工程管理制度精選15篇
在不斷進步的時代，制度使用的情況越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的工程管理制度，歡迎大家分享。
工程管理制度1
第一條為規(guī)范工程施工招標工作，維護工程參與當事人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)制定本制度。
第二條工程招標遵循公平、公正、科學、誠實信用和擇優(yōu)的原則。工程招標要嚴格按照國家或港航局相關(guān)管理規(guī)定進行。
第三條按照政府或港航局相關(guān)管理規(guī)定須招標的工程必須進行招標；按照規(guī)定不必進行招標的工程，要履行審批手續(xù)，經(jīng)審批后方可議標或直接進行發(fā)包。
第四條工程管理部門，可直接編制招標文件進行招標；工程管理部門不具備編制分別標文件或組織招標能力時，可委托具有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標。
第五條工程招標應(yīng)選擇資質(zhì)等級高、信譽好、制度健全和管理完善的工程招標代理機構(gòu)。概算總額大于5000萬的工程應(yīng)通過招標或議標的.方式選擇招標代理機構(gòu)；概算總額小于5000萬的工程可直接進行委托招標代理結(jié)構(gòu)。
第六條工程相關(guān)經(jīng)辦人在發(fā)布招標文件前應(yīng)對招標文件進行認真審查。填寫招標文件審查表，嚴格履行招標文件審查程序，經(jīng)過經(jīng)辦人、項目主管、部門負責人和單位領(lǐng)導審批后方可授權(quán)招標代理機構(gòu)發(fā)布招標文件。
第七條中標單位確定后，主管部門應(yīng)及時與中標單位簽訂施工合同，合同價應(yīng)與中標價相一致，合同的主要條款應(yīng)與招標文件相一致。
工程管理制度2
1目的
公用工程是保障安全生產(chǎn)的主要輔助工程，公用工程的安全直接影響到車間生產(chǎn)安全，為了使公司安全生產(chǎn)的順利進行，節(jié)約水電，節(jié)約能源，制定本制度。
2引用標準
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》(aq3013-20xx)
《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》
3適用范圍
公用工程包括公司的電氣、蒸汽、循環(huán)水、冷凍鹽水、消防系統(tǒng)等。本制度適用于公司所有部門和廠(車間)。
第一章職責
第一條集團公司配電室、鍋爐房負責電氣、蒸汽的安全供給，保證相關(guān)系統(tǒng)運行正常。公司相關(guān)廠(車間)負責循環(huán)水、冷凍鹽水的安全供給，保證相關(guān)系統(tǒng)運行正常。
第二條使用單位負責消防系統(tǒng)的正常工作。
第三條各部門、廠(車間)負責本單位轄區(qū)內(nèi)的消防系統(tǒng)的正常運行。
第二章內(nèi)容
第四條電氣安全管理
1、公司電工負責公司高低壓配電室安全管理(日常維護、檢修、巡檢等)。
2、公司電工負責公司應(yīng)急發(fā)電機的應(yīng)急發(fā)電工作。
3、生產(chǎn)部門負責將用電高峰安排到夜間峰谷期間使用，節(jié)約能源。
4、其他電氣的安全管理遵循公司《電氣安全管理制度》(本制度第二十一章)。
第五條蒸汽安全管理
1、動力設(shè)備廠鍋爐房負責蒸汽分汽包的日常維護和檢修，要對蒸汽主管道進行定期檢查。
2、各廠(車間)負責本部門內(nèi)部蒸汽管道的日常維護和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用汽。
3、使用蒸汽的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進行檢測。
第六條循環(huán)水安全管理
1、各廠(車間)負責管轄內(nèi)循環(huán)水泵和循環(huán)水涼水塔的日常維護和檢修，循環(huán)水管道的日常維護和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。
2、動力設(shè)備廠負責本部門內(nèi)部對循環(huán)水主管道進行定期檢查。
3、使用循環(huán)水的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進行檢測。
4、公司各相關(guān)廠(車間)負責循環(huán)水溫度滿足生產(chǎn)工藝使用。
5、生產(chǎn)部辦公室負責各廠(車間)之間的協(xié)調(diào)工作。
第七條冷凍鹽水安全管理
1、各相關(guān)車間負責冰鹽水循環(huán)泵的`日常維護和檢修，對循冷鹽水主管道進行定期檢查。
2、各車間負責本部門內(nèi)部循冷鹽水管道的日常維護和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。
3、使用循環(huán)水的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進行檢測。
4、各相關(guān)車間負責冷凍鹽水溫度滿足生產(chǎn)工藝使用。
5、生產(chǎn)辦公室負責各廠(車間)的協(xié)調(diào)工作。
第八條消防系統(tǒng)安全管理
相關(guān)部門遵循公司安全管理規(guī)章制度的《消防安全管理制度》。
工程管理制度3
燃氣工程的業(yè)主單位是燃氣經(jīng)營企業(yè),燃氣工程建設(shè)也是燃氣經(jīng)營企業(yè)的一項重要工作內(nèi)容。在燃氣工程建設(shè)過程中發(fā)生的某些惡性安全事故,給燃氣經(jīng)營企業(yè)造成了較大的經(jīng)濟損失和極壞的社會影響,嚴重擾亂了燃氣經(jīng)營企業(yè)的正常生產(chǎn)和工作秩序。本文試圖對燃氣工程建設(shè)中事故發(fā)生的原因及類型進行分析,并對如何做好安全管理工作提供相關(guān)建議。
1燃氣工程事故發(fā)生的原因分析
1.1燃氣工程往往缺乏實力較強的施工單位
燃氣工程單項工程數(shù)量多而投資小,從保證工程質(zhì)量的角度考慮,一般都由建設(shè)單位即燃氣經(jīng)營企業(yè)供應(yīng)主材,施工單位只包清工,利潤空間小,對實力雄厚、技術(shù)力量強的施工單位缺乏吸引力。甚至有些施工隊伍就是一個包工頭帶幾個農(nóng)民工,掛靠相應(yīng)的單位資質(zhì),人員素質(zhì)低,機械設(shè)備配備檔次低,不能滿足燃氣工程建設(shè)的需要。
1.2工程地點分散
在一些大中城市,施工地點分布在幾十平方公里的范圍內(nèi),即使一個縣城的燃氣工程也往往分布在各個角落,燃氣經(jīng)營企業(yè)的工程管理人員有限,在工程項目集中的時候,難以監(jiān)管到位。給工程管理帶來相當大的困難。
1.3工期影響因素多
市政燃氣管道的施工受房屋拆遷、市政道路園林綠化手續(xù)辦理、臨時占地補償以及地方勢力干擾等因素影響,工程拖延遲遲不能竣工。小區(qū)管道也因與土建、供水、供暖、弱電等交叉施工等因素影響,往往不能按計劃工期實施。長期拖延的工程容易使人產(chǎn)生麻痹思想,也容易產(chǎn)生安全管理的漏洞。
2燃氣工程常見的安全事故類型
2.1臨時用電管理不善導致的觸電事故
燃氣管道焊接、吹掃、試壓等各個環(huán)節(jié)都需要電力供應(yīng),而且燃氣工程戰(zhàn)線長,工地不能固定在一個范圍內(nèi),一般情況都是臨時接電。由于大多數(shù)施工隊伍實力較弱,自身管理要求也低,又由于施工流動性大,設(shè)備損壞率較高,在機械、設(shè)備配備上舍不得投入,能省則省。不安裝漏電保護器,電源插頭插板不正規(guī)、不防水,電纜電線斷了再接,接了再斷,粘結(jié)膠布不用絕緣膠布,類似情況比比皆是。施工工地發(fā)生的觸電事故非常多,我市某工地還曾發(fā)生過一起因工人不慎把鋼卷尺搭接到破損的電纜上發(fā)生的觸電事故,給人留下的教訓非常深刻。
2.2管道溝槽開挖防護不當發(fā)生的塌方、行人跌落事故
溝槽開挖是燃氣工程施工的一道重要工序,往往戰(zhàn)線很長,又由于其它因素影響,幾天甚至幾十天不能回填。土方施工隊伍本身安全意識不強,甚至有些土方工程是地方勢力強行承接的。本身沒有施工經(jīng)驗,又不接受燃氣經(jīng)營單位的管理,一是在超深挖掘時不加支撐,一旦塌方操作工人將受滅頂之災(zāi);二是隔離帶、防護欄、警示燈等防護設(shè)施根本不做,到了夜間加上天氣不好的時候,極易發(fā)生行人跌落事故。我市就曾經(jīng)發(fā)生過一起行人喝醉酒后騎摩托車在經(jīng)過未修復完好的燃氣管溝時跌倒致死的事件,由于燃氣公司的施工單位沒有設(shè)置警示標志,最終幾乎承擔了全部責任。
2.3材料運輸?shù)冗^程中發(fā)生的交通事故
燃氣工程比較分散,每個工程的工程量也不是很大,受材料供應(yīng)、存放等其它因素影響,每次運輸?shù)牟牧狭坎皇呛艽?有些施工單位圖省事也圖省錢,經(jīng)常用三輪車、摩托車等超限、超載運輸管材等,以致發(fā)生交通事故。
2.4高空作業(yè)引發(fā)的事故
燃氣管道有時需要架空敷設(shè),還有些地方燃氣立管在戶外安裝,施工單位的操作工人缺乏專業(yè)培訓,施工設(shè)備簡陋,沒有足夠的勞動防護措施,也很容易發(fā)生事故。
2.5清管、吹掃以及強度嚴密性試驗過程發(fā)生的事故
我們在一次次高壓管線清管時就發(fā)生過一起因為清管球后面憋的壓力太高,清管球突然沖出后飛到附近廠房的房頂上砸壞廠房的事故。做清管、吹掃、強度、嚴密性試驗時,管道內(nèi)的壓力較高,壓力釋放口的氣體泄放壓力很大,再加上管道中的焊渣、灰塵甚至磚頭、石塊等雜物飛出,極易造成人身傷害。
2.6帶氣、帶壓作業(yè)引發(fā)的事故
為保證燃氣的正常供應(yīng),有些燃氣工程需要在帶氣、帶壓條件下施工,如果方案不周密,缺乏有效的檢測、監(jiān)護手段,一旦發(fā)生燃氣泄露則后果非常嚴重。
2.7其他事故
如爆破施工、管道下溝時的吊裝作業(yè)、鋼管焊接無損檢測等施工過程中都易發(fā)生安全事故。
3做好燃氣工程建設(shè)安全管理的主要措施
3.1切實加強施工隊伍的管理
選擇一只實力較強的施工隊伍,并與之相對固定的長期合作,對于抓好燃氣工程的安全管理工作是至關(guān)重要的。這樣的隊伍人員相對穩(wěn)定,在與燃氣經(jīng)營企業(yè)合作過程中對燃氣公司的管理模式比較熟悉也容易接受和遵從。由于有比較穩(wěn)定的工程收入,這些施工單位的.管理者在人員培訓、設(shè)備和機具的投入上也舍得花錢,對抓好安全管理的軟件和硬件方面都有較好的保障。燃氣經(jīng)營企業(yè)的工程和安全管理部門要加強對施工單位的考核,把安全管理水平作為考核施工單位的重要內(nèi)容。在簽訂施工合同的同時簽訂安全管理協(xié)議,明確對方的安全管理責任,嚴格要求并協(xié)助施工單位做好職工的安全教育培訓,提高施工單位管理者和職工的安全意識。
3.2認真落實安全技術(shù)措施
嚴格審查施工方案的安全技術(shù)措施,并確保在施工過程中能真正落實。針對特定的工程項目,應(yīng)充分考慮施工過程中可能遇到的各類事故隱患,確認在已經(jīng)通氣或其他必要的場所施工是否辦理了工作許可證,是否配備了必須的燃氣檢測設(shè)備和消防設(shè)備;溝槽挖掘超過一定深度,溝壁是否放坡或加支撐物,是否備好了圍欄、警示帶、警示燈等裝置;高空作業(yè)是否配備了安全帶;管道吹掃、試壓、射線探傷是否劃定了足夠的安全區(qū)域和安排了足夠的人員巡視等等。燃氣經(jīng)營單位的工程和安全管理人員應(yīng)要求施工單位將這些因素盡力考慮周全,并在施工過程中對這些特殊部位、特殊時段加強巡查和監(jiān)護。
3.3加強對工程現(xiàn)場的安全檢查
燃氣經(jīng)營企業(yè)的工程項目管理人員要把工程現(xiàn)場的安全檢查作為工程管理的一項重要工作來抓,安全管理部門的工作人員要把對工地現(xiàn)場的安全檢查作為各類專項安全檢查的一項重要內(nèi)容。多方位、多角度的加強工地現(xiàn)場的隱患排查。工地安全檢查要重點抓好施工方案中安全技術(shù)措施的落實情況。加強對臨時用電情況的檢查,查看電焊機、電器設(shè)備是否接零(地),是否有防雨罩、漏電保護措施;電線、電纜鋪設(shè)是否符合要求,是否有私拉亂接、銅絲代替保險絲、裸露線纜接線等現(xiàn)象,配電箱是否完好,是否有漏電保護和防雨雷等措施。安全檢查要盡力采用安全檢查表的形式,避免發(fā)生漏項情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須責令整改并適時跟進,并把每次檢查的結(jié)果匯總,作為對施工單位進行年度考核的重要依據(jù)。
燃氣工程的安全管理是一項長期而艱巨的任務(wù)。作為燃氣經(jīng)營企業(yè)的工程項目管理者,必須時時刻刻提高警惕,切不可麻痹大意,在有效地做好工程進度、質(zhì)量、投資控制的同時,扎扎實實抓好安全管理工作,為企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動創(chuàng)造良好的環(huán)境。
工程管理制度4
為了規(guī)范工程分包的安全管理,確保安全生產(chǎn),根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律法規(guī),結(jié)合公司實際情況,特制定本辦法。
第一條工程部在公司工程分包管理委員會領(lǐng)導下負責本公司工程分包的歸口管理工作。
第二條項目部是工程分包安全管理的具體承擔者。負責簽訂工程分包合同和安全管理協(xié)議,并對分包工程的全過程進行管理。
第三條分包工程承包人必須具有相應(yīng)的資質(zhì)并能夠在其資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)承包工程,具備相應(yīng)的施工能力和現(xiàn)場組織實施能力。
第四條項目部必須嚴格執(zhí)行公司《工程分包控制程序》文件,對分包土建工程25萬元以上或25萬元以下但涉及到起重吊裝作業(yè)、腳手架搭設(shè)拆除作業(yè)、高處作業(yè)、拆除工程等風險度較大的工程需要分包的,必須報公司工程部,按公司規(guī)定進行內(nèi)部招標,選擇合格的分包商。
第五條項目部與分包方必須簽訂安全管理協(xié)議書,協(xié)議書要依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律法規(guī)的要求,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。分包方未簽訂安全管理協(xié)議,不得進場施工。
第六條安全管理協(xié)議書應(yīng)明確安全風險保證金交納標準,分包方進場施工前,必須向項目部交納工程合同總價的3%~5%作為安全風險保證金,不足1萬元的按1萬元交納。未交納安全風險保證金,不得進場施工。工程完工,經(jīng)項目部考核,實現(xiàn)安全管理協(xié)議規(guī)定的安全管理目標的,保證金如數(shù)返還;表現(xiàn)突出,達到優(yōu)秀等級的給予獎勵。未能實現(xiàn)目標或考核不合格的,沒收安全風險保證金;給公司聲譽造成影響的,給予1萬元至10萬元的罰款,并取消合格供方資格。
第七條各項目部要切實加強對分包工程的`過程控制,嚴禁再次轉(zhuǎn)分包,必須將分包方納入到公司“三合一”管理體系之中,明確專人負責,對其進行安全教育、安全交底、安全檢查、安全考核等基礎(chǔ)性管理工作。對分包方的人員、設(shè)備要進行查驗,特別是特種作業(yè)人員必須持證上崗,對起重吊裝作業(yè)、腳手架搭設(shè)拆除作業(yè)、高處作業(yè)、拆除工程等危險性較大的作業(yè)必須制定專項方案。項目部要督促檢查分包方,落實專項方案中的各項措施,同時分包方必須有安全管理人員在現(xiàn)場監(jiān)控,確保安全作業(yè)。
第八條分包方在施工過程中必須接受項目部安技人員的管理。項目部在支付分包工程款以及退還安全風險保證金時,必須有項目部安技員的簽字認可。同時安技員不得故意刁難,否則分包方可向項目部或公司工程部投訴,公司一經(jīng)查實,嚴肅處理。
第九條分包方發(fā)生傷亡事故,必須按程序在規(guī)定的時間內(nèi)上報,保護好事故現(xiàn)場。項目經(jīng)理在接事故報告后,必須立即趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助處理,同時向公司報告。
第十條本辦法由公司工程部負責解釋,自發(fā)布之日起施行。
工程管理制度5
建筑公司分包工程安全管理制度
1、分包單位資質(zhì)審查
1.1公司安全管理部在審查勞務(wù)分承包隊伍的資質(zhì)時,須嚴格審查其安全施工資質(zhì),嚴禁招用未經(jīng)安全施工資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦姆职鼏挝弧?/p>
1.2分包單位安全施工資質(zhì)審查的內(nèi)容應(yīng)包括:
1.2.1有關(guān)部門頒布的營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證;
1.2.2法人授權(quán)委托書;
1.2.3施工簡歷和近三年來安全施工經(jīng)驗和記錄;
1.2.4安全施工的技術(shù)素質(zhì)(包括負責人、工程技術(shù)人員和工人);
1.2.5安全施工管理機構(gòu)及人員配備(30人以上必須配備專職安全員,設(shè)有二級機構(gòu)的勞務(wù)分承包隊伍,必須有專職安全管理機構(gòu);30人以下的配備兼職安全員);
1.2.6保證安全施工的機械、機具、工器具及安全防護設(shè)備的配備;
1.2.7安全施工管理辦法。
2、分包過程管理
2.1發(fā)包單位與分包單位在開工前,必須簽定合同,明確雙方的安全責任,合同內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容:
2.1.1分包工作范圍;
2.1.2雙方權(quán)利和義務(wù);
2.1.3施工任務(wù)和工期;
2.1.4質(zhì)量標準與檢驗、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理;
2.1.5合同價款與支付;
2.1.6設(shè)備材料及施工機具供應(yīng);
2.1.7違約責任與解決合同爭議的方法。
2.2發(fā)包單位對分包單位的負有安全監(jiān)督和指導的責任,必須將其安全施工管理納入本單位安全管理的`議事日程,嚴禁以'包'代'管',以'罰'代'管'。
2.3工程開工前,項目部應(yīng)對勞務(wù)分承包負責人和技術(shù)人員進行全面技術(shù)交底,保存完整記錄或資料。
2.4勞務(wù)分承包隊伍必須實行安全與經(jīng)濟掛鉤的辦法,項目部應(yīng)預留人工費的10%作安全施工保證金。發(fā)生死亡事故扣除保證金的100%,發(fā)生重傷和設(shè)備事故扣除保證金的50%,違反有關(guān)安全規(guī)程制度的按《安全處罰條例》給予經(jīng)濟處罰。未發(fā)生安全事故退還保證金。
2.5工程項目部監(jiān)督勞務(wù)分包方履行勞務(wù)分包合同約定的義務(wù),并就以下內(nèi)容進行重點監(jiān)督管理:2.5.1核查勞務(wù)分包方進場人員持證情況是否符合勞務(wù)分包合同的約定;
2.5.2檢查工程項目部下達的月份各項指標完成情況;
2.5.3監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場施工方案、作業(yè)指導書和質(zhì)量控制措施的執(zhí)行情況;
2.5.4核查施工機械設(shè)備、計量器具的到位情況、性能狀況,以及對需要檢驗、校驗工器具的檢定證明文件;
2.5.5監(jiān)督勞務(wù)分包方按南方電網(wǎng)《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》以及其他有關(guān)文件的規(guī)定做好環(huán)境和安全管理工作;
2.5.6按工程驗收規(guī)范、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)標準檢查、驗收所承擔的施工項目;
2.6對勞務(wù)分包隊伍的考評
2.6.1分公司或工程項目部在每個工程項目竣工后,會同工程技術(shù)部對該工程所使用的勞務(wù)分包隊伍進行一次考評。
2.6.2對勞務(wù)分包隊伍的考評結(jié)果,可作為評先表彰的依據(jù)。勞務(wù)分包隊伍可以按照公司的有關(guān)制度規(guī)定參加評先表彰。
工程管理制度6
第一節(jié)責權(quán)劃分
一、建設(shè)單位
1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。
2、根據(jù)國家的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計(方案)、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進工作。
二、施工單位
1、嚴格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工,對施工質(zhì)量負責。
2、及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進工作,對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令,但必須陳述'拒絕'的正當理由,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時,其后果由堅持人負責。
三、監(jiān)理單位
1、根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令,監(jiān)理可發(fā)出停工令。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。
2、確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責(但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任)。
第二節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理方針
三全管理(全員、全過程、全方位)、預控為主、確保質(zhì)量。
第三節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理體系
一、建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。
二、管理系統(tǒng)的人員必須到崗,職責必須劃分明確、管理到位。
第四節(jié)圖紙收發(fā)和審核
一、工程圖紙及設(shè)計文件(包括設(shè)計變更)一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。
二、各單位技術(shù)負責人應(yīng)組織有關(guān)人員認真審查圖紙。
三、圖紙審查要點:
1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。
2、重要構(gòu)造是否合理。
3、圖紙、文件是否互相矛盾。
4、執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。
5、土建與安裝的銜接有無問題。
6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。
7、有無危及安全的因素。
第五節(jié)設(shè)計交底
設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進行。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理,經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。
第六節(jié)施工組織設(shè)計
一、施工組織設(shè)計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。
二、施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:
1、工程概況;
2、施工總平面圖;
3、綜合計劃:包括進度、材料、預制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃;
4、施工方法及技術(shù)措施;
5、季節(jié)施工措施;
6、質(zhì)量保證措施;
7、安全技術(shù)措施;
8、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。
三、施工組織設(shè)計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度,同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。
第七節(jié)技術(shù)交底
由各單位技術(shù)負責人向各自的屬下進行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層,交底應(yīng)有針對性,說明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。
第八節(jié)施
工嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件,施工組織設(shè)計進行施工。
第九節(jié)設(shè)計變更
一、變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖(通知)及洽商記錄進行。
二、施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出,經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準后可以變更施工。
1、圖紙錯誤
2、合理化建議
3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。
三、不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位,可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工,后補充洽商記錄。
四、設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分,是監(jiān)理的依據(jù)。
第十節(jié)材料檢驗
一、主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、檢驗報告方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求方可使用。
二、對較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。
三、建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問,可以抽樣復驗,復驗合格由建設(shè)單位承擔費用,復驗不合格,施工單位承擔費用,并嚴禁使用。
第十一節(jié)技術(shù)檢驗
施工規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(比如:強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行,不得任意減少內(nèi)容和降低標準。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。
第十二節(jié)隱蔽驗收
一、上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋,無法或很難進行再次檢查;發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位,必須進行隱蔽檢查合格后方準開始下道工序。
二、監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表,表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容,并書面通知建設(shè)單位和施工單位。
三、工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位,施工單位在自己進行了技術(shù)復核、質(zhì)量評定之后,準備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工(量)具,報請監(jiān)理驗收。
四、隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。
第十三節(jié)中間驗收
根據(jù)施工組織設(shè)計要求對主體工程分層次、某一部分特殊工藝、特殊設(shè)備的分部工程完成之后,由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進行驗收,做出書面記錄,后續(xù)的分部工程方可插入。
第十四節(jié)設(shè)備試運轉(zhuǎn)
一、具備下列條件方可進行試
運轉(zhuǎn)
1、安裝工作完成,并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格;
2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格;
3、試運轉(zhuǎn)方案編制完畢;
4、測試量具,工具齊備。
二、試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施,建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。
三、試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。
第十五節(jié)竣工驗收
一、竣工驗收條件:
1、合同規(guī)定的工程范圍施工完畢,并達到質(zhì)量標準;
2、檔案齊備,已通過監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門審核。
二、竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。
三、竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。
第十六節(jié)工程質(zhì)量管理
1、各施工單位應(yīng)當認真貫徹國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《工程建設(shè)標準強制性條文》,建立質(zhì)量管理機構(gòu),設(shè)置專職質(zhì)檢員,建立質(zhì)量責任制,強化工程質(zhì)量管理,對各自施工工程范圍的施工質(zhì)量負責。
2、施工單位應(yīng)按照新修訂的建筑工程施工質(zhì)量驗收系列規(guī)范的標準,控制工程質(zhì)量,按照'驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制'的指導思想,采取有效的手段,加強施工過程中的質(zhì)量控制。施工單位項目經(jīng)理為質(zhì)量的第一責任人。
3、業(yè)主要求總承包單位按照本工程的總體質(zhì)量目標參與全部工程質(zhì)量管理,總承包單位應(yīng)按照總體質(zhì)量目標,針對充分滿足使用功能、設(shè)計效果和觀感質(zhì)量,全面提高工程質(zhì)量整體水平的目的,提出合理化建議,各分包施工單位應(yīng)給予配合執(zhí)行。
總承包單位配合監(jiān)理單位加強施工單位自身質(zhì)量管理能力,充分強化和調(diào)動各施工單位的質(zhì)量意識和積極性,實現(xiàn)全員、全過程的質(zhì)量管理。
4、為了確保工程質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)標準,每周至少定期一次由監(jiān)理組織,業(yè)主、總包單位和各分包單位責任人參加質(zhì)量檢查,對各施工單位本周完成的'工程質(zhì)量進行評定,對不合格工程或質(zhì)量隱患下達整改指令,并將評定結(jié)果在監(jiān)理例會上通報。
5、各分包施工單位應(yīng)服從總包單位質(zhì)檢員的各項口頭或書面的整改要求,對不服從管理的施工單位,總包單位應(yīng)報業(yè)主和監(jiān)理,經(jīng)批準后可采取強制措施。
6、各分包單位必須編制分項工程作業(yè)設(shè)計或施工方案,由總包單位報業(yè)主和監(jiān)理單位審核后實施,方案必須符合工程總體質(zhì)量目標要求。
7、各分項分部工程所用原材料、成品、半成品必須符合國家相關(guān)質(zhì)量檢驗標準、設(shè)計和相關(guān)合同文件要求,材料進場時,提供產(chǎn)品合格證和有效質(zhì)量證明文件,按照規(guī)定需要復檢的材料,必須有施工單位和監(jiān)理方見證取樣,并送具有檢測資質(zhì)的單位檢驗。
8、對施工單位私自更換工序做法及材料、成品、半成品的品牌或自行更換具有同樣效能的材料的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位將給予嚴厲處罰,并對已施工的部位予以返工處理。
9、施工過程中的上一道工序未經(jīng)驗收,不得進入下道工序的施工,監(jiān)理單位組織施工單位責任人對分項工程的工序節(jié)點和成品驗收,驗收時必須先向監(jiān)理報驗,并提前24小時向監(jiān)理單位送報驗材料。
10、工程施工技術(shù)資料是施工質(zhì)量可追溯的依據(jù),各單位應(yīng)該與工程同步,及時有效的整理,要求項目齊全,內(nèi)容具體,手續(xù)完備,真實、準確、可靠。
工程資料的填寫按照國家標準《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》和《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程施工統(tǒng)一用表》的規(guī)定整理填寫。
11、工程竣工時,施工單位必須交業(yè)主一套完整的竣工資料(包括音像資料),必須是原件,復印件必須字跡清晰,有關(guān)簽字完整有效。
第十七節(jié)質(zhì)量評定
一、質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。
二、質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應(yīng)的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。
第十八節(jié)持證上崗
一、需要持證上崗特殊工種,施工單位必須安排持證人員操作。
二、建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況,并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。
第十九節(jié)質(zhì)量保證資料
施工單位應(yīng)按自治區(qū)建設(shè)廳的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時整理,嚴禁寫'回憶錄'和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報監(jiān)理核定。
第二十節(jié)質(zhì)量事故
一、發(fā)生質(zhì)量事故,施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位,同時采取防止事故擴大的有效措施。
二、質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因,寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設(shè)計和監(jiān)理同意后方可進行處理。
三、事故處理完畢,施工單位應(yīng)寫出事故報告,報告應(yīng)說明事故原因,
處理方法和處理結(jié)果,并對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。
第二十一節(jié)計量
一、施工使用的儀器、量具必須合格,并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。
二、監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的檢定合格證'進行檢查、登記。
工程管理制度7
第一章總則
第一條為保證工程實施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實施，確保工程施工的質(zhì)量進度，提高產(chǎn)品的客戶滿意度，掌握項目的實際成本，特制定本辦法。
第二章職責
第二條研發(fā)中心負責對本部門及設(shè)計單位提出的變更進行控制，對由于設(shè)計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計圖紙變更負責；負責辦理設(shè)計委托合同的結(jié)算工作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三條開發(fā)部負責本部門主責的前期、配套工程結(jié)算，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責，負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計原因變更負責；負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性負責。
第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的.分類匯總；協(xié)助各部門辦理結(jié)算；負責審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件；負責編制工程類結(jié)算文件，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類如下：設(shè)計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請，填寫設(shè)計變更審批單，經(jīng)相關(guān)部門、運營部及主管副總經(jīng)理批準后，研發(fā)中心委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖紙，交工程管理部實施。
第八條現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運營部，現(xiàn)場核實后，由項目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負責人、運營部負責人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機械型號、臺班數(shù)量等，如涉及單價問題，需同運營部商議后方可簽證，簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。
第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運營部核對；運營部進行分類編號，并加以分析；工程管理部與運營部分別建立臺帳。
第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證，發(fā)生事后補辦者，追究經(jīng)辦人責任。
第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價，并及時計入動態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份，項目現(xiàn)場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章工程結(jié)算的辦理
第十二條工程結(jié)算的范圍：
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算；
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算，應(yīng)進行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因；
三、其它合同，應(yīng)由主辦部門根據(jù)實施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條結(jié)算原則：主辦部門辦理結(jié)算時應(yīng)嚴格按照合同約定方式進行，應(yīng)作出詳細的結(jié)算編制說明，將合同實施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費用、甲供材料費用等，在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。
第十四條工程項目按合同約定完成后，主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結(jié)算申請單》，及相應(yīng)的結(jié)算文件，由主辦部門報送運營部申請辦理結(jié)算；運營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場，由工程管理部配合對相應(yīng)竣工工程實體進行核實，無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算，盡量做到隨竣隨結(jié)，并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求：對履約完畢的項目，由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認證單》，并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字，方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括：
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價)；
二、詳細工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制)；
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應(yīng))；
第十七條工程結(jié)算書做出后，由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》，并報送運營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章，以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條工程結(jié)算書一式六份，分別留運營部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后，各部門方可撥付竣工結(jié)算價款，否則不予撥款。
第二十條各項目在辦理完竣工結(jié)算后，運營部將該項目的全部結(jié)算文件整理好，配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。
工程管理制度8
第一章總則
第一條為加強華能平?jīng)鲭姀S(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國家及華能國際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實際情況,制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責、范圍、會計科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照執(zhí)行。
第二章管理職責
第四條基建工程物資核算工作由財經(jīng)部材料會計,燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員,及計劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負責完成。其分工及職責如下:
(一)財經(jīng)部材料會計全面負責公司工程物資的財務(wù)核算與管理,包括:物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點等。
(二)燃供部物資計劃員和采購員負責公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點,相關(guān)統(tǒng)計臺帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細帳。
(四)計劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負責對工程物資的領(lǐng)用進度及所屬工程項目等內(nèi)容進行審核。
第三章管理內(nèi)容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動保護用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗收或調(diào)試而購置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設(shè)備時,應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預算項目費用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標準。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標準的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購入的不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產(chǎn)標準的家具、器具等。
(四)勞動保護用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的'勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類物資均按實際成本計價核算。
第四章會計科目及帳簿設(shè)置
第七條電廠根據(jù)國家統(tǒng)一的財務(wù)會計制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會計科目,同時設(shè)置財務(wù)總分類帳和明細分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。
1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進行分類。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉庫“數(shù)量金額三欄式物資明細帳”,由倉庫保管員根據(jù)本月物資出、入庫單序時登記,財經(jīng)部材料會計每月進行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。
第五章采購、驗收入庫及結(jié)算付款程序
第九條工程物資采購及驗收入庫程序
(一)燃供部應(yīng)嚴格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購及驗收入庫程序。
(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進行驗貨,確認數(shù)量、質(zhì)量無誤后填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗貨單必須連續(xù)編號;
2.物資入庫單應(yīng)由采購員、保管員和物資主管簽字確認,驗貨單應(yīng)由采購員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等。
4.驗貨單的內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專責人員應(yīng)將經(jīng)過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時送交財經(jīng)部材料會計進行物資采購有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點做暫估入庫處理,由燃供部專責人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經(jīng)部。暫估入庫物資在實際結(jié)算時沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項的支付必須嚴格按照《財務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進行審批。
第六章物資領(lǐng)用核算程序
第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工程項目編號、工程項目名稱,由工程管理部門按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單,經(jīng)計劃管理部門負責人、燃供部負責人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對出庫單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負責,計劃管理部門、工程管理部門對領(lǐng)用物資所屬的工程項目、領(lǐng)用進度負責。
(三)大型設(shè)備分次到貨時,必須按照實際建筑和安裝工程進度辦理出庫手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進度相符。
(四)對于暫估入庫的物資出庫時,除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時,由使用部門填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,經(jīng)使用部門負責人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條財務(wù)核算程序
由燃供部物資計劃員根據(jù)當月《物資出庫單》按工程項目(或費用項目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計表,經(jīng)財經(jīng)部材料會計稽核無誤后據(jù)以進行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫物資的臺帳管理
第十四條設(shè)備的臺帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設(shè)備臺帳,詳細記錄已出庫設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價值、領(lǐng)用單位、出庫單編號等內(nèi)容,并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。
(一)已出庫設(shè)備臺帳應(yīng)按照概算所列項目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時登記。
(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經(jīng)部專責會計將已出庫設(shè)備臺帳與財務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進行核對,臺帳中各級次的“需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺帳中各級次的“不需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫單建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳,詳細記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫單按照費用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實相符,財經(jīng)部材料會計應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進行當月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉庫保管員于每月末結(jié)出當月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計劃員根據(jù)當月物資出、入庫單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當月各類物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計劃員根據(jù)當月物資出庫單按工程項目(費用項目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統(tǒng)計表及專用設(shè)備出庫匯總統(tǒng)計表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表之間必須核對相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表經(jīng)財經(jīng)部材料會計稽核無誤后簽章,其中出庫單匯總統(tǒng)計表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章物資清查盤點
第十八條為了加強工程物資管理、保證帳實相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對工程物資進行盤點,做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤點以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點人員清點實物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤點表”,經(jīng)盤點人和復核人簽字確認、燃供部主任審核后,報分管公司領(lǐng)導批準。
(二)工程物資清查盤點如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實責任,由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見,經(jīng)財經(jīng)部簽字確認后,報分管財務(wù)的公司領(lǐng)導審批,財經(jīng)部按照批準結(jié)果及時進行帳務(wù)處理,同時燃供部要及時調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點一次,也可根據(jù)實際工作需要單獨進行清查盤點。低值易耗品的清查盤點參照執(zhí)行。
第十章附則
第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財經(jīng)部負責檢查落實,并納入月度經(jīng)濟責任制進行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠財經(jīng)部負責。
第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進行解釋。
第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
工程管理制度9
1、水暖隱蔽工程檢查驗收必須在專業(yè)自檢合格后,報請公司復檢合格,再報請監(jiān)理單位、建設(shè)單位及政府質(zhì)量監(jiān)督部門代表檢查驗收,簽署驗收意見并蓋章確認合格后方可隱蔽,違者負激勵l00元/次。
2、隱蔽工程驗收前一天,由技術(shù)負責人或報請各方人員(監(jiān)理或建設(shè)單位代表、質(zhì)量部門代表)參加隱蔽工程驗收,并在組織施工時安排出一定的隱蔽工程檢查驗收時間。發(fā)現(xiàn)未報請負激勵50元/次。
3、水暖隱蔽工程,必須在土建施工進度要求時間內(nèi)完成全部隱蔽工作。
4、隱蔽工程使用的材料必須是經(jīng)過檢驗的合格產(chǎn)品,并具有相應(yīng)質(zhì)量證明文件。
5、隱蔽記錄中隱蔽部位必須填寫清楚,標明隱蔽項目所處位置、隱蔽方式。
6、隱蔽工程記錄內(nèi)容應(yīng)齊全、完整,并真實記錄隱蔽項目使用材料情況、安裝方式、控制參數(shù)等內(nèi)容。
7、每一隱蔽部位應(yīng)單獨進行記錄,隱蔽時間必須準確,并符合實際施工工序要求,具有可追溯性。
8、隱蔽工程施工時技術(shù)負責人、工長必須親自檢查,對標高、坡度、支墩及管道基礎(chǔ)等不符合質(zhì)量標準的`項目,經(jīng)整改仍未達到合格要求的負激勵100元/項,并必須進行返工。
9、隱蔽管道水壓試驗、灌水試驗必須在隱蔽驗收前按設(shè)計和規(guī)范要求進行,否則負激勵300元/項,并必須經(jīng)試驗合格,方可進行隱蔽驗收。
工程管理制度10
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。
1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位）報技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營部留存），倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見，轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。
2。所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作：
a。核實公司庫存后削減計劃，并注明。
b。調(diào)研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。
c。核實局內(nèi)公布價、藍通公司價，填在計劃上。
d。調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格，填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批，由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內(nèi)完成任務(wù)采購任務(wù)。
4。杜絕計劃外采購，若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的'給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1。由材料員根據(jù)審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調(diào)研價格，并確保采購質(zhì)量。
2。在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個人應(yīng)收帳款。
3。付款15日內(nèi)由材料員（或經(jīng)辦人）及時追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。
4。付款15日內(nèi)不能平帳的，財務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的，罰責任人50~100元。
5。經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1。材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務(wù)及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2。材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。（叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出）
四、材料出庫及費用的劃撥。
1。材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后，在核實出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據(jù)，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2。庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細（需補備用計劃）報經(jīng)營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3。材料員每月要與供應(yīng)商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格：
a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b。本月各項目部的材料費用。
c。應(yīng)付賬款。
4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設(shè)備、工具的管理。
1。所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)（經(jīng)辦人需在出門證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2。為方便工作，現(xiàn)購的物資需直達的，庫管員，應(yīng)補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）
3。調(diào)撥設(shè)備及工具時，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設(shè)備及工具，不用設(shè)備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費現(xiàn)象。
工程管理制度11
1.工程開工前項目部計統(tǒng)員根據(jù)工程項目合同、施工組織設(shè)計及項目實際情況,繪制工程項目總體施工進度計劃,并做到圖表上墻,編制總體計劃時各工序不宜劃分的太細,可以把它組合成一個大的整體,因為總體計劃施工周期長,各工程分部分項工程比較多,過于詳細會影響整體計劃的編制效果,還要考慮氣候條件尤其是冬雨期施工及資源配備對生產(chǎn)所造成的不利因素,要充分考慮進去并留有余地。根據(jù)總體網(wǎng)絡(luò)控制圖和項目實際情況,編制切實可行的單位工程階段性(基礎(chǔ)、主體、裝修工程)進度計劃,計劃編制時首先要熟悉工程圖紙,了解工程概況并有工程量,通過工程量來計算整個工程的勞力及施工天數(shù),做到心中有數(shù)。施工過程中還需根據(jù)工程變更或其它實際情況及時對進度計劃進行調(diào)整。
2.項目部計統(tǒng)員每月17日、26日前向工程技術(shù)科報表:每月17日前報出月中產(chǎn)值形象及項目存在問題。每月27日前報出當月已完實物工程量、產(chǎn)值形象及下月計劃(附實物量及勞力、機具需求),每季末報出當季已完實物工程量、產(chǎn)值形象及下季計劃,形象進度敘述要簡單準確。并寫出統(tǒng)計分析,對項目施工生產(chǎn)情況進行全面總結(jié),重點分析未完成計劃的`原因及當前施工中存在的問題。
3.對于工程變更或預算外增加的項目,在核算確定后據(jù)實對工作量進行調(diào)整并及時報工程技術(shù)科。
4.項目計統(tǒng)員負責建立健全各種臺帳,并對各種臺帳(包括建筑安裝工程完成工程量臺帳;單位工程生產(chǎn)任務(wù)完成情況臺帳;主要工程實物量完成臺帳;分項工程外包臺帳;甲方審批完成工作量臺帳;工程統(tǒng)計臺帳;班組(勞務(wù)隊)完成實物量(驗收)臺帳)做到及時填寫,實事求是。
5.項目部協(xié)助分公司搞好半年、年工程盤點,摸清單位工程剩余工程量和工作量,為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。
6.項目部如遇不屬我方原因造成的工期拖延,及時辦理工期順延手續(xù),以免最后造成嚴重經(jīng)濟損失,并重新調(diào)整施工進度計劃。
工程管理制度12
�。ㄒ唬┘夹g(shù)文件、往來文件、工地文件
（二）竣工資料
1、上級主管部門的有關(guān)文件，如施工證、開工證、各種報批報建所要辦理的手續(xù)、文件等。
2、建設(shè)單位和施工單位簽訂的`工程合同。
3、設(shè)計圖紙會審記錄，圖紙變更記錄及確認簽證。
4、施工組織設(shè)計方案。
5、施工日志。
6、工程例會記錄及工程整改意見聯(lián)系單。
7、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。
8、隱蔽工程驗收報告。
9、自檢報告。
10、竣工驗收申請報告。
工程管理制度13
為了規(guī)范綠化及零星維修工程招標評標活動,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb 50500-20xx)、《河南省建設(shè)工程工程量清單計價實施細則》等法規(guī)、規(guī)章制定本辦法。本辦法適用于zz學院校內(nèi)綠化、硬化及各種物業(yè)設(shè)施的零星維修項目的招標評標活動。由于后勤管理處負責的綠化及零星維修一般都是小型項目,造價一般在5萬元以上,30萬元以下,按照國家招標投標法規(guī),既可以公開招標,也可以邀請招標。根據(jù)我院的實際情況,一般采用有選擇的邀請招標,邀請合格的潛在投標人參加工程的投標。具體程序和管理辦法如下:
一、招標計劃的報批
1.后勤管理處根據(jù)工程實際情況先做項目可行性研究,進行初步設(shè)計并作出工程初步概算;
2.編制標書,連同設(shè)計圖紙一起報院主管領(lǐng)導審批。
二、發(fā)布招標公告
在校園網(wǎng)發(fā)布招標公告,或者向特定的符合投標人資質(zhì)要求潛在投標人發(fā)出招標邀請函。
三、投標人資質(zhì)要求
1.具有獨立企業(yè)法人資格。
2.具有國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的園林綠化工程施工或市政維修施工、或建筑裝飾施工三級以上資質(zhì)。
3.具有類似工程項目的施工經(jīng)驗和良好的'社會信譽。
4、校辦企業(yè)在同等條件下優(yōu)先。具有豐富施工經(jīng)驗的校內(nèi)后勤實體其資質(zhì)可適當放寬。
四、驗證把關(guān)
1、投標人領(lǐng)取招標文件時應(yīng)提供下述證件(驗原件交復印件,復印件需蓋法人單位紅章)
(1)經(jīng)辦人單位介紹信及法定代表人授權(quán)委托書
(2)法定代表人和經(jīng)辦人身份證
(3)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本
(4)企業(yè)資質(zhì)證書副本
2、綠化和零星維修工程招標時不對投標人資格進行預審,報名和發(fā)放標書同時進行。評審時由評標委員會嚴格把關(guān),剔除資質(zhì)不達標和標書不符合要求者,并正確填寫廢標登記表備查。在資格認證階段努力做到公平、公正、公開、透明。
3、遞送標書時凡是無加蓋公章者,標書無密封者、超過規(guī)定時間者、標底奇高奇低者,代理投標無法人委托證明書者均可視為廢標,確保投標過程的嚴肅性。
五、評標定標方式
1、依法成立評標委員會進行評標。評標委員會由本處領(lǐng)導、工程技術(shù)人員和審計處、基建處、有關(guān)項目使用單位負責人共5-7人組成,評標委員會中的專家評委不少于2/3。30萬元以上的項目請院主管領(lǐng)導主持評標,議標;所有招投標活動均邀請審計處全過程參與和監(jiān)督,以保證招投標活動的公平、公開和公正。
2、綠化及零星維修工程的評標方法,按照《河南省建設(shè)工程工程量清單招標評標辦法》的有關(guān)規(guī)定,一般采用經(jīng)評審的合理低價法或者綜合計分法。經(jīng)評審的合理低價法,是指經(jīng)評審的投標價格最低或次低,且投標價格不低于成本的投標人為中標候選人或中標人的方法;綜合計分法是指按照招標文件規(guī)定的綜合評價標準,對投標文件商務(wù)標、技術(shù)標和綜合標的各個評審因素進行量化打分,按照得分高低推薦中標候選人或確定中標人的方法。評標應(yīng)以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進性、報價合理性等為依據(jù)進行綜合評價,擇優(yōu)確定中標單位。
3、無論采用何種評標方法,商務(wù)標得分往往具有決定性的作用。當有效投標總報價多于7家時,商務(wù)標的評標基準價為各有效投標總報價去掉一個最高報價和一個最低報價后的算術(shù)平均值。當有效投標總報價少于5家時(含5家),則以所有有效投標總報價的算術(shù)平均值作為評標基準價。評標小組只對評標基準價+5%~-10%范圍內(nèi)的商務(wù)標進行評審。當有效投標總報價少于3家時應(yīng)重新招標。有效投標人的總報價等于評標基準價的,得基本分;高于評標基準價的按比例扣分,每超過1%扣1分,最多扣5分;低于評標基準價的,相應(yīng)加分,每下浮1%加1.5分,最多加15分。
4、其余技術(shù)標和綜合標的評標辦法參照《河南省建設(shè)工程工程量清單招標評標辦法》第10條、第11條的規(guī)定執(zhí)行。
六、嚴格招標工作紀律
招標活動及參與招標活動的所有當事人參加招標、評標工作的人員必須堅持原則,遵循規(guī)定程序,執(zhí)行相關(guān)法規(guī)中的各項規(guī)定,嚴禁弄虛作假,串通投標,泄露機密,以權(quán)謀私;嚴禁不經(jīng)招標或集體討論而確定施工單位;凡招標考察的項目,考察人員不得接受被考察單位及人員的請客、送禮和接待等,不得由被考察單位及人員支付各項考察費用。主動接受院行政監(jiān)督部門的監(jiān)督,廉潔自律,秉公辦事。
工程管理制度14
第一章總則
第一條為加強公司基本建設(shè)工程與維修工程審計工作,強化公司工程項目的監(jiān)督與管理,合理確定工程造價,確保工程質(zhì)量,提高投資效益,實現(xiàn)工程審計工作的規(guī)范化、制度化,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。
第二條公司本部、各事業(yè)部及控股子公司依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督。
第二章審計機構(gòu)、范圍和要求
第三條總公司審計稽核部依照國家有關(guān)基本建設(shè)管理的法規(guī)及有關(guān)財務(wù)規(guī)定,在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下,獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督職能。
第四條審計要求
審計人員辦理審計事項,應(yīng)當科學嚴謹、客觀公正、實事求是,依法審計。
審計工作做到四項堅持:
堅持對工程立項到工程竣工的全過程審計,監(jiān)督檢查各項基建程序是否合規(guī)合法。
堅持對工程立項、工程設(shè)計、工程招標、合同簽訂、工程施工、工程付款、工程預結(jié)算、設(shè)備材料采購等實行全方位審計。
堅持以自審、委托審計相結(jié)合的多方式審計。
堅持規(guī)范各工作環(huán)節(jié),完善工作組織體系與工作機制,從嚴要求、從嚴管理、依法審計的審計工作方針。
基本建設(shè)工程項目實施單位及工作人員要嚴格執(zhí)行審計內(nèi)容及工作職責的規(guī)定,認真遵守審計工作程序,完善工作組織體系與工作機制。
第五條審計范圍
列入公司年度基本建設(shè)計劃的基本建設(shè)工程項目。
公司統(tǒng)一規(guī)劃或所屬事業(yè)部進行的新建、改建、擴建、維修(含大中修、裝修等)工程項目。
按有關(guān)規(guī)定由公司確定的其他相關(guān)項目。
第三章工程前期審計
第六條工程的立項審計
工程立項審計的基本要求
工程項目開工前的各項審批手續(xù)需完備、合法,并納入公司的年度預算計劃。
開工前要辦理的相關(guān)手續(xù)(用地許可證、規(guī)劃許可證、施工許可證等)必須齊全。
工程項目的規(guī)劃設(shè)計要科學、合理,以滿足公司的`總體發(fā)展的需要。
工程立項審計程序及方法
凡公司新建工程,在進行立項時,應(yīng)有審計人員參加。
負責工程項目建設(shè)的事業(yè)部(公司)應(yīng)將經(jīng)上級及總公司批準的本年度基建計劃和改擴建、大中修工程項目計劃抄送總公司審計稽核部。臨時調(diào)整或補充的工程項目,也應(yīng)由所屬項目主管事業(yè)部將計劃變動情況及時報總公司審計稽核部。
對新開工的工程,應(yīng)將項目建議書、可行性研究報告書、批準的設(shè)計文件、新開工項目情況表等有關(guān)資料抄送總公司審計稽核部。
第七條投資方向?qū)徲?/p>
審查投資項目是否納入投資主體基本建設(shè)計劃,是否符合國家政策和符合投資方向,并審查資金來源渠道,資金是否到位、落實。
第八條工程招投標及合同簽訂的審計
招投標審計工作的基本要求
對委托代理招投標的咨詢單位進行比較、考察,對標書的工程量清單進行復核,主要審查招標標價不許超過批準的概算,標底的編制不準有高套或低套的現(xiàn)象。
負責工程項目建設(shè)的事業(yè)部會同招標代理單位應(yīng)認真編制招標文件,并將招標文件及標底抄送總公司審計稽核部。
工程招投標審計的程序及方法
對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,達到一定規(guī)模的,必須報請工程招標管理部門按有關(guān)規(guī)定進行公開招標。
合同簽訂審計招標結(jié)束后,由公司總經(jīng)理或授權(quán)項目主管部門負責人代表公司同中標單位簽訂工程合同。
合同文書使用國家示范文本,各項條款要明確、具體、全面。
合同在簽訂前應(yīng)報送總公司審計稽核部審核,并同時提供相應(yīng)的上級文件、對方資質(zhì)審查資料。
工程合同未經(jīng)公司總經(jīng)理同意,不能正式簽訂工程合同。對于個別加急項目由總經(jīng)理授權(quán)特批的,事后也應(yīng)將會簽手續(xù)補齊以利于檔案資料的完整。
有效合同送總公司審計稽核部、行政管理部各一份備案。
第四章在建工程審計
第九條在建工程審計
在建工程審計的基本要求
加強施工過程管理,現(xiàn)場簽證、隱蔽工程記錄等要符合程序,并與現(xiàn)場實際相符合。
工程款的支付要嚴格按照合同規(guī)定撥付,不準超額或提前支付工程款。
第五章建設(shè)工程項目預算及竣工決算審計
第十條預結(jié)算審計
預結(jié)算審計的基本要求審查預結(jié)算的編制是否符合國家的有關(guān)規(guī)定,工程預算是否與有關(guān)招標文件及施工圖相符合,竣工結(jié)算報表和竣工情況說明書是否真實、完整、合規(guī)。
預決算書中工程量是否真實,套項及價格是否合理,計取各項費用及執(zhí)行文件、套用定額是否準確合理。
編制的依據(jù)是否符合規(guī)定,資料是否齊全,手續(xù)是否完備。
工程預算審計程序及方法
在進行工程預算審計前,工程主管部門要認真履行以下職責:
(1)及時向?qū)徲嬋藛T提供工程合同、施工圖紙、開工報告。
(2)如果是維修工程,還要提供經(jīng)公司審批后的維修計劃。
在進行工程預算審計時,審計人員要認真履行以下職責:
(1)驗證施工單位資質(zhì)等級及經(jīng)營范圍。
(2)審查施工單位取費類別及取費標準。
(3)審查工程預算投資額是否超過概算。
(4)審查工程預算書是否符合國家和本市頒布的建筑安裝、裝飾、房修等現(xiàn)行定額及其間接費標準。
(5)審查工程量計算是否準確。
工程結(jié)算審計的程序及方法
在進行工程結(jié)算審計時,工程主管部門要認真履行以下職責:
(1)在工程項目初驗后一個月內(nèi),工程項目主管部門應(yīng)及時通知總公司審計稽核部。將初審后的工程結(jié)算書、竣工圖紙、變更通知書、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程記錄及工程竣工質(zhì)量驗收報告書報送總公司審計稽核部。
(2)結(jié)算超預算部分,要提出充分理由并經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽字。
在進行工程結(jié)算審計時,審計人員要認真履行以下職責:
(1)工程審計人員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場,熟悉工程進度和施工計劃執(zhí)行情況,工程竣工后按實際發(fā)生進行結(jié)算。
(2)審查工程結(jié)算書的編制依據(jù)是否正確,各種費率及定額標準計算是否準確。
(3)及時與公司財務(wù)部門進行溝通,協(xié)調(diào)好工程中發(fā)生的資金問題。
第十一條工程決算審計
交付使用財產(chǎn)審計的基本要求
審查要交付使用財產(chǎn)是否真實完整,是否符合交付使用條件,成本核算是否正確。
是否認真作好交付使用財產(chǎn)的核算工作,完成交付使用財產(chǎn)的核算任務(wù)。
第十二條審計基本方式
總公司審計稽核部一般情況下應(yīng)在收齊經(jīng)項目主管部門初審后的竣工結(jié)算及上述有關(guān)資料后,總公司審計稽核部視具體情況采取如下兩種方式之一進行審計:
自審�？偣緦徲嫽瞬孔孕羞M行審計合同價格低于50萬元的零星工程或維修項目。公司系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的委托項目(合同乙方為公司下屬子公司)原則以自審為主。
自審與委托審計相結(jié)合。對于基建項目及大修工程的竣工結(jié)算審計,由總公司審計稽核部工程審計人員先根據(jù)內(nèi)部審計程序進行預審,在預審基礎(chǔ)上再委托有一定資質(zhì)、審計質(zhì)量好、信譽高的社會審計機構(gòu)有償進行審計。
第十三條審計完成時間
審計小組對每一審計項目完成須提交審計意見,對重大工程項目完工后應(yīng)提交從開工審計到?jīng)Q算審計的整個審計分析報告。
自審在二十日至三十日內(nèi)審核完畢。如遇較大項目或特殊情況,審計時間可酌情延長。委托項目審計時間由受委托審計機構(gòu)確定。
第六章附則
第十四條除本條例上述有關(guān)規(guī)定外,根據(jù)上級指示精神和公司實際情況并結(jié)合工程特點,另行確定其他專項審計項目。
第十五條工程審計人員職責和權(quán)限、獎勵與處罰以及工程審計檔案管理執(zhí)行公司財務(wù)審計管理辦法。
第十六條本條例由總公司審計稽核部負責解釋。
第十七條本條例從下發(fā)之日起實行。
工程管理制度15
一、施工準備階段的管理
1、建設(shè)單位與承包單位簽訂工程項目施工安全協(xié)議及文明協(xié)議書;
2、審查專業(yè)分包單位和勞務(wù)分包單位安全生產(chǎn)資質(zhì);
3、審查承包單位提供的“施工組織設(shè)計”,“安全施工方案”、“安全技術(shù)措施”;
4、審查承包單位的安全生產(chǎn)管理體系,規(guī)章制度、安全生產(chǎn)目標;
5、督促承包單位建立、健全施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系,督促承包單位檢查分包企業(yè)的安全制度;
6、審查承包單位特殊工種(大型機械設(shè)備操作工、電工、焊工、架子工、爆破工等)有關(guān)操作人員及指揮人員的資格證書、安全培訓及持證上崗情況;
7、審核承包單位編制的高危作業(yè)安全施工及應(yīng)急搶險方案;
8、督促承包單位做好逐級安全交底工作;
9、督促承包單位按有關(guān)規(guī)定搭設(shè)安全生產(chǎn)設(shè)施和做好使用前的驗收工作。
二、施工過程中的管理
1、施工現(xiàn)場完成“安全第一、預防為主”方針的宣傳布置工作;
2、嚴格按照工程建設(shè)強制性標準和專項安全施工方案組織施工,制止違規(guī)施工作業(yè);
3、對施工過程中的'高危作業(yè)等進行巡視檢查;
4、督促承包單位做好施工安全的自檢落實;
5、檢查施工現(xiàn)場三保(安全帽、安全帶、安全網(wǎng))的使用落實情況;
6、檢查施工現(xiàn)場四口(樓梯口、電梯口、預留洞口、通道口)及基坑邊沿的安全防護措施及警示標志的落實情況;
7、落實施工現(xiàn)場二牌(文明施工掛牌,無重大傷亡事故累計天數(shù)掛牌);
8、落實施工現(xiàn)場七圖(總體布置圖,安全文明施工管理網(wǎng)絡(luò)圖,電氣線路平面布置圖,地下管網(wǎng)分布圖,施工臨時通道、排水走向圖,消防器材布置圖,工程進度計劃網(wǎng)絡(luò)圖);
9、監(jiān)督施工現(xiàn)場所有管理人員、施工人員做好嚴禁酒后上班、有危險地段嚴禁吸煙工作;
10、監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場消防器材布置是否到位,是否符合消防要求;
11、監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場的場地布置,物料堆放、安全標志,活完物清,環(huán)境整潔,飲食衛(wèi)生等文明施工的落實情況;
12、嚴格檢查和制止施工現(xiàn)場違章指揮,違章作業(yè)、違反勞動紀律的情況發(fā)生;
13、及時檢查夏季、冬季、雨季等特殊情況下的安全生產(chǎn)措施的落實情況。
三、重點專業(yè)安全管理檢查
1、基坑支護施工檢查;
2、高空作業(yè)施工檢查;
3、各種施工機械、設(shè)備的合格驗證、上崗操作、裝、運行、拆的安全檢查;
4、施工現(xiàn)場的安全用電的檢查;
5、腳手架裝卸臺等的施工、拆卸檢查;
6、其他特殊施工工序的安全檢查。
【工程管理制度】相關(guān)文章：
工程管理制度08-31
工程管理制度02-01
水利工程工程管理制度01-21
工程安全管理制度07-25
建設(shè)工程管理制度04-06
工程現(xiàn)場管理制度01-14
工程管理制度范本05-07
工程倉庫管理制度12-13