閱，查閱保密文件時(shí)，需履行審批手續(xù)，得到采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
4.3.2查閱檔案人員要求嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查閱檔案應(yīng)當(dāng)日歸還；摘抄和復(fù)制檔案資料需經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理審批簽字。
4.3.4采購(gòu)檔案管理人員，要及時(shí)收取借閱的檔案，避免遺失。
4.4檔案銷毀
4.4.1采購(gòu)檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時(shí)由采購(gòu)部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。
4.4.2辦理銷毀手續(xù)，必須經(jīng)由采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)備，方能銷毀。
4.4.3采購(gòu)檔案保管期已滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)和合同文件，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)和合同改造完畢為止。
采購(gòu)管理制度5
為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度，由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算;符合政府采購(gòu)條件的，由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。
三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次，由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，確定購(gòu)置數(shù)量，填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買的，由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，按以上程序報(bào)批后，由財(cái)政所購(gòu)置。
四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的`保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公
用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由辦公室統(tǒng)一報(bào)修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。
六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí)，辦公室(財(cái)政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。
采購(gòu)管理制度6
為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。
二、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的`原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
采購(gòu)管理制度7
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財(cái)政部《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱各部門)。
第三條 各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項(xiàng)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條 各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。
第五條 國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(以下簡(jiǎn)稱國(guó)管局)負(fù)責(zé)中央行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)的配備及使用標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入政策采購(gòu)范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置;負(fù)責(zé)閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，對(duì)各部門的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;各部門的國(guó)有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對(duì)實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)實(shí)體占用的固定資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)督管理。
第六條 各部門的國(guó)有資產(chǎn)管理部門，應(yīng)設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，工作調(diào)動(dòng)時(shí)必須辦清交接手續(xù)。
第七條 各部門必須對(duì)專用設(shè)備的管理和操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)等管理制度;技術(shù)復(fù)雜、精密度高的專用設(shè)備的操作人員，應(yīng)在考核合格后，方可上崗。
第二章 固定資產(chǎn)的范圍、分類與計(jì)價(jià)
第八條 符合下列標(biāo)準(zhǔn)的列為固定資產(chǎn)：
(一)使用年限在一年以上，單位價(jià)值在500元以上、專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn);
(二)單位價(jià)值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條 固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房、倉(cāng)庫(kù)、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設(shè)備。指各種具體專門性能和專門用途的設(shè)備，包括各種儀器和機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。
(三)一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀(jì)念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項(xiàng)內(nèi)的固定資產(chǎn)。
第十條 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)：
(一)購(gòu)入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)、調(diào)撥價(jià)以及運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝費(fèi)、車輛購(gòu)置附加費(fèi)等記賬;
(二)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬;
(三)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按改建、擴(kuò)建發(fā)生的.支出，減去改建、擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬;
(四)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值;
(五)無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價(jià)入賬;
(六)盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價(jià)值入賬;
(七)已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價(jià)入賬，待確定實(shí)際價(jià)值后，再進(jìn)行調(diào)整;
(八)用外幣進(jìn)口的設(shè)備，按當(dāng)時(shí)的匯率折合成人民幣金額，加上國(guó)外部分的運(yùn)費(fèi)及其它費(fèi)用(外幣應(yīng)折合成人民幣金額)，再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費(fèi)等計(jì)價(jià)入賬;
(九)融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價(jià)款、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等記賬;
(十)購(gòu)置固定資產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的差旅費(fèi)，不計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
第十一條 固定資產(chǎn)不實(shí)行折舊，按原值入賬。
第十二條 已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動(dòng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值：
根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價(jià)的;增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來(lái)暫估價(jià)值的;發(fā)現(xiàn)原來(lái)記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。
第十三條 固定資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)辦理，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門，對(duì)固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第三章 固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)
第十四條 購(gòu)置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道，屬于基本建設(shè)范圍的(單臺(tái)設(shè)備和單項(xiàng)工程在五萬(wàn)元以上的)，由基本建設(shè)投資解決，不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)或其它經(jīng)費(fèi)解決。屬于專項(xiàng)控制商品，必須按規(guī)定報(bào)主管部門批準(zhǔn)后才能購(gòu)置。
國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第十五條 購(gòu)入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國(guó)有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗(yàn)收，屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項(xiàng)目交付使用驗(yàn)收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫(kù)、財(cái)務(wù)報(bào)銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。
第十六條 接受捐贈(zèng)或盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國(guó)家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫(kù)、財(cái)務(wù)報(bào)銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。
第十七條 調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國(guó)家機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報(bào)批，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門持國(guó)管局或本部門的國(guó)有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。
第十八條 正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定，據(jù)鑒定意見及上級(jí)部門的國(guó)有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第十九條 非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定后，對(duì)非正常損失要查明原因，追究責(zé)任;據(jù)鑒定意見、對(duì)非正常損失責(zé)任人的處理意見及上級(jí)部門國(guó)有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第四章 固定資產(chǎn)的日常管理
第二十條 固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)所需及占用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預(yù)算、計(jì)劃采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)物管理和財(cái)務(wù)核算。
第二十一條 在固定資產(chǎn)的日常管理中，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價(jià)值分類核算，審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對(duì)固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查;國(guó)有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制、計(jì)劃采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理，并負(fù)責(zé)分類進(jìn)行實(shí)物量核算，根據(jù)各部門的實(shí)際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔(dān);技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定;使用部門負(fù)責(zé)合理、有效使用和日常維護(hù)管理，杜絕浪費(fèi)。
第二十二條 固定資產(chǎn)預(yù)算及購(gòu)置計(jì)劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費(fèi)。對(duì)按規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)的固定資產(chǎn)，要提供詳細(xì)的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點(diǎn)等日常管理制度。使用部門須指定專人負(fù)責(zé)辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作。
第二十四條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫(kù)存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說(shuō)明和存放要求進(jìn)行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫(kù)存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準(zhǔn)領(lǐng)用或調(diào)換;處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬;使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準(zhǔn)，任何個(gè)人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理借用手續(xù)。
第二十五條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)配備給個(gè)人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛護(hù)所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
第二十六條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對(duì)賬一次，使賬實(shí)、賬卡、賬賬保持一致。每年對(duì)本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對(duì)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)查明原因，說(shuō)明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)國(guó)管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條 各部門發(fā)生國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、財(cái)務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴(yán)重或掛靠單位脫鉤等情況，按國(guó)家規(guī)定必須進(jìn)行清產(chǎn)核資的，應(yīng)由本部門國(guó)有資產(chǎn)管理部門報(bào)國(guó)管局確定。
第五章 附則
第二十八條 不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。
第二十九條 實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機(jī)關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
第三十條 凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施辦法，并送國(guó)管局備案。
第三十二條 本辦法由國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國(guó)家機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(國(guó)管財(cái)字[1987]第169號(hào))同時(shí)廢止
采購(gòu)管理制度8
為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購(gòu)前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購(gòu)的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的`，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定采購(gòu)，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
采購(gòu)管理制度9
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購(gòu)各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運(yùn)行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達(dá)到降低幼兒伙食費(fèi)成本之目的，讓職工和家長(zhǎng)放心和滿意，特規(guī)定如下：
1、園內(nèi)食品采購(gòu)、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé)，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。
2、廚房食品、食材采購(gòu)采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會(huì)采購(gòu)的方式進(jìn)行，食品采購(gòu)的價(jià)格應(yīng)以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
3、購(gòu)買食品，做到有計(jì)劃、不浪費(fèi)，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長(zhǎng)配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時(shí)送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗(yàn)收責(zé)任人，伙房所有食品由保管員先行驗(yàn)收，班長(zhǎng)復(fù)查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗(yàn)收而擅自加工，凡是保管員未驗(yàn)收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財(cái)務(wù)不得報(bào)銷由違章者付款。
5、園財(cái)務(wù)部是票據(jù)審核的.第一責(zé)任人，要對(duì)園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問(wèn)題發(fā)票入賬。
6、廚房班長(zhǎng)對(duì)每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。
7、炊事員必須在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對(duì)于采購(gòu)的霉?fàn)�、變質(zhì)、過(guò)期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時(shí)報(bào)告。
8、購(gòu)入食品的發(fā)票由保管員接收并送財(cái)務(wù)室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(jià)(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗(yàn)收人（全名）、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項(xiàng)為無(wú)效票，財(cái)務(wù)不得報(bào)銷），發(fā)票當(dāng)日驗(yàn)收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無(wú)效），財(cái)務(wù)人員只對(duì)供應(yīng)商付貨款，嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對(duì)于虛開、虛報(bào)，單價(jià)有問(wèn)題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
9、嚴(yán)格把好“三關(guān)”，即班長(zhǎng)把好食品購(gòu)買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無(wú)”食品（無(wú)商標(biāo)、無(wú)廠家、無(wú)生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫(kù)；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對(duì)變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，還要追究其刑事責(zé)任。
10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長(zhǎng)要不定期對(duì)食品驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。伙房班長(zhǎng)、保管員必須履行其職責(zé)，對(duì)伙房的食品購(gòu)買、入庫(kù)、操作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)食堂工作人員操作程序、操作過(guò)程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任。
11、對(duì)供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長(zhǎng)投訴舉報(bào)即取消供貨資格），對(duì)幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實(shí)行鼓勵(lì)可連續(xù)簽約。
12、食品采購(gòu)、驗(yàn)收過(guò)程中如有問(wèn)題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實(shí)、客觀反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
采購(gòu)管理制度10
酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。
第一條采購(gòu)工作基本要求
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
第二條采購(gòu)崗位職責(zé)
1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。
6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的.驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序
1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。
3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成;采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程
1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，
5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
采購(gòu)管理制度11
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由后勤科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資，必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。
三、采購(gòu)品種、原則
1、采購(gòu)品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的`購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。
在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)
醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用，不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)中心，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。
2、調(diào)研和論證
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資通過(guò)調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理�？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
4、驗(yàn)收和入庫(kù)
嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。
物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。
5、物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
六、采購(gòu)的監(jiān)督
1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。
2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺(jué)抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。
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