精選商業(yè)計(jì)劃模板匯總8篇
時(shí)間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，寫一份計(jì)劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧！那么計(jì)劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的商業(yè)計(jì)劃8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
商業(yè)計(jì)劃 篇1
1.經(jīng)營指標(biāo)
2.計(jì)劃內(nèi)容
3.責(zé)任部門
1 / 34
經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)
一、經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)
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二、現(xiàn)金流量指標(biāo)
三、項(xiàng)目重要里程節(jié)點(diǎn)
經(jīng)營指標(biāo)分解
一、開竣工面積計(jì)劃
備注：以上開竣工面積均不含地下建筑面積。
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二、銷售毛利
三、經(jīng)營利潤及報(bào)表體現(xiàn)
四、資金計(jì)劃安排
4 / 34
15年度銷售計(jì)劃－客戶視角
一、銷售計(jì)劃
5 / 34
商業(yè)計(jì)劃 篇2
1 執(zhí)行摘要
1.1 項(xiàng)目簡介
項(xiàng)目名稱：靚麗汽車美容
靚麗汽車美容是一個(gè)服務(wù)于大學(xué)城廣大有車一族的汽車美容店。它給在大學(xué)城的有車一族帶來標(biāo)準(zhǔn)化的汽車美容服務(wù)。讓住在大學(xué)城的人們有了好的汽車服務(wù)。本店的宗旨是：為大學(xué)城越來越多有車一族提供方便的服務(wù)。它主要是以大學(xué)城別墅區(qū)和大學(xué)教師服務(wù)對(duì)象。隨著大學(xué)城配套設(shè)施的完善，所有高校教師宿舍的建設(shè)和西永微電園的建設(shè)，大學(xué)城必將有很多有車一族的入住。
1.2 財(cái)務(wù)分析
靚麗汽車美容是主要是以新車開蠟、手打蠟、機(jī)打蠟、內(nèi)飾清洗、內(nèi)飾消毒、發(fā)動(dòng)機(jī)室清洗、封釉、鍍膜、真皮保養(yǎng)等。我們正在尋求20萬元的融資支持，這筆資金用于店里的固定資產(chǎn)和宣傳。我們采用利潤分紅、二次融資的方法，在4年之內(nèi)償還這筆貸款或投資。如果很成功我們可以在開分店，主要還是以利潤分紅為主。
1.3 項(xiàng)目背景
在近兩年的重慶，北部、南山都形成了相應(yīng)的高端居住區(qū)，西部的高端居住區(qū)則花落大學(xué)城。大學(xué)城位于沙坪壩區(qū)西部虎溪
鎮(zhèn)和陳家橋鎮(zhèn)，成為西部地區(qū)的高級(jí)人才培訓(xùn)中心、國際科技教育交流中心。越來越多的高檔樓盤在這建成，未來地鐵一號(hào)線的二期工程也將到達(dá)這里。所以這邊有車一族必將越來越多。但這邊各個(gè)產(chǎn)業(yè)并沒有成型，汽車美容是一塊待開發(fā)的藍(lán)海。
1.5 客戶基礎(chǔ)
大學(xué)城所有的私家車業(yè)主。
1.6 風(fēng)險(xiǎn)管理
本店剛開始因大學(xué)城的有車一族不多，建設(shè)沒有完善等方面都存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，但這些風(fēng)險(xiǎn)都是可以通過我們自身的努力從而得到解決的，并且我們也做好了這方面上的心里準(zhǔn)備與方案設(shè)計(jì)，在危機(jī)來臨的時(shí)候能做到有條不紊的應(yīng)對(duì)。并且我們的市場(chǎng)會(huì)越來越大，一定能克服這些問題。
項(xiàng)目介紹
2.1 項(xiàng)目宗旨
以“服務(wù)所有大學(xué)城有車一族”為宗旨，為重慶大學(xué)城的車主們提供更多的方便。
本店的宗旨：一切從大學(xué)生實(shí)際生活出發(fā)。
2.2項(xiàng)目內(nèi)容與目標(biāo)
靚麗汽車美容是主要是以新車開蠟、手打蠟、機(jī)打蠟、內(nèi)飾清洗、內(nèi)飾消毒、發(fā)動(dòng)機(jī)室清洗、封釉、鍍膜、真皮保養(yǎng)等。我們的目標(biāo)是把靚麗汽車美容打造成品質(zhì)大學(xué)城第一的汽車美容店
2.3 項(xiàng)目公司介紹
項(xiàng)目名稱：重慶大學(xué)城靚麗汽車美容有限公司
經(jīng)營項(xiàng)目：以汽車美容為主體
項(xiàng)目組成立時(shí)間：本公司成立于20xx年5月5日
地址：公司設(shè)立在重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城。
項(xiàng)目組組織結(jié)構(gòu)：公司內(nèi)部由管理部，市場(chǎng)營銷部，和財(cái)務(wù)部三部門組成。
3市場(chǎng)分析
在近兩年的重慶，北部、南山都形成了相應(yīng)的高端居住區(qū)，西部的高端居住區(qū)則花落大學(xué)城。大學(xué)城位于沙坪壩區(qū)西部虎溪鎮(zhèn)和陳家橋鎮(zhèn)，成為西部地區(qū)的`高級(jí)人才培訓(xùn)中心、國際科技教 育交流中心。越來越多的高檔樓盤在這建成，未來地鐵一號(hào)線的二期工程也將到達(dá)這里。在加上教師宿舍的建成，大學(xué)教師的遷到。所以這邊有車一族必將越來越多，市場(chǎng)越來越大。而這邊各個(gè)產(chǎn)業(yè)并沒有成型，汽車美容是一塊待開發(fā)的藍(lán)海。
3.1市場(chǎng)現(xiàn)狀及規(guī)模
重慶大學(xué)城現(xiàn)在以建和在建的有富力城別墅區(qū)，金科廊橋水鄉(xiāng)，龍湖的時(shí)代天街等。主要以富人區(qū)為主，在加上大學(xué)老師等有車一族，市場(chǎng)前景很廣闊。
3.2目標(biāo)市場(chǎng)分析
3.2.1目標(biāo)地域
以富人區(qū)和大學(xué)教師為主，爭取在兩年之類把靚麗汽車美容做成大學(xué)城有車一族的首選美容店。
3.2.2目標(biāo)行業(yè)
新車開蠟、手打蠟、機(jī)打蠟、內(nèi)飾清洗、內(nèi)飾消毒、發(fā)動(dòng)機(jī)室清洗、封釉、鍍膜、真皮保養(yǎng)等。
3.2.3目標(biāo)顧客
大學(xué)城所有的私家車車主。
3.3市場(chǎng)競爭分析
這是一個(gè)商業(yè)藍(lán)海，但創(chuàng)業(yè)門檻不高。我相信在不久會(huì)有越來越多汽車美容店開業(yè)。
3.4供應(yīng)商
銘萬網(wǎng)有很多汽車美容用品。
商業(yè)計(jì)劃 篇3
廣告攝影策劃書
拍攝主題：雙節(jié)棍
拍攝時(shí)間：20xx/3/12
攝影地點(diǎn)：攝影棚
器材準(zhǔn)備：F1.8—50MM定焦，18—55變焦，NIKON、D5000單反，廣告攝影
架，輔助道具準(zhǔn)備。強(qiáng)光手電筒2個(gè)，臺(tái)燈一個(gè)，色卡紙2張、硫
酸紙一張，雙節(jié)棍一根
人員配備：攝影主創(chuàng)：孔令旺、道具：張亞軍，主拍：萬涵、燈光：張強(qiáng)、謝智
萍、王瑞麗、王坤
一、、拍攝策劃思路
1、、拍攝手法分析：利用頂拍的手法突出金屬的光感及質(zhì)感
2、、拍攝創(chuàng)意思路：日光燈照在雙節(jié)棍上，反射出耀眼的光澤，由此而想要把它
拍成一個(gè)真正的廣告
3、、拍攝目的達(dá)到效果：利用黑色背景和頂光的拍攝手法來突出雙節(jié)棍的質(zhì)感和
光澤
二、、主題及拍攝闡述
1.主題構(gòu)思
要采用對(duì)角線式構(gòu)圖，使畫面更活躍．更具形式美感。選用黑色色卡紙作為
背景來突雙節(jié)棍的質(zhì)感
2.拍攝前準(zhǔn)備工作
此實(shí)例中，務(wù)必要保持雙節(jié)棍的潔凈，并且沒有劃痕，以增強(qiáng)其反光效果
3.布光
表現(xiàn)雙節(jié)棍的反光效果，背光面投射到玻璃上的金屬質(zhì)感，我們采用頂光拍
攝，使雙節(jié)棍的金屬質(zhì)感清晰地呈現(xiàn)在畫面上，也使雙節(jié)棍的光澤看起來更耀眼
4.拍攝機(jī)位
拍攝時(shí)使相機(jī)略傾斜放置，利用對(duì)角線式構(gòu)圖使畫面產(chǎn)生變化。
5.技巧
在毛玻璃板下鋪上黑色色卡紙，從而進(jìn)一步的'增強(qiáng)雙節(jié)棍的質(zhì)感
6.注意事項(xiàng)
在拍攝雙節(jié)棍或其他金屬飾品時(shí)，注意不要棒手去直接觸碰雙節(jié)棍的表面，
最好戴上尼龍手套，防止手紋或汗液影響雙節(jié)棍的反光效果和金屬質(zhì)感。另需注
意布光強(qiáng)弱效果控制。
三、、拍攝形式記錄
1、、創(chuàng)作構(gòu)成：在日光燈下，看見雙節(jié)棍的高反光度反射的光線非常的耀眼，便
想要把它拍成廣告圖片，進(jìn)一步的表現(xiàn)它的光影效果。
A系列一（1）、場(chǎng)景：影棚內(nèi)
�。�2）、現(xiàn)場(chǎng)燈光布置（布光圖變更）
�。�3）、拍攝手法及角度（拍攝數(shù)據(jù)及機(jī)位）
�。�4）、模特姿態(tài)與表情（多個(gè)、單個(gè)模特組合形式，坐、臥、走、
跳等）
�。�5）、場(chǎng)景道具：（蘆葦、白雪、椅子、草地、汽車、布景等）
�。�6）、人物道具：（白婚紗、產(chǎn)品、高跟鞋等）
（7）、配飾：（包括頭巾、帽子、手鏈、腰飾等）
�。�8）、模特造型與化妝：（如彩妝、淡妝、休閑、正裝等）、不足之處，可以補(bǔ)充。
B：系列二（所填項(xiàng)目同上）
C：系列三（所填項(xiàng)目同上）
2、、拍攝過程分析：（完成情況、不足之處、拍攝感想等。）
四、、攝制組人員
1、、創(chuàng)意：孔令旺
2、、攝影師：萬涵
3、、化妝師
4、、服裝指導(dǎo)
5、、監(jiān)制（藝術(shù)指導(dǎo)）
6、、美術(shù)指導(dǎo)
7、、燈光師
年月、日
商業(yè)計(jì)劃 篇4
第一章：摘要
第二章：公司介紹
一、宗旨（任務(wù)）
二、公司簡介
三、公司戰(zhàn)略
1．產(chǎn)品及服務(wù)a：
2．產(chǎn)品及服務(wù)b，等等：
3．客戶合同的開發(fā)、培訓(xùn)及咨詢等業(yè)務(wù)：
四、技術(shù)
1、專利技術(shù)：
2、相關(guān)技術(shù)的.使用情況（技術(shù)間的關(guān)系）：
五、價(jià)值評(píng)估
六、公司管理
1．管理隊(duì)伍狀況
2．外部支持：
3．董事會(huì)：
七、組織、協(xié)作及對(duì)外關(guān)系：
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略
九、場(chǎng)地與設(shè)施
十、風(fēng)險(xiǎn)
第三章：市場(chǎng)分析
一、市場(chǎng)介紹
二、目標(biāo)市場(chǎng)
三、顧客的購買準(zhǔn)則
四、銷售策略
五、市場(chǎng)滲透和銷售量
第四章，競爭性分析
一、競爭者
二、競爭策略或消除壁壘
1．競爭者[a，b等]
第五章；產(chǎn)品與服務(wù)
一、產(chǎn)品品種規(guī)劃
二、研究與開發(fā)
三、未來產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃
四、生產(chǎn)與儲(chǔ)運(yùn)
五、包裝
六、實(shí)施階段
七、服務(wù)與支持
第六章市場(chǎng)與銷售
一、市場(chǎng)計(jì)劃
二、銷售策略
1、實(shí)時(shí)銷售方法
2、產(chǎn)品定位
三、銷售渠道與伙伴
四、銷售周期：
五、定價(jià)策略
1、產(chǎn)品、服務(wù)：
2、產(chǎn)品/服務(wù)b
六、市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)；
1、貿(mào)易展銷會(huì)
2、廣告宣傳
3、新聞發(fā)布會(huì)
4、年度會(huì)議/學(xué)術(shù)討論會(huì)
5、國際互聯(lián)網(wǎng)促銷
6、其它促銷因素
7、貿(mào)易刊物、文章報(bào)導(dǎo)
8、直接郵寄
七、社會(huì)認(rèn)證
第七章財(cái)務(wù)計(jì)劃
一、財(cái)務(wù)匯總
二、財(cái)務(wù)年度報(bào)表
三、資金需求
四、預(yù)計(jì)收入報(bào)表
五、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)計(jì)表：
六、現(xiàn)金流量表：
第八章附錄
一、[你公司或項(xiàng)目]的背景與機(jī)構(gòu)設(shè)置：
二、市場(chǎng)背景：
三、管理層人員簡歷
四、董事會(huì)
五、行業(yè)關(guān)系
六、競爭對(duì)手的文件資料：
七、公司現(xiàn)狀
八、顧客名單
九、新聞剪報(bào)與發(fā)行物：
十、市場(chǎng)營銷
十一、專門術(shù)語
第九章圖表
商業(yè)計(jì)劃 篇5
隨著全球傳統(tǒng)動(dòng)力供應(yīng)的日趨嚴(yán)重，新動(dòng)力不只遭到許多企業(yè)的追捧，也遭到國家和各級(jí)政府的高度重視，其間太陽能工業(yè)特別備受喜歡。獲益太陽能熱水器開端遭到社會(huì)廣泛認(rèn)可、太陽能熱水器技能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完畢打破，以及國家方針大力推進(jìn)和地方政府的強(qiáng)力支撐，我國太陽能熱水器商場(chǎng)增加迅猛，面對(duì)巨大的翻開商機(jī)。
一同跟著中高溫太陽能熱水器的開發(fā)以及太陽能與修建一體化技能的日益完善，太陽能熱水器的運(yùn)用范疇不再綁縛于供應(yīng)熱水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工業(yè)運(yùn)用方向拓寬，我國太陽能熱水器商場(chǎng)潛力巨大。
太陽能熱水器商場(chǎng)——在應(yīng)戰(zhàn)面前需晉級(jí)換代
太陽能熱水器在國內(nèi)真空管式的產(chǎn)品，現(xiàn)已逐步成了商場(chǎng)主流產(chǎn)品。不過也存在必定的綁縛，那就是不能和修建完畢一體化，不可能作為修建的一個(gè)功能性構(gòu)件，所以，取而代之的將是新一代高效、高級(jí)平板式太陽能熱水器。新式的熱水器需求及時(shí)出現(xiàn)，在歐美發(fā)達(dá)國家，平板太陽能熱水器現(xiàn)已比較多了，國內(nèi)也是這樣的需求，信賴太陽能熱水器要想走得更遠(yuǎn)，獲得更大的`獲利，就需求研討用戶的需求，打造出更契合用戶要求的新產(chǎn)品。
我國太陽能熱水器技能在世界上處于領(lǐng)先地位，中心技能具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。我國太陽能熱水器作業(yè)起源于上世紀(jì)八十年代中期，九十年代中后期往后開端快速翻開，現(xiàn)階段整個(gè)太陽能作業(yè)仍處于翻開階段。作業(yè)品牌集中度不高，熱水器生產(chǎn)廠家不穩(wěn)定、不成熟，商場(chǎng)競賽恰當(dāng)劇烈，在城市，太陽能熱水器商場(chǎng)競賽處于白熱化狀況,而村莊商場(chǎng)的需求卻處于未滿意狀況，競賽壓力相對(duì)較小，許多企業(yè)開端將出售要害轉(zhuǎn)向村莊。
太陽能熱水器商場(chǎng)——太陽能熱水器光靠管家方針扶持還不可
現(xiàn)在跟著國內(nèi)節(jié)能減排，太陽能修建一體化要求不斷晉級(jí)，各省都繽紛出臺(tái)了相關(guān)的方針，這些方針對(duì)太陽能熱水器商場(chǎng)翻開起到了必定的促進(jìn)作用，不過這些也是有綁縛的，方針再好，自身翻開不快，不能滿意用戶的需求，也是徒然。所以說已然太陽能熱水器有自身節(jié)能減排的多方面優(yōu)勢(shì)，再加上國家方針的大力扶持等，就必定要充分捉住這個(gè)一個(gè)大好的機(jī)遇，活潑去作業(yè)，活潑去研討，走科技翻開的可持續(xù)道理，讓用戶的需求得以滿意。
商業(yè)計(jì)劃書市場(chǎng)(第一步)
市場(chǎng)分析
過去幾年市場(chǎng)
市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析
現(xiàn)在幾年市場(chǎng)
市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析
未來市場(chǎng)
未來市場(chǎng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)
商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目分析{第二步}
可行性分析
根據(jù)近幾年的行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
風(fēng)險(xiǎn)分析
風(fēng)險(xiǎn)控制
市場(chǎng)預(yù)測(cè)
利益分析
融資股權(quán)占比
商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)模式(第三步)
營銷模式
線上模式(互聯(lián)網(wǎng)+)
線下模式(傳統(tǒng)營銷實(shí)體店、銷售)
盈利模式
成本控制
毛利率控制
退出機(jī)制
股權(quán)融資
債權(quán)融資
商業(yè)計(jì)劃書行業(yè)背景(第四步)
行業(yè)背景情況調(diào)查分析
行業(yè)發(fā)展概況
商業(yè)計(jì)劃書團(tuán)隊(duì)概況(第五步)
團(tuán)隊(duì)概況
公司成員負(fù)責(zé)
團(tuán)隊(duì)工作成員
以上就是撰寫商業(yè)計(jì)劃書的重點(diǎn)思想項(xiàng)目概況，但是具體的內(nèi)容要是需要按照你的項(xiàng)目發(fā)展來描寫，商業(yè)計(jì)劃書的重點(diǎn)性質(zhì)才是投資人喜歡看的，而寫好一份好的商業(yè)計(jì)劃書也是需要專業(yè)團(tuán)隊(duì)的。
商業(yè)計(jì)劃 篇6
活動(dòng)概況
重陽節(jié)，在古色古香的運(yùn)河畔，一場(chǎng)以金婚老人為對(duì)象的大型中國婚禮文化藝術(shù)秀將華美展現(xiàn)。它將被打造成“江南風(fēng)”新古典婚禮文化的一個(gè)標(biāo)志性活動(dòng)——
主題
“流金歲月”新古典婚禮藝術(shù)秀
時(shí)間
XX年8月——10月（重陽節(jié)）。
流程
一、“夕陽最美”（選秀）
通過報(bào)名，征集100對(duì)金婚老人。
征集對(duì)象：結(jié)婚50年的金婚老人夫妻及鉆石婚老人。
征集范圍：xx市。
征集標(biāo)準(zhǔn)：健康50分、形象20分、才藝20分、感人故事10分。
報(bào)名材料：填寫報(bào)名表格，并附結(jié)婚證復(fù)印件、夫妻近照。
這個(gè)環(huán)節(jié)從所有報(bào)名者中最后篩選20——30對(duì)。
二、“女兒最美”（展示）
以中式婚服、化妝造型、婚照攝影為重點(diǎn)，對(duì)入圍者進(jìn)行包裝，最后呈現(xiàn)一組“喜照”，供專家組或市民投票，最終產(chǎn)生10對(duì)。
由影樓、婚慶公司組合搭配團(tuán)隊(duì)分別提供上述服務(wù)。評(píng)選出金獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)一個(gè)；銀獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)三個(gè)；銅獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)六個(gè)。
三、“愛情最美”（體驗(yàn)）
以重陽節(jié)為時(shí)間點(diǎn)，將集中呈現(xiàn)一場(chǎng)中式婚禮藝術(shù)秀。
地點(diǎn)：運(yùn)河文化廣場(chǎng)——小河直街——乾隆舫。
1．集體婚禮。運(yùn)河廣場(chǎng)舉行一場(chǎng)集體婚禮，邀請(qǐng)10位司儀分別為10對(duì)金婚老人主持婚禮，最后評(píng)選出金獎(jiǎng)司儀一名；銀獎(jiǎng)司儀三名；銅獎(jiǎng)司儀六名。
2．婚俗表演�；槎Y結(jié)束入“洞房”，從運(yùn)河廣場(chǎng)至小河直街，一路演繹花轎、迎親等傳統(tǒng)婚俗。
3．集體婚宴。由洞房出來赴婚宴，從小河直街坐彩船至乾隆舫。
品牌介入理由
一、文化聯(lián)姻。xxx酒深厚的`歷史文化內(nèi)涵，決定了它與婚慶產(chǎn)業(yè)有著緊密的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。我們希望以本次活動(dòng)為契入口，藉“江南風(fēng)”新古典婚禮產(chǎn)業(yè)鏈的打造，將xxx酒以加盟品牌的方式，打造成中式婚宴上的主流品牌。
二、婚慶市場(chǎng)。本次活動(dòng)將在省婚協(xié)的統(tǒng)一運(yùn)作下，整合杭城一流的婚慶公司和司儀。xxx酒的適時(shí)進(jìn)入，有利于迅速搶占xx婚慶市場(chǎng)。
三、消費(fèi)終端。我們認(rèn)為xxx酒要成為婚宴上的主流品牌，其終端不在酒店，而在消費(fèi)者的認(rèn)同。本次活動(dòng)將征集100對(duì)以上金婚、鉆石婚老人參與。這些老人以及他們的家庭將成為xxx酒的義務(wù)宣傳員。
品牌介入方式
一、冠名
“xxx·流金歲月”新古典婚禮藝術(shù)秀
二、展示
1.活動(dòng)背景板。主會(huì)場(chǎng)（運(yùn)河文化廣場(chǎng)）的活動(dòng)背景板標(biāo)識(shí)xxx酒的logo和活動(dòng)主題。
2.產(chǎn)品造型。主會(huì)場(chǎng)和乾隆舫各設(shè)xxx酒酒器造型一個(gè)；主會(huì)場(chǎng)同時(shí)設(shè)立xxx酒產(chǎn)品展示臺(tái)一個(gè)。
3.視屏展示。主會(huì)場(chǎng)led播放xxx酒宣傳片。
4.易拉寶。主會(huì)場(chǎng)、小河直街、乾隆舫三處設(shè)置企業(yè)和產(chǎn)品介紹的易拉寶。
三、互動(dòng)
演繹婚俗活動(dòng)時(shí)，專門設(shè)計(jì)抬xxx酒的細(xì)節(jié)。
四、宣傳
1.所有活動(dòng)對(duì)外宣傳均標(biāo)識(shí)“xxx·流金歲月”主題。
2.協(xié)辦媒體廣告，一家平面媒體三分之一版彩色廣告一次；一家電視媒體30秒廣告一個(gè)月。
五、其他
1.xxx集團(tuán)為本次活動(dòng)協(xié)辦單位。
2.邀請(qǐng)10對(duì)金婚老人成為品牌使者。
建議
一、創(chuàng)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。以中國婚宴特制酒的定位，重新設(shè)計(jì)器型與包裝，爭取用新的產(chǎn)品形象打入婚慶市場(chǎng)。
二、制作3d動(dòng)畫短片。演繹xxx酒的故事。
三、進(jìn)行市場(chǎng)營銷整合。
合作遠(yuǎn)景
一、省婚協(xié)與xxx酒集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同拓展婚慶酒市場(chǎng)。
二、共同打造“xxx中國婚俗文化體驗(yàn)基地”。省婚協(xié)計(jì)劃以運(yùn)河（拱墅段）為背景，打造“江南風(fēng)”新古典婚禮展示體驗(yàn)基地，包括：小河直街婚禮攝影基地、乾隆舫婚宴基地、幸福里婚慶主題商業(yè)街，及婚慶主題公園。
三、xxx中國婚宴特制酒成為“江南風(fēng)”新古典婚禮系統(tǒng)加盟品牌。“江南風(fēng)”新古典婚禮概念是以“新古典主義”的藝術(shù)思考，對(duì)中國傳統(tǒng)婚慶文化進(jìn)行現(xiàn)代演繹，整合婚慶產(chǎn)業(yè)鏈，打造一個(gè)富于江南特色而又時(shí)尚浪漫的中式婚禮文化產(chǎn)品體系。
商業(yè)計(jì)劃 篇7
摘要
隨著我國人口老齡化程度的加劇，養(yǎng)老已成為一個(gè)急需解決的問題。麗水市古市鎮(zhèn)人口老齡化程度隨年增高高，養(yǎng)老問題更是不容忽視。而隨著社會(huì)的發(fā)展，家庭規(guī)模的縮小，城市生活、工作的壓力，使得居家養(yǎng)老面臨著種種困難。敬老院、老年福利院等老年福利服務(wù)機(jī)構(gòu)作為社會(huì)養(yǎng)老的一部分，在緩解家庭養(yǎng)老的壓力中起到了一定的作用。為了進(jìn)一步了解目前麗水市社區(qū)老年福利服務(wù)機(jī)構(gòu)及其居住老年人的現(xiàn)狀，我們選擇了丹東市幾個(gè)大型養(yǎng)、敬老院進(jìn)行了初步的調(diào)查，現(xiàn)將主要的調(diào)查結(jié)果總結(jié)如下。
一、調(diào)查的基本情況
麗水市已有各種類型（包括敬老院、養(yǎng)老院、老年公寓、托老所）養(yǎng)老設(shè)施150多所。規(guī)模大小不一，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也有差異。此次調(diào)查我們選取了三所敬老院進(jìn)行調(diào)查，分別為麗水市第二社會(huì)福利院、麗水市振興區(qū)善樂敬老院和麗水市元寶區(qū)俊德托老院。調(diào)查共分為兩大部分，第一部分為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)硬件設(shè)施狀況調(diào)查，包括所有制形式、占地面積、床位數(shù)量、機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成狀況等；第二部分為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)的老年人口狀況調(diào)查，包括老人的年齡狀況、身體狀況等，旨在通過此次調(diào)查，初步了解麗水市目前的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)以及該機(jī)構(gòu)的老年人狀況。
二、松陽縣養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)狀況
基本情況
敬老院名稱 創(chuàng)辦形式 占地面積（m2） 床位 收住對(duì)象
浙江省麗水市松陽縣象溪鎮(zhèn)敬老院 事業(yè)單位 不詳 不詳 自理、非自理者均可
浙江省麗水市松陽縣古市鎮(zhèn)敬老院 民辦 不詳 不詳 自理
浙江省麗水市松陽縣福利院 民辦 300 40 自理
三、福利服務(wù)機(jī)構(gòu)的老年人狀況
此次調(diào)查在選取的三所敬老院中共調(diào)查了100名老年人，其中男性老年人41名，女性老年人59名。
(1)年齡結(jié)構(gòu)
在調(diào)查到的100位老年人中，80－89歲的老人居多，為44％；其次為70-79歲的老人，占29％；60－69歲以及90－99歲的老人分別為14％和10％；沒有百歲以上的老人。老年人隨著年齡的增大，身體機(jī)能逐漸削弱，健康狀況也逐漸衰退，往往更需要?jiǎng)e人的照料，敬老院在這些方面彌補(bǔ)了家庭照料資源的不足。但值得注意到是，由于目前社區(qū)養(yǎng)老設(shè)施的不完善，還不能滿足那些完全不自理的老人或需要長期照料的老人的需求，因此，這些敬老院中的老人往往是一些生活尚能部分自理、照料需求較低的中高齡老年人。
(2)身體狀況
這次調(diào)查到的老人當(dāng)中，有10％的老人基本臥床，吃飯、排便、洗澡等都需要?jiǎng)e人照顧；其余老人的身體狀況較好，居家生活可一人自理。有35％的老人可以乘公共汽車、出租車外出；有18％的老人可以拜訪左鄰右舍；有37％的老人不能單獨(dú)外出，但可以一個(gè)人自理居家生活。但值得注意的是，這些老人大部分都患有這樣或那樣的慢性病。
第一章 夕陽紅養(yǎng)老院基本情況
1.1養(yǎng)老院發(fā)展前景
首先退休老人是養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的主要目標(biāo)群體。按照國際標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)65歲以上人口占總?cè)丝诘?%或60歲以上人口占總?cè)丝?0%以上時(shí)即為老齡化社會(huì)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)目前我國60歲以上的人口達(dá)到1.44億占總?cè)丝诘?1%在今后較長一段時(shí)期內(nèi)老齡人口的比例將以年均3.2%的速度增長從20xx年到20xx年這一時(shí)期平均每年將有596萬人進(jìn)入老齡大約在21世紀(jì)40年代人口老齡化程度達(dá)到頂峰20xx年前后我國60歲以上的老齡人口預(yù)計(jì)增至4億左右到20xx年我國60歲和65歲以上的老齡人口總數(shù)將分別達(dá)到4.5億和3.35億這意味著每三個(gè)人中就有一個(gè)老人。我國進(jìn)入老齡化社會(huì)已是不爭的事實(shí)。目前“421”模式家庭越來越多即“4個(gè)老人、1對(duì)夫妻、1個(gè)孩子”。這些家庭引發(fā)的一個(gè)最主要的社會(huì)問題就是養(yǎng)老壓力。據(jù)最近一項(xiàng)調(diào)查顯示，35%的家庭要贍養(yǎng)4為老人，49%的家庭要贍養(yǎng)2到3為老人，養(yǎng)老壓力相當(dāng)大。
1.2養(yǎng)老院概況
老院托老所建筑最高處為4層建筑面積1250平方米。建筑在使用功能上分為兩類即養(yǎng)老院部分與托老所部分。養(yǎng)老院出入口設(shè)在建筑中部一層布置有餐廳、治療室等功能房間二至四層南側(cè)單廊布置老人居住類房間具有良好的采光通風(fēng)效果走廊中段設(shè)有護(hù)士站及護(hù)士值班室護(hù)士站視線可及所有老年人居住房間。北側(cè)為治療用房及辦公輔助用房等同時(shí)利用北側(cè)建筑局部退臺(tái)形成的上人屋面解決了被服洗滌后的晾曬問題。托老所部分設(shè)在建筑一層?xùn)|側(cè)部分有獨(dú)立的出入口及尺度宜人的小規(guī)模中庭空間。各活動(dòng)室尺度各異有開暢式有封閉式為使用者提供了多種選擇的可能。另外以上各空間均考慮了滿足老年人的使用要求采用無障礙設(shè)計(jì)。
1.3養(yǎng)老院優(yōu)勢(shì)
住宅周圍的環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，適合老人頤養(yǎng)天年。良好的生態(tài)環(huán)境能使老年人心情舒暢，滿足老年人的生活行為要求。
地塊周邊道路應(yīng)暢通，水、電、氣基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，出入應(yīng)該有公路，以滿足老人親朋探親訪友，來往便捷的需要。
這里遠(yuǎn)離喧囂沒有污染吃、住、玩都是天然的。這些都是市內(nèi)養(yǎng)老院所無法提供的卻是老年人最喜愛的戶外活動(dòng)
夕陽紅養(yǎng)老院的功能已不僅僅是養(yǎng)老同時(shí)也是在療養(yǎng)，養(yǎng)生，而市內(nèi)的養(yǎng)老院基本上只是給老人提供了住宿和一日三餐。打麻將幾乎是唯一的活動(dòng)內(nèi)容。
運(yùn)營成本大幅降低。夕陽紅養(yǎng)老院除提供護(hù)理服務(wù)客房服務(wù)員等可廉價(jià)在全國招聘。
收費(fèi)可高可低入住率基本不受價(jià)格影響。成本低自然支撐了低價(jià)格，這是最具競爭力的殺手锏可使夕陽紅養(yǎng)老院永遠(yuǎn)立于老年服務(wù)業(yè)的不敗之地，況且為了給老人安置一個(gè)舒心快樂的環(huán)境，子女一般都會(huì)忽略價(jià)格因素。
第二章 夕陽紅養(yǎng)老院的市場(chǎng)分析
2.1養(yǎng)老院行業(yè)情況
據(jù)民政部門統(tǒng)計(jì)，到20xx年，“空巢”將成為老人家庭的主要形式，所占的比例也高達(dá)70%左右。而在這空巢現(xiàn)象日益顯著的情況下，社會(huì)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)也蓬勃發(fā)展，為老人們提供一個(gè)像自己家庭一樣溫馨的大家庭。因?yàn)閮号畟儞?dān)心老人的安危，無人照顧老人，并且敬老院的收費(fèi)門檻低，一般家庭都可以支付得起，所以，越來越多的老人被關(guān)進(jìn)敬老院。并且，養(yǎng)老院的老人們多，老人之間將會(huì)有更多的話題，彼此談心，所以也有很多老人選擇進(jìn)養(yǎng)老院。
但現(xiàn)在我國卻面臨著尷尬的床位問題。我國60歲以上老年人數(shù)高達(dá)1.5億，但我國敬老院床位的擁有量才有120余位，這是一個(gè)怎樣的比例��！僅占老年齡人口的0.8%，換一種說法就是每125位老人才能得到1張床位，這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，這僅僅是杯水車薪。這是需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了供應(yīng)。
可是，我國的政府所建立的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，卻還存在著諸多的問題：
1、老年公寓供不應(yīng)求，數(shù)目少，規(guī)模極少。
2、 政府隊(duì)老年人的住宅設(shè)施的重視和支持力度不夠，老年公寓和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的投入資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，不能滿足需求。因此，在政府的建立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的提供的床位不足的情況下，將會(huì)鼓勵(lì)民辦養(yǎng)老院。而我國的老年人口多，并且我國的獨(dú)生子女越來越缺少對(duì)父母的關(guān)心，也決定了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)將迎來一個(gè)前所未有的機(jī)遇。所以養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是一個(gè)前途無限的行業(yè)。
2.2養(yǎng)老院的需求情況
根據(jù)第六次全國人口普查顯示浙江省老齡化程度加大空巢老人增加
數(shù)據(jù)：全省常住人口中共有家庭戶1885.37萬戶，家庭戶人口為4942.57萬人，平均每個(gè)家庭戶的人口為2.62人，比20xx年的2.99人減少0.37人。家庭戶規(guī)�？s小，既受生育水平不斷下降影響，也與年輕人婚后獨(dú)立居住增多、空巢老人增加等因素有關(guān)。
而從人口年齡構(gòu)成來看，全省常住人口中，0-14歲人口占13.21%，比20xx年下降4.86個(gè)百分點(diǎn)；60歲及以上人口占13.89%，比20xx年上升1.54個(gè)百分點(diǎn)，其中65歲及以上人口占9.34%，比20xx年上升0.50個(gè)百分點(diǎn)。
2.3養(yǎng)老院競爭情況
福利院是一個(gè)投資時(shí)間長收效慢的行業(yè)，同時(shí)福利院在經(jīng)營過程中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。我國的養(yǎng)老行業(yè)是朝陽企業(yè)，現(xiàn)在還沒有進(jìn)入競爭的階段，但是養(yǎng)老行業(yè)一定會(huì)面臨社會(huì)化、市場(chǎng)化的。我國的養(yǎng)老行業(yè)只有市場(chǎng)化才能健康的發(fā)展�，F(xiàn)在我國的部分福利院是民營的，規(guī)模小、效益差、無法面對(duì)市場(chǎng)的競爭，這個(gè)是客觀存在的。我國的養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展需要民營企業(yè)的參與和競爭，這對(duì)于民營企業(yè)來說是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇，如果以現(xiàn)在民營福利院的狀況發(fā)展下去，沒有辦法面對(duì)激烈的市場(chǎng)競爭的。破繭重生是痛苦的，但是民營的福利院必須要面對(duì)這個(gè)過程，民營福利院的發(fā)展必須要有自己的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，市場(chǎng)競爭的手段。首先民營福利院必須做大做強(qiáng)，做成企業(yè)模式。有實(shí)力的企業(yè)必須做成集團(tuán)化、做連鎖企業(yè)迅速發(fā)展。在市場(chǎng)競爭中每個(gè)階段采取不同的競爭策略和手段。鞏固自己的品牌、建立自己的團(tuán)隊(duì)、建成標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)體系。這個(gè)階段需要5--8年的時(shí)間來完成。這個(gè)就是民營福利院的發(fā)展機(jī)遇。
民營福利院的發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，民營福利院現(xiàn)在規(guī)模小、效益差無法面臨今后的市場(chǎng)競爭。如果民營福利院希望快速發(fā)展，必須要擴(kuò)大對(duì)福利院的投資，但是福利院的投資時(shí)間周期長，阻礙了民營福利院的投資。民營福利院在貸款方面非常難，所以擴(kuò)大投資成了民營福利院的重中之重。民營福利院必須解決資金問題，如果民營福利院現(xiàn)在不解決擴(kuò)大投資問題，今后就會(huì)被淘汰的，很多的民營福利院沒有看到這個(gè)嚴(yán)重的問題。企業(yè)存在才能參與競爭，如果企業(yè)沒有辦法在市場(chǎng)生存，只能無情的被市場(chǎng)所淘汰。所以現(xiàn)在民營福利院需要有投資伙伴，需要銀行的貸款給以支持，只有這樣才能做大做強(qiáng)。我國的養(yǎng)老行業(yè)在10年后必須迎來市場(chǎng)競爭階段，任何行業(yè)發(fā)展都需要戰(zhàn)略布局的，現(xiàn)在是養(yǎng)老行業(yè)的戰(zhàn)略布局階段。
第三章 養(yǎng)老院的營銷策略
3.1經(jīng)營理念
我們要以現(xiàn)代化的管理，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹立品牌，以養(yǎng)老服務(wù)為主，建立多種經(jīng)營方式，形成連鎖企業(yè)。追求高品位，高素質(zhì)，創(chuàng)造有文化素養(yǎng)，有特色的度假式老人樂園，到那里以后，可以丟掉一切家務(wù)的煩惱，子女探望老人不再是負(fù)擔(dān)，所以把它建成一座東方的伊甸園。
3.2規(guī)范服務(wù)
通過周到細(xì)致的關(guān)懷，使入住老人體會(huì)到寬松，舒適，親切的家庭韻味。注重以人為本，變管理為服務(wù)。做到愛心，熱心，精心，耐心，孝心，關(guān)心，無微不至，熱情周到。
3.3客戶定位
因資金有限，我們要分三期建設(shè)，一期目標(biāo)為60歲以上，有養(yǎng)老金和醫(yī)保的離退休人員。
3.4促銷方式
采取會(huì)員制和非會(huì)員制兩種
第四章 夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計(jì)劃
4.1公司使命
正如公司的價(jià)值觀所述“真正的用愛關(guān)注，真正的用心服務(wù)”，本公司致力于為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)，使老年顧客感受在溫暖、友好、尊重的氣氛中提高生活質(zhì)量、調(diào)整生活狀態(tài)。
在企業(yè)內(nèi)部，我們?yōu)閱T工提供穩(wěn)定的工作環(huán)境、平等的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)。我們鼓勵(lì)員工發(fā)揮創(chuàng)新思維，建立團(tuán)隊(duì)合作精神，提高公司的效率。員工將得到同等的關(guān)懷、尊重和愛護(hù)并將這種感受與顧客分享。
我們致力于長期為公司的股東創(chuàng)造價(jià)值，不斷改變老年人的退休生活。通過推出高品質(zhì)的課程、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為公司、合作伙伴以及客戶創(chuàng)造價(jià)值。
4.2公司組織結(jié)構(gòu)
在公司初建階段，作為小型企業(yè)，我們采用直線-職能制組織結(jié)構(gòu)，以避免結(jié)構(gòu)復(fù)雜化。職能部門內(nèi)的員工在價(jià)值觀和工作目標(biāo)上具有相似性，員工具有明確的職業(yè)階梯，在員工技術(shù)只能發(fā)展上具有連貫性。便于上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行指揮和命令，決策迅速、命令統(tǒng)一、責(zé)權(quán)明確、秩序井然、靈活機(jī)動(dòng)亦不失穩(wěn)定，又利于發(fā)揮參謀人員作用，而且很好的避免了公司初期承擔(dān)管理過高的管理費(fèi)用。因而采用這種組織結(jié)構(gòu)可以與公司的初期戰(zhàn)略很好的結(jié)合，推進(jìn)公司的服務(wù)發(fā)展。
作為服務(wù)型項(xiàng)目，我們堅(jiān)持“以人為本”的組織方針，運(yùn)用松散、靈活的具有高度適應(yīng)性的有機(jī)式組織形式來迎合行業(yè)需求。我們對(duì)公司員工進(jìn)行勞動(dòng)分工，但是員工的工作不設(shè)立過于標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)則和條例。各部門員工應(yīng)掌握熟練的專業(yè)技能，并在經(jīng)過培訓(xùn)能處理多種復(fù)雜問題。通過先期及營業(yè)后定期培訓(xùn)，將職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)灌輸?shù)絾T工的頭腦中，而不需要多少正式的規(guī)則和直接監(jiān)督。
4.3主要職能部門職責(zé)
總經(jīng)理：公司業(yè)務(wù)的總執(zhí)行者。對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃公司的發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)各個(gè)職能部門的工作，每個(gè)財(cái)政年度向董事會(huì)匯報(bào)。行使對(duì)公司行政人事日常工作監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章、工作指令的義務(wù)管理責(zé)任。
市場(chǎng)部：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度廣告宣傳計(jì)劃及市場(chǎng)情況，負(fù)責(zé)制訂品牌宣傳、廣告策劃方案，以提升公司品牌形象，參與并配合老年益智棋的研發(fā)工作。
運(yùn)營部：保證本部門組織目標(biāo)和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。制定公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營戰(zhàn)略、流程與計(jì)劃，制定營銷計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)公司各部門日常工作，負(fù)責(zé)直接營銷與公共關(guān)系，并與顧客進(jìn)行交流，監(jiān)督俱樂部員工，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營目標(biāo)與戰(zhàn)略目標(biāo)。
財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和審計(jì)核算工作。定期向總經(jīng)理及董事會(huì)、監(jiān)理會(huì)遞交財(cái)務(wù)報(bào)表，為企業(yè)決策提供關(guān)鍵的財(cái)務(wù)信息。 審核內(nèi)容銷售額、顧客數(shù)、顧客平均消費(fèi)數(shù)量、現(xiàn)金超收或不足、收銀機(jī)的操作錯(cuò)誤、虧損、其他營業(yè)項(xiàng)目、食品原料的價(jià)格、員工工資、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、水費(fèi)等在內(nèi)的各項(xiàng)指標(biāo)。通過“年終審查”、“周報(bào)表”和“月報(bào)表”三重審核制度，根據(jù)每天和每小時(shí)實(shí)際數(shù)據(jù)累積起來的數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。
4.4人員培訓(xùn)
心理咨詢?nèi)藛T與俱樂部服務(wù)人員是公司形象的'直接載體，他們直接面對(duì)客戶，因此咨詢?nèi)藛T及俱樂部服務(wù)人員的服務(wù)水平，直接決定了顧客的偏好。因此，“夕陽紅”對(duì)每一位員工進(jìn)行專業(yè)、系統(tǒng)的多方位崗前及在崗培訓(xùn)——技術(shù)學(xué)習(xí)、操作演練以及現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)。
通過技術(shù)培訓(xùn)、模擬演練以及現(xiàn)場(chǎng)見習(xí)三種方式，使心理咨詢?nèi)藛T熟練掌握抗晚年抑郁的認(rèn)知行為療法和家庭咨詢技術(shù)，保證咨詢服務(wù)質(zhì)量；店堂服務(wù)人員和俱樂部服務(wù)義工通曉并內(nèi)化公司服務(wù)理念，理解并應(yīng)用“共情”技術(shù)，以設(shè)身處地想顧客之所想，幫顧客之所難。
特別聘請(qǐng)語言學(xué)及聲樂培訓(xùn)人士，對(duì)員工的語音、語調(diào)、表達(dá)方式等素養(yǎng)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，更好的迎合老年服務(wù)“溫馨、親切”的宗旨，更體現(xiàn)了公司“顧客至上”的服務(wù)理念。
公司將對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)估。培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部組織新員工測(cè)驗(yàn)和座談，不合格者應(yīng)參加補(bǔ)充培訓(xùn)。部門經(jīng)理就部門工作引導(dǎo)對(duì)新員工進(jìn)行測(cè)驗(yàn)。不合格者需有針對(duì)性的重修，一個(gè)月內(nèi)如果不能完成培訓(xùn)，則應(yīng)將該員工辭退。新員工培訓(xùn)結(jié)束后，人力資源部將培訓(xùn)記錄歸檔。
希望通過培訓(xùn)能夠加強(qiáng)各部門員工實(shí)用性強(qiáng)而不是停留在理論層面上，通過這次培訓(xùn)能夠真正解決員工們?cè)趯?shí)際工作中遇到的問題與困惑，并在工作中很好的運(yùn)用。
4.5人員績效考核方法
4.5.1考核周期
考核分為月度考核和年度考核。其中月度考核于月度結(jié)束后五日內(nèi)完成；年度考核于次年一月完成。
4.5.2考核關(guān)系
考核關(guān)系分為直接上級(jí)考核、顧客考核、同級(jí)人員考核。不同考核對(duì)象對(duì)應(yīng)不同的考核關(guān)系，
考核關(guān)系表
考核對(duì)象 考核關(guān)系
部門部長 直接上級(jí)、同級(jí)、顧客核
部門一般職員 直接上級(jí)、同級(jí)考核
后勤人員 直接上級(jí)
第一條 考核維度
考核維度是對(duì)考核對(duì)象考核時(shí)的不同角度、不同方面。包括績效維度、態(tài)度維度、能力維度。
每一個(gè)考核維度由相應(yīng)的測(cè)評(píng)指標(biāo)組成，對(duì)不同的考核對(duì)象、不同考核期間采用不同的考核維度、不同的測(cè)評(píng)指標(biāo)。
�。ㄒ唬┛冃В褐副豢己巳藛T通過努力所取得的工作成果，從以下三個(gè)方面考核：
1. 任務(wù)績效：體現(xiàn)本職工作任務(wù)完成的結(jié)果。每個(gè)崗位都有對(duì)應(yīng)崗位職責(zé)的任務(wù)績效指標(biāo)。具體參見《任務(wù)績效指標(biāo)》。
2. 管理績效：體現(xiàn)管理人員對(duì)崗位管理職能的發(fā)揮。
3. 周邊績效：體現(xiàn)相關(guān)部門（或相關(guān)人員）團(tuán)隊(duì)合作精神的發(fā)揮。
（二）態(tài)度：指被考核人員對(duì)待工作的態(tài)度。態(tài)度考核分為：積極性、協(xié)作性、責(zé)任心、紀(jì)律性。
�。ㄈ┠芰Γ褐副豢己巳送瓿筛黜�(xiàng)專業(yè)性活動(dòng)所具備的特殊能力和崗位所需要的素質(zhì)能力。
第二條 任務(wù)績效指標(biāo)設(shè)立的原則
（一）可控性：指標(biāo)能夠測(cè)量或具有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，必須為被考核人所能影響；
�。ǘ┊�(dāng)期可測(cè)量性：指標(biāo)能夠測(cè)量的最短周期應(yīng)與考核期一致；
�。ㄈ┲匾裕褐笜�(biāo)項(xiàng)不宜過多，注重于對(duì)公司業(yè)績有直接影響的關(guān)鍵指標(biāo)，一般為5—8個(gè)；
�。ㄋ模┮恢滦裕焊鲗哟文繕�(biāo)應(yīng)保持一致，下一級(jí)目標(biāo)要以分解、完成上一級(jí)目標(biāo)為基準(zhǔn)；
�。ㄎ澹┨魬�(zhàn)性：指標(biāo)值應(yīng)綜合考慮歷史業(yè)績、未來發(fā)展預(yù)測(cè)、同行業(yè)競爭對(duì)手的業(yè)績確定，不宜過高或過低，應(yīng)使被考核人經(jīng)過努力達(dá)到；
�。┟裰餍裕核锌己酥笜�(biāo)值的制定均應(yīng)由上下級(jí)人員共同商定，而不是由上級(jí)指定。雙方無法達(dá)成一致時(shí)，二者的共同上級(jí)具有最終決定權(quán)。
第三條 任務(wù)績效指標(biāo)的設(shè)立
�。ㄒ唬┛己似诔踔苯由霞�(jí)根據(jù)公司或事業(yè)部的計(jì)劃要求、被考核人崗位職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)，經(jīng)上下級(jí)之間共同協(xié)商，制定被考核人當(dāng)期工作計(jì)劃和考核指標(biāo)，報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。
�。ǘ┕ぷ饔�(jì)劃和考核指標(biāo)的更改需經(jīng)被考核人及其直接上級(jí)商定，并報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，更改方可生效。
第四條 考核指標(biāo)的權(quán)重
權(quán)重表示單個(gè)考核指標(biāo)在指標(biāo)體系中的相對(duì)重要程度，以及該指標(biāo)由不同的考核人評(píng)價(jià)時(shí)的相對(duì)重要程度。
第五條 考核記錄
考核期初，直接上級(jí)向被考核人說明其考核維度、指標(biāo)和權(quán)重，雙方討論認(rèn)可。同時(shí)，各考核主體對(duì)被考核人的考核維度和指標(biāo)充分了解，建立日�？己伺_(tái)帳，將考核內(nèi)容進(jìn)行記錄，作為考核打分的依據(jù)，在被考核人有疑義時(shí)作為原始憑證，以便考核申訴的處理。
第六條 指標(biāo)評(píng)分
考核指標(biāo)均按照A、B、C、D四個(gè)等級(jí)評(píng)分，具體定義和對(duì)應(yīng)關(guān)系見表。
評(píng)分等級(jí)定義表
等級(jí) A B C D
定義 遠(yuǎn)超出目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠(yuǎn)低于目標(biāo)
實(shí)際表現(xiàn)顯著超出預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，取得特別出色的成績 實(shí)際表現(xiàn)達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，取得比較出色的成績 實(shí)際表現(xiàn)基本達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，有明顯不足或失誤 實(shí)際表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，有重大失誤
第七條 績效考核結(jié)果分為優(yōu)、良、中、基本合格、不合格五個(gè)等級(jí)，具體比例見表。
優(yōu) 良 中 基本合格 不合格
10% 15% 60% 10% 5%
績效考核結(jié)果分布圖
個(gè)人業(yè)績考核結(jié)果與評(píng)定等級(jí)對(duì)應(yīng)表
綜合評(píng)定等級(jí) 優(yōu) 良 中 基本合格 不合格
比例 10% 15% 60% 10% 5%
管理績效指標(biāo)定義表
超出目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠(yuǎn)低于目標(biāo)
部門員工管理情況 A B C D
工作安排非常合理，工作完成非常出色，無違紀(jì)違規(guī)行為 工作安排合理，工作按時(shí)、按質(zhì)完成，無違紀(jì)違規(guī)行為 工作安排不夠合理，工作沒有完全完成，有違紀(jì)違規(guī)行為，但情節(jié)較輕 工作安排非常不合理，工作完成很差，有重大違紀(jì)行為
部門管理費(fèi)用預(yù)算和成本控制 A B C D
在不影響工作的前提下，當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)省10%以上 在不影響工作的前提下，當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比相差<10% 在不影響工作的前提下，當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出10%以下 在不影響工作的前提下，當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出10%以上
周邊績效指標(biāo)定義表
超出目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠(yuǎn)低于目標(biāo)
協(xié)助及時(shí)性 A B C D
其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時(shí)，每次及時(shí)響應(yīng),解決問題遠(yuǎn)低于預(yù)期時(shí)間,協(xié)助工作完成后，每次都及時(shí)將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員 其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時(shí)，多數(shù)及時(shí)響應(yīng),解決問題在預(yù)期時(shí)間內(nèi), 協(xié)助工作完成后，多數(shù)能及時(shí)將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員 其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時(shí)，少數(shù)及時(shí)響應(yīng),解決問題超出預(yù)期時(shí)間,協(xié)助工作完成后，偶爾能及時(shí)將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員 其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時(shí)，從不及時(shí)響應(yīng),對(duì)于需協(xié)助解決的問題根本不處理,協(xié)助工作完成后，從來沒有及時(shí)將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員
服務(wù)質(zhì)量 A B C D
其他部門對(duì)協(xié)助工作結(jié)果非常滿意 其他部門對(duì)協(xié)助工作結(jié)果比較滿意 其他部門對(duì)協(xié)助工作結(jié)果不太滿意 其他部門對(duì)協(xié)助工作結(jié)果很不滿意
一般員工態(tài)度指標(biāo)定義表
超出目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠(yuǎn)低于目標(biāo)
積極性 A B C D
長期堅(jiān)持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)；對(duì)于額外任務(wù)能主動(dòng)請(qǐng)求并且能高質(zhì)量完成；工作中善于發(fā)現(xiàn)問題，并經(jīng)常提出新思路和建議。 主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)；主動(dòng)承擔(dān)一般的額外任務(wù)；工作中有時(shí)能夠提出新的思路和建議 偶爾主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)；有時(shí)主動(dòng)完成一般額外任務(wù)；能提出個(gè)別的新思路和建議 基本上不主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)；很少主動(dòng)請(qǐng)求承擔(dān)額外任務(wù)；不能提出新思路和建議
協(xié)作性 A B C D
主動(dòng)協(xié)助同事出色的完成工作 能夠與同事保持良好的合作關(guān)系，協(xié)助完成工作 根據(jù)同事的請(qǐng)求能夠提供一般協(xié)助 不能積極響應(yīng)同事的請(qǐng)求或者協(xié)作任務(wù)的完成質(zhì)量較差
責(zé)任心 A B C D
工作有強(qiáng)烈的責(zé)任心 工作有較強(qiáng)的責(zé)任心 工作有一定的責(zé)任心 工作責(zé)任心不強(qiáng)
紀(jì)律性 A B C D
能夠長期嚴(yán)格遵守工作規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)，有非常強(qiáng)的自覺性和紀(jì)律性 能夠遵守工作的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，有較強(qiáng)的自覺性和紀(jì)律性 基本能夠遵守工作規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，基本能夠遵守紀(jì)律，但有時(shí)出現(xiàn)自我要求不嚴(yán)的情況 不能遵守工作規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常發(fā)生違規(guī)情況，自覺性和紀(jì)律性差
4.6薪酬獎(jiǎng)懲制度
“夕陽紅”秉承“以人為本”的原則，認(rèn)真履行對(duì)公司員工的職責(zé)，并希望能吸引最好的人才加入我們的團(tuán)隊(duì)。因此，“夕陽紅”為員工提供尊重所有員工、認(rèn)識(shí)到所有員工價(jià)值的安全、溫馨的工作環(huán)境、平等的待遇，并盡可能的為員工提供更好的福利和愿景，努力使員工得到滿足。為了實(shí)現(xiàn)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，吸引和留住公司骨干人才，有效的激勵(lì)員工，在人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，建立對(duì)外具有競爭力、兼顧內(nèi)部公平的薪酬分配體系，為公司的日常經(jīng)營提供有力保障。
我們制定了激勵(lì)政策，并以公司和員工共同發(fā)展為原則，采用直接和間接的、物質(zhì)和精神的、以及長期和短期的多種激勵(lì)。激勵(lì)的形式包括職位提升、福利、獎(jiǎng)金及提供多樣的培訓(xùn)機(jī)會(huì)等。除了在薪資、紅利方面的福利之外，在3-5年間，本公司采用員工認(rèn)股的方式，公司每增資一次就保留10％-15％的股份作為員工的認(rèn)股比例，只要員工在公司服務(wù)滿一年以上，即可享有這項(xiàng)福利。這種員工認(rèn)股的方式一方面能夠達(dá)到激勵(lì)員工的目的，另一方面還能鼓勵(lì)大家同心協(xié)力，共享經(jīng)營成果。
此外，“夕陽紅”計(jì)劃為員工提供勞工賠償、醫(yī)療保險(xiǎn)等多項(xiàng)共享福利，以保障員工的基本福利需求、為員工提供更好的工作保障。
第五章 風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策
5.1風(fēng)險(xiǎn)分析
�。�1）、屬于養(yǎng)老院自身硬件設(shè)施問題
1、養(yǎng)老院床位的空閑，有這么幾方面的原因造成。一是地域分布不合理。以北京為例，城區(qū)中60%的老年人居住在城區(qū)當(dāng)中，但是他所擁有的床位總數(shù)不足35%。更多空的床位是在農(nóng)村。這是一個(gè)主要的原因。
2、在一個(gè)原因，就是分類不清。名稱的叫法沒有經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)范的界定。叫老年公寓。叫老人院。那么到底它所具備什么樣的服務(wù)功能。老年人并不清楚。
3、還有一個(gè)原因，養(yǎng)老院的競爭正在加大。以前投資人沒想到養(yǎng)老院能賺錢，養(yǎng)老院的數(shù)量很少，以后幾年估計(jì)養(yǎng)老院會(huì)慢慢多起來，競爭將從環(huán)境競爭向服務(wù)競爭過渡。由于養(yǎng)老院的投資較大短時(shí)間內(nèi)不會(huì)很快回本，市場(chǎng)的變動(dòng)會(huì)增加投資收益的不確切。
�。�2）、下面幾點(diǎn)屬于養(yǎng)老院軟件即人為因素問題經(jīng)驗(yàn)少、處理不當(dāng)而產(chǎn)生訴訟糾紛。
養(yǎng)老院發(fā)展仍處于起步階段，可借鑒經(jīng)驗(yàn)較少。大家都是摸著石頭過河，所以在一些事情上也就容易產(chǎn)生訴訟糾紛。所涉及的案件的相關(guān)類型：房屋租賃、建工合同、供用合同、交通事故賠償、借貸合同、購銷合同：勞動(dòng)爭議、勞動(dòng)報(bào)酬、財(cái)產(chǎn)權(quán)屬、遺贈(zèng)扶養(yǎng)、委托合同、財(cái)產(chǎn)損害賠償、人身損害賠償相關(guān)案件中顯示出的具體原因
1、送養(yǎng)人不能正確理解人的生老病死的情況、自己不愿承擔(dān)相應(yīng)的后果。
2、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疏于管理的情況。
3、第三人（共同居住的被送養(yǎng)人）侵權(quán)導(dǎo)致與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)責(zé)任混合的情況。
5.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
�。�1） 硬件問題
1、解決選址問題
2、確定服務(wù)方向 頤養(yǎng)天年是目的
3、經(jīng)營之道價(jià)格定位要合理 辦養(yǎng)老院收費(fèi)不能太高雖然入住養(yǎng)老院的老人大多家庭生活條件不錯(cuò)，但老人本人的錢并不多。就是說他真正入住養(yǎng)老院的時(shí)候他個(gè)人的收入只能承擔(dān)費(fèi)用的60%而40%的費(fèi)用是需要子女補(bǔ)貼的核心競爭力就是收費(fèi)合理。這里的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)健康老人（也就是有生活自理能力的老人）一個(gè)月的收費(fèi)1350-20xx元，需要護(hù)理的老人是20xx-3000元需要全護(hù)理的老人是2500-3500元，房間也是分級(jí)（單人房需要交包房費(fèi)500元）一個(gè)老人每月20xx元左右的生活費(fèi)用大多數(shù)家庭都負(fù)擔(dān)得起加上環(huán)境好應(yīng)能夠解決養(yǎng)老院床位的空閑養(yǎng)老院才是現(xiàn)代化的養(yǎng)老方式。
�。�2）、從相關(guān)案件反映養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在經(jīng)營管理中應(yīng)注意的問題
1、從事養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的人士應(yīng)當(dāng)具有愛心、同情心及強(qiáng)烈的責(zé)任心
2、在法律不完善的情況下盡量制定詳細(xì)、合理的協(xié)議書
3、加強(qiáng)職工的素質(zhì)教育提高服務(wù)質(zhì)量
5.3融資方案
1、向政府申請(qǐng)。我院可以盡量向政府申請(qǐng)資金10萬，讓政府給與一定政策上的扶助或提供一定設(shè)施設(shè)備。
2、向冷暖空調(diào)或電視廠商拉贊助，以獲取一定的優(yōu)惠。
3 、醫(yī)院合作。我院可與附近醫(yī)院合作，定期到醫(yī)療給老人進(jìn)行檢查，優(yōu)惠看病，減少老人發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)。
4、向銀行貸款150萬。
5、合伙人籌資20萬。
第六章 財(cái)務(wù)分析
6.1銷售收入明細(xì)表
經(jīng)參考其他養(yǎng)老院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查確定每個(gè) 床位年收費(fèi)為3000元。
1、 訂位費(fèi)500×3000=1500000元
2、服務(wù)費(fèi)400×12×500=2400000元
3、飲食費(fèi)400×12×500=2400000 元
4、水電費(fèi)50×12×500=300000元
5、取暖費(fèi)60×5×500=150000 元
以上收入共計(jì)675萬元
6.2成本費(fèi)用明細(xì)表
1、 租房和場(chǎng)地鎖租金控制在6萬元一下每年。
2、 房屋改造和簡單裝修費(fèi)用預(yù)算投資4萬元。
3、基本設(shè)施：床柜300元∕套*200套=60000元
床上用品150元∕套*200套=30000元
桌椅50元∕套*200套=10000元
電視機(jī)1000元∕套*50套=50000元
冷暖空調(diào)1800元∕套*50套=90000元
4、 活動(dòng)器材 1萬元
5、 家庭影院設(shè)施 1萬元
6、 餐飲設(shè)備 1.4萬
7、 洗衣設(shè)備 1萬元
8、 辦公設(shè)施 5萬元
9、 開業(yè)儀式和相關(guān)宣傳 1萬元
以上共計(jì)44.4萬
6.3薪金水平明細(xì)表
員工工資：
院長 12000每月
護(hù)理人員 700每月
廚師 800每月
清潔工 500每月
伙食成本：每年360000元
水電費(fèi)20000每年
辦公費(fèi)用4600每年
共計(jì)頭一年需投資96.88萬元。
第七章 總論
綜合如上所訴 夕陽紅養(yǎng)老院十年內(nèi)規(guī)劃分為三個(gè)階段
第一階段：我院在前3年里，要做到回收成本，并完善管理及服務(wù)體系，尋求更好的的服務(wù)理念。我們將派人到其他優(yōu)秀機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)考察，建設(shè)我院特色服務(wù)。
第二階段：在有屬于自己的特色服務(wù)下，加強(qiáng)我院的宣傳工作，增強(qiáng)知識(shí)度，并擴(kuò)大我院規(guī)模，從而做到接受1000人規(guī)模。我們也會(huì)建設(shè)有自已特色的娛樂場(chǎng)所，豐富老人生活。我們將建立老年大學(xué)和醫(yī)療點(diǎn)，讓老人做長期體檢，達(dá)到我院的“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)、老有所樂“的辦院宗旨。
第三階段：在我院基本發(fā)展完善的情況下，也豐富我院的院外活動(dòng)，與旅游社合作，讓老人游山玩水，開闊視野，愉悅心情，好好地享受晚年。
商業(yè)計(jì)劃 篇8
大連XXX生物技術(shù)有限公司屬技術(shù)開發(fā)導(dǎo)向型企業(yè)，主要致力于生物菌劑、生物農(nóng)藥、生物有機(jī)肥和生物水質(zhì)凈化劑等產(chǎn)品的研制、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合生產(chǎn)銷售。公司致力于充分發(fā)揮科研開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷推進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化，從而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造生態(tài)文明的宗旨。公司目前的主要產(chǎn)品是生物水質(zhì)凈化劑和XXX系列生物肥，都是以高科技為基礎(chǔ)的、符合綠色生態(tài)的生物產(chǎn)品。
公司擁有一批團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效、具有很強(qiáng)開拓精神的領(lǐng)導(dǎo)集體，他們?cè)趯?duì)科技的理解和把握上，在市場(chǎng)開發(fā)、公司管理上，在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營銷售、公共關(guān)系等方面具有高超的知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，他們的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)確保了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中試、形成生產(chǎn)規(guī)模的獲國家發(fā)明專利的產(chǎn)品。該產(chǎn)品共計(jì)投入研制費(fèi)用120萬元，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，每年可實(shí)現(xiàn)“原菌液”產(chǎn)值500萬元，利潤250萬元。目前可滿足10家以上大型肥料生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要，生產(chǎn)XXX生物肥100萬噸以上。公司采用聯(lián)合生產(chǎn)的合作方式，即公司提供原菌液、專用肥配方、成套設(shè)備清單并負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場(chǎng)銷售。目前在東北已有四家XXX生物肥廠生產(chǎn)專利產(chǎn)品“XXX牌系列生物”，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力8萬噸，推廣面積200萬畝。
該公司微生物凈水劑項(xiàng)目是國家農(nóng)業(yè)部“948”計(jì)劃項(xiàng)目，公司共投入研制經(jīng)費(fèi)150萬元，其中75萬元來源于國家無償提供的科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金，40萬元來源于地方政府無償提供的配套資金，公司自籌35萬元�，F(xiàn)階段該項(xiàng)目已完成室外池塘養(yǎng)殖初試，并已開始后續(xù)研發(fā)和中試。預(yù)計(jì)20xx年5月中試結(jié)束，20xx年7月之前確定產(chǎn)業(yè)化建設(shè)方案。為了完成中試，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化推廣，需要繼續(xù)投入160萬元。目前公司總資產(chǎn)300萬元，流動(dòng)資金60萬元，資金缺口100萬元需要進(jìn)行融資。
第一章 公司介紹
一、公司概述
大連XXX生物技術(shù)有限公司于20xx年2月經(jīng)大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)，在大連國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)注冊(cè)成立。企業(yè)登記類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為50萬元。本公司是依托北京大學(xué)技術(shù)物理系、中科院微生物肥料研究所、大連水產(chǎn)學(xué)院養(yǎng)殖系、大連輕工學(xué)院生物工程系等科研院所而組建起來的高新技術(shù)企業(yè)，是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營于一體的實(shí)業(yè)公司，有國內(nèi)著名的生物、水產(chǎn)、土肥、化工等方面的專家顧問組為企業(yè)的技術(shù)后盾，專門從事生物領(lǐng)域高新技術(shù)項(xiàng)目的研制開發(fā)和生產(chǎn)。公司現(xiàn)有人員36人，其中專業(yè)技術(shù)人員32人，占員工總數(shù)的88.9%。
二、公司成立的背景
農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)的發(fā)展情況關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)的全局，同時(shí)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期性長，受客觀環(huán)境的影響比較大，因此國家對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展非常重視，對(duì)從事農(nóng)業(yè)科技研究、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營等公司的審查和批準(zhǔn)往往也要經(jīng)歷一個(gè)較長的過程。大連XXX生物技術(shù)有限公司正式注冊(cè)成立之前，早在1997年就開始從事相關(guān)農(nóng)業(yè)科技等方面的研究和開發(fā)工作。
高附加值農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是大連地區(qū)、遼東半島最重要的農(nóng)業(yè)、漁業(yè)發(fā)展方向。長期以來，化肥的使用使土壤酸化、板結(jié)、肥力下降，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生了不利的影響，在這種情況下，在正式注冊(cè)成立之前，公司就與北京大學(xué)合作開發(fā)了XXX系列生物肥，此產(chǎn)品的問世為解決上述問題提供了一條有效的渠道。同時(shí)，由于近海水質(zhì)的不斷惡化致使水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)損失巨大，因此，公司研究人員在大連水產(chǎn)學(xué)院研究成果的基礎(chǔ)上，開發(fā)出了一種綠色生物制品——生物水質(zhì)凈化劑。XXX生物肥、生物水質(zhì)凈化劑的研制開發(fā)、生產(chǎn)、使用對(duì)農(nóng)、漁業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義，這些項(xiàng)目也有著巨大的市場(chǎng)前景。在這一背景下，大連XXX生物技術(shù)有限公司于20xx年2月成立了。
三、公司的經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略
1、在已有的成果基礎(chǔ)上構(gòu)建工程菌；
2、努力將納米技術(shù)應(yīng)用于生物領(lǐng)域，提高微生物發(fā)酵物的質(zhì)量和產(chǎn)物的產(chǎn)能；
3、加強(qiáng)固體高效發(fā)酵器的研制，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
四、企業(yè)人員及開發(fā)能力
1、XXX，男，公司法人代表，工程師，原遼陽水產(chǎn)研究所所長，1982年畢業(yè)于大連水產(chǎn)學(xué)院水產(chǎn)養(yǎng)殖系，畢業(yè)后一直從事水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)生態(tài)研究工作。1995年辭職到基層創(chuàng)辦企業(yè)，從事生物領(lǐng)域的項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)工作，并引進(jìn)北京大學(xué)技術(shù)物理系的科研成果，成功開發(fā)出高效生物有機(jī)肥料、高效微生物菌劑和目前正處于中試階段的生物水質(zhì)凈化劑等項(xiàng)目。其中生物水質(zhì)凈化劑項(xiàng)目是由他同大連水產(chǎn)學(xué)院桂遠(yuǎn)明教授共同開發(fā)的，1998年正式通過農(nóng)業(yè)部鑒定，并被列入農(nóng)業(yè)部“948”計(jì)劃。
2、公司管理層：大連XXX生物技術(shù)有限公司現(xiàn)有管理人員3人，平均年齡40歲，全部為大學(xué)文化，其中高級(jí)職稱者2人，中級(jí)職稱者1人�？偨�(jīng)理于學(xué)忠現(xiàn)年45歲，主要經(jīng)歷有：服兵役2年，82年畢業(yè)于吉林大學(xué)，曾任四平市鐵西區(qū)政府秘書，四平市紅嘴集團(tuán)總經(jīng)理助理，自1999年擔(dān)任公司總經(jīng)理，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)開發(fā)能力和管理能力，敬業(yè)精神很強(qiáng)。
3、公司其他人員的情況：公司現(xiàn)有人員36人，平均年齡34歲，文化程度均為大專以上，其中管理人員3人，占員工總數(shù)的8.3%，工程技術(shù)人員32人，占員工總數(shù)的88.9%，其他人員占2.8%。
4、科研機(jī)構(gòu)情況：公司的研發(fā)機(jī)構(gòu)是技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)中心，從事直接研發(fā)的人員有12名，占員工總數(shù)的33.3%，同時(shí)依托專家組協(xié)助工作。
5、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況：項(xiàng)目技術(shù)總顧問是康白教授，為全國知名微生態(tài)學(xué)專家；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人為大連水產(chǎn)學(xué)院桂遠(yuǎn)明教授，主要從事微生態(tài)研究工作，她所研制的魚蝦生態(tài)制劑榮獲農(nóng)業(yè)部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。
第二章 項(xiàng)目介紹
一、生物水質(zhì)凈化劑
生物水質(zhì)凈化劑是公司研究人員在大連水產(chǎn)學(xué)院研究成果的基礎(chǔ)上開發(fā)出的綠色生物制品，本產(chǎn)品具有相當(dāng)高的科技含量，它主要用于集約化水產(chǎn)養(yǎng)殖中，對(duì)水體中代謝產(chǎn)物進(jìn)行生物凈化，改善水質(zhì)狀況，并從根本上解決傳統(tǒng)的化學(xué)方法和使用抗生素類藥物造成水體的污染、水產(chǎn)動(dòng)物耐藥性的產(chǎn)生，以及對(duì)人類健康產(chǎn)生嚴(yán)重危害的后果。生物水質(zhì)凈化劑應(yīng)用實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，不但水體凈化效果好，而且對(duì)促進(jìn)魚蝦生長和預(yù)防傳染病有特殊功效，對(duì)維持自然界生態(tài)平衡和微生態(tài)平衡具有積極意義。該項(xiàng)目經(jīng)有關(guān)專家論證，認(rèn)為其成果填補(bǔ)了國內(nèi)此類研究的空白，其技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平，具有廣闊的開發(fā)應(yīng)用前景。本產(chǎn)品現(xiàn)已獲國家專利，并且已經(jīng)納入農(nóng)業(yè)部“948”計(jì)劃項(xiàng)目
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品研發(fā)背景
水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在我國已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。但由于長期集約化養(yǎng)殖，池塘老化，水體微生態(tài)環(huán)境日趨惡化，養(yǎng)殖水體的污染愈發(fā)難以控制。由于大量使用化學(xué)方法和抗生素類藥物，導(dǎo)致水體生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，加之畜禽養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)�；l(fā)展，大量的未經(jīng)處理的有機(jī)畜禽糞便排入江河、湖泊，這引起了海水赤潮、湖泊富營養(yǎng)化現(xiàn)象的頻繁發(fā)生，造成了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的滑坡和巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此采取生物手段和高科技手段治理水體污染，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，保證水體生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，已是刻不容緩的任務(wù)。為此，大連XXX生物技術(shù)有限公司同大連水產(chǎn)學(xué)院共同研制了用于水質(zhì)凈化的微生態(tài)制劑（微生物凈水劑）這種以高科技為基礎(chǔ)的新產(chǎn)品。該產(chǎn)品的問世和應(yīng)用，對(duì)于水體生態(tài)環(huán)境污染的治理和促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展具有重大的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目是依托大連水產(chǎn)學(xué)院的科研成果，同時(shí)XXX生物技術(shù)有限公司是集科研、開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營于一體的的高技術(shù)企業(yè)，因此在技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化上有可靠的保證。
�。ǘ┥锼|(zhì)凈化劑的特點(diǎn)
2、有益菌在繁殖過程中，分泌出大量的活性物質(zhì)，能有效的促進(jìn)浮游植物的繁殖，增加水體中溶解氧，其生成絮凝物是濾食性魚類的最佳食物；
3、能有效地降解水產(chǎn)動(dòng)物地代謝產(chǎn)物，降低水體中氨氮和硫化氫濃度，促進(jìn)魚蝦健康生長；
4、能提高魚的越冬能力，降低越冬期間魚的死亡率。
�。ㄈ┊a(chǎn)品性能
生物水質(zhì)凈化劑是從海泥、土壤中分離出正常的優(yōu)勢(shì)菌群成員，并接種于適當(dāng)?shù)呐囵B(yǎng)基而收獲純菌，然后通過特殊工藝發(fā)酵，再加入吸附劑、活化劑、賦形劑和微量元素等，經(jīng)干燥后而制成活菌制劑，即生物水質(zhì)凈化劑。生物水質(zhì)凈化劑施入水體后，在活性催化劑的作用下，幾種有益菌在較短的時(shí)間內(nèi)形成優(yōu)勢(shì)菌群，在抑制有害菌群的同時(shí)，還能分解水體中的有害物質(zhì)，如氨氮、硫化氫等，提高溶解氧，從而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的，并且可以使有益菌在繁殖過程中形成絮凝物為濾食性魚類提供優(yōu)質(zhì)餌料，從而提高水產(chǎn)品的養(yǎng)殖水平，提高品質(zhì)和產(chǎn)量，并防治魚蝦傳染病害的發(fā)生。
�。ㄋ模┘夹g(shù)方面
1、技術(shù)先進(jìn)性。在本產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，在菌種的分離與篩選中采用了現(xiàn)代高新技術(shù)手段，魚類生態(tài)制劑采用JY10節(jié)桿菌、JY31酪乳桿菌和JG光合菌，蝦貝類生態(tài)制劑采用JX5干酪乳菌合JH光合菌，生物水質(zhì)凈化劑采用JS7光合菌，JS8、JS9芽孢桿菌合JS11硝化細(xì)菌，其具體的生產(chǎn)工藝是這樣的：先將種子液按0.5%——1%量接種入培養(yǎng)基，然后在37℃下培養(yǎng)18——36小時(shí)以上后離心沉淀，棄去上清液獲取正常菌種群體后加入干燥劑，低溫冷凍干燥，使水分低于8%，確保菌群的活菌數(shù)≥100億/克以上，最后加入賦形劑、固化酶、活化劑和微量元素，混合低溫干燥后制成生物水質(zhì)凈化劑。該凈化劑有效期大于6個(gè)月，2個(gè)活菌系數(shù)不低于90%，其效力指標(biāo)為10億/g，同時(shí)，革蘭氏陰性菌≤1000個(gè)/ g，致病菌為零，符合國家規(guī)定的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（生物水質(zhì)凈化劑的衛(wèi)生指標(biāo)為雜菌≤10000個(gè)/ g）。1998年，在農(nóng)業(yè)部組織的初試鑒定結(jié)論為“該制劑填補(bǔ)了水產(chǎn)動(dòng)物微生物生態(tài)學(xué)研究領(lǐng)域的空白”，并正式被列入農(nóng)業(yè)部“948”計(jì)劃。
2、技術(shù)獨(dú)占性
生物水質(zhì)凈化劑及其制備方法已經(jīng)于20xx年4月20日獲得國家專利認(rèn)證，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到法律的保護(hù)，大連XXX生物技術(shù)有限公司將在至少20年的時(shí)間里擁有對(duì)該項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)的獨(dú)家擁有和獨(dú)家生產(chǎn)經(jīng)營的權(quán)利；同時(shí)，XXX生物技術(shù)有限公司是集科研、開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營于一體的高技術(shù)企業(yè)，公司除自身的技術(shù)力量外，還聘請(qǐng)了以全國知名的微生態(tài)專家康白教授為代表的十幾位生物專家，組成了專家顧問組，還有北京大學(xué)物理系、中國農(nóng)科院、大連輕工學(xué)院生物工程系等院校和科研院所為后盾，這保證了公司在技術(shù)上的先進(jìn)性和領(lǐng)先性，也是其他任何單位無法比擬的。
3、技術(shù)可行性
本項(xiàng)目產(chǎn)品采用了公認(rèn)的具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)，已經(jīng)經(jīng)過有關(guān)專家和研究人員的試驗(yàn)和可行性論證，從試驗(yàn)的結(jié)果來看，產(chǎn)品的使用，不但有凈化水體的功能，而且能促進(jìn)水產(chǎn)動(dòng)物增產(chǎn)抗病害的功效，從根本上解決了因使用化學(xué)藥物和抗生素制劑給人體健康所帶來的嚴(yán)重危害并造成水體質(zhì)量惡性循環(huán)的不良后果，試驗(yàn)結(jié)果證明，該項(xiàng)目是成熟且可行的并已經(jīng)正式通過農(nóng)業(yè)部專家的鑒定；
�。ㄎ澹┵Y金籌措
本項(xiàng)目初試、中試期間，計(jì)劃需要新增投資300萬元，其資金來源為：申請(qǐng)國家科技創(chuàng)新基金無償支持100萬元，地方政府配套40萬元，其余部分由企業(yè)自籌。
二、XXX系列生物肥
本項(xiàng)目是與北京大學(xué)合作開發(fā)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，并正式在農(nóng)業(yè)部登記。XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中試、形成生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)品。該產(chǎn)品共計(jì)投入研制費(fèi)用120萬元，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值500萬元，利潤250萬元的生產(chǎn)規(guī)模，可滿足10家以上大型肥料生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)需要，生產(chǎn)XXX生物肥100萬噸以上，本項(xiàng)目配套產(chǎn)品高效生物復(fù)合肥已經(jīng)獲得國家專利認(rèn)證。
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品研發(fā)背景
長期以來，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中大量使用化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥及殺菌劑等有害物質(zhì)，使得土壤結(jié)構(gòu)不斷遭到破壞，同時(shí)，由于食用了含有大量有害物質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，而使人體健康受到嚴(yán)重危害。因此，充分利用高科技手段，生產(chǎn)和應(yīng)用高效生物有機(jī)肥、高效生物菌劑和高效生物農(nóng)藥，對(duì)于增進(jìn)人民身體健康，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展進(jìn)步具有重大的'意義。在此方面，大連XXX生物技術(shù)有限公司走在了前列。公司與北京大學(xué)等院校和科研機(jī)構(gòu)合作生產(chǎn)了科技含量較高的XXX系列生物肥。經(jīng)國家級(jí)專家鑒定和論證，在目前全國范圍內(nèi)替代化肥的有機(jī)肥料中，惟有XXX系列生物肥的配套產(chǎn)品獨(dú)占市場(chǎng)，達(dá)到國際先進(jìn)水平，因此發(fā)展的潛力是巨大的。
�。ǘXX生物肥的主要特點(diǎn)
�。�1）有效活菌數(shù)高、適應(yīng)性廣、抗逆性強(qiáng)，具有固氮、解磷、解鉀的功能，促進(jìn)農(nóng)作物生長，對(duì)各種作物都有顯著而穩(wěn)定的增產(chǎn)效果；
�。�2）可促進(jìn)農(nóng)作物早熟3-5天，并提高作物的抗病能力；
�。�3）提高作物品質(zhì)（增加蛋白質(zhì)、氨基酸含量），減輕作物中亞硝酸鹽的含量；
�。�4）活化土地，減輕土地板結(jié)，達(dá)到肥田養(yǎng)地的目的。
（三）XXX系列生物肥技術(shù)方面的特點(diǎn)
1、技術(shù)先進(jìn)性
就目前來說，大連XXX生物技術(shù)有限公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和科技含量已經(jīng)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，而一些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，就XXX系列生物肥而言，其技術(shù)方面的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：
�。�1）菌種、菌群得抗逆性強(qiáng)。在通常情況下，一般的菌群只能在常溫-15℃——-40℃之間存活6——8個(gè)月就會(huì)自然死亡。因此，環(huán)境適應(yīng)性較差，而公司用特殊手段所培育的菌種和多種生物菌而組成的菌群可以在-40℃——-60℃的惡劣環(huán)境下存活20個(gè)月以上，具有較強(qiáng)的土壤適應(yīng)能力。
�。�2）組合能力強(qiáng)。本公司用于生物肥料的菌種經(jīng)過嚴(yán)格科學(xué)的篩選后，具有較強(qiáng)的組合能力，在載體中不互相排斥，特別是應(yīng)用于生物肥料中的三大菌群（固氮菌、解磷菌、解鉀菌），在土壤中相互協(xié)調(diào)，促使肥料的效果明顯提高。因此�？梢愿鶕�(jù)作物品種和土壤、氣候條件來科學(xué)配比菌種比例和各種類型的專用微生物肥。
�。�3）單體固氮菌的固氮能力強(qiáng)，經(jīng)過實(shí)際測(cè)試，要比一般的和目前國內(nèi)外通用的單體固氮菌的固氮能力高出一倍至幾倍，而且繁殖速度要提高兩倍以上。
2、技術(shù)獨(dú)占性
到目前為止，沒有任何一種微生物肥料能在水田中單獨(dú)應(yīng)用，而“XXX”牌水稻專用生物肥在水田中則有特殊的效果，不但能促進(jìn)水稻早熟、增產(chǎn)，而且使稻田中的微生物明顯增加，水田中養(yǎng)殖的魚類生長速度快、品質(zhì)佳，另外，在各地區(qū)的農(nóng)業(yè)推廣中心等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣單位的試驗(yàn)結(jié)果表明，XXX系列生物肥的應(yīng)用能夠大幅度地提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量，提高經(jīng)濟(jì)效益。因此，在產(chǎn)品技術(shù)和科技含量而言，大連XXX生物技術(shù)有限公司處于領(lǐng)先地位，其中的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，短期內(nèi)將在這些產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營和技術(shù)占有方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和獨(dú)占性。
3、技術(shù)可行性
第三章 市場(chǎng)分析
一、生物水質(zhì)凈化劑市場(chǎng)分析
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)容量分析
生物水質(zhì)凈化劑主要用于淡水、海水的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和生活污水凈化，目的是用生物技術(shù)來取替化學(xué)方法。據(jù)農(nóng)業(yè)部1998年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，我國的水產(chǎn)養(yǎng)殖面積已達(dá)608.5萬公頃，每年用于凈化水體、防治水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物病害的化學(xué)藥劑、抗生素制劑大約在20億元以上，不但造成了水體環(huán)境的污染，而且造成了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的病害爆發(fā)性傳染發(fā)生，特別是沿海地區(qū)蝦貝類的生產(chǎn)處于半癱瘓狀態(tài)，如果采用生物水質(zhì)凈化劑解決，平均每公頃用量150公斤，成本為900元，全國年需求量為90萬噸。按照生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案，從生產(chǎn)工藝看，中試結(jié)束后經(jīng)最后鑒定論證進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，完全可利用現(xiàn)有生產(chǎn)抗生素及化學(xué)藥品的企業(yè)來統(tǒng)一組織生產(chǎn)，避免重復(fù)建設(shè)造成浪費(fèi)。另外，遼寧省養(yǎng)蝦面積50余萬畝，淡水養(yǎng)殖20萬畝。但養(yǎng)蝦水平很低，由于外部水質(zhì)環(huán)境的不斷惡化，養(yǎng)殖蝦的產(chǎn)量每畝不足10公斤。不徹底改善水產(chǎn)養(yǎng)殖的水環(huán)境，水產(chǎn)養(yǎng)殖已經(jīng)幾乎無利可圖。XXX微生物水質(zhì)凈化劑能有效防治魚蝦貝類等水產(chǎn)動(dòng)物疾病的發(fā)生，使發(fā)病率降低20%以上，使養(yǎng)殖魚類增產(chǎn)10%以上，使對(duì)蝦的成活率提高10%以上，延長養(yǎng)殖蝦生長周期1個(gè)月以上，使養(yǎng)殖魚蝦貝類的質(zhì)量達(dá)到野生質(zhì)量水平。因此XXX生物水質(zhì)凈化劑的推出一定會(huì)受到養(yǎng)殖業(yè)戶的歡迎。
若XXX微生物凈水劑能占有遼寧市場(chǎng)的20%（10萬畝），每畝使用10公斤，則年需求量即為1000噸。加之淡水養(yǎng)殖市場(chǎng)占有率為10%，每畝使用10公斤，年需求量200噸。另外，吉林黑龍江、北京、天津、河北等地區(qū)每年對(duì)公司產(chǎn)品的需求量在300噸以上。因此公司產(chǎn)品的年需求量在1500噸以上，每年銷售1000噸是有把握的。
�。ǘ┦袌�(chǎng)競爭地位分析
隨著人們生活水平的不斷提高，目前水產(chǎn)品的供應(yīng)還達(dá)不到實(shí)際需求標(biāo)準(zhǔn)，因此，我國的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還要進(jìn)一步發(fā)展，而生物水質(zhì)凈化劑是促進(jìn)水體良性循環(huán)的生物制劑，具有任何化學(xué)制劑和抗生素藥物無可比擬的優(yōu)勢(shì)，企業(yè)將不斷提高科研水平，使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，因此，該產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長線項(xiàng)目。
目前的國內(nèi)凈水劑市場(chǎng)，公司的主要對(duì)手為“武漢隆華生物技術(shù)有限公司”，該公司主要生產(chǎn)“菌王”，在中國南方各省推廣使用。其產(chǎn)品主要成分是由多種光合菌復(fù)合而成，其主要功能為凈化水質(zhì)，清污增氧、防病、抗病，促進(jìn)生長。但該產(chǎn)品是液體形式，施用時(shí)需同固形物拌合，由于是單一菌群，凈水效果不如我公司的復(fù)合菌產(chǎn)品效果好。
我公司產(chǎn)品與競爭對(duì)手產(chǎn)品相比較，主要的競爭優(yōu)勢(shì)有：
1、復(fù)合型多功能凈水劑，既能分解代謝產(chǎn)物，有能降低氨、氮、硫化氫含量，同時(shí)增氧，促進(jìn)生長。
2、復(fù)合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優(yōu)勢(shì)種群，抑制有害菌的生長，起到防病的作用。
3、我公司產(chǎn)品為粉劑，便于運(yùn)輸和施用，施用次數(shù)少。
4、生物水質(zhì)凈化劑項(xiàng)目所需原材料均為公司自制或者可以在省內(nèi)獲得，有利于降低原材料的購買成本，同時(shí)，也確保了在生產(chǎn)過程中原材料的及時(shí)、足額供應(yīng)，從而使得生產(chǎn)流程可以快速、高效運(yùn)行。
本項(xiàng)目在國內(nèi)外尚屬首創(chuàng)，均沒有生產(chǎn)廠家，目前，正處于研發(fā)初試階段，檢測(cè)檢驗(yàn)由大連水產(chǎn)學(xué)院負(fù)責(zé)，中試后將制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并配備相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
二、XXX系列生物肥市場(chǎng)分析
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)需求預(yù)測(cè)
�。ǘ┦袌�(chǎng)競爭地位分析
進(jìn)入二十一世紀(jì)，人們綠色消費(fèi)意識(shí)日益增強(qiáng)，對(duì)無化肥、無農(nóng)藥污染的糧食、蔬菜、肉類及其它綠色食品的需求也越來越大。作為生產(chǎn)綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。北京申奧成功無疑是綠色消費(fèi)的強(qiáng)大動(dòng)力。因此，產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長線項(xiàng)目。
目前在國內(nèi)注冊(cè)的微生物肥料不足百家，且真正具有市場(chǎng)規(guī)模的并不多。在國內(nèi)運(yùn)作較好的廠家，如北京阿姆斯生物技術(shù)有限公司，在華北具有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但在東北推廣面積不大，主要原因是使用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）。
我公司產(chǎn)品與競爭廠家相比主要優(yōu)勢(shì)為：
⒈XXX生物肥適應(yīng)北方的氣候條件。從黑龍江到遼寧的多點(diǎn)實(shí)驗(yàn)和示范 中，普遍增產(chǎn)，增產(chǎn)機(jī)率99%。
�、矎�(fù)合菌具有協(xié)同作用和偏利生作用。單一菌種的功能均比同類產(chǎn)品強(qiáng)。
�、秤晒咎峁┓N子液確保生產(chǎn)菌不退化。
�、垂疽员本┐髮W(xué)等院校及科研單位為技術(shù)依托，并設(shè)有研發(fā)中心，不斷提高產(chǎn)品科技含量，使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。
第四章 公司融資計(jì)劃
一、融資方案
公司擬通過吸收新股東參股的形式融資。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)價(jià)值300萬元，是老股東的股東權(quán)益；本次融資100萬元后，公司將把注冊(cè)資本調(diào)整為400萬元，新股東投資100萬元占25%的股權(quán)。公司經(jīng)本次增資后，新老股東共享公司的無形資產(chǎn)所帶來的收益。在本次融資100萬元到位后，一年內(nèi)，形成年產(chǎn)生物水質(zhì)凈化劑1000噸的生產(chǎn)規(guī)模，推廣面積達(dá)到10萬畝，通過營銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)銷售收入600萬元；通過與相關(guān)上、下游企業(yè)（如水產(chǎn)飼料廠）的合作，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)、銷售規(guī)模，向南方其他區(qū)域擴(kuò)張。本項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后，計(jì)劃20xx年12月擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，20xx年完成產(chǎn)值4800萬元，年凈利潤為1500萬元，上繳稅金300萬元，到20xx年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，可完成產(chǎn)值1.92億元，年利潤6000萬元，上繳稅金1200萬元。
二、公司的融資需求與投向
目前公司固定資產(chǎn)300萬元，流動(dòng)資金60萬元，資金缺口100萬元需要進(jìn)行融資。資金的主要投向如下：
�。�1）擴(kuò)大生產(chǎn)能力的設(shè)備投入100萬元。
�。�2）擴(kuò)大營銷隊(duì)伍，增加業(yè)務(wù)員8-10名。
�。�3）建立XXX生物技術(shù)發(fā)展中心2-3處需投入資金20萬元
�。�4）擴(kuò)大示范點(diǎn)面積1萬畝，需投入資金30萬元。
�。�5）請(qǐng)專家、教授到基層開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、辦學(xué)習(xí)班，宣傳生態(tài)農(nóng)業(yè)、宣傳綠色環(huán)保、宣傳公司產(chǎn)品，需投入5萬元。
具體方案如下：
1、針對(duì)微生物凈水劑用戶眾多、分布地域廣泛的特點(diǎn)，公司采取的渠道策略包括：
�。�1）在各養(yǎng)殖區(qū)建立以當(dāng)?shù)丶夹g(shù)推廣站為主的代理商制度。
�。�2）通過與餌料生產(chǎn)廠商的合作直接將凈水劑與餌料聯(lián)合銷售。
�。�3） 建立自己的直銷及技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，樹立品牌形象。
2、市場(chǎng)推廣促銷方案
�。�1）通過建立示范點(diǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝茝V。公司目前已在普蘭店、莊河、東港市、營口、大洼以及吉林、黑龍江省的部分地區(qū)設(shè)立了示范點(diǎn)。
�。�2）通過成功案例現(xiàn)場(chǎng)會(huì)擴(kuò)大影響，宣傳產(chǎn)品。
�。�3）通過在養(yǎng)殖區(qū)辦技術(shù)學(xué)習(xí)班，進(jìn)行技術(shù)推廣，宣傳產(chǎn)品。
�。�4）通過與保險(xiǎn)公司的合作，推出養(yǎng)殖保險(xiǎn)新形式，強(qiáng)化用戶對(duì)生物水質(zhì)凈化劑的信賴。
三、風(fēng)險(xiǎn)分析
�。ㄒ唬┘夹g(shù)風(fēng)險(xiǎn)
公司是依托大連水產(chǎn)學(xué)院的科研成果，項(xiàng)目成果的第一完成單位是大連水產(chǎn)學(xué)院養(yǎng)殖系，第一完成人桂遠(yuǎn)明教授是公司的特聘技術(shù)顧問。因此在技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化上有可靠保證。公司所在地在大連使公司實(shí)施該項(xiàng)目有著得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢(shì)、水資源環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和投資環(huán)境等優(yōu)勢(shì)。在公司自身技術(shù)力量和眾多專家顧問的共同努力下，足以將項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)
從市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果及將來產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的設(shè)計(jì)制造工藝、投資數(shù)額、生產(chǎn)成本等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。按照產(chǎn)業(yè)化設(shè)計(jì)產(chǎn)量（中試結(jié)束后）為3萬噸/年，總投資（包括流動(dòng)資金）為800萬元人民幣，產(chǎn)品的最高成本不超過3000元/T，出廠價(jià)格不低于6000元/T，通過內(nèi)部財(cái)務(wù)收益計(jì)算，按照設(shè)計(jì)能力，第一年達(dá)產(chǎn)10%，即年產(chǎn)3000噸，即可獲利稅900萬元。按照國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目稅收減免政策規(guī)定，投產(chǎn)當(dāng)年即可收回全部投資。因此該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小，而且該項(xiàng)目又是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場(chǎng)前景的，還是國家重點(diǎn)支持的生物高科技項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。如國家在產(chǎn)業(yè)政策上，政府部門在推廣應(yīng)用上再給予一定的扶持，則該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該為零。
四、風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制
公司同意新股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，也可由公司回購股權(quán)。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業(yè)及個(gè)人共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一元一股，作企業(yè)上市的努力。股東可在此過程中在認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。
第五章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
盈利預(yù)測(cè)表
項(xiàng)目籌到位第一年（按市場(chǎng)容量及可能的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)、20xx年）籌資到位第二年（按市場(chǎng)容量及可能的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)、20xx年）籌資到位第三年（按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)數(shù)、20xx年）
一、主營業(yè)務(wù)收入30萬160萬600萬
減：主營業(yè)務(wù)成本 15萬80萬300萬
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3.3萬17.6萬66萬
二、主營業(yè)務(wù)利潤 6.7萬44.8萬182萬
加：其他業(yè)務(wù)利潤
減：營業(yè)費(fèi)用2萬5萬10萬
管理費(fèi)用1萬3萬6萬
財(cái)務(wù)費(fèi)用
三、營業(yè)利潤
加：投資收益
補(bǔ)貼收入
營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出
四、利潤總額6.7萬44.8萬182萬
減：所得稅
五、凈利潤6.7萬44.8萬182萬
u盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)
本盈利預(yù)測(cè)系根據(jù)大連XXX生物生物技術(shù)有限公司20xx年度及20xx年度上半年會(huì)計(jì)期間的實(shí)際經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，在充分考慮20xx年下半年、20xx年及20xx年國內(nèi)外同類行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)期市場(chǎng)容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。
u盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè)：在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi)
1、公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變；
2、公司主要經(jīng)營地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變；
3、公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無重大改變；
4、公司計(jì)劃經(jīng)營項(xiàng)目和重大營銷合同能順利執(zhí)行；
5、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長比率為年10%以內(nèi)，所籌資金在20xx年全部到位，最晚不晚于20xx年3月底；
6、無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。
u主要預(yù)測(cè)編制說明
根據(jù)公司去年及今年前六個(gè)月的經(jīng)營狀況，結(jié)合本行業(yè)的實(shí)際情況、市場(chǎng)的容量及公司最可能的市場(chǎng)份額，本著謹(jǐn)慎的原則、或有支出視為實(shí)際支出的方法，對(duì)今年下半年及20xx年、20xx年做出盈利預(yù)測(cè)。對(duì)20xx年及20xx年的盈利預(yù)測(cè)中，我們假設(shè)單位售價(jià)下降3%，單位成本上升10%，并且在營業(yè)費(fèi)用由供銷員定額承包的情況下，我們?nèi)詫?duì)管理費(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利潤將比以上的預(yù)測(cè)還要高出至少兩個(gè)百分比。
具體預(yù)測(cè)依據(jù)分解如下：
�。�1） 主營業(yè)務(wù)收入
目前生物水質(zhì)凈化劑的出廠價(jià)格定為8000元/噸（不含增值稅，以后所列金額皆為不含增值稅），預(yù)計(jì)20xx年以后降為6000元/噸，20xx年銷售量為50噸，銷售收入為30萬元。
（2）主營業(yè)務(wù)成本
�。�3）主營業(yè)務(wù)稅金及附加
由于銷售收入按不含增值稅計(jì)算，所以按增值稅的11%計(jì)算（其中城市維護(hù)建設(shè)稅為7%，教育費(fèi)附加為3%，地方教育費(fèi)為1%）。20xx年應(yīng)交3.3萬元，20xx年應(yīng)交17.6萬元，20xx年應(yīng)交66 萬元。
�。�4）營業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用
公司的營銷計(jì)劃是這樣的：供銷部承包所有因銷售所產(chǎn)生的費(fèi)用，20xx年因產(chǎn)量小而定為2萬元，20xx年因產(chǎn)量大幅度上升，所以定為5萬元。
�。�5）所得稅
企業(yè)的所得稅稅率為33%。
第六章 結(jié)論
總之，大連XXX生物技術(shù)有限公司開發(fā)的生物水質(zhì)凈化劑和XXX系列生物肥等產(chǎn)品，都是以高科技為基礎(chǔ)的具有國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的研究、開發(fā)直至投入生產(chǎn)經(jīng)營和使用，不僅具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是有著巨大的社會(huì)效益，符合人們追求綠色食品的需要，也符合我國以高科技手段發(fā)展農(nóng)業(yè)的政策，而這些正是公司“利用最小的生命，創(chuàng)造最大的事業(yè)”“開辟綠色工程、造福人類社會(huì)”等經(jīng)營理念的集中體現(xiàn)。同時(shí)，由于這些產(chǎn)品項(xiàng)目在國內(nèi)外尚屬首創(chuàng)，均沒有生產(chǎn)廠家，因此，將具有極其廣闊的發(fā)展前景。
附錄（以下附錄文件原件備置于公司）
附錄1、“發(fā)明專利申請(qǐng)公布及進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序通知書”
附錄2、中華人民共和國肥料臨時(shí)登記證
附錄3、農(nóng)業(yè)部20xx年“948” 計(jì)劃項(xiàng)目批復(fù)文件復(fù)印件
附錄4、“科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金”無償資助項(xiàng)目合同
附錄5、科研項(xiàng)目查新報(bào)告
附錄6、科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書
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