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員工出差管理制度15篇

　　在學習、工作、生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的員工出差管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

員工出差管理制度15篇

員工出差管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標準：

　　(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。(2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　(4)出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

　　第三條短期出差人員的規(guī)定

　　(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

　　(2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

　　(3)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　　(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　　(2)長期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。

　　(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

　　(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的`每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報銷

　　第五條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第五章差旅管理

　　第七條出差報道

　　(1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。

　　(2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　　(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

　　(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

　　第九條市外出差：

　　(1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

　　第六章附則

　　第十條出差紀律

　　(1)遵紀守法;

　　(2)遵守公司制度;

　　(3)注意安全，不從事危險活動;

　　(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

　　(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

　　(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

　　(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款;

　　(8)嚴禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度2

　　一、目的

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。

　　3.財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的`《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

　　五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

　　1.差旅費申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費報銷

　　1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到納處報銷。

　　3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

　　3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

　　城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市

　　縣(區(qū))級城市

　　伙食費住宿費

　　注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓(xùn)、學習、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應(yīng)謹慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

　　十、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

員工出差管理制度3

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第2條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

　　(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　　(2)部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　　(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的.，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

　　第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條出差標準規(guī)定

　　(1)出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。

　　(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

　　(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　　(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

　　第12條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

　　第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。

　　出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

員工出差管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準：

　　（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。

　�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

　　第八條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

　�。�、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

　�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　�。�、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　�。浮⒊霾钔局猩�、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

　�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

　�。保�、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準。

　　１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。

　　第十條員工出差活動的監(jiān)管

　　各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

　　違規(guī)處罰標準：

　　1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的'，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。

　　5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

　　第十一條出差相關(guān)規(guī)定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

　　3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀律

　　1、遵紀守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和招待；

　　9、嚴禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第十四條附件

　　附件１差旅費用管理細則

　　附件２出差申請表

　　附件３借款單

　　附件４差旅費報銷單

　　附件２：《出差申請表》

　　附件３：《借款單》

　　附件４：《差旅費報銷單》

員工出差管理制度6

　　一、出差管理辦法

　　國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時以后銷差者準報午餐。

　　下午八時以后銷差者準加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤腵本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　膳食費按標準領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷。

　　交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標準如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

　　出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

　　出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

員工出差管理制度7

　　1、總則

　　1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

　　1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;

　　2、出差規(guī)定：

　　2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

　　2.2當日出差人員不得在外住宿;

　　2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

　　2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票

　　2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

　　2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

　　3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);

　　3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準。

　　3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。

　　3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

　　3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

　　3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。

　　4、出差時間核算：

　　4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

　　4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;

　　4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

　　4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5、出差費用預(yù)支、核銷程序

　　5.1出差費用預(yù)支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

　　5.2出差費用核銷程序

　　5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

　　5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

　　5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

　　5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。

　　5.3核銷程序

　　5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

　　5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

　　5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填

　　好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;

　　5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

　　5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。

　　5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的.，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付;

　　5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　　5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;

　　5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、客戶現(xiàn)場的安全

　　6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;

　　6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行;

　　6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

　　7、其它注意事項

　　7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備

　　等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

　　7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

　　7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。

　　7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

　　7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

　　8、附則

　　8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

　　8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　8.3本制度自頒布之日起實施。

　　9、附表

　　9.1出差審批單

員工出差管理制度8

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

　　第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的.《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

　　第四章交通費管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機乘坐規(guī)定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

　　注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

　　其它情況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

　　第十五條交通費報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。

　　(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

　　(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

　　(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

　　第五章住宿費管理規(guī)定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標準：

　　全國各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類(特大型城市)

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(大型城市)

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(中大型城市)

　　武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類(小型城市)

　　除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　　(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。

　　(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。

　　(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

　　(五)當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。

　　第十九條住宿費用報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

　　(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

　　(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

　　第六章補貼規(guī)定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

　　第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

　　第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。

員工出差管理制度9

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

　　（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第六條出差標準規(guī)定

　�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的`招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度10

　　1、宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

　　4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的.義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內(nèi)出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

　　地區(qū) 北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

　　地區(qū)

　　高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷

　　7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

員工出差管理制度11

　　1、總則

　　1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;

　　2、出差規(guī)定：

　　2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

　　2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

　　2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

　　3、出差審核程序

　　3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準); xxx部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準。

　　3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準，超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。

　　3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

　　4、出差時間核算：

　　4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;

　　4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;

　　4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前xxx小時為準。

　　4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5 、出差費用預(yù)支、核銷程序

　　5.1出差費用預(yù)支方式

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

　　5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

　　xxx本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。

　　5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

　　5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;

　　5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的'支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;

　　6、客戶現(xiàn)場的安全

　　6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;

　　6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

　　7、其它注意事項

　　7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

　　7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

　　7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

　　8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。

　　xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　xxx本制度自頒布之日起實施。

員工出差管理制度12

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的'每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

員工出差管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的.報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

員工出差管理制度14

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權(quán)限

　　第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權(quán)限。

　　1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

　　第5條交通工具的選擇標準

　　1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第3章出差借款與報銷

　　第6條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。第8條報銷

　　嚴格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第4章差旅管理第9條出差申請與報告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。

　　員工出差申請表

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

　　5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。

　　第10條費用標準及審批權(quán)限

　　差旅費用標準及審批表

　　員工出差補貼報銷標準

　　注：不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。

　　第11條出差補貼標準

　　1、員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的.原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。

　　3、出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。

　　5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況

　　1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則

　　第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。

員工出差管理制度15

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。、

　　三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。、

　　八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。、

　　十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、

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