【薦】物資管理制度
現(xiàn)如今，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資管理制度1
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰�，F(xiàn)將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。
7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的.物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資管理制度2
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。
2、填制“入庫單”嚴格驗收制度
采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經(jīng)財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。
4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。
5、建立健全藥品管理制度
門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，并及時處理帳目，調整進銷差價。
6、設備、器材的管理
各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續(xù)，并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因，多次與財務不符者處于一定的'罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。
7、水、電使用的管理
水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。
物資管理制度3
1目的
通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。
3相關標準要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關文件
4.1質量手冊
采購
4.2物資儲存、防護、交付和工具借用
5職責
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的.型號、規(guī)格、數(shù)量及質量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內,物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內;防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應及時向領導和有關部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量。
7相關文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細年報表
7.3報表明細入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領用單
物資管理制度4
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的'思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。
2、負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。
6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產制造部控制發(fā)料。
二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。
四、生產制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
五、生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。
物資管理制度5
1、 目的
為確保地鐵網(wǎng)絡化的正常運行,提高應對突發(fā)自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防臺應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。
2、 適用范圍
本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。
3、 管理職責
3.1、 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。
3.2、 物資和后勤公司采購部負責補充物資的.采購。
4、 物資管理
4.1、 物資的存放和標識
各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內,儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置,并設醒目標識,便于識別。
4.2、 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進行采購。
4.3、 物資的補充和采購
采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。
4.4、 物資的使用和發(fā)放
物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產調度室,倉庫在收到維保中心生產調度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準備,遇領用須做好相關領用手續(xù)。
4.5、 物資的檢驗和登記
各倉庫每月對物資進行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測并做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。
5、 附則
5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。
物資管理制度6
一、存貨管理制度
第一條存貨是指酒店在業(yè)務經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產，是酒店流動資產中的一個很重要項目，其金額占流動資產的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產管理的關鍵。
第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。
第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、后進后出法等等。財務部可根據(jù)存貨管理的實際情況制定有關的計價方法。
第四條存貨管理的要求：
1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據(jù)酒店經(jīng)營業(yè)務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業(yè)務領用需要的情況出現(xiàn)。
2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執(zhí)行驗收入庫制度，在驗收數(shù)量的同時要驗收質量。
3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設置有數(shù)量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。
4、健全存貨的領發(fā)手續(xù)。嚴格按領用的制度辦理領貨手續(xù)，倉管員憑單發(fā)貨，明確領發(fā)人的責任。
5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。
6、勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進快運，降低庫存以加速資金周轉。
7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質期或將要變質的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進行處理。
第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題。
1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。
2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。
3、通過盤點清查，認真編制'存貨盤點表'，以反映盤點結果，并據(jù)此計算存貨溢余和短缺的具體數(shù)據(jù)。
4、對清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規(guī)定，逐級上報，批準后方能進行處理。
第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：
1、食品飲料入庫前，要根據(jù)收貨驗查單逐一對食品飲料，按質按量進行驗收。核對合格后開出驗收單并簽上字。如發(fā)現(xiàn)有問題要及時與收貨員或采購員聯(lián)系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經(jīng)常檢查翻曬，防止霉爛、變質和積壓。
3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛(wèi)生，貨品堆放要整齊。
4、采用科學合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。
5、嚴格領發(fā)料制度。發(fā)貨時需憑廚師長簽過字的領料單，經(jīng)核對無誤、計量正確后才予發(fā)料。
6、建立發(fā)卡和數(shù)量明細帳。根據(jù)收發(fā)單登記貨卡和明細帳。經(jīng)常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。
7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經(jīng)常及時地向物資管理員報告有關庫存情況，及時提出有關建議和改進措施。
8、根據(jù)廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。
9、定期進行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應及時查明原因，寫出報告上報管理員。
第七條物料用品庫存管理：
1、嚴格驗收入庫物資。根據(jù)收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、驗收合格后開出驗收單并簽名。
2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發(fā)現(xiàn)霉變情況及時采取措施解決。
3、采用科學合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據(jù)各部門對物品的業(yè)務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進貨補充庫存。
4、建立貨卡和物資數(shù)量明細幅度。根據(jù)收發(fā)料單登記貨卡和明細帳，經(jīng)常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。
5、注意做好倉庫消防工作。按消防規(guī)定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。
6、定期進行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關手續(xù)。
第七條低值易耗品的庫存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類：
(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。
(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。
(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。
(4)工具類：主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。
2、低值易耗品領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續(xù)。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內的，需先經(jīng)物資管理部門計劃員核準。
3、對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關手續(xù)。
4、低值易耗品的核算，可根據(jù)酒店的實際情況分別采用一次性攤銷法、'五五'攤銷法及分期攤銷法。
二、固定資產管理制度
第一條固定資產是酒店進行經(jīng)營活動所必需的硬件設施'，其形成必須具備以下兩個條件：
1、使用年限在1年以上。
2、單位價值在20xx元以上。
第二條酒店固定資產的范圍是：
1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、機器設備。包括供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、中央空調系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、電子計算系統(tǒng)、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。
3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。
4、家具設備。包括酒店各部門使用的所有家具。
5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。
6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。
第三條固定資產計價的確定：
1、由建筑單位建筑和購置的固定資產，按照建設單位交付使用財產明細表中所確定的'價值記帳。
2、購建的固定資產，按實際發(fā)生的全部支出記帳，包括按規(guī)定支付的關稅和產品稅及增值稅。
3、在原有固定資產上改擴建的，按原有的價值，加上改擴建過程中所發(fā)生的全部支出，減支原固定資產不需要用和報廢部分的原始價值計價。
4、固定資產大修理工程不增加固定資產的價值，但在大修理同時進行技術改造開支的部分，應當增加固定資產的價值。
5、盤盈的固定的資產，按重置完全價值(即按照當前生產價格重新購建該項固定資產的全部價值)記帳。
第四條固定資產的管理，必須在酒店總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰用，誰管'的原則，各類固定資產的歸口管理部門為：
1、工程部：房屋及建筑物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂設備等。
2、各使用部門或總務部門：家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。
3、保衛(wèi)部：消防設備。
第五條固定資產歸口管理部門的職責：
1、配備專職或兼職的固定資產管理人員，負責歸口管理工作。
2、對歸口管理的各項固定資產應根據(jù)財務部統(tǒng)一開設的固定資產卡片，填列有關固定資產詳細資料，并按類別和使用部門順序排列、編號、保管，并與財務部的固定資產登記薄及使用部門的固定資產卡片等資料保持一致，定期進行核對，固定資產卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。
3、制訂財產、設備檢修制度，并根據(jù)檢修制度編制保養(yǎng)修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門配合實施。
4、提出固定資產的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續(xù)，定期或不定期對分管的固定資產組織清點，每年至少一次掌握固定資產的使用情況，保證卡實相符。
第六條財務部門的管理職責：
1、配合協(xié)助和監(jiān)督有關部門嚴格執(zhí)行固定資產管理制度。
2、設置固定資產分類帳和明細登記薄，掌握全部固定資產增減變動情況，定期組織固定資產清查盤點，保證帳、卡、實相符。
3、協(xié)同歸口管理部門編制固定資產更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。
第七條未使用，未需用固定資產根據(jù)存放地點或所使用部門，落實保管責任，由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。
第八條不論任何資金渠道購置的固定資產在交付使用時，必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，并由歸口管理部門填列固定資產驗收單，驗收合格后，由上述部門在驗收單上簽章同時歸口管理部門應填制固定資產卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。
第九條部門之間的固定資產轉移，由歸口管理部門填制'固定資產轉移單'，經(jīng)使用部門簽字后，辦理固定資產卡片的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)'轉移單'送交財務部門。
第十條一切固定資產的出租或出借都須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。歸口管理部門負責與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權對外出租或出借固定資產，未辦妥任何固定資產不得借出酒店，酒店出租的固定資產就照提折舊，所得租金沖減費用中相應的折舊費，余額部分列入營業(yè)外收入。
第十一條固定資產必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務部門研究解決，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產盤盈虧報告單'，按有關規(guī)定的審批權限報請?zhí)幚怼?/p>
第十二條固定資產由于使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經(jīng)理組織技術鑒定小組進行鑒定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續(xù)，由歸口管理部門填'固定資產報廢單'，按審批權限批準后由財務部門和歸口部門辦注銷和清理工作，固定資產作價的殘料出售時必須經(jīng)鑒定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產整體出售必須根據(jù)國家物資政策辦理。
第十三條計算折舊的依據(jù)為固定資產原值，酒店的固定資產一律按規(guī)定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現(xiàn)在規(guī)定為：
1、房屋為20年
2、機器設備為10年
3、運輸設備為5年
4、辦公用具等為3年
第十四條各類固定資產的凈殘值比例規(guī)定如下：
1、營業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價的10%。
2、旅游汽車的凈殘值比例為原價的20%。
3、其余各類固定資產(包括非營業(yè)用房)的凈殘值比例為原價的5%。
第十五條下列固定資產應當提取折舊：
1、房屋和建筑物
2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。
3、大修理停用的固定資產
第十六條下列固定資產不提取折舊：
1、通過局部輪番大修理實現(xiàn)整體更新的固定資產。
第十七條已提足折舊，但仍在繼續(xù)使用的固定資產，在繼續(xù)使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準的固定資產應轉入不需要使用固定資產，不計提折舊。
第十八條為了保證固定資產的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產的維護保養(yǎng)和定期大修工作，凡有技術規(guī)范明確規(guī)定大、中、小修劃分標準的，發(fā)生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據(jù)財務制度規(guī)定采用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業(yè)主管部門獲得同級財政部同意后核定。
第十九條固定資產的核算為了準確反映各大類固定資產的增減變動情況，在'固定資產'一級科目下設置的明細科目有：房屋及建筑特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產、未使用固定資產、不需要固定資產等。
在明細科目下應設置'固定資產登記薄'進行明細核算。歸口管理部門應另設'固定資產卡片'進行管理。
'固定資產登記薄'應按固定資產的類別和明細分類開帳，按保管使用部門設置專欄，按各項固定資產的增減變動和結存情況。
'固定資產卡片'是進行固定資產明細核算的重要環(huán)節(jié)，固定資產卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產的編號、名稱、規(guī)格、技術特征、技術資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規(guī)定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數(shù)和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。
物資管理制度7
一、目的:
確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質保障，制定本制度。
二、范圍：
應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品。
三、職責：
1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理。
2、綜合辦負責藥品的'日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負責單位。
四、檢查與維護管理
1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備。特殊情況須經(jīng)礦領導同意方可使用。
2、由供應部會同其他職能部室定期對應急物資裝備進行清點、檢查。對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng)。
3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，并進行賠償。
物資管理制度8
1、負責按照專項施工方案要求，購置滿足安全（防爆）性能的電氣設備、機械設備、通風設備、監(jiān)控檢測設備等。
2、負責對通風班組、電工班組及通風工作、用電工作，以及機械設備的`使用等嚴格進行管理，對通風記錄每日進行檢查。
3、負責聯(lián)系專門機構或專家對各種設備的安全（防爆）性能進行驗收，定期組織對瓦斯監(jiān)控檢測設備儀器進行校驗。
4、負責制定機械設備設施進場檢查驗收制度、檢查維修保養(yǎng)制度、“三定”（定人、定機、定責）制度、安全操作規(guī)程制度、安全檢查制度、安全崗位職責等。
5、負責組織對各種機械設備、電氣設備、通風設備、監(jiān)控設備等相關人員進行培訓。
物資管理制度9
一、倉庫嚴格按照合格領料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。
二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的'名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數(shù)量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進先出、按期發(fā)放”，對生產日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質期，造成物資浪費。
四、每日要對發(fā)出物料的進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續(xù)。
六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。
七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存，做到心中有數(shù)，有丟失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn)、及時反應.
物資管理制度10
為加強公司物資倉庫防火安全的管理,根據(jù)公安部《倉庫防火安全管理規(guī)劃》制定本管理制度:
1、倉庫消防安全必須貫徹“預防為主,防消結合”的方針,實行誰主管誰負責的原則。物資倉庫的.防火安全由本單位物資部門負責人負責。
2、物資倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類性質、保管業(yè)務和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法,做好本崗位防火工作。
3、對倉庫保管員應當進行倉儲業(yè)務和消防知識的培訓,新職工須經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。
4、物資倉庫應嚴格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度,定期進行防火檢查,消除火災隱患。
5、物資倉庫電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行規(guī)定,應采取相應的隔熱、散熱措施。
6、倉庫內不準放置移動式照明燈具,照明燈具垂直下方禁放物品,且與儲存物品水平距離不小于50厘米。
7、庫房內禁用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、電冰箱等家用電器以及禁用明火。
8、易燃易爆危險品必須分區(qū)存放,嚴格執(zhí)行其特殊管理規(guī)定。
9、物資倉庫應當設置醒目的防火標志,對消防器材應當設置在明顯和便于取用的地方,并經(jīng)常檢查,保持完整好用。
10、此制度的執(zhí)行將嚴格按照企業(yè)內部管理規(guī)定實行獎懲,對觸犯刑律的由司法機關追究刑事責任。
物資管理制度11
景區(qū)物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的.物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內容。
物資管理制度12
為完善我公司應急管理體系，加強應急救援工作，保證應急救援物資裝備發(fā)揮其應有作用，有效應對各種突發(fā)事件的發(fā)生，特制定應急救援物資裝備管理制度：
1、應急救援物資裝備為應對突發(fā)事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急救援物資裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。
2、各隊組對現(xiàn)有的應急救援物資裝備負有儲存和妥善保管的`責任，對救援物資裝備應定人、定點、定期管理。
3、對于具備應急救援器材箱的隊組應明確應急救援器材箱鑰匙所在，不得隨意挪動，保證在突發(fā)事件時應急救援器材箱可以順利開啟。
4、各個救援物資裝備責任人應按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴重問題時，應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。
5、加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急救援物資裝備的正確使用和維護保養(yǎng)方法，確保應急救援物資裝備在日常情況下的完備有效。
6、供應科經(jīng)常對應急救援物資裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對救援物資裝備管理水平的持續(xù)提高。
7、對于工作不到位現(xiàn)象，供應科有權根據(jù)相關管理規(guī)定對責任人進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按公司相關管理規(guī)定執(zhí)行。
8、不得隨意對應急救援物資裝備進行拆解維修。
物資管理制度13
（一）總則
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；
內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；
業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5．保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。
6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的'原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；
屬限額供料的材料應符合限額供料制度；
屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
4．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
4．保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
物資管理制度14
為做好校園疫情防控，各學校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學和開學后日常防疫工作做好了充分準備，一定要規(guī)范儲存、使用和管理，做好相關安全工作。
1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學校專用存放地點，場所應選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方，并離開學生活動區(qū)域。
2、存放地點應當符合有關安全、防火規(guī)定，設置相應的通風、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設施。
3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標牌，設置警界線等隔離措施。
4、物資應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。
5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。
6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數(shù)量、購買（接收人）、入庫時間等。
7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細記錄。領取和歸還均雙方簽字確認。
8、向使用人發(fā)放消毒用品時，應附送簡練表述的安全注意事項。
9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區(qū)域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。
10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說明進行配比、使用，嚴格遵守使用過程中的.安全注意事項。
11、消毒劑和消殺用具應即用即還，或每日取還。不應在固定存儲場所以外其他地方存放。
12、管理人員要定期查看，及時消除安全隱患；明確負責人和檢查人。
13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。
學校公布制度時，應同時公布責任人（盡量雙人管理），以確保制度落實。
物資管理制度15
1、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的'產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。
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