流程制度管理制度(15篇)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來越多人會(huì)去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的流程制度管理制度，希望能夠幫助到大家。
流程制度管理制度1
1目的
為保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核有據(jù)可依，確保本公司采購(gòu)的物品符合采購(gòu)要求，更好地完善和規(guī)范日常的采購(gòu)工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購(gòu)所采購(gòu)的物品。
3職責(zé)
3.1采購(gòu)：對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核;制定采購(gòu)計(jì)劃、評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單及日常的`采購(gòu)工作，并負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉(cāng)庫(kù)：收集采購(gòu)需求申請(qǐng)，制定請(qǐng)購(gòu)單。
4定義
無。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1采購(gòu)作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容
5.2.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要填寫物品填寫請(qǐng)購(gòu)單交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購(gòu)。
5.2.2采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品請(qǐng)購(gòu)單，于合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商，編制采購(gòu)單，經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的采購(gòu)單傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確認(rèn)。
5.2.6部分少量物品采購(gòu)，可電話通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購(gòu)部確認(rèn)。
5.3采購(gòu)物品跟蹤
5.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)填寫采購(gòu)物品跟蹤表。
5.4供應(yīng)商評(píng)估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商，采購(gòu)部需向其發(fā)出供應(yīng)商評(píng)估表，對(duì)其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規(guī)模等進(jìn)行評(píng)估。
5.4.2通過本公司評(píng)估的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入合格供應(yīng)商名錄中，以便采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)從中選擇供應(yīng)商。
5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商，與公司來往2個(gè)月后，對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。
5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè)月左右對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。
5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級(jí)，通過本公司考核的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄中，采購(gòu)時(shí)根據(jù)其等級(jí)的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個(gè)月對(duì)本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，并及時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄
5.5采購(gòu)物品跟蹤表請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)單由采購(gòu)部保存1年
6附件
6.1附件一采購(gòu)作業(yè)流程
6.2附件二請(qǐng)購(gòu)單
6.3附件三采購(gòu)物品跟蹤表
6.4附件四供應(yīng)商評(píng)估表
6.5附件五供應(yīng)商考核表
6.5附件六合格供應(yīng)商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質(zhì)量記錄管理程序
流程制度管理制度2
質(zhì)量管理體系的建立
質(zhì)量管理體系建立步驟
建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系可以分為以下8個(gè)步驟:
1.確定顧客和其它相關(guān)方的需求和期望。
2.建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
3.確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的過程和職責(zé)。
4.確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。
5.規(guī)定測(cè)量每個(gè)過程的有效性和效率的方法。
6.應(yīng)用這些測(cè)量方法確定每個(gè)過程的有效性和效率。
7.確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施。
8.建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。
該流程同樣適用于保持和持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的工作。
按照iso9000:20xx要求建立質(zhì)量管理體系,是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織在傳統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提煉出的一種帶有普遍意義的管理模式,是一種科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化的管理方法。
質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施分四個(gè)階段:前期準(zhǔn)備、體系策劃、體系建立、體系試運(yùn)行。
(一)前期準(zhǔn)備階段
1、思想準(zhǔn)備
組織的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在貫徹《標(biāo)準(zhǔn)》(簡(jiǎn)稱貫標(biāo))上統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),貫標(biāo)是實(shí)行科學(xué)管理、完善管理結(jié)構(gòu)、提高管理能力的需要,只有充分統(tǒng)一認(rèn)識(shí),做好思想準(zhǔn)備,才能自覺而積極地以推動(dòng)貫標(biāo)工作,嚴(yán)格依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》逐步建立和強(qiáng)化質(zhì)量管理的監(jiān)督制約機(jī)制、自我完善機(jī)制,完善和規(guī)范本組織管理制度,保證組織活動(dòng)或過程科學(xué)、規(guī)范地運(yùn)作,從而提高產(chǎn)品(或服務(wù))質(zhì)量,更好地滿足顧客需求。
2、組織培訓(xùn)
(1)選擇培訓(xùn)對(duì)象:組織活動(dòng)(過程)中全部有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人,他們是貫標(biāo)的骨干力量,貫標(biāo)達(dá)到什么樣的效果,取決于最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)《標(biāo)準(zhǔn)》的理解。
(2)培訓(xùn)內(nèi)容:
�、�20xx版gb/t19000族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí),
�、凇稑�(biāo)準(zhǔn)》的理解和實(shí)施,
�、劢①|(zhì)量管理體系的方法和步驟
3、建立貫標(biāo)運(yùn)行機(jī)構(gòu)
(1)建立貫標(biāo)工作機(jī)構(gòu)
一般由最高管理者擔(dān)任貫標(biāo)工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,管理者代表?yè)?dān)任副職,貫標(biāo)工作涉及的職能部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任機(jī)構(gòu)成員。
貫標(biāo)工作機(jī)關(guān)的任務(wù)是策劃和領(lǐng)導(dǎo)貫標(biāo)工作,包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》要素分配部門的質(zhì)量職責(zé),審核體系文件,協(xié)調(diào)處理體系運(yùn)行中的問題。
(2)任命管理者代表和確定質(zhì)量管理工作主管部門
管理者代表由最高管理者以正式文件任命并明確其職責(zé)權(quán)限,代表最高管理者承擔(dān)質(zhì)量管理方面的職責(zé),行使質(zhì)量管理方面的權(quán)利。
管理者代表應(yīng)是本組織最高管理層成員,具有領(lǐng)導(dǎo)能力和協(xié)調(diào)能力,有履行管理者代表職責(zé)和權(quán)力的條件和渠道;熟悉本組織的業(yè)務(wù);能較好地理解gb/t19000族《標(biāo)準(zhǔn)》及其要求,并且切實(shí)能夠?qū)嶋H履行職責(zé)。
質(zhì)量管理工作主管部門協(xié)助管理者代表根據(jù)貫標(biāo)工作機(jī)構(gòu)決策,具體組織落實(shí)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行。
(3)成立質(zhì)量管理體系文件編寫小組
選擇經(jīng)過文件編寫培訓(xùn)、有一定管理經(jīng)驗(yàn)和較好的文字能力的,來自質(zhì)量管理體系責(zé)任部門的代表組成《標(biāo)準(zhǔn)》文件編寫小組。
4、分析評(píng)價(jià)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系
貫標(biāo)的目的是改造、整合、完善現(xiàn)有的體系,使之更加規(guī)范和符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求。這要求貫標(biāo)者依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)現(xiàn)有的管理體系進(jìn)行分析評(píng)價(jià)以便決定取舍。
(二)質(zhì)量管理體系策劃階段
1、質(zhì)量方針
質(zhì)量方針是組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向,是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng),它要體現(xiàn)出本組織的目標(biāo)及顧客的期望和需要。制定和實(shí)施質(zhì)量方針是質(zhì)量管理的主要職能,在制定質(zhì)量方針時(shí)要滿足以下要求:
(1)質(zhì)量方針要與其質(zhì)量管理體系相匹配,即要與本組織的質(zhì)量水平、管理能力、服務(wù)和管理水平一致。方針內(nèi)容要與本組織所提供的服務(wù)的職能類型和特點(diǎn)相關(guān)。
(2)質(zhì)量方針要對(duì)質(zhì)量做出承諾,不能提些空洞的口號(hào),要反映出顧客的期望。
(3)質(zhì)量方針可以集思廣義,經(jīng)過反復(fù)討論修改,然后以文件的形式由最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布,并注明發(fā)布日期。
(4)質(zhì)量方針譴詞造句應(yīng)慎重,要言簡(jiǎn)意明,先進(jìn)可行,既不冗長(zhǎng)又不落俗套。
(5)質(zhì)量方針要易懂、易記、便于宣傳,要使全體員工都知道、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。
2、質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體化,是“在質(zhì)量方面所追求的目的”。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下要求:
(1)需要量化,是可測(cè)量評(píng)價(jià)和可達(dá)到的指標(biāo);
(2)要先進(jìn)合理,起到質(zhì)量管理水平的定位作用;
(3)可定期評(píng)價(jià)、調(diào)整,以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化;
(4)為保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),質(zhì)量目標(biāo)要層層分解,落實(shí)到每一個(gè)部門及員工。
3、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)設(shè)計(jì)
質(zhì)量管理體系是依托組織機(jī)構(gòu)來協(xié)調(diào)和運(yùn)行的。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行涉及內(nèi)部質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門的各項(xiàng)活動(dòng),這些活動(dòng)的分工、順序、途徑和接口都是通過本組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工來實(shí)現(xiàn)的,所以,必須建立一個(gè)與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。為此,需要完成以下工作:
(1)分析現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu),繪制本組織“行政組織機(jī)構(gòu)圖”。
(2)分析組織的質(zhì)量管理層次、職責(zé)及相互關(guān)系,繪制“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”,說明本組織的質(zhì)量管理系統(tǒng)。
(3)將質(zhì)量管理體系的各要素分別分配給相關(guān)職能部門,編制“質(zhì)量職責(zé)分配表”。
(4)規(guī)定部門質(zhì)量職責(zé);管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員質(zhì)量職責(zé)。
(5)明確對(duì)質(zhì)量管理體系和過程的全部要素負(fù)有決策權(quán)的責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限。
4、資源配置,
資源是質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的保證。包括依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求配置各類人員和基礎(chǔ)設(shè)施,在對(duì)所有質(zhì)量活動(dòng)策劃的`基礎(chǔ)上規(guī)定其程序和方法以及規(guī)定工作信息獲得、傳遞和管理的程序和方法等。
(三)質(zhì)量管理體系建立階段
1、編制質(zhì)量管理體系文件
質(zhì)量管理體系的實(shí)施和運(yùn)行是通過建立貫徹質(zhì)量管理體系的文件來實(shí)現(xiàn)的。通過質(zhì)量管理體系文件貫徹質(zhì)量方針;當(dāng)情況改變時(shí),保持質(zhì)量管理體系及其要求的一致性和連續(xù)性;作為組織開展質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù),質(zhì)量管理體系文件為內(nèi)部審核和外部審核提供證據(jù);質(zhì)量管理體系文件可用以展示質(zhì)量管理體系,證明其與顧客及第三方要求相符合。
質(zhì)量管理體系文件一般由四個(gè)部分組成:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等。
質(zhì)量管理體系文件由專門編寫小組編寫,編寫順序可以:
(1)自上面下進(jìn)行,即按質(zhì)量手冊(cè)程序文件支持性文件及記錄表格的順序編寫;
(2)自下而上地進(jìn)行;
(3)采取中間突破的方法,即先編寫程序文件。
首先應(yīng)對(duì)文件編寫組成員進(jìn)行培訓(xùn),接著制定編寫計(jì)劃,收集有關(guān)資料,編寫組討論文件間的接口,然后將文件初稿交咨詢專家審核;咨詢專家向編寫組反饋,并共同討論修改意見之后,由編寫組修改文件直至文件符合要求。
2、質(zhì)量管理體系文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布
質(zhì)量管理體系文件應(yīng)分級(jí)審批。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由最高管理者審批;程序文件應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn),作業(yè)指導(dǎo)書一般由該文件業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審批,跨部門/多專業(yè)的文件由管理者代表審批。文件審批后,需正式發(fā)布,并規(guī)定實(shí)施日期。以宣傳和培訓(xùn)的形式,使組織中所有人員理解質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行前,可以通過考試檢察員工對(duì)有關(guān)內(nèi)容的了解和理解情況。
(四)質(zhì)量管理體系試運(yùn)行階段
1、質(zhì)量管理體系試運(yùn)行
完成質(zhì)量管理體系文件后,要經(jīng)過一段試運(yùn)行,檢驗(yàn)這些質(zhì)量管理體系文件的適用性和有效性。組織通過不斷協(xié)調(diào)、質(zhì)量監(jiān)控、信息管理、質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。
影響質(zhì)量活動(dòng)有效性的因素很多,例如舊的習(xí)慣、傳統(tǒng)思想、缺乏認(rèn)識(shí)、對(duì)文件理解偏差等。所以,對(duì)程序、方法、資源、人員、過程、記錄、產(chǎn)品(服務(wù))連續(xù)監(jiān)控是非常必要的。發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)的情況,應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。必要時(shí)可以增加內(nèi)部質(zhì)量審核的次數(shù),通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審這一自我改進(jìn)機(jī)制可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
2、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審
內(nèi)部質(zhì)量審核(簡(jiǎn)稱內(nèi)審)和管理評(píng)審是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的重要手段。
(1)內(nèi)審是針對(duì)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件和質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定是否得到了有效貫徹等內(nèi)容進(jìn)行的。
內(nèi)審特點(diǎn)在于它的客觀性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性。內(nèi)審分為文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核兩個(gè)階段:文件審核是評(píng)價(jià)組織編寫的質(zhì)量手
冊(cè)、程序文件是否符合《標(biāo)準(zhǔn)》的要求和工作目標(biāo)的需要。現(xiàn)場(chǎng)審核是評(píng)價(jià)實(shí)際的質(zhì)量活動(dòng)是否符合《標(biāo)準(zhǔn)》、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等有關(guān)文件的規(guī)定,及這些規(guī)定是否得到有效貫徹。內(nèi)審內(nèi)容包括:組織結(jié)構(gòu)與所進(jìn)行的活動(dòng)的適宜性;質(zhì)量管理體系實(shí)施、運(yùn)行情況和工作程序的執(zhí)行情況;有關(guān)質(zhì)量制度、規(guī)章、辦法執(zhí)行貫徹情況;人員、設(shè)備和器材的適宜情況;質(zhì)量管理體系文件的完整性,與標(biāo)準(zhǔn)的符合性等。試運(yùn)行期間,內(nèi)審頻次視情況可以較多,每年需要23次;體系正常運(yùn)行后,內(nèi)審方式可以分為集中審核或滾動(dòng)審核。前者是集中全面審核,每年至少一次,后者是按計(jì)劃陸續(xù)開展,每次審核一個(gè)或幾個(gè)部門或活動(dòng),全年至少覆蓋所有部門一次。
應(yīng)在內(nèi)審程序中明確規(guī)定內(nèi)審的以下各步驟:
①策劃審核(確定任務(wù)、目的、范圍);
�、跍�(zhǔn)備審核(組成審核組、編制審核計(jì)劃、檢查表、準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、不合格報(bào)告等工作表格);
�、郜F(xiàn)場(chǎng)審核(首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)、評(píng)價(jià)、末次會(huì)議);
�、芫帉憣徍藞�(bào)告;
�、葸M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改,制定并實(shí)施糾正措施;
⑥糾正措施跟蹤驗(yàn)證。
�、呔幹颇甓荣|(zhì)量管理體系情況匯總分析報(bào)告;
(2)管理評(píng)審是最高管理者適時(shí)地評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、有效性、適宜性和充分性。
管理評(píng)審包括如下主要內(nèi)容:
�、賹�(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度;
�、趦�(nèi)審及糾正措施完成情況及有效性的評(píng)價(jià),對(duì)薄弱環(huán)節(jié)的專門措施;
�、圪|(zhì)量指標(biāo)完成情況及趨勢(shì)分析;
�、茴櫩鸵庖姾吞幚砬闆r,主要問題分析和預(yù)防措施;
⑤本組織機(jī)構(gòu)和資源的適應(yīng)性;
�、拶|(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃;
�、哌M(jìn)一步改進(jìn)、完善質(zhì)量管理體系的意見。
3、質(zhì)量管理體系的調(diào)整和完善
內(nèi)審和管理評(píng)審可以幫助發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系策劃中不符合《標(biāo)準(zhǔn)》或操作性不強(qiáng)之處。一方面應(yīng)糾正體系中的不合格項(xiàng),另一方面要修改文件。
4、質(zhì)量管理體系資格認(rèn)證的準(zhǔn)備工作
質(zhì)量管理體系資格認(rèn)證的準(zhǔn)備工作主要有4個(gè)方面:
(1)模擬審核。由咨詢專家獨(dú)立對(duì)本組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面審核,明確提出不合格項(xiàng),并做出結(jié)論性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括
�、龠^程是否被確定過程程序是否被恰當(dāng)?shù)匦纬晌募?/p>
②過程是否被充分展開并按文件要求貫徹實(shí)施
�、墼谔峁╊A(yù)期的結(jié)果方面,過程是否有效
(2)組織針對(duì)不合格項(xiàng)舉一反三,以點(diǎn)帶面制定糾正措施計(jì)劃,限期整改。
(3)提出資格認(rèn)證申請(qǐng),提交質(zhì)量管理手冊(cè),確定資格認(rèn)證時(shí)間。
(4)咨詢專家指導(dǎo)資格認(rèn)證前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括在指導(dǎo)下:
�、賹�(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行自查:
�、谌珕T再次培訓(xùn)和考核,進(jìn)一步理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);相關(guān)職責(zé)、權(quán)限,本人在質(zhì)量管理體系的位置、作用;相關(guān)程序文件及其它文件內(nèi)容和實(shí)施情況;
�、厶峁┵|(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)見證材料:例如質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審計(jì)劃、內(nèi)部及會(huì)議記錄;抽取一些典型職業(yè)技能鑒定考務(wù)擋案等。
流程制度管理制度3
一、目的
加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術(shù)語和定義
1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級(jí)部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、宣傳等活
動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的`各種文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等活動(dòng)。
四、職責(zé)
1、行政人事部：
1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的檔案和其他資料；
4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識(shí)。
2、其他各部門相關(guān)人員：
1）負(fù)責(zé)在工作變動(dòng)時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；
3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
流程制度管理制度4
一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設(shè)有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時(shí)清理。
二、排煙、排氣設(shè)施齊全有效，經(jīng)常開窗通風(fēng)。
三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設(shè)施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開，按照標(biāo)識(shí)使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的'加工和存放要有明顯標(biāo)記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應(yīng)保持其應(yīng)有的色、香、味等及其應(yīng)有的營(yíng)養(yǎng)成分。
九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時(shí)間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達(dá)到80度以上。
十、盛放熟食的器具應(yīng)和其他用具分開，加工好的食品應(yīng)按照標(biāo)識(shí)，盛在消過毒的熟食器具中。
流程制度管理制度5
萬和城銷售接待流程管理制度
一、來訪客戶接待
1、銷售人員在接待客戶之前,應(yīng)將所需資料、名片、便簽紙、計(jì)算器等準(zhǔn)備就緒,按照案場(chǎng)制定之接待客戶順序表依次迎接客戶,由銷售主管負(fù)責(zé)隨時(shí)抽查排位,銷售主管負(fù)責(zé)監(jiān)督排位情況;
2、客戶進(jìn)售樓處時(shí),a位(第一順位)主動(dòng)上前向客戶問好(歡迎參觀**萬和城),迎領(lǐng)客戶進(jìn)入售樓處,b位(第二順位)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)協(xié)助(倒水等),接待過程中應(yīng)首先遞出自己的名片,同時(shí)請(qǐng)問客戶貴姓,以便接待過程中對(duì)客戶稱謂;
3、非就餐時(shí)間,原則上a、b、c位不能離開前臺(tái),如有特殊情況a位業(yè)務(wù)員需短暫離位,由b位業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接待,a位返回后,繼續(xù)保持a位;
4、就餐時(shí)間內(nèi),a位業(yè)務(wù)員離位,由b、c、d位業(yè)務(wù)員順延接待,a位返回后保持其原有排位順序;
5、業(yè)務(wù)員在接待客戶過程中,應(yīng)力求專業(yè)、嫻熟、詳盡的介紹樓盤情況,并自然地記錄下客戶的稱謂、聯(lián)系電話及購(gòu)買意向,盡可能為下一步跟進(jìn)打好基礎(chǔ);特殊情況下可借助組長(zhǎng)或主管為客戶解答;在帶客戶看模型或看房過程中,應(yīng)始終位于客戶左前方,并為客戶提供一切方便(如開門、開電梯、引路等);客戶離去時(shí)應(yīng)將其送至售樓處門外告別后方可返回;
6、每接待完一位客戶,應(yīng)及時(shí)、詳盡將客戶資料記錄下來,并反饋在當(dāng)日的來人登記表中或b級(jí)卡中;
7、接待完客戶,應(yīng)及時(shí)清理談判桌,保持其整潔、干凈;
8、接待用語統(tǒng)一為標(biāo)準(zhǔn)普通話,接待過程中客戶用普通話,接待人員也用普通話,接聽來電也同樣執(zhí)行(如遇老鄉(xiāng)為拉近關(guān)系可運(yùn)用鄉(xiāng)語)。
二、售樓處前臺(tái)接待制度
1、銷售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;
2、每接待一位客戶,由當(dāng)事銷售人員在客戶來訪登記上記錄,銷售主管監(jiān)督協(xié)調(diào)排位接待客戶,按輪接順序依次排位;
3、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或友公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入售樓處前臺(tái)必須全體起立以示尊重,并齊聲高喊“歡迎參觀”;
4、a位不得空位,如無故有空位出現(xiàn),追究a位責(zé)任;如a位已通知b位,而b位沒有及時(shí)補(bǔ)位,則追究b位責(zé)任,以此類推;
5、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺(tái)補(bǔ)位;
6、如客戶來時(shí)a位正處理工作事務(wù),由b位接待客戶;a位處理完事務(wù)后補(bǔ)排a位,同上情況其余排位同事完事后仍歸原位;
7、銷售人員不得在控臺(tái)看任何無關(guān)房產(chǎn)銷售或房產(chǎn)類咨詢信息之報(bào)刊書籍;
三、來電接聽
1、來電接聽順序按電話輪接制度執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)接聽的業(yè)務(wù)員應(yīng)準(zhǔn)備好備忘錄,在鈴響三聲以內(nèi)拿起話筒,應(yīng)答為“您好!**萬和城售樓處,有什么可以幫到你”
3、耐心地聽對(duì)方把話說完,并記錄重點(diǎn);
4、如果是業(yè)務(wù)咨詢類電話,應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔地為客戶介紹,誠(chéng)懇邀請(qǐng)客戶親臨售樓處詳盡了解,并順其自然地留下客戶的'姓名、電話及其它資料,同時(shí)把自己的姓名、電話留給客戶,以便客戶以后向你咨詢;
5、對(duì)于有疑問的地方要提問,重點(diǎn)處如數(shù)據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)等要復(fù)述確認(rèn)一下;
6、若對(duì)方要找的人不在或正在接待其他客戶,可告之客戶該業(yè)務(wù)人員正在接待其他客戶,請(qǐng)對(duì)方留言,事后通知到對(duì)方要找的人,或?qū)⒋穗娫掁D(zhuǎn)到相關(guān)部門(組長(zhǎng))去處理,切忌自作主張或馬上掛掉電話;
7、道別后,待對(duì)方掛機(jī)后再輕輕放下聽筒;
8、電話接聽完畢,應(yīng)及時(shí)、詳盡將客戶資信記錄下來,并反饋在當(dāng)日的工作報(bào)告中。
四、接聽電話要領(lǐng)
1、理好內(nèi)容及準(zhǔn)備好可能需要的資料,再撥電話號(hào)碼,切勿在用餐、午休及晚間很晚的時(shí)候打電話;
2、簡(jiǎn)單地互致問候;
3、有條理,有重點(diǎn),明確清楚地講商談內(nèi)容,并同時(shí)顧及對(duì)方的反應(yīng),隨時(shí)調(diào)整自己說話的語氣和方式;
4、隨時(shí)將客戶相關(guān)資料正確及時(shí)填寫在來電登記表中;
5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對(duì)方掛機(jī)后再輕輕放下聽筒。
五、工作報(bào)告要求
1、銷售人員每天下班前按要求寫出當(dāng)日來人登記表并交給銷售主管審核;審核無誤再統(tǒng)一交給銷售經(jīng)理;
2、銷售人員每周日下班前應(yīng)將一周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃統(tǒng)一交至主管處;
3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報(bào)表及工作分析報(bào)告,上報(bào)至銷售經(jīng)理;
4、在樓盤銷售完畢后一周內(nèi),售樓處各級(jí)人員均根據(jù)自己的銷售情況匯總一份銷售總結(jié),統(tǒng)一由銷售主管交至銷售經(jīng)理;其中銷售經(jīng)理的銷售總結(jié)交至營(yíng)銷總監(jiān);
5、工作報(bào)告內(nèi)容要求:來訪客戶情況、接聽來電情況、客戶跟進(jìn)情況、成交情況、銷售中遇到的問題、工作建議等;
6、每周一銷售經(jīng)理與主管、銷售員主持研討會(huì),負(fù)責(zé)解答工作報(bào)告中的問題,并對(duì)當(dāng)天工作中成功和失敗的案例進(jìn)行分析,將相關(guān)重要事項(xiàng)傳達(dá)至銷售員。
流程制度管理制度6
一、對(duì)采購(gòu)的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺(tái)帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫(kù)。
四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的.出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)防鼠板，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
流程制度管理制度7
一、售后服務(wù)管理目的
為規(guī)范售后服務(wù)工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產(chǎn)品時(shí)，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度和信任度，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，制定售后服務(wù)管理制度和工作流程
二、售后服務(wù)內(nèi)容
1根據(jù)合同及技術(shù)協(xié)議的要求，對(duì)保修期內(nèi)，因產(chǎn)品的制造，裝配及材料等質(zhì)量問題造成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應(yīng)零配件
2對(duì)保修期外的產(chǎn)品，通過銷售中心報(bào)價(jià)（包括零配件，人員出差等）費(fèi)用迅速，果斷排除故障，讓用戶滿意
3對(duì)合同中要求進(jìn)行安裝調(diào)試的，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，組織人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝調(diào)試及對(duì)用戶工作人員進(jìn)行培訓(xùn)
4定期組織人員對(duì)重點(diǎn)銷售區(qū)域和重點(diǎn)客戶進(jìn)行走訪，了解產(chǎn)品的使用情況，征求用戶對(duì)產(chǎn)品在設(shè)計(jì)，裝配，工藝等方面的意見5宣傳我公司的產(chǎn)品及配件
三、售后服務(wù)的`標(biāo)準(zhǔn)及要求
1售后服務(wù)人員必須樹立用戶滿意是檢驗(yàn)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的理念，要竭盡全力為用戶服務(wù)，覺不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角
2在服務(wù)中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識(shí)，用戶問題無法解答時(shí)，應(yīng)耐心解釋，并及時(shí)報(bào)告售后服務(wù)總部協(xié)助解決3服務(wù)人員應(yīng)舉止文明，禮貌待人，主動(dòng)服務(wù)，和用戶監(jiān)理良好的關(guān)系4接到服務(wù)信息，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，需要現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的，在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，切實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的承諾
5決不允許服務(wù)人員向用戶索要財(cái)務(wù)或變相提出無理要求
6服務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品發(fā)生的故障，要判斷準(zhǔn)確，及時(shí)修復(fù)，不允許同一問題重復(fù)修理的情況
7服務(wù)人員完成工作任務(wù)后，要認(rèn)真仔細(xì)填寫“售后服務(wù)報(bào)告單”，必須讓用戶填寫售后服務(wù)滿意度調(diào)查表
8對(duì)于外調(diào)產(chǎn)品，或配套件的質(zhì)量問題，原則上由售后服務(wù)總部協(xié)調(diào)采購(gòu)部由外協(xié)廠家解決
9重大質(zhì)量問題，反饋公司有關(guān)部門予以解決
10建立售后服務(wù)來電來函的登記，做好售后服務(wù)派遣記錄，以及費(fèi)用等各項(xiàng)報(bào)表
四、管理考核辦法
1投訴方式：用戶以來電、來函、來人方式反應(yīng)服務(wù)人員工作中表現(xiàn)不良或?qū)Ψ⻊?wù)不滿意的即為投訴
2因以下原因造成用戶投訴的，一經(jīng)查實(shí)，記大過一次，并采取有效措施挽回影響
2.1和用戶發(fā)生口角，頂撞用戶2.2對(duì)用戶索要財(cái)物，并提出無理要求的2.3因個(gè)人原因未及時(shí)為用戶服務(wù)的2.4因個(gè)人原因造成同一問題重復(fù)修理的
3實(shí)事求是按公司財(cái)務(wù)制度和銷售中心的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷，提交報(bào)銷的各種票據(jù)應(yīng)真實(shí)、合法、有效，出差的票據(jù)與出差地應(yīng)相符，否則不予報(bào)銷，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假的行為，視情節(jié)給予記過、記大過、辭退直至追究法律責(zé)任4每次服務(wù)結(jié)束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次5因個(gè)人原因未按規(guī)定時(shí)間到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)的，罰款50元/次
6用戶服務(wù)報(bào)告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次
7售后人員早上8點(diǎn)到晚上10點(diǎn)必須開機(jī)，如發(fā)現(xiàn)無故關(guān)機(jī)或拒接電話，扣除出差電話費(fèi)補(bǔ)貼或罰款10元/次
8售后人員不服從服務(wù)總部統(tǒng)一指揮的，罰款100元/次五、業(yè)務(wù)程序
1、差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程
售后服務(wù)人員填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”要求將日期、起訖地點(diǎn)、類別、金額、姓名、職級(jí)、出差事由如實(shí)填寫將出差票據(jù)按“差旅費(fèi)報(bào)銷單”填寫順序貼于“原始憑證粘貼單”上要求原始憑證與“差旅費(fèi)報(bào)銷單”中描述一致“按照“差旅報(bào)銷制度”核定費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)、原始憑證是否齊全、真實(shí)，核查無誤后在“審核”欄簽字要求嚴(yán)格按“差旅報(bào)銷制度”出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未經(jīng)請(qǐng)示同意的開銷一律不予報(bào)銷，如的士費(fèi)、餐費(fèi)、人工費(fèi)、材料費(fèi)等審核簽字呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)交財(cái)務(wù)報(bào)賬
2、售后服務(wù)請(qǐng)款流程
出差需求（國(guó)內(nèi)/國(guó)外）填寫“借據(jù)”內(nèi)容包括時(shí)間、部門、借款人、借款金額（大/小寫）、借款用途說明根據(jù)出差時(shí)間長(zhǎng)短、地點(diǎn)遠(yuǎn)近按實(shí)際需要借款審核簽字、呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)，交財(cái)務(wù)領(lǐng)款或通知財(cái)務(wù)匯款3、用戶服務(wù)信息處理流程財(cái)務(wù)按主管借款領(lǐng)導(dǎo)簽字批示發(fā)放借款函電解答直接解答轉(zhuǎn)有關(guān)部門解答營(yíng)銷總經(jīng)理派人現(xiàn)場(chǎng)處理開出用戶服務(wù)報(bào)告書分析、研究修理方案用戶營(yíng)銷總監(jiān)產(chǎn)品返廠處理開出修理工作聯(lián)絡(luò)單分析故障原因編制修理計(jì)劃通知組織實(shí)施驗(yàn)收、保存、發(fā)運(yùn)總工程師補(bǔ)供備件及資料品管中心建立用戶服務(wù)檔案營(yíng)銷中心組織專題會(huì)議制定專門處理方案技術(shù)中心
4、用戶服務(wù)售后配件生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨流程
與用戶落實(shí)貨物接收情況成品庫(kù)備貨，開具調(diào)撥單，通知包裝、檢驗(yàn)下達(dá)工作聯(lián)絡(luò)單至營(yíng)銷中心計(jì)劃室，注明售后配件名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、需求日期、用戶、原計(jì)劃單號(hào)等信息售后配件生產(chǎn)需求售后配件生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況、生產(chǎn)加工、裝配進(jìn)度，采購(gòu)進(jìn)度、入庫(kù)進(jìn)度跟催確認(rèn)售后配件生產(chǎn)入庫(kù)完成，下達(dá)工作聯(lián)絡(luò)單，注明發(fā)貨地址、收貨人、聯(lián)絡(luò)方式、物品名稱、數(shù)量、材質(zhì)、型號(hào)規(guī)格、發(fā)貨日期要求、到貨時(shí)間要求至營(yíng)銷中心合同管理室、成品庫(kù)、發(fā)貨人員。發(fā)貨人員開具售后銷貨單，聯(lián)絡(luò)發(fā)貨商確定發(fā)貨方式
5、用戶服務(wù)資料歸檔流程
分析、處理來函或郵件收到用戶、銷售員、代理商來函或郵件
6、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
每月統(tǒng)計(jì)售后服務(wù)數(shù)據(jù)（每月4號(hào)前報(bào)公司企管室），包括：1)安裝調(diào)試（人、次/天）及費(fèi)用2)售后派人（人、次/天）及費(fèi)用3)售后材料費(fèi)用4)售后運(yùn)輸費(fèi)用
5)售后總費(fèi)用（合同規(guī)定的指導(dǎo)安裝調(diào)試費(fèi)用除外）
6)每月售后服務(wù)項(xiàng)目報(bào)表整理匯總，于次月初（5號(hào)前）整理一份交至品管中心、技術(shù)中心、營(yíng)銷中心、高層領(lǐng)導(dǎo)。
年底將各月份的歸檔資料整理匯總，裝訂成冊(cè)，保存每月初將上月處理來函、郵件、回復(fù)意見，按月份、用戶或產(chǎn)品類型分類整理、歸檔處理意見回復(fù)或郵件
流程制度管理制度8
(1)設(shè)備前期管理
a、前期介入
組織對(duì)有關(guān)物業(yè)考察，關(guān)于設(shè)備選型、安裝要求等建議由工程維修中心審核，并向開發(fā)商提出。政府有關(guān)部門的驗(yàn)收，管理處應(yīng)參與。
b、設(shè)備的接管驗(yàn)收
設(shè)備的接管驗(yàn)收由工程維修中心代表公司，組織專家及管理處相關(guān)技術(shù)人員組成驗(yàn)收組，會(huì)同開發(fā)商、施工單位進(jìn)行，依據(jù)為設(shè)備出廠說明書及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
(2)設(shè)備的建帳
a、管理處給所管物業(yè)的全部設(shè)備編號(hào)。
b、管理處對(duì)所管理的所有設(shè)備設(shè)施都應(yīng)建帳。
(3)設(shè)備標(biāo)識(shí)管理
a、未隱蔽的設(shè)備須在規(guī)定位置貼設(shè)備標(biāo)牌。
b、設(shè)備的顏色一律按附表[[《設(shè)備顏色規(guī)定》的要求顏色進(jìn)行刷漆。
c、重要危險(xiǎn)設(shè)備的工作狀態(tài)須標(biāo)識(shí)(如配電柜掛'禁止合閘'等)，報(bào)廢、封存的設(shè)備須標(biāo)識(shí)。
d、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌統(tǒng)一設(shè)計(jì)。
(4)設(shè)備使用管理
a、物業(yè)公共設(shè)備的操作使用權(quán)歸管理處，供方維修保養(yǎng)時(shí)，如需停電、停電梯、停水、操作設(shè)備須征得管理處同意。
b、管理處維修人員必須對(duì)本管理處的設(shè)備進(jìn)行正確操作使用，確保顧客滿意。管理處須認(rèn)真、全面、細(xì)致的作好運(yùn)行監(jiān)視、檢查工作，并作記錄。
c、管理處工程維修中心主管應(yīng)定期分析各種設(shè)備狀態(tài)記錄(含水、電抄表記錄)，確定系統(tǒng)工作是否正常，及時(shí)予以控制調(diào)整，并作經(jīng)濟(jì)性分析，整確保設(shè)備工作在節(jié)能狀態(tài)，。
(5)設(shè)備維修保養(yǎng)管理
a、維修保養(yǎng)計(jì)劃
a、供方應(yīng)將委托范圍內(nèi)的設(shè)備下年度保養(yǎng)計(jì)劃于每年12月中旬報(bào)管理處，管理處審核、調(diào)整后，與管理處保養(yǎng)范圍內(nèi)的計(jì)劃匯總，形成下年度保養(yǎng)計(jì)劃。
b、設(shè)備中修、大修、更新改造計(jì)劃由工程維修中心制定，并審查確定方案，編制或?qū)彶轭A(yù)算。
b、設(shè)備檢定
a、電梯檢定計(jì)劃由工程維修中心制定，每年進(jìn)行一次自檢，并按規(guī)定時(shí)限報(bào)送政府有關(guān)部門檢定。
b、計(jì)量器具檢定計(jì)劃由工程維修中心制定。萬用表、鉗形電流計(jì)由工程維修中心檢定，絕緣搖表、場(chǎng)強(qiáng)儀、轉(zhuǎn)速計(jì)等由管理處自行送檢，將檢定證書原件送工程維修中心存檔。
c、有功電能表、無功電能表、水表、燃?xì)獗碛晒╇娋�、自來水公司、燃�(xì)夤矩?fù)責(zé)定期檢定，管理處須保護(hù)好計(jì)量表、柜上的鉛封。
(6)實(shí)施
a、管理處維修班及供方維修人員須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、有關(guān)制度、規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維修。
b、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障(不屬于維修班負(fù)責(zé)維修范圍內(nèi))，維修班應(yīng)用《設(shè)備故障問題轉(zhuǎn)呈單》立即通知供方，供方接到轉(zhuǎn)呈單后，須在半個(gè)工作日內(nèi)給管理處答復(fù)，確定維修時(shí)間，關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障，造成小區(qū)停電、停水、停梯或嚴(yán)重影響業(yè)主/用戶生活及工作(不含重大設(shè)備事故)，須按應(yīng)急程序進(jìn)行搶修，恢復(fù)設(shè)備功能。搶修所用的配件、材料標(biāo)識(shí)后可按緊急放行處理。事后須按常規(guī)程序補(bǔ)辦審批手續(xù)。
c、設(shè)備中修，大修、更新改造工程由綜合部選擇供方(招標(biāo)或指定合格的供方)，組織訂立有關(guān)合同，辦理合同會(huì)簽手續(xù)，并由管理處工程維修中心組織有關(guān)人員(相關(guān)技術(shù)人員、工程師或聘請(qǐng)的專家)進(jìn)行工程施工監(jiān)督。
(7)維修保養(yǎng)檢查
a、維修班人員日常對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡視時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)備重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查(點(diǎn)檢)，并作好記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，無法解決的問題用《設(shè)備故障問題轉(zhuǎn)呈單》提交專業(yè)公司解決。1、2、3級(jí)設(shè)備'日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃'執(zhí)行情況由管理處維修班班長(zhǎng)檢查，按同類設(shè)備的`30%比例進(jìn)行抽樣，并填寫保養(yǎng)檢查記錄;1、2級(jí)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)'計(jì)劃執(zhí)行情況由管理處機(jī)電設(shè)備主管檢查，按同類設(shè)備的30%比例進(jìn)行抽樣，并填寫保養(yǎng)檢查記錄。
b、設(shè)備維修完畢后，應(yīng)對(duì)設(shè)備功能進(jìn)行檢定，屬于1、2級(jí)設(shè)備由綜合部組織檢定并備案;屬3級(jí)設(shè)備由管理處機(jī)電主管檢定，所有設(shè)備檢定記錄管理處都應(yīng)備案。
c、質(zhì)量管理部每月對(duì)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、記錄資料，進(jìn)行一次檢查、評(píng)定，并做相關(guān)月檢記錄。
d、設(shè)備中修、大修、更新改造工程竣工驗(yàn)收由工程部組織。驗(yàn)收合格，填寫《工程竣工驗(yàn)收證明》，由施工單位、管理處、綜合部在單上簽字。不合格則由施工單位整改，進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)合格辦理《工程竣工驗(yàn)收證明》，未辦理《工程竣工驗(yàn)收證明》者不予結(jié)算工程款。
(8)設(shè)備完好率
每年年底由管理處工程維修中心主管組織管理處有關(guān)人員對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行一次檢查，于12月15日之前將設(shè)備完好率報(bào)管理處，管理處按10%抽樣核查。
(9)設(shè)備安全管理
a、持證上崗與安全檢查
特殊工種作業(yè)的員工(電工、電梯工等)，須持證上崗。
b、事故處理程序
當(dāng)管理處發(fā)生設(shè)備安全事故后，須立即通知公司綜合部。在調(diào)查人員未趕到現(xiàn)場(chǎng)之前，應(yīng)盡可能地保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，拍照或錄像。工程維修中心須組織人員搶修，保證對(duì)顧客的服務(wù)。事后管理處須向公司提交設(shè)備安全事故報(bào)告，工程維修中心根據(jù)管理處的報(bào)告及調(diào)查結(jié)果，事故處理須堅(jiān)持'三不放過'的原則。
(10)對(duì)供方的控制
a、供方的選取原則是其應(yīng)通過iso9000認(rèn)證。
b、公司綜合部每年(或一個(gè)合同期)對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)并做記錄，對(duì)于不符合要求的供方，不予續(xù)簽合同。
c、當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重投訴或事故時(shí)，綜合部須組織人員對(duì)供方的質(zhì)量體系進(jìn)行審核。
d、管理處按本規(guī)程要求進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，按合同約定對(duì)供方是否按設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)、按約定進(jìn)行維修予以確認(rèn)，在保養(yǎng)、維修記錄上簽字。管理處的確認(rèn)(簽字)不免除供方對(duì)不合格保養(yǎng)、維修進(jìn) 行返工、返修的責(zé)任。
(11)設(shè)備技術(shù)檔案管理
a、設(shè)備技術(shù)資料
設(shè)備技術(shù)資料由專人負(fù)責(zé)管理，資料的借閱必須辦理相關(guān)手續(xù)。
b、質(zhì)量記錄
a、所有質(zhì)量記錄均須采用標(biāo)準(zhǔn)表格。
b、設(shè)備運(yùn)行記錄、巡查記錄、值班記錄由管理處填寫保存。管理處實(shí)施保養(yǎng)、維修的設(shè)備，由管理處保養(yǎng)維修人填寫記錄，分包方實(shí)施保養(yǎng)維修的設(shè)備，由分包方填寫保養(yǎng)記錄、維修記錄。
c、機(jī)電設(shè)備月檢記錄由質(zhì)量管理部保管。
d、工程部保存ⅰ、ⅱ級(jí)設(shè)備維修記錄、設(shè)備診斷記錄、設(shè)備完好率評(píng)定統(tǒng)計(jì)記錄。
(12)設(shè)備(機(jī)具)的申請(qǐng)、采購(gòu)、驗(yàn)證、入庫(kù)建帳
a、申請(qǐng)
根據(jù)樓宇正常工作或維修需要，由工程維修中心申請(qǐng)，填寫《設(shè)備(機(jī)具)購(gòu)置申請(qǐng)表》。購(gòu)置總價(jià)在貳千元以下的，由管理處主任批準(zhǔn)購(gòu)買;購(gòu)置總價(jià)在貳千元以上的，經(jīng)管理處主任同意后，報(bào)綜合部經(jīng)理審核并轉(zhuǎn)交有關(guān)工程師提出滿足使用要求的設(shè)備技術(shù)指標(biāo)，然后呈報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)置。
b、采購(gòu)
采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同機(jī)具使用人或申請(qǐng)人共同對(duì)設(shè)備性能、質(zhì)量等作鑒定。確認(rèn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、性能完全符合要求、使用方法清楚、有合格證書、價(jià)格合適才能辦理付款提貨手續(xù)。
c、驗(yàn)證
對(duì)伍千元以下的設(shè)備(機(jī)具)購(gòu)進(jìn)后，在合同規(guī)定期內(nèi)，由管理處主管機(jī)電設(shè)備主管會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)證，填寫《設(shè)備(機(jī)具)驗(yàn)證單》;五仟元以上的，由工程部委派有關(guān)工程師根據(jù)設(shè)備的說明書或合同規(guī)定的技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證后的設(shè)備(機(jī)具)，管理處方可辦理入庫(kù)建帳手續(xù)。所有購(gòu)置的設(shè)備均須在采購(gòu)記錄中登記。
d、根據(jù)設(shè)備的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、出廠日期等建帳管理，符合固定資產(chǎn)要素的，按固定資產(chǎn)入帳管理，不符合固定資產(chǎn)要素的，建立臺(tái)帳，明確管理責(zé)任人
流程制度管理制度9
1銷售管理
a、銷控工作由銷售經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé),銷售經(jīng)理不在時(shí),由項(xiàng)目經(jīng)理具體執(zhí)行,并第一時(shí)間知會(huì)銷售經(jīng)理。
b、售樓員需銷控單位時(shí),須同銷售經(jīng)理聯(lián)系,確認(rèn)該單位尚未售出可以銷控,才能進(jìn)行銷控。
c、銷售經(jīng)理進(jìn)行銷控前,必須以售樓員先交客戶的認(rèn)購(gòu)定金或身份證原件為原則。
d、售樓員須在銷控確認(rèn)單位后,方與客戶辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
e、售樓員不得在銷售經(jīng)理不知情或銷控未果的情況下,自行銷控單位,否則自行承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切后果,公司也將嚴(yán)肅處理當(dāng)事人。
f、銷控后,如客戶即時(shí)下訂并認(rèn)購(gòu),銷售經(jīng)理需將最新資料登記于銷控登記表。
g、銷控后,如客戶無下訂或撻訂,銷售經(jīng)理需及時(shí)取消該單位的銷控登記。否則因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。
h、如客戶已確認(rèn)撻定,售樓員必須第一時(shí)間向銷售經(jīng)理匯報(bào)。
2、定金與尾數(shù)
a、售樓員必須按公司規(guī)定的定金金額要求客戶落訂,如客戶的現(xiàn)金不足,售樓員可爭(zhēng)取客戶以公司規(guī)定的最低定金落訂。
b、如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低定金,必須經(jīng)得銷售經(jīng)理的同意后才可受理,否則不予銷控并認(rèn)購(gòu)。
c、如客戶::并未交齊全部定金,售樓員必須按公司所規(guī)定的.補(bǔ)尾數(shù)期限要求客戶補(bǔ)齊尾數(shù)。如客戶要求延長(zhǎng)期限的,須知會(huì)銷售經(jīng)理并取得同意后方可受理。
3、收款、收據(jù)與臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書
a、售樓員向客戶收取定金或尾數(shù)時(shí),必須通知項(xiàng)目經(jīng)理,并由會(huì)計(jì)與客戶當(dāng)面點(diǎn)清金額。項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)無誤后,會(huì)計(jì)才能開具收據(jù),并即時(shí)收妥定金及相應(yīng)單據(jù)。
b、客戶交出的定金不足,需補(bǔ)尾數(shù)的,只能簽定'臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書'。
c、客戶交尾數(shù)時(shí),原已開出的收據(jù)不需收回,增開尾數(shù)收據(jù),項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)無誤后與客戶簽定認(rèn)購(gòu)書,并收回'臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書'。
d、客戶交出的定金或尾數(shù)為支票的,開具支票收條,在收條上登記認(rèn)購(gòu)情況,并進(jìn)行銷控,在支票到帳后,方可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
4、認(rèn)購(gòu)書
a、認(rèn)購(gòu)書中的樓價(jià)欄,須以客戶選擇的付款方式所能達(dá)到的折扣之后的成交價(jià)為準(zhǔn)。如該單位有額外折扣,須由銷售經(jīng)理簽名。
b、認(rèn)購(gòu)書中的收款欄,須由項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)定金無誤后如實(shí)填寫,并在下方注明所開收據(jù)編號(hào)。
c、售樓員填寫完'臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書'后,必須交由項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)檢查,核以檢查無誤后可將客戶聯(lián)作為認(rèn)購(gòu)憑據(jù)交給客戶戶并將其余聯(lián)收妥。
流程制度管理制度10
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
�。�1）請(qǐng)購(gòu)的部門；
（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；
�。�3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；
�。�4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
�。�5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
�。�6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
�。�7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；
�。�8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
�。�9）請(qǐng)購(gòu)部門主管；
�。�10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
�。�2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；
（3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門，待采購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門備份；
（4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�。�6）單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。
（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
�。�1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
�。�3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；
�。�4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的`分發(fā)規(guī)定
�。�1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；
�。�4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫(kù)
�。�1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資；
�。�2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；
�。�3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。
六、付款
采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
流程制度管理制度11
華庭小區(qū)分項(xiàng)物業(yè)管理方案:檔案建立
14.小區(qū)檔案建立與管理
建立j華庭的資料檔案,加強(qiáng)資料檔案的管理,對(duì)于保存小區(qū)的歷史信息,維護(hù)管理的連續(xù)性和規(guī)范化,便于樓宇及設(shè)備設(shè)施的檢查、維護(hù)、更新和住戶的溝通、聯(lián)系,作用不可低估。
(1)管理內(nèi)容
a.工程檔案:從接管開始的所有工程技術(shù)、維修、改造資料、各種竣工圖及各類設(shè)施資料等;
b.住戶檔案:所有住戶購(gòu)(租)房合同(復(fù)印件),住戶基本情況登記表、裝修申請(qǐng)表和住戶健康狀況登記表等;
c.商場(chǎng)檔案:商場(chǎng)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、審批手續(xù)、交費(fèi)情況、經(jīng)營(yíng)情況等;
d.管理檔案:綠化資料、日常巡查、(清潔、維修、保安)記錄、值班記錄、車輛管理記錄、監(jiān)控記錄、監(jiān)控錄像、各類活動(dòng)的照片資料、維修記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、有償服務(wù)記錄、會(huì)議記錄、榮譽(yù)資料等;
e.財(cái)務(wù)檔案:逐年形成的小區(qū)財(cái)務(wù)收支報(bào)表、物業(yè)維修基金使用報(bào)表等;
f.文件檔案:有關(guān)物業(yè)管理法規(guī)政策、公司文件等。
(2)管理措施
a.制訂檔案管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行;
b.按照檔案管理要求,分門別類,編目造冊(cè),方便查閱,利于管理;
c.專人管理,責(zé)任到人,存放有序,管理規(guī)范;
d.配置專門的'檔案管理用房和必要的設(shè)備設(shè)施,以滿足檔案管理要求;
e.根據(jù)檔案資料的形式、性質(zhì),采取不同的管理手段,科學(xué)管理,確保檔案資料完整、安全;
f.實(shí)現(xiàn)電腦化管理,提高管理水平。
流程制度管理制度12
為了提高餐飲部員工的工作樂觀性，促進(jìn)員工在服務(wù)操作中的推銷力量，特?cái)M定以下相關(guān)制度：
一、瓶蓋費(fèi)的執(zhí)行制度：
1、各服務(wù)員在每日營(yíng)業(yè)中，必需樂觀推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對(duì)客人一視同仁，不得強(qiáng)加推銷；并在每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經(jīng)理處，并作相關(guān)登記。
2、樓面經(jīng)理必需嚴(yán)格根據(jù)酒店的規(guī)章制度與供應(yīng)商供應(yīng)的回收品種來進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)與收集；并在每月2日前，將上月收集的全部瓶蓋匯總到酒吧領(lǐng)班，由酒吧領(lǐng)班依據(jù)上月的銷售數(shù)量與樓面經(jīng)理核算，并報(bào)餐飲部經(jīng)理核審。
3、餐飲部經(jīng)理必需在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的人員名單與各品種數(shù)量報(bào)副總經(jīng)理審核。
4、由副總經(jīng)理與供應(yīng)商商定時(shí)間來調(diào)換瓶蓋；由餐飲部經(jīng)理依據(jù)酒店的相關(guān)制度細(xì)列人員名單發(fā)放。
5、啤酒瓶蓋是按份量稱的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必需分別存放。
6、供應(yīng)商每月有送貨的'人員到酒店，商定時(shí)間交予送貨人員帶回供應(yīng)商公司，由其再次清點(diǎn)相關(guān)品種與數(shù)量，與餐飲部核對(duì)，如無誤，將于次月將相關(guān)瓶蓋費(fèi)用交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部核對(duì)發(fā)放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費(fèi)的安排制度：
1、餐飲部的全部瓶蓋費(fèi)安排比例是：（餐具損耗從其中費(fèi)用中扣除）推銷服務(wù)員占70%；
傳菜人員占10%；
酒吧、收銀輸單人員占10%；
管理人員占8%；
餐飲部基金占2%；（員工生活用品、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等）
2、每月發(fā)放瓶蓋費(fèi)提成，將嚴(yán)格根據(jù)以上安排比例執(zhí)行，并將員工在每次領(lǐng)取后的具體名單張貼在員工園地的張貼欄中；并將每三個(gè)月餐飲部基金的相關(guān)費(fèi)用的使用狀況在員工園地內(nèi)張貼，做到經(jīng)濟(jì)明細(xì)化。
流程制度管理制度13
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進(jìn)行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時(shí)，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時(shí)間40分鐘以上。
三、使用消毒液進(jìn)行消毒時(shí)，濃度應(yīng)嚴(yán)格按照消毒液的`說明配置，消毒時(shí)間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。
四、保潔柜要定期進(jìn)行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
流程制度管理制度14
一、目的
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則：
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
�。�3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流躊理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的'人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
一、總則
（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。
�。ǘ⒈局贫冗m用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
�。ǘ⒑贤瑫�(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
�。ㄈ⒙氊�(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
�。�、廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸�、招標(biāo)采購(gòu)
凡宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
�。ㄒ唬⒐⿷�(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
�。ǘ⒉少�(gòu)程序
1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃→生產(chǎn)計(jì)劃→資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。
3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。
4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
�。ㄈ�、中藥材采購(gòu):
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。
四、審計(jì)監(jiān)督
采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
流程制度管理制度15
1、職責(zé)
(1)工程部主管負(fù)責(zé)維修工作的組織、監(jiān)督以及對(duì)公司制定的《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》以外的報(bào)修內(nèi)容進(jìn)行收費(fèi)評(píng)審。
(2)客戶服務(wù)部管理員負(fù)責(zé)具體記錄報(bào)修內(nèi)容,及時(shí)傳達(dá)至工程部,并跟蹤、督促維修工作按時(shí)完成并進(jìn)行回訪。客戶服務(wù)部管理員下班后的報(bào)修由工程部值班員負(fù)責(zé),并將報(bào)修單交部門主管簽字確認(rèn)后交客戶服務(wù)部備案。
(3)工程部維修人員負(fù)責(zé)報(bào)修內(nèi)容的確認(rèn)及維修工作。
2、程序要點(diǎn)
(1)園區(qū)各單位報(bào)修。
�、�.客戶服務(wù)部管理員在接到園區(qū)各單位報(bào)修要求時(shí),應(yīng)立即填寫《報(bào)修記錄表》。
�、�.管理員在3分鐘內(nèi)將記錄的報(bào)修內(nèi)容(包括:園區(qū)各單位名稱、地址、聯(lián)系電話、報(bào)修內(nèi)容、預(yù)約維修時(shí)間等)填人《工程派工單》(一式三聯(lián))相應(yīng)欄目,并在兩分鐘內(nèi)通知工程部前來領(lǐng)取維修單,工程部領(lǐng)單人在《報(bào)修記錄表》上簽收,將《工程派工單》(第二、三聯(lián))領(lǐng)回工程部,第一聯(lián)留客戶服務(wù)部備存。
�、�.工程部主管按照?qǐng)?bào)修內(nèi)容,安排維修人員的工作:
a)、如園區(qū)各單位報(bào)修內(nèi)容屬《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的項(xiàng)目,園區(qū)各單位要求盡快前去維修的,應(yīng)安排維修人員在接單后10分鐘內(nèi)帶齊工具、備件到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng);
b)、報(bào)修內(nèi)容屬《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的項(xiàng)目,園區(qū)各單位另有預(yù)約維修時(shí)間的,維修人員應(yīng)按預(yù)約的維修時(shí)間到來前5分鐘帶好維修工具、備件到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng);
c)、對(duì)于不屬于《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的'報(bào)修項(xiàng)目,由工程部主管在接單后15分鐘內(nèi)對(duì)維修的可行性和維修費(fèi)用作出評(píng)審,回復(fù)園區(qū)各單位是否可以維修,經(jīng)征得園區(qū)各單位對(duì)維修費(fèi)用的認(rèn)可及同意維修后,再按上述時(shí)效和維修要求安排維修人員前往維修。
⑷.工程部維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,應(yīng)輕叩門三下或輕按門鈴,在有應(yīng)答時(shí),應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)語言:'我是管理處的維修工,這是我的工作證和您的報(bào)修單。在住戶確認(rèn)無誤后,說:'我可以進(jìn)來維修了嗎',在園區(qū)各單位及住戶同意后,換上一次性鞋套進(jìn)入業(yè)主家中。
�、�.維修人員在維修時(shí)應(yīng)首先對(duì)報(bào)修項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)比確認(rèn),不相同的,在《工程派工單》上如實(shí)填寫實(shí)際的維修項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并向園區(qū)各單位及住戶解釋清楚。
�、�.維修人員向園區(qū)各單位出示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)修單位同意維修后開始維修;如報(bào)修單位不同意維修的應(yīng)提醒單位考慮同意后再行報(bào)修,并及時(shí)返回工程部向工程部主管說明情況,與工程部主管一同在《工程派工單》上注明原因并簽名確認(rèn)后交還客戶服務(wù)部備案。
�、�.如果維修材料是園區(qū)各單位及住戶提供的,維修人員應(yīng)對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果('合格''不合格''質(zhì)量不佳'等)填寫在備注欄內(nèi)。對(duì)于驗(yàn)證不合格的材料,維修人員應(yīng)主動(dòng)提示園區(qū)各單位使用不當(dāng)材料的結(jié)果,但應(yīng)注意尊重園區(qū)各單位的選擇。
�、�.維修工作完成后,維修人員應(yīng)按《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》在《工程派工單》上注明應(yīng)收的各項(xiàng)費(fèi)用金額。并請(qǐng)園區(qū)各單位以及住戶試用或檢查合格后,在《工程派工單》上簽名確認(rèn)。
⑼.維修人員將《工程派工單》(第二三聯(lián))交回工程部主管確認(rèn)后將《工程派工單》(第二聯(lián))送還到客戶服務(wù)部,工程部同時(shí)填寫《維修收費(fèi)登記表》后拿到客服部由收費(fèi)員簽字并開收據(jù),由工程部維修人員將收據(jù)第二聯(lián)送還到各單位或住戶手中。
(2)本規(guī)程作為相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
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