產(chǎn)品管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的產(chǎn)品管理制度，希望能夠幫助到大家。
產(chǎn)品管理制度1
第一條 目的
為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
4、按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
5、對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報(bào)告制度
每月向上級(jí)部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。
第五條 盤點(diǎn)制度
存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
(一)按月盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
(二)年中、年終盤點(diǎn)
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、物資：由物管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(三) 檢查
由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
(四) 特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中(終)盤點(diǎn)同。
第六條 崗位責(zé)任
(一)倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3、管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4、監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。
5、檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。
6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。
8、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1、在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的`各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。
10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
11、監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
(三)成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。
2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。
7、對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8、成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫(kù)的記帳工作。每月定期盤點(diǎn)。
14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
15、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
第七條 賬載錯(cuò)誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
產(chǎn)品管理制度2
為切實(shí)提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)的`經(jīng)濟(jì)效益，特訂以下制度：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、環(huán)保、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。對(duì)定做產(chǎn)品一定要多備余量
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)大貨均須嚴(yán)格要求供應(yīng)商提供環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求我廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。要求供貨商提供質(zhì)量保證書和產(chǎn)品生態(tài)測(cè)試報(bào)告，嚴(yán)禁采購(gòu)不環(huán)保和對(duì)人體有害的產(chǎn)品，積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
產(chǎn)品管理制度3
公司為了保證產(chǎn)品的品質(zhì)制定，品質(zhì)管理制度的推行，能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要。
總則
第一條：目的`為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。
第二條：范圍本細(xì)則包括：
(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);
(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
(三)儀器管理;
(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行;
(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;
(六)客訴處理;
(七)樣品確認(rèn);
(八)品質(zhì)檢查與改善。
第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。
各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;
第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。
產(chǎn)品管理制度4
1、目的
通過(guò)建立追溯制度，確定從采購(gòu)到加工、到銷售整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品人上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。
2、范圍
適用于要公司產(chǎn)品
3、涉及的部門及小組成員
組長(zhǎng)：xx
組員：xx
質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部
4、定義、實(shí)施
4.1可追溯性：通過(guò)
登記的日期、批號(hào)、對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和使用或位置予以追蹤的能力。
4.2實(shí)施
4.2.1公司通對(duì)原輔料和產(chǎn)成品實(shí)施批號(hào)管理，建立進(jìn)貨驗(yàn)收記錄，生產(chǎn)記錄，入庫(kù)記錄，出貨記錄，根據(jù)號(hào)管理實(shí)現(xiàn)追溯。
4.2.2生產(chǎn)原料，需由采購(gòu)部按產(chǎn)品要求采購(gòu)符合產(chǎn)品質(zhì)量的原料。
4.2.3原料進(jìn)廠由倉(cāng)庫(kù)通知質(zhì)檢部，對(duì)原料進(jìn)行進(jìn)廠檢查。質(zhì)檢部接到通知后對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收，并按時(shí)做好記錄，檢驗(yàn)合格后通倉(cāng)庫(kù)部。
4.2.4倉(cāng)庫(kù)接到質(zhì)檢部通知后，將原料入庫(kù)，并做好原料入庫(kù)記錄。
4.2.5車間領(lǐng)用，庫(kù)房應(yīng)做好原料出庫(kù)記錄，車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄。
4.2.6車間生產(chǎn)，應(yīng)做好生產(chǎn)記錄。
4.2.7成品在質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)做好成品交付記錄。
4.2.8成品出庫(kù)由質(zhì)檢部檢驗(yàn)后出具出廠檢驗(yàn)報(bào)告后，產(chǎn)品予以出庫(kù)。
5、追溯
5.1對(duì)已出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)的成品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯；
5.2質(zhì)量追溯由采購(gòu)部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)合完成
5.3溯源
5.3.1根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報(bào)告，確定成品的生產(chǎn)批號(hào)；
5.3.2由質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號(hào)的生產(chǎn)時(shí)的生產(chǎn)記錄，查明使用的原料批次；
5.3.3通過(guò)原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息，加工過(guò)程信息。
5.4追蹤
5.4.1根據(jù)供應(yīng)商提供的'某原料的某批次質(zhì)量不合格報(bào)告由質(zhì)檢部通過(guò)原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠日期及數(shù)量，然后通知到庫(kù)房、生產(chǎn)部；
5.4.2庫(kù)房根據(jù)原料入庫(kù)記錄，出庫(kù)記錄，檢查庫(kù)存，并封存該批次剩余原料；
5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄，確定使用該批次原料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，告知倉(cāng)庫(kù)；
5.4.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息和成品入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫(kù)數(shù)量、剩余數(shù)量，并封存剩余庫(kù)存；并根據(jù)出庫(kù)記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售信息，數(shù)量，將信息告知質(zhì)檢部；
5.4.5由質(zhì)檢部評(píng)估危害性，是否實(shí)施召回。
6、相關(guān)記錄
《進(jìn)廠原料檢驗(yàn)記錄》
《原料領(lǐng)用記錄》
《生產(chǎn)記錄》
《原料入庫(kù)記錄》
《成品入庫(kù)記錄》
《成品檢驗(yàn)記錄》
《成品出庫(kù)記錄》
產(chǎn)品管理制度5
第1章 總則
第1條 目的。
為加強(qiáng)公司新產(chǎn)品研制計(jì)劃的管理，制訂科學(xué)合理的研制計(jì)劃，提高研發(fā)工作績(jī)效，從而提高公司的技術(shù)研發(fā)水平，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，特制定本制度。
第2條 適用范圍。
本制度適用于公司新產(chǎn)品研發(fā)與試制計(jì)劃的編制、實(shí)施與調(diào)整等各項(xiàng)工作。
第3條 管理職責(zé)。
產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂新產(chǎn)品的研制計(jì)劃，相關(guān)部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行研制計(jì)劃。
第4條 新產(chǎn)品研制計(jì)劃的工作內(nèi)容。
1．編制研制計(jì)劃，包括研發(fā)計(jì)劃與試制計(jì)劃。
2．組織計(jì)劃實(shí)施與計(jì)劃調(diào)整。
3．檢查考核計(jì)劃執(zhí)行情況。
4．建立研制工作的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)據(jù)。
第2章 計(jì)劃編制
第5條 年度研制計(jì)劃編制時(shí)間要求。
年度研制計(jì)劃應(yīng)于每年度預(yù)算下達(dá)之后的七個(gè)工作日之內(nèi)完成，在十個(gè)工作日之內(nèi)報(bào)主管副總與總經(jīng)理審閱，并轉(zhuǎn)交給各相關(guān)部門作相關(guān)的部門計(jì)劃。
第6條 計(jì)劃編制依據(jù)。
1．相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)。
2．國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)。
3．公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略與產(chǎn)品規(guī)劃。
4．本年度研制計(jì)劃執(zhí)行情況預(yù)測(cè)及下年度人力、物力和財(cái)力的實(shí)際耗用預(yù)測(cè)。
第7條 優(yōu)先納入研發(fā)計(jì)劃的產(chǎn)品類別。
凡符合下列條件之一的新產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先納入新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃。
1．節(jié)約能源和原材料、出口創(chuàng)匯、防止環(huán)境污染的新產(chǎn)品。
2．消化吸收引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備、基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的新產(chǎn)品。
3．符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)急需、應(yīng)用量大的新產(chǎn)品。
4．國(guó)內(nèi)高新技術(shù)研究成果產(chǎn)業(yè)化的`新產(chǎn)品。
第8條 研制計(jì)劃的審批原則。
1．符合技術(shù)發(fā)展方向且技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果良好的產(chǎn)品方可列入研制計(jì)劃。
2．研制計(jì)劃報(bào)批手續(xù)需完備，準(zhǔn)備資料需齊全。
3．避免重復(fù)安排，新產(chǎn)品研制允許不同途徑的探索，但平行進(jìn)行的研制項(xiàng)目組原則上不應(yīng)超過(guò)兩個(gè)。
4．研制經(jīng)費(fèi)許可。研制經(jīng)費(fèi)在一般情況下不可超出預(yù)算。
第9條 研制計(jì)劃評(píng)審。
1．產(chǎn)品研發(fā)人員負(fù)責(zé)編制研制計(jì)劃，由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理審核簽字。
2．主管副總組織相關(guān)部門及人員對(duì)經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理簽字后的研制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其各項(xiàng)計(jì)劃的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)估。
3．若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，與會(huì)人員會(huì)簽“研制計(jì)劃評(píng)審表”，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。若評(píng)審?fù)ú贿^(guò)，則將該計(jì)劃退回修改。
第3章 計(jì)劃實(shí)施與調(diào)整
第10條 執(zhí)行研制計(jì)劃。
1．研制計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，即應(yīng)組織實(shí)施，以維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性。
2．研制計(jì)劃的實(shí)施等相關(guān)工作，按分級(jí)管理的原則進(jìn)行。
第11條 研制計(jì)劃執(zhí)行控制。
1．產(chǎn)品研發(fā)部開始項(xiàng)目研發(fā)后，派出專員隨時(shí)了解和掌握研制工作的實(shí)際現(xiàn)狀和進(jìn)度狀況，如發(fā)生進(jìn)度延誤，應(yīng)督促相關(guān)部門進(jìn)行改善。
2．產(chǎn)品研發(fā)部對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或不良現(xiàn)象，會(huì)同相關(guān)人員查明原因，并組織研制人員對(duì)每天的研發(fā)狀況進(jìn)行總結(jié)。
第12條 研制計(jì)劃調(diào)整原因。
出現(xiàn)下列情形之一者，產(chǎn)品研發(fā)部可申請(qǐng)調(diào)整研制計(jì)劃。
1．政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生大的變化，導(dǎo)致公司需改變經(jīng)營(yíng)策略。
2．公司內(nèi)部發(fā)生重大變化，致使公司需改變產(chǎn)品規(guī)劃。
3．行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品策略發(fā)生重大變化。
4．出現(xiàn)其他影響因素導(dǎo)致研制計(jì)劃必須進(jìn)行調(diào)整。
第13條 研制計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)流程。
1．產(chǎn)品研發(fā)部在遇到上述情形后，要對(duì)現(xiàn)有情況進(jìn)行評(píng)估，以確認(rèn)是否必須進(jìn)行研制計(jì)劃調(diào)整。
2．產(chǎn)品研發(fā)部確定需要調(diào)整研制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)編寫“研制計(jì)劃調(diào)整報(bào)告”，報(bào)主管副總批示。
3．技術(shù)研發(fā)部根據(jù)批準(zhǔn)的“研制計(jì)劃調(diào)整報(bào)告”編寫“研制計(jì)劃調(diào)整通知單”。
4．與產(chǎn)品研制相關(guān)的部門，如生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等職能部門，負(fù)責(zé)根據(jù)“研制計(jì)劃調(diào)整通知單”調(diào)整本部門的計(jì)劃。
第4章 附則
第14條 本制度由產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
第15條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
產(chǎn)品管理制度6
1.目的:
為了確保物料在受入時(shí)達(dá)到環(huán)保物質(zhì)管理體系的要求,以及入庫(kù)后的保管管理中明確化,而制定此管理程序。
2.范圍:
環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品的原料和副資材從供應(yīng)商納入社內(nèi)檢查到制程前保管的過(guò)程
3.定義:無(wú)
4.組織與權(quán)責(zé):
本程序主導(dǎo)部門:制造部、資材部
相關(guān)部門:體系活動(dòng)有關(guān)的.各部門
4.1倉(cāng)管員:投單,接受檢驗(yàn)后的所有g(shù)rn單,過(guò)期材料重投,處理材料的退貨以及對(duì)過(guò)期材料重投ng品的追蹤。
4.2iqc品管員:抽樣程序確定,檢驗(yàn)的工作執(zhí)行,報(bào)表作成,標(biāo)簽貼付。
4.3iqc管理者:檢驗(yàn)人員工作的安排,報(bào)表審查,異常處理,供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分評(píng)定。
5.管理內(nèi)容:
5.1物料入庫(kù)流程:
5.1.1供應(yīng)商按采購(gòu)po內(nèi)容提供相應(yīng)的物料,置放于待檢區(qū)內(nèi)同時(shí)送附“送貨單”給倉(cāng)庫(kù)務(wù)責(zé)人,倉(cāng)管員根據(jù)《ken-rohs適合物料副資材一覽表》識(shí)別物料級(jí)別。
5.1.2對(duì)于a級(jí)物料、副資材可依一覽表核實(shí)供應(yīng)商和物料規(guī)格直接辦理入庫(kù)并張貼“記錄單”再通知iqc加蓋“rohs適合品”印章。
5.1.3對(duì)于c級(jí)物料將收貨單和送貨單遞送給制造部iqc人員進(jìn)行檢查。
5.1.4iqc品管員根據(jù)《受入檢查規(guī)格書》、圖面、樣板等相關(guān)資料并選用相關(guān)治具、儀器儀表進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果如實(shí)記錄在《受入要檢查報(bào)告書》中,合格品加蓋“rohs適合品”章判定ok才可以入庫(kù);不良品及時(shí)匯報(bào)上級(jí)確認(rèn)處理。
5.1.5不良品依iso9001體系中的不合格管理程序執(zhí)行。
5.1.6物料發(fā)料前必須保證rohs適合有效性,確保工序鑒別作業(yè)。
5.2檢查方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目、工具/方法
5.2.1檢查方式
5.2.1.1全檢:指定來(lái)料批次數(shù)量的物料需全數(shù)檢查(c級(jí)物料)
5.2.1.2免檢:經(jīng)認(rèn)定列為不需檢查的部品(a級(jí)物料)
5.2.1.3抽檢:對(duì)于特別的部品采用隨機(jī)抽樣的檢查(b級(jí)物料)
5.2.2檢查項(xiàng)目
對(duì)于a、b、c級(jí)物料都需確認(rèn)rohs的適合性并標(biāo)識(shí)識(shí)別,但b、c級(jí)物料依相關(guān)的檢查規(guī)格書進(jìn)行檢查。
5.2.3檢查工具、方法
5.2.3.1所有實(shí)施檢驗(yàn)、量測(cè)及測(cè)試設(shè)備均需經(jīng)校驗(yàn)合格
5.2.3.2檢查方法依受入檢查規(guī)格書或rohs適合一覽表為基準(zhǔn)
5.3抽樣計(jì)劃與允收水準(zhǔn)
5.3.1除非特別要求,本公司一概采用抽樣計(jì)劃/mel-std-105e,一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)ii。
5.3.2除非特別要求,本公司所定允收水準(zhǔn)如下:
5.3.2.1嚴(yán)重缺點(diǎn)(cr):aql=0.1%;
5.3.2.2主要缺點(diǎn)(ma):aql=0.65%;
5.3.2.3次要缺點(diǎn)(ml):aql=2.5%。
5.4受入檢查記錄
受入檢查的記錄必須經(jīng)上級(jí)主管確認(rèn),由檢查擔(dān)當(dāng)者進(jìn)行整理和保管,保管期限為1年。
6.相關(guān)附件:
6.1抽樣計(jì)劃
6.2抽樣水準(zhǔn)
6.3受入檢查報(bào)告書
產(chǎn)品管理制度7
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品價(jià)格管理,規(guī)范價(jià)格行為,維護(hù)銷售秩序,促進(jìn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展,制定本規(guī)定。
第二條 由營(yíng)銷副總,市場(chǎng)營(yíng)銷部幾銷售分部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組成價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)價(jià)格政策制定、價(jià)格審定和批準(zhǔn)。
第三條 各產(chǎn)品業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一的各類產(chǎn)品加工費(fèi)低限標(biāo)準(zhǔn),由市場(chǎng)營(yíng)銷部組織討論審定后,報(bào)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審定批準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條 價(jià)格每季度組織修訂一次;貴金屬原料價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
第五條 本辦法中所指產(chǎn)品主要包括貴金屬化合物、貴金屬合金材料、貴金屬電子漿料、貴金屬粉末、貴金屬催話網(wǎng)、貴金屬熱電偶和傳感器等。
第六條基準(zhǔn)價(jià)格構(gòu)成
基本的價(jià)格構(gòu)成是:價(jià)格=原料價(jià)格+加工費(fèi);
原料成本指貴金屬成本;
第七條 報(bào)價(jià)過(guò)程計(jì)算貴金屬成本使用的貴金屬價(jià)格由財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)日市場(chǎng)狀況確定;
第八條 對(duì)于常規(guī)型的產(chǎn)品(如漿料、化合物和功能的大部分常規(guī)產(chǎn)品)實(shí)行成本導(dǎo)向定價(jià),價(jià)格最低底限=產(chǎn)品原料成本+該產(chǎn)品底限加工費(fèi);
第九條 對(duì)于公司獨(dú)斷型的產(chǎn)品或戰(zhàn)局很強(qiáng)技術(shù)有時(shí)的產(chǎn)品,實(shí)行需求導(dǎo)向進(jìn)行定價(jià),也需和常規(guī)產(chǎn)品一樣,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定價(jià)。
第十條 對(duì)于鉑網(wǎng)等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很強(qiáng)的產(chǎn)品,由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià),即依據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的'競(jìng)爭(zhēng)情況,營(yíng)銷員應(yīng)填寫《產(chǎn)品報(bào)價(jià)評(píng)審表》,由包括主觀領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的各級(jí)經(jīng)理進(jìn)行討論后制定合理價(jià)格。
第十一條 報(bào)價(jià)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),在標(biāo)準(zhǔn)之上銷售人員可自行確定,低于加工標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)價(jià),營(yíng)銷員應(yīng)填寫《產(chǎn)品報(bào)價(jià)評(píng)審表》,低于5%以內(nèi)的報(bào)價(jià)有銷售部經(jīng)理簽批,低于5~10%的由市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理簽批,低于10~20%的由主管副總簽批。簽批后的《產(chǎn)品報(bào)價(jià)評(píng)審表》交客戶服務(wù)部存檔。
第十二條 報(bào)價(jià)必須填寫《報(bào)價(jià)單》并由產(chǎn)品經(jīng)理和銷售部經(jīng)理簽批后,以書面形式向可戶報(bào)價(jià);
第十三條 在交叉業(yè)務(wù)過(guò)程中,非產(chǎn)品主管部門的產(chǎn)品報(bào)價(jià)接受該產(chǎn)品主管部門的指導(dǎo);
第十四條 本辦法由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)解釋。
附件:
1、《產(chǎn)品報(bào)價(jià)評(píng)審表》
2、《報(bào)價(jià)單》
產(chǎn)品管理制度8
檢測(cè)室管理制度
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)的方針、政策和辦法,樹立質(zhì)量第一的思想,強(qiáng)化質(zhì)量安全意識(shí),抑制外界對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的干擾,確保質(zhì)檢結(jié)果的公正。
2、定期對(duì)檢測(cè)室技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量教育,使其徹底掌握檢驗(yàn)手段和方法,弄清檢測(cè)目的和要求,提高檢測(cè)效率。
3、檢測(cè)室對(duì)所有檢驗(yàn)人員施行培訓(xùn)上崗制,加強(qiáng)檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn),使其及時(shí)了解和掌握新的檢驗(yàn)方法。
4、檢測(cè)室人員嚴(yán)于律己,工作期間必須穿工作服,按照標(biāo)準(zhǔn)操作;來(lái)訪者進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室請(qǐng)穿戴工作服和鞋套,非實(shí)驗(yàn)室人員非請(qǐng)勿入。
5、禁止在檢測(cè)室內(nèi)吸煙、喝酒、打牌、進(jìn)餐、會(huì)客、大聲喧嘩、打鬧嬉戲;不準(zhǔn)隨地吐痰,亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核等雜物,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。
6、愛(ài)護(hù)實(shí)驗(yàn)用品,定期對(duì)儀器試劑等用品檢查校正,并用標(biāo)簽標(biāo)明,做好記錄;所有用品未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借、轉(zhuǎn)讓、占為私有。
7、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范使用實(shí)驗(yàn)儀器等物品,使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,由于人為因素造成儀器等物品損壞,按原價(jià)賠償。
8、檢測(cè)室實(shí)行全面質(zhì)量管理,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行樣品抽檢、驗(yàn)收和檢驗(yàn)。
9、檢測(cè)室內(nèi)有毒、有害、易燃、污染、腐蝕的物品及廢液處置應(yīng)按有關(guān)要求執(zhí)行,以免污染環(huán)境,引發(fā)事故。
10、檢測(cè)結(jié)束后,要及時(shí)清洗器皿,歸放原位,嚴(yán)禁隨拿隨放、肆意堆疊。
11、離開檢測(cè)室前認(rèn)真檢查水電、儀器、藥品等,務(wù)必使其處于安全狀態(tài)。
12、檢測(cè)室值班人員要做好當(dāng)天值日記錄。
器材管理與使用制度
1、實(shí)驗(yàn)器材應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,保證準(zhǔn)確可靠,凡計(jì)量器具須經(jīng)計(jì)量部門檢定合格方能使用。
2、實(shí)驗(yàn)器材實(shí)行專人負(fù)責(zé)制,使用前聯(lián)系負(fù)責(zé)人,出現(xiàn)問(wèn)題追究負(fù)責(zé)人。
3、實(shí)驗(yàn)器材的使用務(wù)必按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作,方法步驟如有更改,請(qǐng)示研究確認(rèn)無(wú)誤后方可操作,使用結(jié)束后及時(shí)關(guān)掉電源,做好清潔工作,并做儀器使用記錄。
4、器材設(shè)備不經(jīng)負(fù)責(zé)人同意,不得外借;定期對(duì)器材檢查、維護(hù)、校正,使之處于正常狀態(tài)。
5、精密儀器不得隨意移動(dòng),使用過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題,立即停用并將問(wèn)題反映給器材負(fù)責(zé)人,不得私自拆動(dòng),經(jīng)負(fù)責(zé)人同意填報(bào)修理申請(qǐng)后,報(bào)送維修部門檢修。
藥品管理與使用制度
1、藥品管理按其性質(zhì)分類存放、專柜保存,放置有序、避光、防潮、通風(fēng)干燥,藥品標(biāo)簽、登記清楚,劇毒藥品加鎖存放、易燃、揮發(fā)、腐蝕品種單獨(dú)貯存,定期對(duì)藥品進(jìn)行檢查校正,過(guò)期藥品按照其特性做無(wú)害化處理。
2、藥品的保管、發(fā)放和回收由專人負(fù)責(zé),嚴(yán)禁亂拿誤用,造成事故追究負(fù)責(zé)人責(zé)任。
3、藥品定制、采購(gòu)由專人管理,并建立賬目,定期檢查藥品使用情況,以便提前做出購(gòu)買計(jì)劃,以免影響檢測(cè)。
4、嚴(yán)禁私自出借或饋送藥品試劑,外單位借用時(shí)需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意,并做好記錄。
5、藥品的使用要講究節(jié)約,按規(guī)則使用,嚴(yán)禁污染藥品;藥品使用前,要先檢查藥品的`保存情況及有效性,用后應(yīng)蓋緊封嚴(yán),及時(shí)歸位,做好使用登記。
6、廢液要用專門容器回收,集中銷毀處理,嚴(yán)禁亂倒亂放,以免污染環(huán)境,造成事故。
資料檔案管理制度
1、建立檢測(cè)室資料檔案制度,所有檢測(cè)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)記錄等紙質(zhì)版資料必須歸類存檔,電子版資料必須備份保存,專人負(fù)責(zé)。
2、屬不宜公開的資料檔案一律保密,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得隨意調(diào)閱、更改;有關(guān)部門需要查閱資料,問(wèn)明用意,提出書面申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可提供,否則,一律不予接待。
3、檢測(cè)數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠,實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)規(guī)范整潔,并需要檢測(cè)人員簽字確認(rèn)。
4、資料檔案的存放保管,注意防蟲、防霉、防蛀、防火、防盜,確保資料完好無(wú)損。
5、清理和處理資料檔案時(shí),要按《檔案法》的要求處理相關(guān)資料。
產(chǎn)品管理制度9
一、現(xiàn)場(chǎng)管理與5S活動(dòng)
1、公司推行以"5S"運(yùn)動(dòng)為核心的現(xiàn)場(chǎng)目視管理，堅(jiān)持"5S"就是品質(zhì)的理念。
2、公司管理人員輪值負(fù)責(zé)公司"5S"檢查與考評(píng)，行政或品管部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，制定工作程序;并將各個(gè)時(shí)段5S運(yùn)動(dòng)開展效果編成報(bào)表。
3、每周星期六為部門清潔日，每年開工后第一個(gè)工作日為公司清潔日，逢清潔日需要對(duì)：各部門、各機(jī)臺(tái)、各工位、辦公室及倉(cāng)庫(kù)食堂宿舍，對(duì)所有物料成品、工具刀具、文件檔案等進(jìn)行全面的清理整頓，區(qū)分出需要和不需要的`物品，并隔離、標(biāo)識(shí)。不需要的應(yīng)及時(shí)處理。
4、每天下班前，均需要對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)(辦公室)進(jìn)行整理清潔，將5S精神貫徹到日常工作中，堅(jiān)持不懈，不斷改進(jìn)，日清日高。
5、任何人因工作需要，在倉(cāng)庫(kù)、車間、或其它區(qū)域施工作業(yè)，每次作業(yè)完畢，應(yīng)立即將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，并恢復(fù)到作業(yè)前狀態(tài)。
6、部門主管是該部門5S活動(dòng)負(fù)責(zé)人，各部門的5S工作開展情況和效果，納入部門管理人員的考核、考評(píng)范圍。
二、制程品質(zhì)管理
1、生產(chǎn)各部門根據(jù)工作特點(diǎn)選拔：文化素質(zhì)高、技術(shù)全面、工作細(xì)心認(rèn)真、熟悉產(chǎn)品的員工，擔(dān)任質(zhì)檢工作，品管部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、管理。
2、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部共同制訂《制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《xxx作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，作為公司產(chǎn)品的執(zhí)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。定期修訂并據(jù)以培訓(xùn)品檢員。
附件-7：產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書
3、品檢員工作中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，按以下三步操作：
(3、1)反映：及時(shí)向部門主管(組長(zhǎng))或品質(zhì)負(fù)責(zé)人反映問(wèn)題，并告知相關(guān)工序操作員工并做好記錄
(3、2)隔離：將存在品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)品(半成品)隔離開來(lái)
(3、3)標(biāo)識(shí)：將品質(zhì)問(wèn)題內(nèi)容、數(shù)量、涉及訂單等要素填寫標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)于產(chǎn)品醒目處，并做好記錄
4、生產(chǎn)流程所有部門、員工，對(duì)于品質(zhì)問(wèn)題，應(yīng)堅(jiān)持"三不原則"：
(4、1)不接收：前工序(部門)流到本工序，存在品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)品不接收、不繼續(xù)操作。
(4、2)不制造：爭(zhēng)取產(chǎn)品在本工序操作(部門)不出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題
(4、3)不傳遞：操作中發(fā)現(xiàn)本工序或前工序(部門)造成的品質(zhì)問(wèn)題，應(yīng)隔離有問(wèn)題的產(chǎn)品并向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證問(wèn)題產(chǎn)品不會(huì)流到下一工序(部門)
三項(xiàng)基本原則。
5、產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題、客戶投訴，視后果嚴(yán)重程度，對(duì)相關(guān)操作人員、品檢、主管、進(jìn)行處罰
(5、1)一般品質(zhì)問(wèn)題或客戶投訴，品管部負(fù)責(zé)。
(5、2)重大品質(zhì)問(wèn)題或客戶投訴，品管和生產(chǎn)部共同負(fù)責(zé)。
產(chǎn)品管理制度10
1.目的
本標(biāo)準(zhǔn)為避免產(chǎn)品及零配件在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過(guò)程中，造成產(chǎn)品及零配件被損壞、丟失或誤用；對(duì)產(chǎn)品在包裝、標(biāo)識(shí)和搬運(yùn)過(guò)程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和客戶規(guī)定的要求，并按客戶規(guī)定的時(shí)間按期交付。
2.范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品交付前后活動(dòng)控制的程序。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品及零配件的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、入庫(kù)、貯存、包裝和保護(hù)及交付。
3.定義
無(wú)。
4.職責(zé)和權(quán)限
市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)發(fā)貨，銷售退貨的組織與全程跟蹤工作，提供每天的《發(fā)貨通知單》。
售后部：售后服務(wù)工作。
生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)成品及配件的裝配，包裝和入庫(kù)。
質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對(duì)完成裝配產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和發(fā)放合格證。
物流科：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、物資貯存的保管期限的'控制要求，負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸工作。
5.交付前的活動(dòng)控制
5.1.裝配
5.1.1.生產(chǎn)車間按產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和裝配工藝要求，完成各道組裝工序；并在組裝時(shí)進(jìn)行自檢，在《生產(chǎn)質(zhì)量跟蹤卡》上填寫裝配記錄，直至完成總裝后交檢。
5.1.2.由質(zhì)保部按產(chǎn)品技術(shù)要求或設(shè)計(jì)人員提供的產(chǎn)品參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。合格后通知生產(chǎn)車間按照工藝要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并送入成品庫(kù)。
5.2.搬運(yùn)
5.2.1.在產(chǎn)品的搬運(yùn)過(guò)程中，有技術(shù)文件規(guī)定和貯運(yùn)指示標(biāo)志的，應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行；無(wú)特殊要求的，可根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小和材料特性，選擇合適的搬運(yùn)工具或設(shè)備，用合適的搬運(yùn)方式進(jìn)行操作，以確保人身和產(chǎn)品的安全。
5.2.2.對(duì)于易損傷的產(chǎn)品，在搬運(yùn)過(guò)程中要采取防護(hù)措施，防止磕碰傷。
5.2.3.搬運(yùn)帶有貴重電子元器件或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品時(shí)，要采取嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。
5.2.4.搬運(yùn)過(guò)程中，要保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)記，注意不要丟失、磨損、污染或涂改。
5.3.產(chǎn)品和材料的貯存
5.3.1.產(chǎn)品的貯存環(huán)境要符合有關(guān)規(guī)定，對(duì)防護(hù)有特殊要求的產(chǎn)品，要有必要的防護(hù)措施。
5.3.2.對(duì)產(chǎn)品和物資貯存環(huán)境條件有控制要求的，保管員應(yīng)做好相應(yīng)的輔助措施。
5.3.3.對(duì)有保管期要求的外購(gòu)物資，到有效期前一個(gè)月，由倉(cāng)庫(kù)保管員提出，質(zhì)保部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并保存物資復(fù)驗(yàn)記錄。
5.3.4.對(duì)有失效期的外購(gòu)物資，到期后倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施處臵。
6.包裝控制
6.1.包裝準(zhǔn)備
6.1.1.工藝部針對(duì)產(chǎn)品保護(hù)要求，提出包裝要求和包裝物圖紙，通知生產(chǎn)部。
包裝物包括：木制包裝箱、紙制包裝箱、氣泡膜包裝袋、塑料膜包裝袋、紙板包邊纏繞膜包裝、機(jī)柜保護(hù)套包裝等。
6.1.2.生產(chǎn)部將包裝要求下達(dá)至裝配車間，并將包裝要求納入產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。
6.1.3.生產(chǎn)部按包裝要求：需外購(gòu)的，通知采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)包裝材料的外協(xié)加工；需公司自行加工的，通知有關(guān)車間進(jìn)行包裝用品加工并入庫(kù)。
6.1.4.原材料庫(kù)按生產(chǎn)部開出的領(lǐng)料單發(fā)放包裝用品。
6.2.產(chǎn)品包裝
6.2.1.產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，裝配工按照產(chǎn)品裝配工藝的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。
6.2.2.在產(chǎn)品封裝前，產(chǎn)品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查包裝是否符合裝配工藝的要求，合格證明文件和產(chǎn)品說(shuō)明書等資料是否齊全，合格后裝配工才能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行封裝。
6.3.產(chǎn)品入庫(kù)
6.3.1.裝配車間將產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢驗(yàn)單交給成品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員收到后在ERP中辦理入庫(kù)手續(xù)。
6.4.產(chǎn)品出庫(kù)
6.4.1.市場(chǎng)部根據(jù)ERP中倉(cāng)庫(kù)開具的《產(chǎn)品入庫(kù)單》，在ERP中開具《發(fā)貨單》及銷售發(fā)票，交由物流科長(zhǎng)進(jìn)行產(chǎn)品交付安排。
6.4.2.由成品發(fā)貨組憑《發(fā)貨單》到成品倉(cāng)庫(kù)提貨并由保管員在ERP中開具《出門證》。
6.4.3.運(yùn)輸公司在出廠時(shí)要將《出門證》提交門衛(wèi)，方可放行出廠。
6.5.產(chǎn)品交付
6.5.1.產(chǎn)品交付根據(jù)合同要求，一般可分為客戶到公司自提、委托物流公司代送、公司直接發(fā)貨這三種。成品發(fā)貨組長(zhǎng)根據(jù)合同要求，安排合適的交付方式。當(dāng)出現(xiàn)其它方式時(shí)，按雙方協(xié)定的協(xié)議要求執(zhí)行。
6.5.2.屬客戶到公司自提方式的：根據(jù)客戶合同要求裝箱，現(xiàn)場(chǎng)交付給客戶。并由成品發(fā)貨組協(xié)助客戶進(jìn)行裝車發(fā)運(yùn)工作。
6.5.3.屬委托物流公司代送方式的：由市場(chǎng)部通知客戶，由客戶安排物流公司的車輛來(lái)我公司，按雙方協(xié)商的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行交付。物流公司代客戶簽收后，由成品發(fā)貨組進(jìn)行裝車發(fā)運(yùn)工作。
6.5.4.屬公司直接發(fā)貨方式的：由市場(chǎng)部與客戶協(xié)商，確認(rèn)交付時(shí)間、規(guī)格數(shù)量、運(yùn)輸方式、下貨方式、交付地點(diǎn)和聯(lián)系人等情況后，由成品發(fā)貨組長(zhǎng)安排車輛和有關(guān)送貨人員，按確認(rèn)的交付時(shí)間按時(shí)送達(dá)，由客戶或客戶指定人員簽收。
6.5.5.產(chǎn)品發(fā)貨人員按照裝箱單要求，對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行裝箱，要求包裝箱內(nèi)放有裝箱單以及其它客戶要求提供的文件資料，包裝箱上要寫明交付地址、收貨人姓名和本公司地址等內(nèi)容。
6.5.6.裝箱過(guò)程中，成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)核查產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和交付地址等內(nèi)容是否與裝箱單要求一致。
6.5.7.交付前要在產(chǎn)品包裝箱(或包裝盒)上按防護(hù)要求做好必要的防護(hù)措施。
6.5.8.產(chǎn)品交付后，出現(xiàn)客戶未收到產(chǎn)品或產(chǎn)品丟失的情況，由物流科負(fù)責(zé)向有關(guān)單位進(jìn)行查詢或索賠。
7.交付后的活動(dòng)控制
7.1.售后服務(wù)
7.1.1.根據(jù)客戶要求，售后部及時(shí)安排人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行售后安裝或維修保養(yǎng)等工作。
7.1.2.售后部不定期走訪客戶或召集客戶座談會(huì)，及時(shí)征求客戶意見。
7.1.3.建立質(zhì)量信息反饋網(wǎng)，售后部部定期或不定期向客戶發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，或通過(guò)客戶來(lái)信、來(lái)函廣泛收集產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等信息
7.2.客戶投訴處理
7.2.1.客戶來(lái)人、來(lái)函、來(lái)電等反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題售后部均要在售后服務(wù)臺(tái)帳上登記，并給予及時(shí)處理，建立質(zhì)量檔案。
產(chǎn)品管理制度11
1目的
為持續(xù)有效地改進(jìn)本公司之質(zhì)量管理體系,特制定本程序。
2范圍
本公司質(zhì)量管理體系所有過(guò)程產(chǎn)品之改進(jìn),均屬本程序之管理范圍。
3權(quán)責(zé)
3.1總負(fù)責(zé)人:管理代表。
3.2改善議題之選擇與實(shí)施改善:各部門。
4定義
無(wú)
5作業(yè)內(nèi)容
5.1 改善策劃與實(shí)施管理流程圖。(見附件一)
5.2當(dāng)質(zhì)量管理體系進(jìn)行過(guò)程中發(fā)生異常及客戶溝通時(shí),可依照下列程序文件進(jìn)行處理
5.2.1 客戶抱怨時(shí)、依照《客戶溝通管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.2 過(guò)程能力出現(xiàn)差異時(shí)、依照《過(guò)程能力評(píng)定程序》進(jìn)行處理。
5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時(shí)、依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.4 質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)、依照《質(zhì)量方針與目標(biāo)管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.5 資料分析發(fā)現(xiàn)異常時(shí)、依照《資料分析管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.6 內(nèi)部品質(zhì)審核發(fā)現(xiàn)異常時(shí),依照《內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序》進(jìn)行改善。
5.3 定期改善策劃與實(shí)施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進(jìn)行分析,并制定下一年度之改進(jìn)計(jì)劃。
a 物料損耗
b 生產(chǎn)效率
c 產(chǎn)品品質(zhì)
d 管理方法
e 其它
5.3.2依5.3.1中所列事項(xiàng)選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長(zhǎng)由管理代表指定,小組成員由小組負(fù)責(zé)人選擇,改善小組之活動(dòng)方式依照《內(nèi)部溝通管理程序》進(jìn)行運(yùn)作。
5.3.3 由改善小組對(duì)本小組改善議題之相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,并運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析,制定改善措施,并填寫《改善計(jì)劃書》及《改善可行性分析報(bào)告》交管理代表組織相關(guān)人員審查改善是否可行。
5.3.4 由改善小組依據(jù)《改善計(jì)劃書》中所制定之改善措施實(shí)施改善。
5.3.5 改善措施執(zhí)行完成后,由改善小組確認(rèn)改善達(dá)成效果,并
產(chǎn)品管理制度12
1、產(chǎn)品承攬
�。�1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。
�。�2）產(chǎn)品銷售時(shí)，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后到經(jīng)理處蓋合同章。
�。�3）所有訂貨合同均需填寫《承攬?jiān)u審記錄表》�？瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準(zhǔn)確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報(bào)銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評(píng)審。
如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時(shí)內(nèi)主動(dòng)找營(yíng)銷辦主任復(fù)核簽字，逾期視為認(rèn)可，否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。不填寫承攬?jiān)u審記錄表，不予安排生產(chǎn)計(jì)劃。
營(yíng)銷辦主任接《承攬?jiān)u審記錄表》評(píng)審后及時(shí)將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當(dāng)日評(píng)審入庫(kù)時(shí)間，而后，營(yíng)銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將填寫了計(jì)劃號(hào)及入庫(kù)時(shí)間的《承攬?jiān)u審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。
2、合同的評(píng)審
�。�1）合同評(píng)審按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行。
�。�2）合同評(píng)審結(jié)束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫(kù)情況，在必要時(shí)可向營(yíng)銷辦主任提出書面建議，營(yíng)銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時(shí)與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。
�。�3）營(yíng)銷辦主任下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉(cāng)庫(kù)，并由生產(chǎn)部評(píng)審人員及成品庫(kù)保管員在計(jì)劃存根聯(lián)簽字接收。
（4）因客戶要求，營(yíng)銷部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后確需補(bǔ)簽合同時(shí)由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請(qǐng)，找營(yíng)銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請(qǐng)存營(yíng)銷部經(jīng)理處。
�。�5）成品合同評(píng)審規(guī)定
�、偕a(chǎn)部合同評(píng)審員對(duì)生產(chǎn)部產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨負(fù)責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評(píng)審員必須時(shí)刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進(jìn)度，準(zhǔn)確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，靈活準(zhǔn)確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時(shí)間，嚴(yán)禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來(lái)確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評(píng)審員給予特別評(píng)審，做到公開、公平、公正。
�、谌绨l(fā)生意外設(shè)備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請(qǐng)表》上簽字同意，并交營(yíng)銷辦主任更改交貨期。
�。�6）成品入庫(kù)規(guī)定
①按計(jì)劃每批次成品包裝結(jié)束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫(kù)。裝車人員必須保證當(dāng)日辦理入庫(kù)。裝車人員對(duì)同一天多批次入庫(kù)的產(chǎn)品，應(yīng)與包裝車間主任及營(yíng)銷部主任主動(dòng)溝通，按照緩急安排入庫(kù)，對(duì)必須在當(dāng)日下班前入庫(kù)，否則就會(huì)造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。
②入庫(kù)成品必須帶有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的，還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫(kù)。
3、合同的更改
�。�1）合同的更改按《合同評(píng)審控制程序》辦理，由營(yíng)銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評(píng)審員以書面形式提交營(yíng)銷辦主任，并將評(píng)審結(jié)果協(xié)調(diào)營(yíng)銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶確認(rèn)后重新修訂合同。
（2）對(duì)于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營(yíng)銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。
4、產(chǎn)品入庫(kù)發(fā)貨程序
�。�1）成品庫(kù)保管員對(duì)生產(chǎn)部入庫(kù)的成品按照生產(chǎn)計(jì)劃中下達(dá)的規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫(kù)并掛好標(biāo)識(shí)（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。
�。�2）成品庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)后產(chǎn)品的包裝完好負(fù)責(zé)，對(duì)入庫(kù)時(shí)包裝破損的拒絕入庫(kù)。
（3）對(duì)于客戶要求單件計(jì)量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，入庫(kù)人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的`明細(xì)表，成品庫(kù)保管員根據(jù)明細(xì)表，核實(shí)明細(xì)表中累計(jì)的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點(diǎn)此批產(chǎn)品的數(shù)量（件數(shù)），核實(shí)無(wú)誤后，辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，并當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)所入件數(shù)是否和明細(xì)表一致，如有意外，暫停辦理入庫(kù)手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計(jì)量人員要認(rèn)真計(jì)量每一產(chǎn)品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯(cuò)誤時(shí)，分別由打包計(jì)量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任），杜絕因重量不足影響我公司信譽(yù)的現(xiàn)象。
�。�4）成品銷售時(shí)，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉(cāng)庫(kù)提貨。成品庫(kù)保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過(guò)磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認(rèn)可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)營(yíng)銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運(yùn)人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運(yùn)人”一欄處簽名，并注明“承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確”字樣，以示承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確。倉(cāng)庫(kù)保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，何日何時(shí)入庫(kù)，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價(jià)，并由銷售部經(jīng)理簽下計(jì)劃日產(chǎn)品訂價(jià)，加工費(fèi)及標(biāo)明商家符號(hào)〇，廠家符號(hào)〇。如銷售部經(jīng)理不在，應(yīng)找營(yíng)銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應(yīng)找總經(jīng)理簽發(fā)后到財(cái)務(wù)部開具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉(cāng)庫(kù)交給成品庫(kù)保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時(shí)，由成品庫(kù)保管員給予逐項(xiàng)填寫并隨貨同行。
產(chǎn)品管理制度13
進(jìn)口肉類產(chǎn)品質(zhì)量如何保證?有什么安全制度規(guī)范?下面一起來(lái)了解吧!
1. 目的：保證進(jìn)口肉類產(chǎn)品符合《中華人民共和國(guó)共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《進(jìn)出境肉類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫管理辦法》以及其他相關(guān)規(guī)定的要求，有效控制進(jìn)口肉類產(chǎn)品質(zhì)量，防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
2. 適用范圍：用于我司運(yùn)輸、檢驗(yàn)、貯存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。
3. 部門職責(zé)：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸、檢驗(yàn)、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫(kù)管理，產(chǎn)品質(zhì)量隨時(shí)抽檢、不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、退貨。
4. 進(jìn)口肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度
4.1 將進(jìn)口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進(jìn)出境肉類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫管理辦法》(26號(hào)令)和國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的存放冷庫(kù)中。未經(jīng)注冊(cè)的存放冷庫(kù)不得存放進(jìn)口肉類產(chǎn)品。
4.2 進(jìn)境肉類產(chǎn)品必須按《進(jìn)境動(dòng)植物檢疫許可證》指定的口岸入境，按規(guī)定報(bào)檢。未經(jīng)口岸或指定檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)依法施檢并出具《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》的，不得調(diào)出指定注冊(cè)存放冷庫(kù)。
4.3 進(jìn)口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅(jiān)固、干燥、無(wú)毒、無(wú)霉、無(wú)異味，外包裝上須有明顯的中英文標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲(chǔ)存溫度、工廠注冊(cè)號(hào)和目的地等內(nèi)容，目的`地必須注明為中華人民共和國(guó)，封口處應(yīng)當(dāng)加施一次性檢驗(yàn)檢疫標(biāo)識(shí);使用的包裝材料必須無(wú)毒、無(wú)害，符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求，紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內(nèi)包裝使用無(wú)毒無(wú)害的全新材料，并標(biāo)明品名、注冊(cè)廠號(hào)等。
按規(guī)定隨機(jī)抽取進(jìn)口肉類產(chǎn)品數(shù)件，打開包裝檢查貨物是否腐敗變質(zhì)，是否有毛污、血污、糞污。有無(wú)出現(xiàn)淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無(wú)出血、炎癥、膿腫、水皰結(jié)痂、結(jié)節(jié)性病灶等疾病的病變。有無(wú)硬桿毛，每10公斤產(chǎn)品中的硬桿毛數(shù)量是否超出規(guī)定要求。是否夾帶有禁止進(jìn)境物，是否有其他動(dòng)物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。
4.4 檢驗(yàn)品種規(guī)格是否與合同等單證或標(biāo)準(zhǔn)相符，包裝外標(biāo)記是否與內(nèi)容物一致。 須實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的，按規(guī)定抽樣送檢。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫的情況，對(duì)進(jìn)境肉類產(chǎn)品分別作如下處理：
1) 貨證不相符或不符合我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，作退回或銷毀處理;
2) 腐敗變質(zhì)或受有害雜質(zhì)污染的，作退回或銷毀處理;
3) 疑似受病原體污染的，應(yīng)當(dāng)立即采樣送檢，并作封存處理。
4.5 存儲(chǔ)冷庫(kù)管理
1)確保冷庫(kù)密封，防蟲、防鼠、防霉設(shè)施良好。
2)庫(kù)房溫度應(yīng)當(dāng)達(dá)到-18℃以下，晝夜溫差不超過(guò)1℃。
3)保持無(wú)污垢、無(wú)異味，環(huán)境衛(wèi)生整潔，布局合理。
4.6 進(jìn)庫(kù)管理
1)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)對(duì)入庫(kù)的進(jìn)境肉類產(chǎn)品需要查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)出具的《入境貨物通關(guān)單》第一聯(lián)正本，并保留其復(fù)印件。
2)凡有下列情況，一律不許進(jìn)庫(kù)，并及時(shí)通知有關(guān)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)：
1. 貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝，以及包裝不符合檢驗(yàn)檢疫規(guī)定要求的;
2. 腐敗變質(zhì)、有異味的。
3)不同產(chǎn)品(包括不同品種、不同產(chǎn)地、不同進(jìn)庫(kù)時(shí)間、不同的貨主)不得在庫(kù)內(nèi)的同一區(qū)域混合堆放，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不能與進(jìn)境產(chǎn)品存放于同一庫(kù)內(nèi)。保持過(guò)道整潔，不準(zhǔn)放置障礙物品。
4)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立入庫(kù)登記核查制度，指定專人負(fù)責(zé)管理進(jìn)境肉類產(chǎn)品的入庫(kù)登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記) 、衛(wèi)生與防疫工作，并配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的檢疫監(jiān)督管理。
5)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)應(yīng)當(dāng)填寫《進(jìn)境肉類產(chǎn)品指定存儲(chǔ)冷庫(kù)質(zhì)量監(jiān)督管理手冊(cè)》，以備檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)核查。
6)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)如發(fā)現(xiàn)有非法進(jìn)境的肉類產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告。
4.7 出庫(kù)管理
1)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)對(duì)出庫(kù)的進(jìn)境肉類產(chǎn)品需要查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)出具的《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》第一聯(lián)正本，并保留復(fù)印件。
2)產(chǎn)品出庫(kù)時(shí), 由專人負(fù)責(zé)做好出庫(kù)登記。
3)產(chǎn)品出庫(kù)后及時(shí)清理殘留物并進(jìn)行有效的消毒處理。
4.8 出境冷凍肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后6個(gè)月內(nèi)、冰鮮肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后72小時(shí)內(nèi)
出境。輸入國(guó)家或地區(qū)政府另有要求的，按照其要求執(zhí)行。
4.9 進(jìn)口肉類運(yùn)輸工具必須清潔衛(wèi)生、無(wú)異味，控溫設(shè)備設(shè)施運(yùn)作正常，溫度記錄無(wú)異常。
4.10 監(jiān)督管理
1)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)應(yīng)當(dāng)為檢驗(yàn)檢疫人員提供必要的檢驗(yàn)檢疫和監(jiān)督管理設(shè)施。
2)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，其內(nèi)容包括：定期或者不定期派員到指定存儲(chǔ)冷庫(kù)檢查存儲(chǔ)、出入庫(kù)登記、質(zhì)量體系的運(yùn)行、遵守檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)等情況，包括有無(wú)存放非法進(jìn)境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進(jìn)境肉類產(chǎn)品不如實(shí)向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗(yàn)檢疫標(biāo)志、封識(shí)等情況。
3)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)在檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有違反有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的，可以警告、暫停存儲(chǔ)進(jìn)境肉類產(chǎn)品或者取消指定存儲(chǔ)冷庫(kù)資格。
4)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)每月將上月出入庫(kù)進(jìn)境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)，并接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)核查。
5) 指定存儲(chǔ)冷庫(kù)修繕或者因其他情況需要改變結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的同意，并在其指導(dǎo)下作好防疫工作。
6)進(jìn)境肉類產(chǎn)品出入庫(kù)裝卸過(guò)程中的廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的要求，集中在指定地點(diǎn)作無(wú)害化處理。
7)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)依法對(duì)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)實(shí)施檢疫監(jiān)督時(shí)，冷庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)密切配合，不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。
產(chǎn)品管理制度14
1目的
以適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,確定產(chǎn)品的類別及檢驗(yàn)狀態(tài),有需要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。
2范圍
產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過(guò)程，若顧客另有規(guī)定時(shí)，按顧客的規(guī)定處理。
3職責(zé)
3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯的歸口管理；
3.2綜合管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；
3.3倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識(shí)；
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯；
3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對(duì)成品的標(biāo)識(shí)與追溯；
3.6銷售人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶所有信息進(jìn)行記錄。
4定義
4．1標(biāo)識(shí)：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗(yàn)狀態(tài)。
4．2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：是識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運(yùn)作過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4．3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識(shí)。
5工作程序
5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)
5.1.1內(nèi)容：
產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格、批號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等；
檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)：待驗(yàn)、合格、不合格等，檢驗(yàn)測(cè)試人員、檢驗(yàn)測(cè)試日期、批次等；
加工狀態(tài)：原材料、外購(gòu)品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標(biāo)識(shí)的`方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標(biāo)識(shí)分為三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“原材料批號(hào)”；過(guò)程加工的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號(hào)”；成品標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“出廠批次號(hào)”。
5.2采購(gòu)品的標(biāo)識(shí)
5.2.1原材料、外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品到公司后，采購(gòu)人員或需采購(gòu)部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)收貨，進(jìn)行初步驗(yàn)貨；
5.2.2驗(yàn)貨根據(jù)各部門對(duì)產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；驗(yàn)貨后檢驗(yàn)合格的入庫(kù)在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無(wú)法達(dá)到識(shí)別要求是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：批次號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)，分區(qū)域存放、處理；
5.2.3倉(cāng)管人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)處理。
5.3生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)
5.3.1生產(chǎn)過(guò)程半成品標(biāo)識(shí)：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號(hào)標(biāo)識(shí)及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號(hào)（用黑色記號(hào)筆寫在相應(yīng)位置），嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒(méi)有編號(hào)及時(shí)返回。
5.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)填寫的相關(guān)表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。
5.3.3各個(gè)工序的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過(guò)放置于不同區(qū)域反映出來(lái)，必要時(shí)配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。
5.3.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至待檢測(cè)區(qū)，檢測(cè)后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗(yàn)。
5.3.5當(dāng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗(yàn)和返工/返修。
5.3.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過(guò)程中，各種標(biāo)識(shí)資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時(shí)的準(zhǔn)確性。
5.4成品標(biāo)識(shí)
5.4.1成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、加工日期、數(shù)量等。
5.4.1最終檢驗(yàn)、測(cè)試不合格的成品，應(yīng)放置于有不合格標(biāo)識(shí)的區(qū)域；
5.4.2包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識(shí)（含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。
5.4.3產(chǎn)品出廠時(shí)封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時(shí)間填寫到原始記錄表中。
5.5標(biāo)識(shí)的保護(hù)
5.5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運(yùn)、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對(duì)所用的各種標(biāo)識(shí)認(rèn)真保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識(shí)整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。
5.5.3各有關(guān)部門按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品立即向標(biāo)識(shí)的責(zé)任部門報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識(shí)后方能流轉(zhuǎn)
6產(chǎn)品的可追溯
6.1公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、批號(hào)、規(guī)格、、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)有關(guān)記錄等。
6.2當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時(shí)，銷售部應(yīng)當(dāng)會(huì)同質(zhì)量部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。
6.3對(duì)讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進(jìn)行書面記錄、標(biāo)識(shí)中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗(yàn)證。
6.4對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，按產(chǎn)品件上的標(biāo)識(shí)及原料驗(yàn)收記錄內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行追溯，實(shí)施質(zhì)量責(zé)任落實(shí)。
產(chǎn)品管理制度15
第一章：總則
第一條
為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長(zhǎng)效管理，特制訂本條例：
第二條本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機(jī)試制管理等。
第二章：質(zhì)量考核處理?xiàng)l例
第三條
凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)10~15%，其中各責(zé)任部門所罰款項(xiàng)的80%落實(shí)責(zé)任者；凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須落實(shí)責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實(shí)結(jié)果書面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。
第四條
加強(qiáng)讓步率的控制：
1、按加工產(chǎn)值計(jì)算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%，扣200元。
第五條
加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交檢條件檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢，漏檢。如是過(guò)程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計(jì)處。過(guò)程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)，在問(wèn)題處理上由檢計(jì)處裁決。跨部門的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。
1、對(duì)錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。
2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。
3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。
4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。
5、公司過(guò)程檢驗(yàn)中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責(zé)任部門、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計(jì)處，公司過(guò)程檢驗(yàn)記錄卡，必須每月初上交檢計(jì)處，檢計(jì)處輸入電腦后交質(zhì)管處。
6、過(guò)程檢開出的缺陷品通知單，部門領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計(jì)處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。
7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。
第六條
加強(qiáng)工序過(guò)程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過(guò)程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計(jì)扣責(zé)任部門每次100元。
第七條
凡錯(cuò)漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃扣責(zé)任部門100-200元。
第八條
凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無(wú)出庫(kù)單或漏發(fā)配件扣責(zé)任部門100-500元。
第九條
部門施工人員、外勤人員無(wú)權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計(jì)扣。
第十條
供應(yīng)、采購(gòu)人員必須在公司確定承包運(yùn)輸方，遇有困難，需另尋其它承包運(yùn)輸方（含物價(jià)）必須請(qǐng)示公司生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則計(jì)扣責(zé)任人每次200元。
1、凡是供應(yīng)、采購(gòu)造成回廠返修、報(bào)廢，公司一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、運(yùn)輸、工廠損失費(fèi)用）責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資進(jìn)公司不經(jīng)檢計(jì)處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。
2、凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資回公司后因質(zhì)量問(wèn)題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失（含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量）扣責(zé)任人100-500元。
3、凡相關(guān)部門反映涉及供應(yīng)、采購(gòu)回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，質(zhì)管處會(huì)同責(zé)任部門進(jìn)行分析、調(diào)查，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。
第十一條
凡產(chǎn)品（零件）在庫(kù)房或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)因運(yùn)輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門扣每次100元。
第十二條
千元以上的設(shè)備等質(zhì)量事故必須在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)職能部門，萬(wàn)元以上的重大事故必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)職能部門、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。凡違反此項(xiàng)規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。
第十三條
凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫(kù)；如另作它用必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。
第十四條
零件投入裝配前須入庫(kù)，凡未入庫(kù)或未辦假入庫(kù)手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-200元。
第十五條
質(zhì)管處須對(duì)外來(lái)圖紙進(jìn)行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報(bào)廢或整體方案錯(cuò)誤，按1條款執(zhí)行。
第十六條
凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題未及時(shí)糾正，重復(fù)生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣問(wèn)題，則扣責(zé)任者100-500元。
第十七條
凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對(duì)質(zhì)管處及設(shè)計(jì)人員暫不考核。
第十八條
售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問(wèn)題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處，否則不予報(bào)銷，對(duì)服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請(qǐng)示生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對(duì)方出具回執(zhí)方可。
第十九條
外部損失賠付：
1、凡20xx年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。
2、凡20xx年7月1日之后賠付：≤1000元扣責(zé)任人200元1000-5000元扣責(zé)任人400元5000-1000元扣責(zé)任人600元
1000元以上扣責(zé)任人1000元
第二十條
造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書面檢查外，一次性罰款200-500元。
第二十一條
凡在一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn)；凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。
第二十二條
凡受過(guò)各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。
第二十三條
損失費(fèi)用計(jì)算公式：
1、報(bào)廢損失=材料費(fèi)+全部工時(shí)×30元/小時(shí)
2、讓步損失=讓步工時(shí)×30元/小時(shí)
3、承包運(yùn)輸方造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)×30元/小時(shí)
4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費(fèi)+天數(shù)×40元+“三包費(fèi)”
第二十四條
其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十五條
本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條
本規(guī)定自20xx年2月執(zhí)行。
第三章：質(zhì)量事故處理辦法
第二十七條
為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過(guò)，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過(guò)，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過(guò)）的原則，增強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。特制定以下辦法：
第二十八條
質(zhì)量事故的定義：
凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）檢驗(yàn)等過(guò)程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。
1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。
2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。
3、違反工藝紀(jì)律。
4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。
5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。
6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。
7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。
8、運(yùn)輸保管不善。
9、管理不善或弄虛作假，以次充好。
10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。
11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：
第二十九條
重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：
1、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬(wàn)元以上。
2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。
3、對(duì)用戶的生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。
4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。
第二十九條
較大事故，有以下情況之一者為較大事故：
1、造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的。
2、廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。
3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。
第三十條
一般事故，有以下情況之一者為一般事故：
1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，或三包費(fèi)用1000元以上的。
2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。
3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：
1）、機(jī)加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個(gè)觀使用的。
2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無(wú)法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。
第三十一條
質(zhì)量責(zé)任：
1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫錯(cuò)誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對(duì)承擔(dān)30%。
2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級(jí)以上）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫錯(cuò)誤，描圖員承擔(dān)70%，校對(duì)承擔(dān)30%。
3、操作者造成的質(zhì)量事故：
1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。
2）、在師父指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師父負(fù)全部責(zé)任。
3）、尚未取得操作證的徒工，在無(wú)師父指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。
4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
5）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，可做為合理化建議申請(qǐng)計(jì)獎(jiǎng)。
4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故：
1）、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。
2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。
3）、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%工期責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。
4）、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。
5）、由于檢驗(yàn)員檢測(cè)不及時(shí)，影響熱處理質(zhì)量而造成事故，檢驗(yàn)員負(fù)90%責(zé)任，熱處理負(fù)10%責(zé)任。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：
1）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。
2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。
3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）、毛坯、零件或外購(gòu)等質(zhì)量事故，由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
6、凡采購(gòu)員因工作失誤，采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯、零件無(wú)合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)60%，檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。
7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開出合格證，就交經(jīng)營(yíng)處入庫(kù)供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計(jì)處和經(jīng)營(yíng)處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第三十二條
工裝問(wèn)題造成的質(zhì)量事故：
1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%，工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗(yàn)證不合格，制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。
2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)責(zé)。
5產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
3、工裝運(yùn)輸過(guò)程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
4、已驗(yàn)證的工裝，在庫(kù)房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。
第三十三條
因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：
1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。
2、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。
3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。
4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部門廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管部門領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。
第三十四條
包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故：
1、因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。
2、運(yùn)輸過(guò)程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
第三十五條
質(zhì)量事故報(bào)批辦法：
出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)員開出不合格品單，或報(bào)廢單，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。
第三十五條
質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會(huì)同責(zé)任班組的組長(zhǎng)和質(zhì)管員及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過(guò)”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是生產(chǎn)部門，則檢計(jì)處質(zhì)量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室；責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。
第三十六條
由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見（對(duì)事故情況予以證實(shí)）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后，再將報(bào)告表返回檢計(jì)處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>
第三十七條
較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定；對(duì)于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)研究作出決定。
第三十八條
質(zhì)量事故的處理規(guī)定：
1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上到20000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。
6產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟(jì)損失在20xx元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資二個(gè)月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資三個(gè)月；
3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金；1000元以上至20xx元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一個(gè)月。
第三十九條
注意事項(xiàng)：
1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗(yàn)部門及人員，違反國(guó)務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級(jí)部門已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。
2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。
3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。
4、事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費(fèi)用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。
5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎(jiǎng)金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰先進(jìn)的費(fèi)用。
第四十條
每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責(zé)任部門，勞資處或財(cái)務(wù)處，以便對(duì)責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并適時(shí)通報(bào)全廠。
第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子
評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度
第四十一條為推動(dòng)全公司全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開展，促進(jìn)企業(yè)升級(jí)工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，我廠將開展評(píng)選信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子；現(xiàn)將這些活動(dòng)作如下規(guī)定：
第四十二條質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵評(píng)選條件：
1、凡完成全年下達(dá)個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無(wú)違反公司規(guī)章行為，全年無(wú)質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評(píng)選：
2、機(jī)加工人全年廢品和讓步品率合計(jì)均不大于1%。；焊接工人全年無(wú)廢品。
3、工序管理點(diǎn)工人自控率達(dá)到100%，廢品率符合第1條規(guī)定。
4、檢驗(yàn)員全年對(duì)質(zhì)量的錯(cuò)漏檢次數(shù)不超過(guò)2次。
5、對(duì)提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職工（創(chuàng)造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬(wàn)元以上）。第四十三條質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子評(píng)選條件：
1、各部門或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達(dá)個(gè)人的各項(xiàng)生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項(xiàng)職責(zé)，使本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)卓有成效者。
2、在開展質(zhì)量管理活動(dòng)中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點(diǎn)等活動(dòng)有突出成績(jī)者。
7產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
第四十四條評(píng)選辦法：
1、信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵由部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和工作實(shí)績(jī)?cè)u(píng)選上報(bào)質(zhì)管處審核，公司質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)。
2、質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報(bào)質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。
第四十五條獎(jiǎng)勵(lì)辦法：
每年年終評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)一次，以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，并輔以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
第五章：群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度
第四十六條全面質(zhì)量管理，就是公司全體職工及有關(guān)部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營(yíng)管理，數(shù)理統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來(lái)，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟(jì)的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點(diǎn)，是從過(guò)去的事后檢驗(yàn)、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進(jìn)為主，從管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩�；因此必須發(fā)動(dòng)公避開的全體人員，全部門參加到質(zhì)量管理的各種活動(dòng)中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規(guī)定。
第四十七條為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗(yàn)員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來(lái)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制，開展“三自”、“三驗(yàn)”、“三按”、“三不放過(guò)”活動(dòng)：
1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號(hào)。
自檢：即每個(gè)操作者對(duì)自己加工的零件進(jìn)行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
自分：操作者自己檢驗(yàn)的零件，把合格品和不合格品分開存放。自蓋工號(hào)：在自己加工的零件上蓋上工號(hào)，以明確責(zé)任。
2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫(kù)檢）。
首檢：操作者對(duì)每班或每批加工的首件，必須交檢驗(yàn)檢查，以防止成批報(bào)廢。
巡檢：檢驗(yàn)員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。
完工檢：每個(gè)零件完工后，檢驗(yàn)員都應(yīng)該進(jìn)行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。
3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。
操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。
4、“三不放過(guò)”即出了事故應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員開會(huì)分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過(guò)；事故的責(zé)任者沒(méi)有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過(guò)；未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過(guò)。
第四十八條建立質(zhì)量分析會(huì)議制度：
1、公司質(zhì)量管理會(huì)每個(gè)月召開一次分析會(huì)議，對(duì)每個(gè)月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計(jì)劃。
2、公司質(zhì)量分析會(huì)，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開一次，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開一次，總工程師主持，有關(guān)處室分廠的負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會(huì)議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。
3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開一次質(zhì)量分析會(huì)，應(yīng)運(yùn)用排列圖，因果圖和
8產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
對(duì)策表等數(shù)理統(tǒng)計(jì)法對(duì)本部門存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，制訂改進(jìn)措施。
4、若緊急重大質(zhì)量問(wèn)題，立即召開公司質(zhì)量管理會(huì)，分析問(wèn)題原因，解決方法。
4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會(huì)情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條對(duì)關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實(shí)行質(zhì)量管理點(diǎn)控制：
1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過(guò)程，主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對(duì)其實(shí)行有效管理。
2、管理點(diǎn)的設(shè)置由工藝部門負(fù)責(zé)提出，經(jīng)廠質(zhì)管處及有關(guān)部門討論后確定，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點(diǎn)”管理制度執(zhí)行。
第五十條用戶訪問(wèn)活動(dòng)：
用戶訪問(wèn)活動(dòng)體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的`思想，這一活動(dòng)要求充分發(fā)動(dòng)群眾，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。
公司內(nèi)訪問(wèn)：
1、集中訪問(wèn)：每年組織1~2次由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，有設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、銷售和質(zhì)管等部門參加的對(duì)主要用戶進(jìn)行訪問(wèn)。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況，并開展服務(wù)工作和市場(chǎng)調(diào)查。
2、個(gè)別訪問(wèn)：由經(jīng)營(yíng)處在進(jìn)行產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)調(diào)查的同時(shí)，對(duì)用戶訪問(wèn)或在為用戶服務(wù)時(shí)向用戶進(jìn)行訪問(wèn)。
用戶訪問(wèn)后要有訪問(wèn)記錄，并由訪問(wèn)的部門整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處，供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。
第六章：QC小組活動(dòng)管理：
第五十一條QC小組是發(fā)動(dòng)公司全員參加質(zhì)量管理活動(dòng)的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標(biāo)，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平為目的而組織起來(lái)開展活動(dòng)的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。
第五十二條QC小組在各級(jí)行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本部門質(zhì)量方針目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)；運(yùn)用全面質(zhì)量管理的工具解決問(wèn)題。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊(cè)登記，有活動(dòng)課題和活動(dòng)計(jì)劃；并進(jìn)行活動(dòng)情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報(bào)成果，寫出書面資料，參加成果發(fā)表。
第五十三條由質(zhì)管處和有關(guān)部門每年舉行1~2次公司級(jí)的QC小組成果發(fā)表會(huì)。成果發(fā)表會(huì)的評(píng)委會(huì)要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評(píng)價(jià)視其對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大小，采取活動(dòng)評(píng)價(jià)和成果評(píng)價(jià)相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)檢查與會(huì)場(chǎng)發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場(chǎng)為的的評(píng)價(jià)方法。
第五十四條QC小組活動(dòng)情況及成果列為各部門推行TQC活動(dòng)的內(nèi)容之一進(jìn)行考核。各行政小組的QC活動(dòng)成果作為對(duì)各班組進(jìn)行公司模范班組驗(yàn)收的條件之一進(jìn)行考核。
第五十五條開展質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)：
質(zhì)量“信得過(guò)”，即在質(zhì)量上要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過(guò)，檢
9產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
查員信得過(guò)，用戶信得過(guò)，國(guó)家信得過(guò)。質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)分為：
第五十六條開展質(zhì)量“信得過(guò)”班組活動(dòng)：
信得過(guò)班組必須是合格班組，驗(yàn)收達(dá)到信得過(guò)班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)收和獎(jiǎng)勵(lì)。
第五十七條開展質(zhì)量“信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵活動(dòng)：
“信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵必須是完成全年下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，全年無(wú)質(zhì)量事故者。機(jī)加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點(diǎn)的工人自控率達(dá)到100%，廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以內(nèi)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報(bào)質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報(bào)廠工會(huì)在年終總結(jié)評(píng)比時(shí)作為單項(xiàng)標(biāo)兵進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)。
質(zhì)量信息管理制度
第五十八條
質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程中所產(chǎn)生的各種有用情報(bào)和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面，也可按信息的來(lái)源分為公司內(nèi)質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下：
第五十九條
質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量信息管理，交對(duì)各處室信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。
第六十條
總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室指定一名質(zhì)管員為本部門質(zhì)量信息員，組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)；見網(wǎng)絡(luò)圖。
第六十一條
質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí)，迅速并進(jìn)行編號(hào)登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對(duì)信息員進(jìn)行評(píng)比，對(duì)工作成績(jī)顯著者給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第六十二條
各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。
第六十三條
質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：
信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時(shí)處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫清楚（如暫時(shí)解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計(jì)劃解決期限），并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。
第六十四條
凡有以下情況應(yīng)填寫質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋：
1、各處室每月質(zhì)量分析會(huì)和用戶（下道工序）訪問(wèn)后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問(wèn)題進(jìn)行傳遞反饋。
2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它處室協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。
10產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
3、各處室遇到需總工辦進(jìn)行協(xié)同的問(wèn)題，可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問(wèn)題，有關(guān)部門必須及時(shí)進(jìn)行解決，交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十五條
通常情況下，信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時(shí)反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時(shí)，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應(yīng)立即處理。
第六十六條
出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫信息單報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)者。
第六十七條
每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會(huì)后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應(yīng)將存在問(wèn)題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決；各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理，傳遞和反饋。
第六十八條
總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對(duì)每個(gè)部門進(jìn)行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計(jì)算獎(jiǎng)金，并作為公司內(nèi)年終評(píng)選質(zhì)量管理獎(jiǎng)和處室的依據(jù)之一。
第六十九條
本管理制度自下發(fā)之日起開始實(shí)行。
工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度
第七十條
為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重要工序進(jìn)行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動(dòng)，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制度。
第七十一條
工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)以下原則設(shè)立：
1、對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。
2、工藝上有特殊要求，對(duì)下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。
3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。
4、用戶反饋的主要不良項(xiàng)目。
5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購(gòu)件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目。
第七十二條
質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置步驟和管理方法：
控制點(diǎn)由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點(diǎn)的原則填寫質(zhì)量控制點(diǎn)審批報(bào)告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計(jì)處、生產(chǎn)部門根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點(diǎn)的明細(xì)表，審批報(bào)告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門各一份。
第七十三條
根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，工序控制點(diǎn)原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點(diǎn)，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書，明確所建立的管理點(diǎn)的工序質(zhì)量要求，特性值的測(cè)量方法和測(cè)量工具，控制點(diǎn)的管理方法和控制工具；另一種為按設(shè)備或工種確定管理點(diǎn)，由工藝主管工藝員制定全廠控制點(diǎn)的明細(xì)表，工藝守則及各管理。
點(diǎn)的控制方法和記錄表格。兩種控制點(diǎn)技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門會(huì)簽，報(bào)質(zhì)管處備案。
第七十四條
為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點(diǎn)，采購(gòu)點(diǎn)設(shè)置控制點(diǎn)，并負(fù)責(zé)提出控制點(diǎn)的檢測(cè)手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點(diǎn)發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點(diǎn)的水平。
第七十五條
質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對(duì)實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
第七十六條
控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受TQC教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行活動(dòng)，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。
第七十七條
工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門保存。
第七十八條
檢驗(yàn)員按規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。對(duì)于按設(shè)備或工種確定的管理點(diǎn)的工件應(yīng)進(jìn)行全檢，并要檢查和計(jì)算操作者的自控率，填入記錄表，對(duì)采用控制圖管理的控制點(diǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點(diǎn)入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時(shí)間。
第七十九條
工藝處每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報(bào)公司質(zhì)管處。
第八十條
每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓，如需撤消控制點(diǎn)，由工藝部門有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計(jì)處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。
第八十一條
質(zhì)量控制點(diǎn)的考核：
1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門檢查1~2次控制點(diǎn)的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產(chǎn)部門上報(bào)情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。
2、公避開質(zhì)管處對(duì)工藝部門、生產(chǎn)部門、檢計(jì)處的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。
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