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關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告
我們眼下的社會(huì)，報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。寫(xiě)起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告1
1、內(nèi)部環(huán)境
經(jīng)過(guò)幾年的內(nèi)控實(shí)踐，公司內(nèi)部環(huán)境不斷改善。圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，公司樹(shù)立合法、誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng)理念和積極向上的價(jià)值取向，以“發(fā)展企業(yè)、貢獻(xiàn)國(guó)家、回報(bào)股東、服務(wù)社會(huì)、造福員工”為企業(yè)宗旨，以“誠(chéng)信規(guī)范、合作共贏”為企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，不斷完善和推行《員工守則》、以共同的行為準(zhǔn)則引導(dǎo)和規(guī)范全體員工的行為，頒發(fā)企業(yè)文化建設(shè)綱要，深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)。公司高度重視員工道德素質(zhì)教育，明確關(guān)鍵崗位人員素質(zhì)要求，建立了激勵(lì)與約束機(jī)制，并通過(guò)持續(xù)教育培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)和工作勝任能力。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
按照公司持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)、遵循內(nèi)外部法律法規(guī)的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的舞弊風(fēng)險(xiǎn)等，公司建立了以內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。根據(jù)內(nèi)部控制有關(guān)要求，公司分析了對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)稽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，并參考外部審計(jì)的審計(jì)結(jié)果，進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，有關(guān)評(píng)估結(jié)果作為進(jìn)一步完善《內(nèi)控手冊(cè)》、健全相關(guān)管理制度以及加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控重要依據(jù)。各分（子）公司結(jié)合本單位各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，補(bǔ)充完善實(shí)施細(xì)則及內(nèi)部管理制度。這些措施對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告、防止內(nèi)部舞弊、保證資產(chǎn)安全以及規(guī)范管理等提供了合理的保障。
3、控制活動(dòng)
公司按照業(yè)務(wù)分類，進(jìn)一步完善內(nèi)控流程、控制矩陣，落實(shí)流程責(zé)任部門、控制點(diǎn)責(zé)任崗位，督促員工履行內(nèi)控職責(zé)，定期檢查測(cè)試，及時(shí)整改補(bǔ)救，內(nèi)部控制不斷融入日常管理。為加強(qiáng)對(duì)ERP系統(tǒng)的應(yīng)用控制，公司對(duì)ERP系統(tǒng)權(quán)限應(yīng)用現(xiàn)狀全面梳理和分析，初步形成ERP權(quán)限管理標(biāo)準(zhǔn)，將內(nèi)控要求固化到系統(tǒng)之中，開(kāi)發(fā)權(quán)限檢查工具，定期運(yùn)行測(cè)試，確保系統(tǒng)權(quán)限配置處于受控狀態(tài)。
公司管理層每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果及關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)進(jìn)行審核和分析；每季度向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)成果。
4、信息與溝通
公司積極推行信息化管理，提高工作效率和效果�，F(xiàn)已建成并使用ERP系統(tǒng)、生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)指揮系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、物資采購(gòu)電子商務(wù)系統(tǒng)、加油卡系統(tǒng)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)、全面預(yù)算管理系統(tǒng)等。公司制定了一系列管理辦法和業(yè)務(wù)流程，對(duì)已投入使用的信息系統(tǒng)，從整體層面、一般控制、應(yīng)用控制等方面進(jìn)行規(guī)范，信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)所有信息系統(tǒng)加以控制和維護(hù)。
公司明確了財(cái)務(wù)報(bào)告的溝通機(jī)制，《內(nèi)控手冊(cè)》和內(nèi)部會(huì)計(jì)制度規(guī)定了所有涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的.職責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)與所有部門、財(cái)務(wù)部與各分（子）公司財(cái)務(wù)部門溝通順暢。公司管理層與外部及部門之間、部門與各分（子）公司之間、公司管理層與董事會(huì)之間溝通順暢。作為境內(nèi)外四地上市的公司，公司保持與股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通，按照外部監(jiān)管法規(guī)制定了信息披露的規(guī)則和流程，定期對(duì)外披露信息。公司接受了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院外派監(jiān)事會(huì)、國(guó)家審計(jì)署等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。
5、內(nèi)部監(jiān)督
公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)，審查財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制。審計(jì)部定期獨(dú)立審查分（子）公司。年度報(bào)告和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告須經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審核批準(zhǔn)。公司建立懲治和預(yù)防腐敗體系，在監(jiān)察部設(shè)置了舉報(bào)電話、網(wǎng)上舉報(bào)等，并制定舉報(bào)事項(xiàng)處理程序、標(biāo)準(zhǔn)以及舉報(bào)人保護(hù)制度。公司對(duì)已知的訴訟案件，登記造冊(cè)，詳細(xì)記錄，跟蹤監(jiān)控。
關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告2
企業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況自查報(bào)告的內(nèi)容及格式要求如下：
一、自查報(bào)告內(nèi)容
（一）建設(shè)單位基本情況，本項(xiàng)目概況介紹
基本情況主要介紹建設(shè)單位的總體情況；項(xiàng)目概況主要包括：項(xiàng)目組成、主要建設(shè)內(nèi)容、環(huán)評(píng)情況（何時(shí)委托何單位編制了環(huán)評(píng)報(bào)告、何時(shí)得到環(huán)保部門的批復(fù)等）、項(xiàng)目何時(shí)開(kāi)工、何時(shí)竣工、何時(shí)經(jīng)市環(huán)保局同意進(jìn)行試生產(chǎn)、項(xiàng)目總投資及環(huán)保投資等。
（二）該項(xiàng)目工藝流程簡(jiǎn)述（最好附有工藝流程圖）
�。ㄈ┉h(huán)評(píng)批復(fù)落實(shí)情況
主要是建設(shè)單位落實(shí)環(huán)評(píng)及其批復(fù)的情況介紹：
1、施工期環(huán)保措施落實(shí)情況、監(jiān)理情況（工業(yè)類項(xiàng)目從簡(jiǎn)、生態(tài)類項(xiàng)目重點(diǎn)介紹）；
2、各類環(huán)保設(shè)施或措施（水、氣、噪聲、固體廢物及危險(xiǎn)廢物等）建設(shè)及落實(shí)情況，試生產(chǎn)或試運(yùn)行以來(lái)的運(yùn)行狀況；
3、建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)或者采用的`生產(chǎn)工藝是否發(fā)生變化，如果發(fā)生變化是否申請(qǐng)變更或重新報(bào)批環(huán)評(píng)文件；
4、環(huán)評(píng)及其批復(fù)其他要求的落實(shí)情況。
�。ㄋ模﹩挝画h(huán)保機(jī)構(gòu)、環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程、環(huán)保規(guī)章制度、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)化驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)立等情況；
�。ㄎ澹┐嬖诘膯�(wèn)題、原因、整改措施及下一步環(huán)保工作的打算等
二、自查報(bào)告格式
自查報(bào)告必須按照以下要求提供：
�。ㄒ唬┓饷�
1、題目：xx項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)自查報(bào)告
2、落款：xx建設(shè)單位（并蓋章）
3、時(shí)間：20xx年xx月xx日
�。ǘ﹥�(nèi)頁(yè)（包括上述明確要求的五部分內(nèi)容）
�。ㄈ└郊�
1、排放污染物如廢水、固體廢物等，委托他人處理的，要附委托處理協(xié)議等相關(guān)證明材料，可以是復(fù)印件；
2、廠區(qū)各工藝車間分布平面簡(jiǎn)圖
申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收必須具備以下條件：
1、建設(shè)前期環(huán)境保護(hù)審查、審批手續(xù)完備，技術(shù)資料與環(huán)境保護(hù)檔案資料齊全；
2、環(huán)境保護(hù)設(shè)施及其他措施等已按批準(zhǔn)的環(huán)境影響報(bào)告書(shū)（表）或者環(huán)境影響登記表和設(shè)計(jì)文件的要求建成或者落實(shí)，環(huán)境保護(hù)設(shè)施經(jīng)負(fù)荷試車監(jiān)測(cè)合格，其防治污染能力適應(yīng)主體工程的需要；
3、環(huán)境保護(hù)設(shè)施安裝質(zhì)量符合國(guó)家和有關(guān)部門頒發(fā)的專業(yè)工程驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程和檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；
4、具備環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)的條件，包括：經(jīng)培訓(xùn)合格的操作人員、健全的崗位操作規(guī)程及相應(yīng)的規(guī)章制度，原料、動(dòng)力供應(yīng)落實(shí)，符合交付使用的其他要求；
5、污染物排放符合環(huán)境影響報(bào)告書(shū)（表）或者環(huán)境影響登記表和設(shè)計(jì)文書(shū)中提出的標(biāo)準(zhǔn)及核定的污染物排放總量控制指標(biāo)的要求。
關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告3
公司自上市以來(lái)，董事會(huì)一直嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，每年能按有關(guān)規(guī)定正常開(kāi)展活動(dòng);為積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用提供機(jī)制和工作平臺(tái)。
報(bào)告期內(nèi)，為加強(qiáng)和改善公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下幾方面工作：
1、成立了以董事長(zhǎng)聶忠海為組長(zhǎng)的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神;制定詳細(xì)的專項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃;對(duì)照公司治理現(xiàn)狀進(jìn)行自查，形成了《公司“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議審議通過(guò),于20xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時(shí)設(shè)立并公告了專門的電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聽(tīng)取投資者和社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議。
2、按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中自查事項(xiàng)和公司《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》，已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關(guān)于控股(參股)公司的管理辦法》、《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》、《公司關(guān)于累積投票實(shí)施細(xì)則》、《公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，并獲公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、同時(shí)，公司還在《“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》中對(duì)每一項(xiàng)需整改的內(nèi)容明確了由董事?tīng)款^的責(zé)任落實(shí)人。日前，已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有：《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理》、《職務(wù)授權(quán)制度》、《危機(jī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范制度》等。這些制度的制訂，將為建立、健全內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制體系和保證正常運(yùn)作提供良好的基礎(chǔ)。
4、公司一直遵循公平、公開(kāi)、公允的原則，所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》，對(duì)關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格依照公司《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》的.規(guī)定公告，并經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。
5、公司章程中還明確規(guī)定了對(duì)外擔(dān)保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有除控股子公司以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對(duì)子公司的擔(dān)保，嚴(yán)格遵守、履行相應(yīng)的審批和授權(quán)程序。對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部嚴(yán)格控制、審核對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)，從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財(cái)務(wù)處理實(shí)行審慎原則，負(fù)責(zé)進(jìn)行審計(jì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上海普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年來(lái)均出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
6、公司建立了對(duì)高管以《公司高管年薪考核方案》為依據(jù)，以公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)為主要內(nèi)容的考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制。相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)制度從上市之初就建立起來(lái)并根據(jù)實(shí)際情況不斷地進(jìn)行修改和完善，實(shí)施至今。報(bào)告期內(nèi)，公司四屆二次董事會(huì)審議通過(guò)的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修訂)，在該方案中修訂了具體考核指標(biāo)，進(jìn)一步明確了公司高管人員的責(zé)權(quán)、薪酬之間的約束機(jī)制。
7、四屆二次董事會(huì)表決通過(guò)了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的議案，主要內(nèi)容有：(1)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，并向董事會(huì)匯報(bào)工作;(2)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)下具體開(kāi)展工作;(3)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬部門暫掛董事會(huì)辦公室，待基本條件成熟時(shí)設(shè)立為獨(dú)立的部門;(4)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)配置一名負(fù)責(zé)人，職級(jí)建議為公司處級(jí)。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作人員不低于三名，在20xx年底前基本到位;(5)公司監(jiān)事會(huì)在公司內(nèi)審功能的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置，以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的情況實(shí)行有效的監(jiān)督。
8、20xx年9月14日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司就“公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)回訪檢查，對(duì)公司進(jìn)一步深化公司治理提出了意見(jiàn)及要求。浙證監(jiān)上市字[20xx]172號(hào)《關(guān)于對(duì)杭汽輪公司治理情況綜合評(píng)價(jià)和整改建議的通知》的文件中對(duì)我公司自上市以來(lái)，在公司治理結(jié)構(gòu)、三會(huì)決策制度、內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同時(shí)指出：公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)審部門的人員構(gòu)成和職能，充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用。
目前，公司高管層已按照監(jiān)管部門及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的意見(jiàn)和要求基本落實(shí)了整改，20xx年一季度末已按有關(guān)規(guī)定成立了隸屬董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員，基本具備開(kāi)展相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)工作，實(shí)施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。
公司內(nèi)部控制情況自我評(píng)價(jià):
1、公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，基本能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，基本能夠確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，基本能夠確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
2、公司建立的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)基本健全且行之有效，基本能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。
3、公司的內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部審計(jì)制度)，基本能夠?qū)崿F(xiàn)堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整的目標(biāo)。
對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部控制工作基本符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)要求。
關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告4
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步，企業(yè)自查報(bào)告。在廠子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了濟(jì)南長(zhǎng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照GB 2760的要求做的。
春節(jié)過(guò)后，按照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長(zhǎng)清分局，關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況
企業(yè)名稱為濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為QS37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況
本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況
我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈，整改報(bào)告《企業(yè)自查報(bào)告》。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況
我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、PH計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳�，�?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況
我廠生產(chǎn)需要的`各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況
我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況
我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是GB/T 8967 -20xx、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是SB/T 10371-20xx、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/01ZH0001S-20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/01ZH0002S-20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告5
一、公司基本情況
包括但不限于：
1、公司性質(zhì)、地址、注冊(cè)資金、法人代表（和實(shí)際控制人）；
2、核查時(shí)間段內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)量和盈利情況；
3、主要貿(mào)易方式（一般貿(mào)易、來(lái)料加工、進(jìn)料加工等）、主要結(jié)算方式（貨到付款、90天信用證、托收等）、收付匯期限（30天、90天等）及特點(diǎn)。
二、現(xiàn)場(chǎng)核查業(yè)務(wù)情況
包括但不限于：
第一，現(xiàn)場(chǎng)核查涉及業(yè)務(wù)的完成情況。（某筆業(yè)務(wù)或多筆業(yè)務(wù)、單個(gè)合同項(xiàng)下、多個(gè)合同項(xiàng)下、某時(shí)間區(qū)間內(nèi)）。
1、貨物流的已發(fā)生、未發(fā)生情況，資金流的已發(fā)生未發(fā)生情況。
2、涉及已向外匯局報(bào)告的各類報(bào)告的情況。
3、涉及銀行貿(mào)易融資情況。
4、涉及已經(jīng)外匯局等管理部門批件情況。
5、其他需要說(shuō)明的情況。
第二，企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查列明問(wèn)題的解釋情況。可能包括的方面有：
1、業(yè)務(wù)（合同）執(zhí)行中遇到的導(dǎo)致合同執(zhí)行變化、停滯或終止的商業(yè)因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；
2、企業(yè)報(bào)告時(shí)遇到的.操作因素，如貨物流、資金流電子數(shù)據(jù)到達(dá)企業(yè)時(shí)間對(duì)完成報(bào)告的影響，具體員工執(zhí)行報(bào)告時(shí)的主客觀影響或誤操作因素；
3、政策理解方面的情況；
4、其他需要解釋的因素。
第三，企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查問(wèn)題的自查結(jié)論。
第四，企業(yè)自查涉及有關(guān)文件資料作為附件。
關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告6
我在x工地工作已經(jīng)快一年了，工作崗位先是在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)監(jiān)理員后是在試驗(yàn)室當(dāng)試驗(yàn)員。由于是剛剛走出學(xué)校大門，步入工作崗位，自己在工作中許多方面都還處于探索狀態(tài)。但是，在駐地辦領(lǐng)導(dǎo)不斷教育指導(dǎo)下，我還是一邊學(xué)習(xí)一邊探索一邊進(jìn)步，當(dāng)然自己還是存在許多不足，也挨了許多領(lǐng)導(dǎo)地批評(píng)。
在這次公司開(kāi)展的自查自糾的活動(dòng)中，我們駐地辦針對(duì)公司文件要求，召開(kāi)了全體工作人員會(huì)議。駐地領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整個(gè)駐地辦的目前已經(jīng)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題作了發(fā)言或讓大家討論，提出了下階段駐地辦工作重點(diǎn)，同時(shí)要求我們每個(gè)人對(duì)自己工作作出書(shū)面的自查自糾報(bào)告。
對(duì)照公司文件及駐地辦領(lǐng)導(dǎo)的要求，聯(lián)系以前領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自己的批評(píng)及我對(duì)自己地自查，自己目前在工作中至少還存在以下幾個(gè)問(wèn)題：
1、做事情不夠積極主動(dòng)；
2、關(guān)于工作中所牽涉的專業(yè)技術(shù)知識(shí)還不夠熟悉，甚至存在盲區(qū)；
3、電腦操作能力不強(qiáng)，使得做一些資料比較吃力；
4、現(xiàn)場(chǎng)工程管理經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)一些工程問(wèn)題沒(méi)有預(yù)見(jiàn)性。
當(dāng)然，在來(lái)工地這快一年多地時(shí)間，通過(guò)大家?guī)椭�，自己努力改正的�?wèn)題也有很多。比如，同事間團(tuán)結(jié)協(xié)作的能力增強(qiáng)，工作的機(jī)動(dòng)性地提高，相關(guān)隧道的`專業(yè)技術(shù)知識(shí)有了很大進(jìn)步等等。
當(dāng)然，在工作學(xué)習(xí)中，自己也還是在不斷努力的，很多方面自己也還是有優(yōu)點(diǎn)的，比如說(shuō)，工作中虛心接受大家的批評(píng)教育，能夠嚴(yán)格要求自己按照作息時(shí)間上下班，能夠很快接受領(lǐng)導(dǎo)交派的工作任務(wù)等一些好地生活習(xí)慣。
總而言之，為了自己的發(fā)展，為了更好地適應(yīng)自己的工作，為了公司發(fā)展的需求，我一定會(huì)在今后的學(xué)習(xí)工作中不斷努力，繼續(xù)改正自己地缺陷與不足，自查自糾，完善自我，保持成績(jī)，爭(zhēng)取不斷進(jìn)步。
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