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材料設(shè)備管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？以下是小編為大家整理的材料設(shè)備管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

材料設(shè)備管理制度

　　材料設(shè)備管理制度1

　　為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。

　　一、材料計(jì)劃：采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。

　　二、驗(yàn)收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對(duì)材料的'質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

　　三、建立臺(tái)賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳。

　　四、手續(xù)上報(bào)：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。

　　五、五方對(duì)賬：采購部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對(duì)材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳，并每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續(xù):工程竣工驗(yàn)收后，采購部應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)帳。

　　九、報(bào)銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報(bào)銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進(jìn)行材料報(bào)銷手續(xù)。

　　十、庫存清點(diǎn)：材料員和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對(duì)倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財(cái)務(wù)部一份。

　　本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　材料設(shè)備管理制度2

　　1范圍

　　本程序規(guī)定了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料出、入庫管理的內(nèi)容及職責(zé)。

　　本制度適用于茶園電廠工程項(xiàng)目的物資管理。

　　2規(guī)范性引用文件

　　2.1中電投集團(tuán)公司《安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》

　　2.2《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司火電工程設(shè)備監(jiān)造管理實(shí)施辦法》（2012第45號(hào)文）

　　3定義

　　3.1入庫：是指設(shè)備、材料驗(yàn)收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗(yàn)收記錄單辦理入庫單的過程。

　　3.2出庫：是指?jìng)}庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。

　　4職責(zé)

　　4.1建管處物資部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料的入庫、出庫工作進(jìn)行審核、監(jiān)督、檢查、考核；

　　4.2建管處工程部參與對(duì)設(shè)備材料入、出庫進(jìn)行審核與監(jiān)控；

　　4.3物資代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料入庫、出庫的實(shí)施。

　　5管理要求

　　5.1出、入庫程序

　　5.1.1入庫程序

　　a入庫單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗(yàn)收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗(yàn)收記錄，方可辦理設(shè)備、材料入庫手續(xù)，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯(lián)且連續(xù)編號(hào)。

　　b到貨的設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。c辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗(yàn)人員簽字的設(shè)備材料驗(yàn)收合格的有關(guān)資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實(shí)產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，方可辦理物資入庫單。

　　d辦理入庫手續(xù)時(shí)，物資代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認(rèn)真填寫，要求準(zhǔn)確無誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致，一個(gè)產(chǎn)品只能用一個(gè)名稱），并核對(duì)無誤后負(fù)責(zé)人簽字。

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設(shè)備材料出入庫管理制度

　　e物資代保管單位應(yīng)及時(shí)將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入物資信息系統(tǒng)。

　　f物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)帳，明細(xì)臺(tái)帳應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)報(bào)表的要求。（設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)帳格式見附表5）

　　g對(duì)未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實(shí)物到貨記錄，及時(shí)

　　組織驗(yàn)收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。

　　5.1.2出庫程序

　　a出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設(shè)備材料清冊(cè)提報(bào)領(lǐng)用設(shè)備材料計(jì)劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯(lián)且連續(xù)編號(hào)，簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用。

　　b根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝需要，施工單位如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字和業(yè)主總工及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備、材料挪用計(jì)劃單填寫相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計(jì)劃表詳見附表6和附表7）

　　c設(shè)備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專用工具時(shí)填寫《專用工具借用申請(qǐng)單》（見附表11），辦理簽字手續(xù)后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業(yè)主到倉庫借用。借用時(shí)要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時(shí)歸還，若有損壞，經(jīng)工程部認(rèn)可后，辦理確認(rèn)手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對(duì)專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺(tái)帳（附表8）。因使用不當(dāng)損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工單位照價(jià)賠償。

　　d隨機(jī)備品的領(lǐng)用，須由施工單位提出申請(qǐng)（領(lǐng)用手續(xù)見附表10），經(jīng)工程部審核，業(yè)主副總批準(zhǔn)后，是安裝隨機(jī)備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產(chǎn)隨機(jī)備品到業(yè)主倉庫辦理交舊領(lǐng)新的.手續(xù)。因施工單位在安裝過程中使用不當(dāng)損壞或保管不善損壞的，應(yīng)由損壞單位照價(jià)賠償。

　　e建立明細(xì)臺(tái)帳：倉庫管理人員依據(jù)“物資出庫單”建立明細(xì)臺(tái)帳，將出庫單上的記錄登記到臺(tái)帳上。

　　f每臺(tái)機(jī)組投運(yùn)和每個(gè)標(biāo)段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊(cè)，驗(yàn)收發(fā)放記錄等資料。

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設(shè)備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊(cè)，與計(jì)劃部、工程部共同盤點(diǎn)，移交物資部管理。

　　5.1.3退庫程序

　　a退庫申請(qǐng)批準(zhǔn)后，施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時(shí)由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。

　　b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實(shí)際值入帳。

　　c由于設(shè)計(jì)變更等原因造成剩余設(shè)備材料，應(yīng)及時(shí)退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

　　6檢查與考核

　　6.1本制度由貴州西能電力建設(shè)有限公司茶園建管處物資部負(fù)責(zé)檢查并組織實(shí)施。

　　6.2考核按《工程建設(shè)管理獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行，并在每月的工程協(xié)調(diào)會(huì)上通報(bào)各單位的執(zhí)行情況。

　　7記錄

　　7.1《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》