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采購工程管理制度(15篇)
在當(dāng)下社會，需要使用制度的場合越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的采購工程管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購工程管理制度1
裝飾公司工程材料設(shè)備采購管理制度為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的'采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。
采購工程管理制度2
采購制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。
一，采購計(jì)劃
負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃，接到采購計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。
1，采購申請單下達(dá)：
工程項(xiàng)目采購申請單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購部，采購部核實(shí)倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購部。采購計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。
2，采購計(jì)劃單變更：
非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購計(jì)劃概不采購。采購計(jì)劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項(xiàng)目等）需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，采購部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內(nèi)容和工程合同一致報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時(shí)登記備案匯報(bào)總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購時(shí)效管理：
所有采購計(jì)劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達(dá)的采購計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購檔案：
將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項(xiàng)管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價(jià)單、直接采購清單設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。
二，采購
平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報(bào)告。采購活動具體實(shí)施分為詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面：
1，詢價(jià)：
詢價(jià)可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的.合作伙伴同時(shí)，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報(bào)價(jià)，對于所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅(jiān)持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價(jià)，報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價(jià)、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。
2，比價(jià)：
對供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。
3，議價(jià)
在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。
4，供應(yīng)商管理：
通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整。對于合格的年度復(fù)審。
三，合同管理
與供應(yīng)商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。
1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。
2，合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分，每一個(gè)項(xiàng)目采購合同歸類到每個(gè)工程項(xiàng)目名下，直接采購的按采購人分。
3，合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。
四，驗(yàn)貨
采購部和倉庫一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場驗(yàn)收，所有物質(zhì)到場后必須詳細(xì)查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫。
五，倉庫管理
1，入庫管理：供應(yīng)商送交物料時(shí)，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細(xì)核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細(xì)填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財(cái)務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財(cái)務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點(diǎn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報(bào)廢等，倉管員要及時(shí)向公司匯報(bào)，審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉庫物料也不準(zhǔn)擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時(shí)填寫出庫單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，交給倉庫。
4，倉庫盤點(diǎn)：根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。
六，采購部責(zé)任
1，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作
2，及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項(xiàng)目進(jìn)行情況和緊急變動情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現(xiàn)場。
七，采購崗位責(zé)任
1，采購應(yīng)嚴(yán)格遵守采購程序，有效地進(jìn)行采購
2，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費(fèi)用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)
3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟(jì)效益
4，在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報(bào)本部門的月、季、年的統(tǒng)計(jì)工作，并提出好的建議和意見。
采購工程管理制度3
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計(jì)劃編制
( l )單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);
( 3 )材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;
( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的.采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報(bào)銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗(yàn)收
( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);
( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作
( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100 元罰款;
l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。
采購工程管理制度4
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的.材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。
采購工程管理制度5
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價(jià)格、外部市場價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條
采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類別
提前申報(bào)天數(shù)
（相對于擬進(jìn)場時(shí)間）
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）未能在規(guī)定的'申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請》；
6）定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇�(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標(biāo)采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；
2、非公司招標(biāo)方式：
1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購程序。
2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。
需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；
2、重復(fù)采購的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；
3、同類產(chǎn)品采購中，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競價(jià)
由公司相關(guān)部門共同組成競價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價(jià)，取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競價(jià)過程如下：
1）組成競價(jià)小組：競價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發(fā)放集中競價(jià)通知：物資部在確定集中競價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競價(jià)；
3）確認(rèn)采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價(jià)，競價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4）競價(jià)準(zhǔn)備：競價(jià)小組宣布競價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5）競價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競價(jià)小組。
集中競價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競價(jià)，競價(jià)輪數(shù)由集中競價(jià)小組確定。
6）簽署集中競價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競價(jià)結(jié)束后，集中競價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應(yīng)，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗(yàn)收報(bào)告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個(gè)采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場開始時(shí)間、進(jìn)場中止時(shí)間等。
采購階段
供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購人員的采購工作是否及時(shí)、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
采購工程管理制度6
1、材料計(jì)劃分為開工前的總備料計(jì)劃、月份材料需用計(jì)劃和材料補(bǔ)充計(jì)劃三類。項(xiàng)目技術(shù)室按照工程進(jìn)度,根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計(jì)劃,材料計(jì)劃必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計(jì)劃是材料室進(jìn)行材料采購的唯一依據(jù)。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購材料。
2、編制材料計(jì)劃應(yīng)準(zhǔn)確,若材料計(jì)劃不準(zhǔn)確,造成材料閑置浪費(fèi),應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、項(xiàng)目技術(shù)室應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度,對不同類型的材料分別制定計(jì)劃。
(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術(shù)室應(yīng)在開工前提出總需用量計(jì)劃,即在開工前45天將一式兩份備料計(jì)劃由材料室報(bào)至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計(jì)劃的基礎(chǔ)上,應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況,作出月計(jì)劃,以便材料室有個(gè)總體安排,即月計(jì)劃于上月28日前報(bào)到材料室,補(bǔ)充計(jì)劃為當(dāng)月15日前提報(bào)。
(2)對于周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃,應(yīng)按照工程的實(shí)際進(jìn)度一式兩份在需用前10天內(nèi)報(bào)到租賃中心,在提出總需用計(jì)劃的基礎(chǔ)上,可細(xì)化為日計(jì)劃或兩日計(jì)劃,在充分保證施工現(xiàn)場使用的基礎(chǔ)上,力爭使現(xiàn)場少存放周轉(zhuǎn)材料 。
(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報(bào)兩次計(jì)劃,每次提報(bào)計(jì)劃應(yīng)在使用前2~3天,以便有個(gè)組織進(jìn)貨的準(zhǔn)備期;c類材料供應(yīng)商的選擇,可在對其材料報(bào)價(jià)充分研究的基礎(chǔ)上,選擇2~3家作為長期合作關(guān)系,但應(yīng)把握的.是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價(jià)格不應(yīng)高于同期市場批發(fā)價(jià)格(供應(yīng)商價(jià)格表有備案)。c類材料采購,根據(jù)資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項(xiàng)在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應(yīng)合同。
(4)對于需要特殊加工定做的,技術(shù)室應(yīng)提前做計(jì)劃并附上加工圖,同時(shí)應(yīng)力爭準(zhǔn)確地提出需用量。
4、物資供應(yīng)廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價(jià)在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點(diǎn)b類材料、設(shè)備的采購,本著'貨比五家,價(jià)比五家'的原則,均須經(jīng)過招投標(biāo)擇優(yōu)選用供應(yīng)商并及時(shí)簽定供需合同。
5、對于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料,技術(shù)室在提報(bào)材料計(jì)劃的同時(shí),應(yīng)擬出相應(yīng)的招標(biāo)書,招標(biāo)書經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后,由項(xiàng)目技術(shù)室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據(jù),選擇3~5個(gè)供應(yīng)廠家進(jìn)行招標(biāo),并成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的評標(biāo)小組,材料室、技術(shù)室、預(yù)算室和工程室共同參加進(jìn)行評標(biāo)。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應(yīng)分別對供應(yīng)廠家進(jìn)行深入的調(diào)查或考察,以有充分的供應(yīng)保證能力、有價(jià)格優(yōu)勢、良好信譽(yù)和服務(wù)精神為選擇的主要條件。
6、對于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內(nèi)容涉及的方面應(yīng)齊全,包括:材料名稱、型號規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量等級、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間及批量、相關(guān)資料的提供、保修期及相應(yīng)的質(zhì)保金、合同有效期、違約責(zé)任及解決方式、結(jié)算方式、環(huán)保條款及其他約定事項(xiàng)等。這些都應(yīng)認(rèn)真考慮后再填寫。
7、合同簽定時(shí)項(xiàng)目相關(guān)部門人員要進(jìn)行簽字會審,項(xiàng)目簽字人員有項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關(guān)人員應(yīng)注重時(shí)效性,即項(xiàng)目部確定中標(biāo)單位后,材料室和技術(shù)室應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成合同的擬寫,項(xiàng)目預(yù)算室或水電專業(yè)人員也應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)作出盈虧分析,材料室在各項(xiàng)手續(xù)辦完后,應(yīng)盡快把合同報(bào)到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個(gè)工作日內(nèi)辦完。若合同在辦理過程中出現(xiàn)問題,針對具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。
8、簽章后的合同,由材料室交與項(xiàng)目資料室和財(cái)務(wù)室各一份。材料合同應(yīng)建立合同臺帳,記錄合同履行情況。
9、對于超出《合格分供方名冊》的供應(yīng)商,由材料室和技術(shù)室共同完成調(diào)查表和申報(bào)表;若因此項(xiàng)工作影響合同的審批,應(yīng)視具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。
10、嚴(yán)禁后補(bǔ)合同。
采購工程管理制度7
材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟H質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫、保管過程中,實(shí)施嚴(yán)格的.控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)整改。
采購工程管理制度8
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購項(xiàng)目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機(jī)票、酒店代理。
4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險(xiǎn)。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購需先申報(bào)管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購。
三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的'收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購申請單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
采購工程管理制度9
為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：
采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對材料的.質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬：
采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報(bào)：
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。
采購工程管理制度10
一、
1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計(jì)劃
�、夙�(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。
�、陧�(xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。
�、哿阈遣少徲�(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到工程部。
2、工程部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。
3、采購金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財(cái)務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。
2、合同預(yù)付款不得超過合同總價(jià)的20%，采購合同總價(jià)超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應(yīng)于每月25日前向財(cái)務(wù)部提供下月資金計(jì)劃表。
2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。
3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的'或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
七、
1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時(shí)遞交給財(cái)務(wù)部。
2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。
采購工程管理制度11
第一章總則
第一條
為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認(rèn)證工作的通知》要求，結(jié)合我省的實(shí)際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動化控制設(shè)備等，其它材料設(shè)備可參照執(zhí)行。
第三條
所有由國家補(bǔ)助資金建設(shè)或擬申請國家補(bǔ)助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。
第二章材料設(shè)備采購原則
第四條
材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。
第五條
工程材料設(shè)備價(jià)格相對合理。
第六條
材料設(shè)備采購程序規(guī)范。
第三章材料設(shè)備經(jīng)銷單位管理
第七條
在全省范圍內(nèi)，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實(shí)行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進(jìn)行認(rèn)真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對信用證書進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)
3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告
4、近三年工作業(yè)績
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過水利部門組織的'農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書
7、注冊資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動。
第十一條
信用證書實(shí)行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)活動。
第十二條
對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商，要記入其不良紀(jì)錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴(yán)重者，給予相應(yīng)行政處罰。
第十三條
工程建設(shè)單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備，要嚴(yán)肅查處，通報(bào)全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條
各級水行政主管部門要加強(qiáng)對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。
第四章材料設(shè)備采購程序
第十五條
縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計(jì)劃和單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)，對工程所需的材料設(shè)備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等做出采購計(jì)劃。
第十六條
較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購，符合《山西省水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標(biāo)規(guī)定的，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。
第十七條
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當(dāng)?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定，進(jìn)行集中采購，要通過詳細(xì)的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規(guī)格、價(jià)格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責(zé)任等。
第十九條
工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。
第五章材料設(shè)備采購監(jiān)督
第二十一條
各級水行政主管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動都要報(bào)省級水行政主管部門核準(zhǔn)備案。
第二十二條
各級水行政部門要加強(qiáng)對參與工程材料設(shè)備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購有關(guān)的人員，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
采購工程管理制度12
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的'產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。
采購工程管理制度13
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的`第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。
采購工程管理制度14
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購項(xiàng)目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機(jī)票、酒店代理。
4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險(xiǎn)。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的'服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購需先申報(bào)管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購。
三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購申請單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
采購工程管理制度15
第一條為擴(kuò)大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為，提高財(cái)政性資金使用效益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡稱“采購人”），使用財(cái)政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的建設(shè)工程，必須實(shí)施政府采購。
財(cái)政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。
建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理。
第三條區(qū)財(cái)政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負(fù)責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監(jiān)管，政府采購資金結(jié)算及對政府采購當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財(cái)政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購。不采用公開招標(biāo)方式的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)計(jì)委會商區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定；使用財(cái)政性資金100萬元以下的`建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)財(cái)政局會商區(qū)計(jì)委、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定。
第五條政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行
采購人在編制下年預(yù)算時(shí)，向區(qū)計(jì)委提出建設(shè)工程立項(xiàng)申請。區(qū)計(jì)委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，區(qū)財(cái)政局依據(jù)投資計(jì)劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會審批，報(bào)人大批準(zhǔn)后實(shí)施。區(qū)財(cái)政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門，主管部門自財(cái)政批復(fù)15日內(nèi)，批復(fù)所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財(cái)政局批復(fù)，編制年度政府采購預(yù)算草案，填寫《xx區(qū)政府采購立項(xiàng)表》，一并報(bào)送區(qū)財(cái)政局，區(qū)財(cái)政局據(jù)此做出采購計(jì)劃后執(zhí)行。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及采購計(jì)劃，屬于財(cái)政全額安排資金的建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財(cái)政補(bǔ)建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補(bǔ)助資金撥入“政府采購專戶”。
采購人必須按照區(qū)財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對預(yù)算（項(xiàng)目）進(jìn)行調(diào)整的，由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項(xiàng)目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財(cái)政局審定，提請區(qū)人大常委會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第六條政府采購項(xiàng)目的實(shí)施
采用招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《xx市xx區(qū)招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標(biāo)采購方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后，采購人須將招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告及合同報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。
第七條政府采購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)驗(yàn)收和結(jié)算
建設(shè)工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。區(qū)財(cái)政局會同區(qū)有關(guān)部門對驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請款報(bào)告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購人向區(qū)財(cái)政局提交《基本建設(shè)竣工決算報(bào)表》和基本建設(shè)竣工決算財(cái)務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當(dāng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，區(qū)財(cái)政局根據(jù)采購人提交的竣工報(bào)告及驗(yàn)收報(bào)告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計(jì)委立項(xiàng)的項(xiàng)目，節(jié)約的資金專項(xiàng)用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預(yù)算。
第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰
區(qū)計(jì)委負(fù)責(zé)安排建設(shè)工程項(xiàng)目及對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管；區(qū)建委負(fù)責(zé)審批開工及竣工備案；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對財(cái)政財(cái)務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監(jiān)管；區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)對預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對政府采購當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督。
在建設(shè)工程政府采購活動實(shí)施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財(cái)政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復(fù)。
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