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控制管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的控制管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
控制管理制度1
第一條 為保證基金管理規(guī)范化運(yùn)作，有效地防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司誠(chéng)信、合法、有效經(jīng)營(yíng)，保障客戶及公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)公司及基金投資人的合法權(quán)益，本基金管理人建立了科學(xué)、嚴(yán)密、高效的內(nèi)部控制體系。
第二條 公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)
�。�1） 保證公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性；
�。�2） 保證投資者的合法權(quán)益不受侵犯；
（3） 實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東權(quán)益；
�。�4） 促進(jìn)公司全體員工恪守職業(yè)操守，正直誠(chéng)信，廉潔自律，勤勉盡責(zé)。
第三條 公司內(nèi)部控制遵循的原則
�。�1） 全面性原則：內(nèi)部控制必須覆蓋公司的所有部門(mén)和崗位，滲透各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每一位職員；
�。�2） 審慎性原則：內(nèi)部控制的核心是有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)，公司組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立都要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)；
�。�3） 相互制約原則：公司設(shè)置的各部門(mén)、各崗位權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
�。�4） 獨(dú)立性原則：公司根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位；公司內(nèi)部部門(mén)和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明；
�。�5） 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。
�。�6） 成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，力爭(zhēng)以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
第四條 內(nèi)部控制的制度體系
公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構(gòu)成。按照其效力大小分為三個(gè)層面：第一個(gè)層面是公司章程；第二個(gè)層面是公司基本管理制度；第三個(gè)層面是公司各機(jī)構(gòu)、部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定的各種制度及實(shí)施細(xì)則等。它們的制訂、修改、實(shí)施、廢止應(yīng)該遵循相應(yīng)的.程序，每一層面的內(nèi)容不得與其以上層面的內(nèi)容相違背。公司重視對(duì)制度的持續(xù)檢驗(yàn)，結(jié)合業(yè)務(wù)的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，不斷檢討和增強(qiáng)公司制度的完備性、有效性。
第五條 控制活動(dòng)
公司對(duì)投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離設(shè)置，相互檢查、相互制約。
�。�1）投資控制制度
�、偻顿Y決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和投資執(zhí)行職能?chē)?yán)格隔離，公司投資決策委員會(huì)與項(xiàng)目組成員有不同人員擔(dān)任，人員之間保證相互獨(dú)立。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例，并評(píng)判各投資項(xiàng)目；項(xiàng)目組在投資決策委員會(huì)確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目篩選、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目調(diào)研和項(xiàng)目分析報(bào)告。
�、劢剐钥刂�。根據(jù)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，明示股權(quán)投資過(guò)程中各種禁止性行為。
④多重監(jiān)控和反饋。投資部負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；審計(jì)部門(mén)進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。
（2）會(huì)計(jì)控制制度
�、賴�(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。
�、谧龊脮�(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。
�、酃菊鎸�(shí)、全面、及時(shí)地記載各項(xiàng)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的核算監(jiān)督職能，確保信息資料的真實(shí)與完整；建立完整的業(yè)務(wù)臺(tái)賬系統(tǒng)，并通過(guò)業(yè)務(wù)臺(tái)賬系統(tǒng)和會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)交叉印證，防止出現(xiàn)帳外經(jīng)營(yíng)、賬目不清等問(wèn)題。
�、苤贫送晟频臋n案保管和財(cái)務(wù)交接制度。
�、莨窘⒇�(cái)產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，強(qiáng)化資產(chǎn)登記保管工作，確保公司及客戶資產(chǎn)的安全完整。
（3）人力資源管理制度
公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確保人力資源的有效管理。
�。�5）審計(jì)制度
公司設(shè)立了審計(jì)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查程序和處理制度，以及對(duì)員工行為的監(jiān)察。
第六條 信息溝通
公司建立了業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交流渠道，公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時(shí)送交適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。
第七條 內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)，通過(guò)定期或不定期檢查，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。
第八條本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。
第九條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋及修訂。
第十條本制度自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
控制管理制度2
一、熟悉并掌握各類(lèi)消防設(shè)施的使用性能，保證撲救火災(zāi)過(guò)程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。
二、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報(bào)警電話。
三、按時(shí)交接班，做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無(wú)交接班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。
四、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并通知有關(guān)科室及時(shí)修復(fù)。
五、非工作所需，不得使用消控中心內(nèi)線電話，非消防控制中心值班人員禁止進(jìn)入值班室。
六、上班時(shí)間不準(zhǔn)在消控中心抽煙、睡覺(jué)、看書(shū)報(bào)等，離崗應(yīng)做好交接班手續(xù)。
七、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí)，迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防科室并報(bào)告科室主管。
八、消防控制中心值班人員數(shù)量應(yīng)不少于2人，保證24小時(shí)值班，并應(yīng)經(jīng)消防科室培訓(xùn)合格后持證上崗。
控制管理制度3
一、消防控制室人員的配備
1、晝夜24小時(shí)保證有人值班：由于火災(zāi)發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)的不固定性，消防控制室設(shè)備必須有專人24小時(shí)監(jiān)控，處理各種報(bào)警信號(hào)，操作消防設(shè)備，以便早期發(fā)現(xiàn)火災(zāi)，早期撲救，使人機(jī)有機(jī)的結(jié)合在一起，立足于自防自救；
2、每班不應(yīng)少于1人：出現(xiàn)報(bào)警信號(hào)后，嚴(yán)密監(jiān)視，處理其它報(bào)警信號(hào)及在需要時(shí)啟動(dòng)有關(guān)消防設(shè)備；
3、每班連續(xù)工作時(shí)間不超過(guò)12小時(shí)；
4、保持操作人員的相對(duì)穩(wěn)定；
5、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入消控中心，并嚴(yán)格遵守消防安全操作規(guī)程；
6、消控中心內(nèi)嚴(yán)禁使用明火和電熱器具。
二、消防控制室設(shè)備操作人員基本素質(zhì)要求
1、消防控制室設(shè)備操作人員應(yīng)具有高中以上的文化程度和良好的身體素質(zhì)，年齡宜在18至45周歲之間。
2、熱愛(ài)本職、忠于職守、有高度的工作責(zé)任感。
3、應(yīng)在上崗前經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)，熟練掌握本系統(tǒng)的.工作原理和操作規(guī)程。
三、消防控制室人員的職責(zé)
1、嚴(yán)守工作崗位，認(rèn)真觀察消防監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)動(dòng)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
2、熟悉消防監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)動(dòng)設(shè)備的工作原理，能夠排除一般故障。對(duì)于不能排除的故障，應(yīng)立即請(qǐng)工程技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。
3、熟悉本單位的火災(zāi)報(bào)警程序及事故處理程序。
4、一旦出現(xiàn)報(bào)警，應(yīng)立即與報(bào)警部位的值班員或保安員聯(lián)系，迅速查清報(bào)警原因并做好記錄。
5、確認(rèn)火災(zāi)發(fā)生后，應(yīng)立即報(bào)警并啟動(dòng)相關(guān)滅火設(shè)施，按火災(zāi)處理程序圖向有關(guān)人員進(jìn)行匯報(bào)。
6、每班應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)“消防監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況記錄表”。
7、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入消防控制中心。
8、每天對(duì)消控中心設(shè)備進(jìn)行測(cè)試，確保設(shè)備完好有效。
9、做好對(duì)手電筒、對(duì)講機(jī)的充電工作
四、消防控制室管理和人員制度
1、晝夜24小時(shí)保證有人值班：由于火災(zāi)發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)的不固定性，消防控制室設(shè)備必須有專人24小時(shí)監(jiān)控，處理各種報(bào)警信號(hào)，操作消防設(shè)備，以便早期發(fā)現(xiàn)火災(zāi)，早期撲救，使人機(jī)有機(jī)的結(jié)合在一起，立足于自防自救。
2、出現(xiàn)報(bào)警信號(hào)后，一人負(fù)責(zé)出現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，一人仍在消防控制室執(zhí)機(jī)，嚴(yán)密監(jiān)視，處理其它報(bào)警信號(hào)及在需要時(shí)啟動(dòng)有關(guān)消防設(shè)備。
3、每班連續(xù)工作時(shí)間不超過(guò)12小時(shí)。
4、保持操作人員的相對(duì)穩(wěn)定
5、自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員實(shí)行持證上崗，并嚴(yán)格遵守消防安全操作規(guī)程。
6、熟悉并掌握各類(lèi)消防設(shè)施的使用性能，保證撲救火災(zāi)過(guò)程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。
7、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報(bào)警電話。
8、按時(shí)交接班，做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無(wú)法接班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。
9、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)修復(fù)。
10、非工作所需，不得使用消控中心內(nèi)線電話，非消防控制中心值班人員禁止進(jìn)入值班室。
11、上班時(shí)間不準(zhǔn)在消控中心抽煙、睡覺(jué)、看書(shū)報(bào)等，離崗應(yīng)做好增色接班手續(xù)。
12、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí)，迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)雜緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門(mén)并報(bào)告部門(mén)主管。
五、消防監(jiān)控中心設(shè)施運(yùn)行檢測(cè)制度
1、每天接班時(shí)對(duì)各種保安器械對(duì)講機(jī)、手電筒的充電情況，器械及設(shè)施是否完好，有損壞報(bào)修弱電班。
2、每天接班時(shí)檢查監(jiān)視系統(tǒng)是否正常，并用系統(tǒng)操作控制臺(tái)每個(gè)監(jiān)視探頭切換一次，有異常報(bào)工程部及時(shí)維修。
3、發(fā)現(xiàn)煙感報(bào)警、防盜系統(tǒng)報(bào)警，立即移動(dòng)監(jiān)視系統(tǒng)跟蹤，一人留守，一人到現(xiàn)場(chǎng)查看，如是誤報(bào)，對(duì)講機(jī)通知留守值班員按復(fù)位程序操作。
4、每天一次配合工程部進(jìn)行一個(gè)樓層的煙感模擬報(bào)警測(cè)試
5、每月一次配合工程部進(jìn)行進(jìn)消防泵，噴淋泵系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試。
6、每半年配合工程部對(duì)排煙、風(fēng)機(jī)、消防聯(lián)動(dòng)柜的各項(xiàng)操作功能進(jìn)行測(cè)試和檢查。
7、配合工程部對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目作詳細(xì)記錄。
8、每季度對(duì)電監(jiān)員進(jìn)行消防系統(tǒng)和監(jiān)視系統(tǒng)操作的培訓(xùn)和考核。
六、消控中心值班制度
1、值班人員分24小時(shí)三班制度。
2、每班8小時(shí)工作制，負(fù)責(zé)做好消控中心值班工作，并做好記錄。
3、每班一人負(fù)責(zé)監(jiān)控閉路電視、接聽(tīng)電話、對(duì)講機(jī)通信聯(lián)絡(luò)等任務(wù)。
4、服從領(lǐng)班每個(gè)月考勤排班制度，上班時(shí)間禁止請(qǐng)假外出，用餐時(shí)必須輪流用餐，必須保證有一個(gè)人在控制中心值班。
5、上班時(shí)間禁止用本中心電話私用閑談。
6、禁止帶私人用品或易燃品在本中心存放。
7、未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止參觀。
8、當(dāng)消防報(bào)警時(shí)，應(yīng)迅速通知巡邏保安趕到報(bào)警地點(diǎn)。查明原因，同時(shí)報(bào)領(lǐng)班及部門(mén)負(fù)責(zé)人。
七、消控中心設(shè)備定期檢測(cè)制度
為了使酒店的消防設(shè)備能夠更長(zhǎng)的使用壽命，在發(fā)生緊急情況時(shí)能夠更加有效的運(yùn)行，特制訂本制度：
1、噴淋泵、消防栓泵、噴霧泵每半年試啟動(dòng)一次。
2、排煙機(jī)、送風(fēng)機(jī)每月試啟動(dòng)一次，并聯(lián)動(dòng)相關(guān)樓層的排煙閥、送風(fēng)閥。
3、室內(nèi)消防栓每年開(kāi)啟一次。
4、應(yīng)急照明、滅火器、每半年檢查一次。
5、緊急廣播、噴淋進(jìn)水閥、噴淋瀉水閥、空調(diào)防火閥每半年開(kāi)啟一次。
6、消防電梯、水力警鈴每季度試運(yùn)行一次。
7、消防電源和非消防電源每年切換一次。
8、消控中心的主機(jī)設(shè)備每季度檢查、維護(hù)一次。
以上設(shè)備工程部及內(nèi)保部應(yīng)按以上要求安排檢修、維護(hù)、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。
八、噴淋末端放水制度
為了使噴淋自動(dòng)滅火系統(tǒng)能夠更加有效的運(yùn)行，在發(fā)生緊急情況下各系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)功能能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制訂本制度。
1、噴淋泵每季度試啟動(dòng)一次，啟動(dòng)時(shí)常用噴淋泵和備用噴淋泵應(yīng)同時(shí)試運(yùn)行，確保常用泵和備用泵處于正常狀態(tài)。
2、噴淋末端放水應(yīng)每季度試開(kāi)一次，同時(shí)應(yīng)確保水力警鈴處于可工作狀態(tài)。
3、放水時(shí)工程部人員在水泵房查看噴淋泵是否聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)，噴淋泵是否在規(guī)定壓力內(nèi)啟動(dòng)或停止。
4、各樓層的末端放水裝置每年應(yīng)輪流測(cè)試一次。
5、各樓層進(jìn)水閥和瀉水閥位置：
進(jìn)水閥：1號(hào)樓1F-5F
2號(hào)樓1F-5F
3號(hào)樓1F-2F
4號(hào)樓1F-8F
瀉水閥：1號(hào)樓1F-5F
2號(hào)樓1F-5F
3號(hào)樓1F-2F
4號(hào)樓1F-8F
九、程控指揮電話操作程序
1、當(dāng)程控電話機(jī)的鈴聲響起，該點(diǎn)的紅色指揮燈亮起。將隨機(jī)話筒提起，按下該指示燈左邊的紅色按鈕，既可通話，解除通話時(shí)將隨機(jī)話筒放下既可。
2、如果需要同某一地點(diǎn)通話，可提起隨機(jī)話筒，按下該點(diǎn)按鈕，既可通話。解除通話將隨機(jī)話筒放下既可。
控制管理制度4
一、嚴(yán)格按照省,市消防有關(guān)文件要求值班人員不得少于3-4人。消防控制室實(shí)行24小時(shí)輪流值班制,值班員不得擅自離崗及酒后上崗。
二、控制室值班員必須具備高度的警覺(jué)性和責(zé)任感、能夠熟練使用操作火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制系統(tǒng),了解和掌握樓內(nèi)各類(lèi)消防設(shè)備的功能和作用。
三、控制室內(nèi)禁止喝酒、會(huì)客、不準(zhǔn)進(jìn)行其他與工作無(wú)關(guān)的'活動(dòng)。
四、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入控制室，確因工作原因經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。
五、出現(xiàn)報(bào)警信號(hào)后,嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)程進(jìn)行操作。設(shè)備出現(xiàn)一般故障應(yīng)及時(shí)處理,無(wú)法排除時(shí),應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排維修。
六、保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔,愛(ài)護(hù)設(shè)備及各類(lèi)用品。操作臺(tái)上不準(zhǔn)放置水杯及其他雜物,設(shè)備電源未經(jīng)允許不得私接濫用。
七、定期檢查維護(hù)設(shè)備,不準(zhǔn)使用管理計(jì)算機(jī)做與本職無(wú)關(guān)工作,保持設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。
八、室內(nèi)電話屬專用報(bào)警聯(lián)用電話進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、系電話,任何人不得占用消防專線。
控制管理制度5
對(duì)于一個(gè)學(xué)校或單位的財(cái)務(wù)管理，都會(huì)制定各方面的財(cái)務(wù)管理制度，以下整理了某學(xué)校的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，僅供參考。
為了規(guī)范學(xué)校會(huì)計(jì)行為，保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)安全，全面提高學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》第三十七條規(guī)定:“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)建立稽核制度”要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
一、目標(biāo)和原則
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度的目標(biāo)是:
第一，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和本單位內(nèi)部制度，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整；
第二，及時(shí)提供正確的會(huì)計(jì)信息；第三，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)符合效益原則并在法定范圍內(nèi)進(jìn)行。
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制的原則是:
在既定目標(biāo)前提下，遵循合法性、科學(xué)性、規(guī)范性、適用性原則。即:制定的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度符合法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的要求，合乎財(cái)務(wù)規(guī)范，針對(duì)學(xué)校的特點(diǎn)，便于操作和執(zhí)行，有利于控制和檢查。
二、基本內(nèi)容
1.會(huì)計(jì)事項(xiàng)相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確
(1)記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確。避免相互扯皮、推委、越權(quán)行事。
(2)記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員要實(shí)行職務(wù)分離，并相互制約。
2.重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)明確
(1)重大對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)做到制度化、規(guī)范化。
(2)決策和執(zhí)行程序中應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)決策人員和執(zhí)行人員之間能夠相互監(jiān)督、相互制約，防止權(quán)限失控、決策失誤和徇私舞弊。
3.進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查
財(cái)產(chǎn)清查制度是通過(guò)定期或不定期、全面或部分地對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)和對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查核對(duì)的一種制度。通過(guò)財(cái)產(chǎn)清查，確定各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的實(shí)存數(shù)，以查明是否相符，并查明帳實(shí)不符的原因和責(zé)任。對(duì)帳實(shí)不符的問(wèn)題根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，做到帳實(shí)相符，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。三、內(nèi)部控制的具體辦法
對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的稽核
1.是否支持、保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。
2.對(duì)單位重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否編制詳細(xì)的預(yù)算或計(jì)劃，是否及時(shí)或定期反饋學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況。
3.會(huì)計(jì)崗位的設(shè)置和分工是否合理、是否定期輪崗，對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)是否定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查，會(huì)計(jì)人員實(shí)行會(huì)計(jì)委派制。
4.是否保障本單位會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育。
5.反映的問(wèn)題是否及時(shí)作出處理。
對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)的稽核
1.會(huì)計(jì)核算是否按高校會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行。
2.會(huì)計(jì)指標(biāo)是否口徑一致、相互可比。
3.會(huì)計(jì)核算是否及時(shí)，會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)報(bào)表是否清晰明了。
4.單位會(huì)計(jì)核算是否符合會(huì)計(jì)處理基礎(chǔ)，收入與相關(guān)的費(fèi)用支出是否相互配比。
5.發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實(shí)、合法。
6.以下內(nèi)容對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)同樣有效。
對(duì)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的稽核
1.是否做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
2.現(xiàn)金日記數(shù)字準(zhǔn)確，逐筆記帳。
3.是否有現(xiàn)金坐支、白條抵庫(kù)現(xiàn)象，現(xiàn)金存量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。
4.是否兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案和收入、費(fèi)用、債權(quán)帳目的登記工作。
對(duì)銀行出納業(yè)務(wù)的稽核
1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容正確填開(kāi)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票等銀行票據(jù)，不得根據(jù)他人要求將應(yīng)轉(zhuǎn)帳支付和電匯支付改現(xiàn)金支付或銀行匯票支付。
2.銀行存款日記帳日清月結(jié)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與總帳核對(duì)相符。
3.各帳戶余額真實(shí)、準(zhǔn)確，與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符。
4.及時(shí)辦理銀行票據(jù)的'結(jié)算與交換，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。
5.妥善保管銀行票據(jù)及相關(guān)印章，做到票據(jù)和印章分開(kāi)放置。
對(duì)審核、制單業(yè)務(wù)的稽核
1.審核原始憑證是否真實(shí)、合法、有效。
2.報(bào)銷(xiāo)手續(xù)是否完備、所附原始憑證的內(nèi)容是否與經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相符。
3.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)匯報(bào)。
4.記帳憑證是否摘要清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、科目正確，與所附的原始憑證內(nèi)容相符。
對(duì)復(fù)核業(yè)務(wù)的稽核
1.記帳憑證編號(hào)是否連續(xù)、對(duì)記帳憑證的改正是否符合規(guī)定。
2.是否及時(shí)復(fù)核和傳遞記帳憑證。
3.記帳憑證未傳遞前是否妥善保管。
4.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否及時(shí)匯報(bào)。
對(duì)記帳業(yè)務(wù)的稽核
1.帳戶設(shè)置是否合理、有序。
2.是否根據(jù)記帳憑證及時(shí)、準(zhǔn)確地登錄入帳，登錄是否有疏漏。
3.帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，是否按規(guī)定的方法進(jìn)行更正。
4.月末是否及時(shí)結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。
5.是否根據(jù)要求完整、準(zhǔn)確及時(shí)地編報(bào)有關(guān)報(bào)表。是否將有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位所要數(shù)字及時(shí)反饋。
6.是否及時(shí)幫助對(duì)帳目有疑問(wèn)的單位和員工核查清楚、不推諉。
對(duì)工資管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按月準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放工資、代扣相關(guān)款項(xiàng)。
2.是否按月做好工資數(shù)字備份，并將工資冊(cè)及相關(guān)資料裝訂存檔。
3.是否及時(shí)做好工資統(tǒng)計(jì)表并交制單人員填制記帳憑證。
4.是否按照規(guī)定代扣個(gè)人所得稅并及時(shí)匯繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。
學(xué)生收費(fèi)及助學(xué)金管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按年級(jí)、專業(yè)分別核實(shí)、準(zhǔn)確收費(fèi)。
2.對(duì)學(xué)生繳費(fèi)系統(tǒng)是否定期維護(hù)。
3.對(duì)收取的學(xué)費(fèi)是否及時(shí)繳存專戶并定期核對(duì)，如有差錯(cuò)是否及時(shí)處理。
4.是否定期清理學(xué)生欠費(fèi)。
5.是否及時(shí)發(fā)放助學(xué)金，并根據(jù)相關(guān)部門(mén)書(shū)面通知及時(shí)對(duì)助學(xué)金作出調(diào)整。
對(duì)�？貥I(yè)務(wù)的稽核
1.是否定期報(bào)送�？丶吧鐣�(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力報(bào)表。
2.是否建立�？丶吧鐣�(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
對(duì)公積金管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按照有關(guān)規(guī)定和在編人數(shù)準(zhǔn)確計(jì)算及時(shí)調(diào)整職工公積金并按月交納。
2.是否按規(guī)定支取和返還職工公積金。
3.是否定期核對(duì)公積金存款，做到帳帳相符。
對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算并扣繳職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。
2.是否隨人員變動(dòng)和工資增加及時(shí)調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)金。
對(duì)票證管理的稽核
1.是否按規(guī)定及時(shí)購(gòu)入財(cái)政發(fā)票并進(jìn)行編號(hào)登記。
2.是否建立和完善發(fā)票領(lǐng)用審批、登記手續(xù)。
3.發(fā)票存根交還時(shí)，是否及時(shí)查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否及時(shí)處理。
4.是否定期核對(duì)庫(kù)存發(fā)票，催交長(zhǎng)期領(lǐng)用未交發(fā)票。
5.是否按時(shí)整理發(fā)票存根并送財(cái)政廳核銷(xiāo)。
6.是否按期辦理收費(fèi)年檢及妥善保管收費(fèi)證可證和發(fā)票準(zhǔn)購(gòu)證。
對(duì)財(cái)務(wù)文檔、財(cái)務(wù)檔案管理的稽核
1.是否對(duì)會(huì)計(jì)資料及時(shí)裝訂、歸類(lèi)整理并編號(hào)立卷。
2.是否建立查檔借閱登記、審批制度并嚴(yán)格執(zhí)行。
3.是否按照規(guī)定定期移交學(xué)校檔案室。
4.收發(fā)文是否登記編號(hào)并送閱及催辦，是否及時(shí)歸類(lèi)整理并移交學(xué)校檔案室。
對(duì)外匯管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按規(guī)定辦理外匯審批手續(xù)。
2.是否及時(shí)合法地辦理結(jié)匯用匯手續(xù)和外幣轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3.對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否及時(shí)登記入帳。
4.月末是否結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳帳相符。
控制管理制度6
第一章
總則
一、目的
對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。
二、適用范圍
適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。
三、職責(zé)
1、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的.控制。
2、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督管理。
3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。
4、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。
第二章管理規(guī)定
一、生產(chǎn)準(zhǔn)備
�。ㄒ唬┤藛T生產(chǎn)部和管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。
�。ǘ┰O(shè)備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對(duì)清洗過(guò)程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)。
（三）工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程
1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)。
2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。
（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛(wèi)生整潔，管理部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
�。ㄎ澹z測(cè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。
并按《檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。
二、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控
�。ㄒ唬┻M(jìn)貨驗(yàn)證
進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》和《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行
�。ǘ┻^(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
1、首件檢驗(yàn)
每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。
2、過(guò)程檢驗(yàn)
操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。
3、巡回監(jiān)控
生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。
（三）成品的監(jiān)視和測(cè)量
成品檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。
�。ㄋ模┍O(jiān)視和測(cè)量記錄
1、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。
2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保存。
三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品標(biāo)識(shí)
1、車(chē)間對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、擺放要有明確標(biāo)識(shí)。
2、倉(cāng)庫(kù)按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)擺放。
�。ǘ┻^(guò)程可追溯性控制
1、各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。
2、質(zhì)檢員對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。
四、產(chǎn)品的防護(hù)
一、對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。
二、針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。
三、各部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。
五、其他按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。
六、過(guò)程控制中出現(xiàn)的問(wèn)題處理
一、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾編，并采取預(yù)防措施；
二、當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量管理與處罰》；
三、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》。
控制管理制度7
一、消防控制室工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守消防控制室的各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各項(xiàng)消防安全管理制度；
二、消防控制室實(shí)行24小時(shí)值班制度，消防控制室的主管部門(mén)應(yīng)按月制定工作人員值班表；每班值班人員不少于2人，其中1名為領(lǐng)班，負(fù)責(zé)控制室人員的管理及值班時(shí)緊急情況的處置；
三、消防控制室自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格后，持證上崗；
四、消防控制室工作人員應(yīng)提前10分鐘上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗；
五、消防控制室工作人員要按時(shí)上崗，并堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴(yán)禁值班前飲酒或在值班時(shí)進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)，因確有特殊情況不能到崗的，應(yīng)提前向單位主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后，由同等職務(wù)的人員代替值班；
六、應(yīng)在消防控制室的入口處設(shè)置明顯的標(biāo)志；
七、消防控制室應(yīng)設(shè)置一部外線電話及火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材；
八、消防控制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或動(dòng)用明火；
九、消防控制室工作人員要愛(ài)護(hù)消防控制室的.設(shè)施，保持控制室內(nèi)的衛(wèi)生；
十、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入消防控制室，隨意觸動(dòng)設(shè)備；
十一、消防控制室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆危險(xiǎn)物品和堆放與設(shè)備運(yùn)行無(wú)關(guān)的雜物。
控制管理制度8
第一章總則
第一條為規(guī)范公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程和已投資項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)投資決策和投資管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，確保投資資金的有效增值和安全，依照公司章程制定本制度。本制度適用于公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)管理中的所有環(huán)節(jié)和相關(guān)人員。
第二條基本準(zhǔn)則
�。ㄒ唬┓止f(xié)作
為高效完成投資業(yè)務(wù)和控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司各部門(mén)和投資部門(mén)內(nèi)部應(yīng)分工協(xié)作完成投資項(xiàng)目各環(huán)節(jié)工作。
�。ǘ┓止f(xié)作
書(shū)面報(bào)告
投資部門(mén)應(yīng)定期、不定期對(duì)投資項(xiàng)目的情況給予書(shū)面正式報(bào)告，報(bào)告流程按既定管理流程逐級(jí)上報(bào)。
（三）分工協(xié)作
例會(huì)討論
為更好地溝通協(xié)調(diào)投資管理工作，投資部門(mén)應(yīng)每周至少舉行一次項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目投資各階段的情況進(jìn)行討論和總結(jié)。例會(huì)由執(zhí)行總裁或其授權(quán)的人員主持，如有必要，可召開(kāi)臨時(shí)討論會(huì)。
�。ㄋ模┓止f(xié)作
實(shí)地調(diào)研
投資管理人員應(yīng)每半年至少對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行一次實(shí)地調(diào)研，以了解企業(yè)狀況，并核實(shí)報(bào)告內(nèi)容，同時(shí)根據(jù)投資協(xié)議規(guī)定參加項(xiàng)目方的重要會(huì)議。
�。ㄎ澹n案管理
投資部門(mén)應(yīng)以投資項(xiàng)目為模塊建立業(yè)務(wù)檔案，其他部門(mén)及相關(guān)人員應(yīng)予以配合。項(xiàng)目階段性結(jié)束及每季度結(jié)束后15日內(nèi)，投資部門(mén)應(yīng)將相關(guān)資料，交由運(yùn)營(yíng)部門(mén)歸檔保管。
第二章投資業(yè)務(wù)流程
第三條項(xiàng)目搜集
公司的投資項(xiàng)目主要來(lái)源六個(gè)方面：
1、依托證券公司投資銀行業(yè)務(wù)的直接投資機(jī)會(huì)；
2、與國(guó)內(nèi)外投資公司結(jié)成策略聯(lián)盟，聯(lián)合投資；
3、中介或顧問(wèn)機(jī)構(gòu)介紹；
4、各省市政府管理部門(mén)推薦；
5、公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，包括研究利用公司產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)延伸的'投資機(jī)會(huì)、內(nèi)部員工推薦等；
6、各基金合伙人推薦。
第四條項(xiàng)目初審
投資經(jīng)理在接到商業(yè)計(jì)劃書(shū)或項(xiàng)目介紹后，經(jīng)初步判斷具有投資價(jià)值的，填寫(xiě)《項(xiàng)目入庫(kù)申請(qǐng)表》，列入公司項(xiàng)目庫(kù)。
第五條簽署保密協(xié)議
在要求提供完整的商業(yè)計(jì)劃書(shū)之前，投資經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)與企業(yè)簽署《保密協(xié)議》。若企業(yè)一開(kāi)始提供的就是完整的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，則在接受對(duì)方的商業(yè)計(jì)劃書(shū)之后就可與之簽署《保密協(xié)議》。
第六條立項(xiàng)申請(qǐng)與立項(xiàng)
投資經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)可與研究員討論分析項(xiàng)目、與業(yè)內(nèi)專家交流、初步洽談投資方案、明確退出預(yù)案、展開(kāi)初步調(diào)研論證，并提交投資項(xiàng)目初步分析報(bào)告。
如果投資經(jīng)理判斷該企業(yè)基本符合公司的投資方向、標(biāo)準(zhǔn)和要求，則由投資經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，報(bào)立項(xiàng)小組討論形成是否立項(xiàng)意見(jiàn)，每次立項(xiàng)會(huì)須形成《會(huì)議紀(jì)要》�！俄�(xiàng)目立項(xiàng)審批表》經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后，投資經(jīng)理可以推進(jìn)后續(xù)盡職調(diào)查工作。
第七條盡職調(diào)查
投資經(jīng)理應(yīng)填報(bào)《盡職調(diào)查方案審批表》，擬定盡職調(diào)查方案和調(diào)查提綱，擬參加盡職調(diào)查人員名單，并報(bào)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。必要時(shí)，投資經(jīng)理可申請(qǐng)聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步協(xié)助和完善盡職調(diào)查。盡職調(diào)查一般在15個(gè)工作日內(nèi)完成，投資經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《盡職調(diào)查報(bào)告》。
投資經(jīng)理在收到企業(yè)提供的盡職調(diào)查資料時(shí)，應(yīng)妥善保管，并在項(xiàng)目未獲通過(guò)或項(xiàng)目投資完成后10日內(nèi)將該資料整理歸檔。
《盡職調(diào)查報(bào)告》應(yīng)經(jīng)另一位投資經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后，投資經(jīng)理應(yīng)根據(jù)《盡職調(diào)查報(bào)告》制作《投資建議書(shū)》，《投資建議書(shū)》經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后可報(bào)投資決策委員會(huì)評(píng)審。
第八條投資決策委員會(huì)評(píng)審
投資決策委員會(huì)是公司所管理的各股權(quán)投資基金專設(shè)的投資決策機(jī)構(gòu)，并按照各股權(quán)投資基金批準(zhǔn)的《投資決策委員會(huì)工作規(guī)則》負(fù)責(zé)對(duì)各投資項(xiàng)目的投資方案進(jìn)行評(píng)審與決策。評(píng)審和決策工作應(yīng)自執(zhí)行總裁批準(zhǔn)《投資建議書(shū)》之日起10日內(nèi)完成，并形成《投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表》。
如在項(xiàng)目投資實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生與投資決策委員會(huì)決策所依據(jù)的《投資建議書(shū)》表述的情況有重大變化時(shí)，投資經(jīng)理應(yīng)撰寫(xiě)書(shū)面報(bào)告并提交投資決策委員會(huì)重新決策。
每次評(píng)審決策會(huì)均應(yīng)形成《會(huì)議紀(jì)要》。
第九條簽訂投資協(xié)議
經(jīng)投資決策委員會(huì)評(píng)審?fù)馔顿Y的項(xiàng)目，經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核相關(guān)章程、投資合同或投資協(xié)議后，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)代表與被投資方簽署投資合同或投資協(xié)議。
第十條委派董事、監(jiān)事和股東代表
在投資協(xié)議生效后，公司根據(jù)投資合同或投資協(xié)議，決定對(duì)被投資企業(yè)委派董事、監(jiān)事或股東代表人選。
第三章已投項(xiàng)目管理
第十一條股東代表具體負(fù)責(zé)已投項(xiàng)目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展外，還應(yīng)組織為企業(yè)提供各種增值服務(wù)，幫助企業(yè)快速增值。
第十二條信息收集
股東代表應(yīng)定期（每月或每季，視投資項(xiàng)目具體情況而定）取得企業(yè)資料，每月或每季20日前遞交《項(xiàng)目管理報(bào)告》，主要信息包括：企業(yè)一般管理信息、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)信息、生產(chǎn)或服務(wù)信息、人力資源信息、研發(fā)信息、財(cái)務(wù)信息、戰(zhàn)略規(guī)劃信息、行業(yè)信息和利益相關(guān)人信息等。
第十三條動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
股東代表應(yīng)按規(guī)定及時(shí)參加企業(yè)重要會(huì)議，如股東會(huì)、董事會(huì)、上市工作項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)以及投資合同或投資協(xié)議中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會(huì)議，并形成《會(huì)議紀(jì)要》。股東代表還應(yīng)每半年對(duì)企業(yè)進(jìn)行至少一次實(shí)地調(diào)研，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的問(wèn)題、提出相關(guān)咨詢意見(jiàn)，并向公司提交《被投資企業(yè)調(diào)研匯報(bào)》。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、制度執(zhí)行情況、企業(yè)異常變動(dòng)情況和重大事項(xiàng)等。
第四章投資的退出
第十四條在項(xiàng)目評(píng)審之初，投資經(jīng)理應(yīng)為項(xiàng)目設(shè)計(jì)退出方案，并隨著項(xiàng)目進(jìn)展及時(shí)修訂。具體的退出方式包括五種：IPO(首次公開(kāi)發(fā)行）、回購(gòu)、出售、重組、清算或破產(chǎn)。IPO(首次公開(kāi)發(fā)行）指國(guó)內(nèi)上市，國(guó)外上市等；回購(gòu)指向公司控制人出售股份或公司回購(gòu)股份；出售分為向管理層出售、向其他公司出售或通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)掛牌出售；重組指通過(guò)制定各種股權(quán)重組方案實(shí)現(xiàn)股權(quán)退出；清算或破產(chǎn)指所投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況差且難以扭轉(zhuǎn)時(shí)，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)解散或向法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。
第五章附則
第十五條本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。
第十六條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋及修訂。
第十七條本制度自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
控制管理制度9
一目的
為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過(guò)程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲(chóng)設(shè)施。
8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
6、財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制規(guī)章制度
一、總則
為規(guī)范我校的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本校特點(diǎn)，制定本制度。
基本原則：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。
主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預(yù)算，加強(qiáng)核算。建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。
學(xué)校實(shí)行“集中管理，分校核算”的財(cái)務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專人進(jìn)行集中核算管理，各分校設(shè)報(bào)賬員一名，在分校校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，管理學(xué)校的財(cái)務(wù)活動(dòng)，統(tǒng)一向中心小學(xué)報(bào)賬。
二、財(cái)務(wù)收入管理辦法
1、收入是指學(xué)校開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)及其他活動(dòng)依法取得非償還性資金。包括：財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入。
2、學(xué)校嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國(guó)家規(guī)定的合法票據(jù)，各項(xiàng)收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。
三、公用經(jīng)費(fèi)支出管理辦法
公用經(jīng)費(fèi)是指保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。學(xué)校要規(guī)范和加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效益。
具體開(kāi)支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、文體活動(dòng)、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設(shè)備、圖書(shū)資料、教學(xué)軟件（課件）等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等。
列支項(xiàng)目：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修及辦用設(shè)備添置費(fèi)及其他支出。（相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目說(shuō)明》）
教師培訓(xùn)費(fèi)按照學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的5％安排，用于教師按照學(xué)校年度培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)所需的差旅費(fèi)、資料費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)等開(kāi)支。
維修添置費(fèi)按照學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)總額的30%安排。
學(xué)校不得以任何名義給教師發(fā)放補(bǔ)助。
學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)要年初做好年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費(fèi)，既要保證開(kāi)展日常教學(xué)活動(dòng)所需的基本開(kāi)支，又要適當(dāng)安排促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展所需的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
學(xué)校購(gòu)置儀器設(shè)備、教學(xué)辦公用品及圖書(shū)資料等，符合政府采購(gòu)條件的，應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)，建立規(guī)范的.經(jīng)費(fèi)、實(shí)物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。同時(shí)，要建立物品采購(gòu)登記臺(tái)賬，建立健全物品驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度。（采購(gòu)協(xié)議供貨商詳見(jiàn)附錄）
嚴(yán)格開(kāi)支審批手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限：嚴(yán)格執(zhí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)支出都有校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批，各分校公用經(jīng)費(fèi)支出，由分校校長(zhǎng)審核，再由中心小學(xué)校長(zhǎng)審批。由中心學(xué)校副校長(zhǎng)分管學(xué)校的`財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)賬單進(jìn)行審核。
凡涉及購(gòu)物等開(kāi)支款項(xiàng)和財(cái)物收付、結(jié)算處理過(guò)程，必須由兩人或兩人以上共同分工負(fù)責(zé)。
經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人（或證明人）簽字，驗(yàn)收人（證明人）要具有針對(duì)性、廣泛性。
學(xué)校開(kāi)支項(xiàng)目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會(huì)通過(guò)，再由校長(zhǎng)審批。
每周三報(bào)賬人員組織報(bào)賬，要求報(bào)賬及時(shí)，每月結(jié)算本月發(fā)生的賬目開(kāi)支。各項(xiàng)支出須使用合法票據(jù)。所轄各分校要將公用經(jīng)費(fèi)使用情況定期在校內(nèi)公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開(kāi)，開(kāi)支透明。
學(xué)校對(duì)各分校財(cái)務(wù)情況定期組織檢查，對(duì)不按規(guī)定使用公用經(jīng)費(fèi)的，將嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人的責(zé)任。
四、物品采購(gòu)制度
1．學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品采購(gòu)組。學(xué)校凡需購(gòu)買(mǎi)的物品均須填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單，并交總務(wù)處備案。由校長(zhǎng)室批準(zhǔn)，然后由采購(gòu)組負(fù)責(zé)實(shí)施。
2．票面在500元以上的物品采購(gòu)任務(wù)必須由采購(gòu)組統(tǒng)一采購(gòu)，。集體性采購(gòu)每月組織一次。
3．購(gòu)物價(jià)格及人員規(guī)定：
�。�1）購(gòu)物總價(jià)在200元以內(nèi)，可由總務(wù)處指定采購(gòu)人員采購(gòu)。
�。�2）購(gòu)物總價(jià)在200--500元，由總務(wù)處親自購(gòu)買(mǎi)或協(xié)同采購(gòu)。
（3）購(gòu)物總價(jià)在500元以上，須報(bào)校長(zhǎng)室批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。
4．采購(gòu)必須遵循市場(chǎng)規(guī)律，以價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。
5．不允許購(gòu)買(mǎi)質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。
6．采購(gòu)專業(yè)性物品、設(shè)備，必須由專業(yè)人員參與采購(gòu)。
7．采購(gòu)單件價(jià)格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、登記，辦理入庫(kù)手續(xù)，方可領(lǐng)取使用。
8．采購(gòu)物品必須有正式票據(jù)購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)，均需校長(zhǎng)室或由校長(zhǎng)室指定人員驗(yàn)收，經(jīng)手人簽字，校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。
五、學(xué)校財(cái)務(wù)公開(kāi)制度
實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)、理財(cái)，增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)工作透明度。
1、學(xué)校通過(guò)教代會(huì)建立財(cái)務(wù)審查小組，對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支情況每學(xué)期進(jìn)行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費(fèi)使用的項(xiàng)目和內(nèi)容，張貼上墻，加強(qiáng)群眾性的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、總賬會(huì)計(jì)要在教職工代表會(huì)上作年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告，學(xué)校年度收支預(yù)、決算應(yīng)向教職工代表會(huì)報(bào)告，接受審議。
六、會(huì)計(jì)檔案管理制度
1、會(huì)計(jì)檔案是會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算的專業(yè)性資料。
2、會(huì)計(jì)檔案分永久和定期兩類(lèi)。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)事先與會(huì)計(jì)室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會(huì)計(jì)陪同查閱，外單位前來(lái)查閱會(huì)計(jì)檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可接待，查閱內(nèi)容必須在查找資料登記簿上認(rèn)真寫(xiě)好欄目。會(huì)計(jì)檔案一律不借出。
4、會(huì)計(jì)檔案保管期滿，需要銷(xiāo)毀時(shí)，必須報(bào)學(xué)校檔案銷(xiāo)毀領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。無(wú)批準(zhǔn)手續(xù)，不得自行銷(xiāo)毀。
5、會(huì)計(jì)人員工作變動(dòng)，應(yīng)辦理會(huì)計(jì)檔案移交手續(xù)，并由有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。
七、會(huì)計(jì)檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，需經(jīng)中心小學(xué)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
2、借閱會(huì)計(jì)檔案必須填寫(xiě)會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱清冊(cè)。
3、原則上借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)不得拿離保管地點(diǎn)。
4、借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁(yè)、單據(jù)，否則承擔(dān)法律責(zé)任。
5、借閱會(huì)計(jì)檔案后，要及時(shí)歸還保管人員，做好相應(yīng)的歸還手續(xù)。
八、財(cái)會(huì)人員職責(zé)
1、總賬會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、經(jīng)常分析、如實(shí)映情況。負(fù)責(zé)編制本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并組織實(shí)施，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、規(guī)劃、決策，學(xué)校資金使用，運(yùn)用會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好學(xué)校的收費(fèi)管理，制止亂收費(fèi)。
2、出納人員應(yīng)熟悉、掌握財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據(jù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不予辦理和報(bào)銷(xiāo)或要求退還補(bǔ)正及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券及應(yīng)收票據(jù)，及時(shí)將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會(huì)計(jì)入賬。
3、報(bào)賬人員負(fù)有出納的職責(zé)外，還應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：
（1）、及時(shí)向中心學(xué)校報(bào)賬，支付學(xué)校各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)。
（2）、報(bào)賬時(shí)要對(duì)合法票據(jù)做好正確的分類(lèi)，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
�。�3）、及時(shí)做好本校的賬務(wù)公開(kāi)工作，把每月上報(bào)的票據(jù)在校內(nèi)張貼上墻進(jìn)行公示。
4、上述財(cái)會(huì)人員相互配合做好財(cái)務(wù)分析。認(rèn)真分析財(cái)務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問(wèn)題和改進(jìn)措施等。
九、出納職責(zé)
1．不斷學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按規(guī)定審核原始憑證。對(duì)不符和規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)憑證有權(quán)拒付。
2．接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復(fù)。
3．記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳�，F(xiàn)金收后，要及時(shí)入帳。每天核對(duì)庫(kù)存，做到日清月結(jié)，帳款相符。公款不準(zhǔn)私借。
4．嚴(yán)格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應(yīng)給對(duì)方開(kāi)收款收據(jù)，要正確使用票據(jù)。
5．收入現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。
6．和總賬會(huì)計(jì)共同搞好每月工資及獎(jiǎng)金的銀行支取和發(fā)放工作。
控制管理制度10
在以往有關(guān)建設(shè)工程的法律、法規(guī)及合同中，并沒(méi)有明確規(guī)定監(jiān)理單位在安全施工方面的職責(zé)與責(zé)任，但在今年2月1日開(kāi)始實(shí)施的國(guó)務(wù)院第393號(hào)令《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱條例），第一次對(duì)監(jiān)理單位在施工監(jiān)理中的安全控制職責(zé)作出了規(guī)定，并以法規(guī)的形式提了出來(lái)，是對(duì)以往法規(guī)、規(guī)范及合同關(guān)于監(jiān)理單位職責(zé)規(guī)定的進(jìn)一步延伸。根據(jù)該條例的要求對(duì)本公司各項(xiàng)目監(jiān)理部的現(xiàn)場(chǎng)安全控制方法初步要求如下：
一、條例對(duì)監(jiān)理單位安全控制的基本要求
按照該條例，監(jiān)理單位的安全控制責(zé)任包括如下幾個(gè)方面（第14條）：
（1）保證施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案符合工程建設(shè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求；
�。�2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)采取適當(dāng)措施要求施工單位整改；
�。�3）施工單位拒不整改時(shí)及時(shí)向政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告；
�。�4）按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)理。
條例第26條規(guī)定了施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施及專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容，包括：基坑支護(hù)與降水工程、土方開(kāi)挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除爆破工程及國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定的其它危險(xiǎn)性較大的工程。
條例第57條規(guī)定了監(jiān)理單位在違背上述職責(zé)時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括：責(zé)令限期改正、責(zé)令停業(yè)整頓、罰款、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)、承擔(dān)賠償責(zé)任及追究監(jiān)理人員個(gè)人的刑事責(zé)任等。條例第14條還明確規(guī)定，監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。
二、新法規(guī)環(huán)境下監(jiān)理單位的安全控制
�。ㄒ唬╆P(guān)于安全技術(shù)措施及專項(xiàng)施工方案的審核控制
條例要求監(jiān)理單位審核安全技術(shù)措施及專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；這包括如下問(wèn)題：
�。�1）審核的內(nèi)容控制：
條例明確規(guī)定為安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案對(duì)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的符合性。據(jù)此，就安全控制而言，監(jiān)理人員僅需審核有關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)在該安全措施或?qū)ｍ?xiàng)方案中是否得到了體現(xiàn)，而不必就安全措施的經(jīng)濟(jì)性、完整性等進(jìn)行全面審核。
�。�2）監(jiān)理單位內(nèi)部的審核程序控制
條例第14條明確規(guī)定，安全技術(shù)方案的審核人是“監(jiān)理單位”。為審核施工方案，監(jiān)理公司需建立專門(mén)的'審核機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)施工方案的審核工作。對(duì)一些相對(duì)簡(jiǎn)單的安全技術(shù)措施及專項(xiàng)施工方案則可委托給現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核。
�。�3）涉及施工單位時(shí)的審核程序控制
條例第26條要求，安全施工技術(shù)措施及專項(xiàng)施工方案應(yīng)經(jīng)施工單位（指建筑施工企業(yè)，不是項(xiàng)目經(jīng)理部）技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（gb/t50306――xx）第4。3。16條也規(guī)定，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字并報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人審批；總監(jiān)理工程師，應(yīng)當(dāng)督促施工單位認(rèn)真編寫(xiě)施工方案，總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工單位完成內(nèi)部審批，并附有明確審批意見(jiàn)的條件下才接受施工單位報(bào)送的施工方案。
�。ǘ┌踩[患的整改控制
條例規(guī)定：在實(shí)施監(jiān)理過(guò)程中，監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。
在具體操作時(shí)，安全檢查可分為如下幾個(gè)層次：
�。�1）資料性審核
這種方式適用于
a）各種人員施工隊(duì)的資質(zhì)審核；
b）各種重要施工機(jī)械安裝及整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施的合格性審核（通常施工單位應(yīng)出具檢測(cè)部門(mén)的合格性檢測(cè)證明）；
c）監(jiān)理單位認(rèn)為重要的施工安全制度及安全技術(shù)交底；
d）施工單位安全管理機(jī)構(gòu)。
�。�2）驗(yàn)收性檢查
驗(yàn)收性檢查主要應(yīng)用于
a）各種施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范明文規(guī)定需要驗(yàn)收的事項(xiàng)，如模板工程、土方開(kāi)挖工程等一些既涉及施工質(zhì)量又涉及施工安全的項(xiàng)目；
b）某些分項(xiàng)工程開(kāi)工前的開(kāi)工條件驗(yàn)收等。
驗(yàn)收性檢查后書(shū)寫(xiě)書(shū)面驗(yàn)收意見(jiàn)或召開(kāi)驗(yàn)收總結(jié)會(huì)議，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患必須要求施工單位整改。
�。�3）定期檢查
定期檢查由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方共同參加，總監(jiān)理工程師規(guī)定定期現(xiàn)場(chǎng)檢查的周期，通常有：
a）季節(jié)轉(zhuǎn)換時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備檢查；
b）每月評(píng)比檢查；
c）每周例行檢查等。季節(jié)轉(zhuǎn)換檢查主要檢查因季節(jié)轉(zhuǎn)換可能導(dǎo)致的不安全因素的預(yù)防情況，如冬雨季的現(xiàn)場(chǎng)防滑設(shè)施檢查，夏季預(yù)防高溫措施檢查等；每月評(píng)比檢查適合于多施工單位的施工現(xiàn)場(chǎng)使用，通過(guò)評(píng)比能起到表?yè)P(yáng)先進(jìn)、督促落后作用；每周例行檢查一般安排在周例會(huì)前進(jìn)行，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題便于及時(shí)在例會(huì)上提出改進(jìn)要求。并編制在會(huì)議紀(jì)要中。
（4）日常檢查
日常檢查通常與監(jiān)理機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)日常巡查相結(jié)合，安全檢查作為其中的一項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)日常檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)匯總到總監(jiān)理工程師處，由總監(jiān)理工程師及時(shí)發(fā)布整改通知。
�。ㄈ┡c政府管理部門(mén)的溝通渠道控制
條例要求在施工單位拒不整改或不停止施工時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告；為此，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)與政府的安全生產(chǎn)管理部門(mén)（通常是各級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)督站）建立通暢的聯(lián)系機(jī)制。
�。ㄋ模┙⒈O(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部的安全控制責(zé)任制
要求各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)施工范圍內(nèi)的安全控制工作，包括日常檢查、定期檢查等，并及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)檢查結(jié)果。對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提醒總監(jiān)注意。總監(jiān)理工程師則負(fù)責(zé)全面地組織、協(xié)調(diào)、及內(nèi)部工作檢查。對(duì)各專業(yè)所發(fā)生的安全事故，在監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)負(fù)直接監(jiān)理責(zé)任，總監(jiān)理工程師負(fù)管理責(zé)任。
三、結(jié)語(yǔ)
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》將安全控制作為一項(xiàng)基本職責(zé)賦予了監(jiān)理單位，并規(guī)定了相應(yīng)的責(zé)任，監(jiān)理單位只有建立有效的內(nèi)部安全控制體系，真正做好施工方案審核、安全隱患預(yù)控等工作，才能有效規(guī)避該條例所規(guī)定的安全風(fēng)險(xiǎn)。
控制管理制度11
1、消防控制室工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守消防控制室的各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各項(xiàng)消防安全管理制度；
2、消防控制室應(yīng)當(dāng)實(shí)行每日24小時(shí)專人值班制度，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)確處置火災(zāi)和故障報(bào)警；
3、消防控制室工作人員每班不得少于2人，一名負(fù)責(zé)值班時(shí)報(bào)警部位的核實(shí)和緊急情況的處置，一名負(fù)責(zé)自動(dòng)消防系統(tǒng)的'操作；
4、消防控制室自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員，應(yīng)取得《消防專業(yè)技術(shù)合格證》，持證上崗，并存放在消防控制室備查；
5、消防控制室工作人員應(yīng)按時(shí)上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗；
6、消防控制室工作人員應(yīng)按時(shí)上崗，并堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴(yán)禁值班前飲酒或在值班時(shí)進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)，因確有特殊情況不能到崗的，應(yīng)提前向單位主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后，由同等職務(wù)的人員代替值班；
7、應(yīng)在消防控制室的入口處設(shè)置明顯的標(biāo)志；消防控制室應(yīng)設(shè)置火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材，并配備相應(yīng)的通訊聯(lián)絡(luò)工具；
8、消防控制室工作人員要愛(ài)護(hù)消防控制室的設(shè)施，保持控制室內(nèi)的衛(wèi)生；
9、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入消防控制室，隨意觸動(dòng)設(shè)備；
10、消防控制室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆危險(xiǎn)物品和堆放與設(shè)備運(yùn)行無(wú)關(guān)的物品或雜物，嚴(yán)禁與消防控制室無(wú)關(guān)的電氣線路和管道穿過(guò)；
11、消防控制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或動(dòng)用明火。
12、未經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)同意，不得擅自關(guān)閉火災(zāi)報(bào)警自動(dòng)系統(tǒng)。
控制管理制度12
一、網(wǎng)絡(luò)控制室專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)許可，外人不得擅自進(jìn)入和使用各種設(shè)備及各種資料。
二、具體做到對(duì)學(xué)校現(xiàn)有服務(wù)器有檢查、有記錄、有備份（文件備份及單機(jī)備份，對(duì)異常情況能及時(shí)恢復(fù)）；
三、緊密注意網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)病毒或受到黑客攻擊，應(yīng)立即采取恢復(fù)和補(bǔ)救措施，并教育局網(wǎng)管保持緊密聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異常情況立即處理；
四、正確使用網(wǎng)絡(luò)硬件防火墻、網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件；
五、網(wǎng)絡(luò)中心和校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的各種設(shè)備定時(shí)進(jìn)行維修和保養(yǎng)，如有嚴(yán)重問(wèn)題的及時(shí)請(qǐng)維修單位修理，確保正常使用。
六、嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)控制室的`人員進(jìn)出。外來(lái)人員、無(wú)關(guān)人員未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)中心控制室，嚴(yán)禁非工作人員接觸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施。
七、平時(shí)定期做好網(wǎng)絡(luò)中心和閉路電視系統(tǒng)有關(guān)設(shè)備衛(wèi)生清潔工作，加強(qiáng)防火、防盜、防毒工作。
八、加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心的服務(wù)器、交換機(jī)、UPS等設(shè)備的管理，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。
九、網(wǎng)絡(luò)中心、校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等的設(shè)備不得外借，如有特殊需要，須經(jīng)信息技術(shù)組和校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
十、網(wǎng)管人員必須嚴(yán)格保密服務(wù)器相關(guān)密碼，不可泄露。
控制管理制度13
1. 管控目的
減少工傷事故的發(fā)生,嚴(yán)格控制工傷醫(yī)療費(fèi)用支出的各個(gè)環(huán)節(jié),避免浪費(fèi)和管理漏洞造成的費(fèi)用流失。
2. 適用范圍
公司職工產(chǎn)生的并且經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)認(rèn)定符合要求的工傷醫(yī)療費(fèi)用
3. 管控對(duì)象
3.1 事故材料的準(zhǔn)備、審核、上交
4. 管控內(nèi)容
4.1工傷事故上報(bào)及材料準(zhǔn)備
4.1.1車(chē)間(部門(mén))內(nèi)職工發(fā)生工傷事故要及時(shí)上報(bào),車(chē)間(部門(mén))主要負(fù)責(zé)人(車(chē)間主任、部門(mén)負(fù)責(zé)人)立即應(yīng)做好以下工作:
4.1.1.1職工發(fā)生工傷,必須在通知生產(chǎn)安全部受傷情況的同時(shí)通知人力資源部(電話通知不得超過(guò)半小時(shí),書(shū)面通知不得超過(guò)24小時(shí)),以便人力資源部及時(shí)通知?jiǎng)趧?dòng)局工傷科;
4.1.1.2在勞動(dòng)局工傷科進(jìn)行工傷認(rèn)定調(diào)查工作時(shí),負(fù)責(zé)協(xié)助提供見(jiàn)證人選,并對(duì)提供見(jiàn)證人選的真實(shí)性負(fù)責(zé);
4.1.1.3工傷員工需要轉(zhuǎn)院時(shí),負(fù)責(zé)事先到公司人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)院申請(qǐng)表,辦理工傷員工的轉(zhuǎn)院手續(xù)審批工作,待轉(zhuǎn)院手續(xù)審批完畢后,方可予以轉(zhuǎn)院;
4.1.1.4負(fù)責(zé)工傷員工前期工傷費(fèi)用的借支工作,并負(fù)責(zé)提供所借支款項(xiàng)的具體費(fèi)用發(fā)票、清單督促和收集工作;
4.1.1.5工傷員工需要護(hù)理的,負(fù)責(zé)配備護(hù)理人員。
4.1.1.6受傷害職工發(fā)生事故當(dāng)天(或前一天)的考勤表及造發(fā)的最近月份的工資表;
4.1.2 督促工傷職工或親屬及本車(chē)間(部門(mén))應(yīng)在十五日內(nèi)準(zhǔn)備好以下材料,進(jìn)行初審后交到人力資源部:
4.1.2.1職工個(gè)人的工傷認(rèn)定申請(qǐng)書(shū);
4.1.2.2受傷害職工的.身份證(原件及復(fù)印件);
4.1.2.3近期免冠一寸彩色照片一張;
4.1.2.4全身免冠五寸彩色照片(受傷害部位暴露在外);
4.1.2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的受傷后診斷證明書(shū)、出診病歷、住院病歷(若受傷較重,一月之內(nèi)無(wú)法出院,可先不出住院病例;死亡的出具火化單);
4.1.2.6職工個(gè)人駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)出事故的要提交駕駛證、行車(chē)證;
4.1.2.7由于機(jī)動(dòng)車(chē)事故引起的傷亡事故要提交公安交通管理部門(mén)的交通事故認(rèn)定書(shū);
4.1.3 工傷治療相關(guān)后續(xù)工作的辦理
4.1.3.1 所屬車(chē)間需做的工作
4.1.3.1.1負(fù)責(zé)工傷員工停工留薪期間的工資造發(fā)工作;
4.1.3.1.2負(fù)責(zé)協(xié)助工傷員工二次住院相關(guān)手續(xù)的辦理;
4.1.3.2 工傷員工或家屬需負(fù)責(zé)二次住院相關(guān)手續(xù)(住院、轉(zhuǎn)院、借款、醫(yī)院個(gè)人資料索要等)的辦理;
4.1.4 若因以上事宜未準(zhǔn)備好造成工傷費(fèi)用無(wú)法報(bào)銷(xiāo),其費(fèi)用將根據(jù)以上分工則由本部門(mén)(車(chē)間)負(fù)責(zé)人或工傷者自己承擔(dān),將由財(cái)務(wù)部門(mén)直接在其工資中扣除。
4.2 工傷治療
4.2.1 工傷住院
4.2.1.1 工傷發(fā)生后,為搶救傷員,根據(jù)情況緊急程度,由車(chē)間或生產(chǎn)安全部聯(lián)系醫(yī)院或安排公司車(chē)輛或私車(chē)將傷員送往醫(yī)院。
4.2.1.2 受傷員工急需轉(zhuǎn)院的(事故剛發(fā)生后)由公司辦公室協(xié)調(diào),辦理轉(zhuǎn)院、費(fèi)用、陪護(hù)等工作。
4.2.1.3 工傷員工二次住院的借款手續(xù)、二次住院和轉(zhuǎn)院手續(xù)由生產(chǎn)安全部協(xié)助辦理,車(chē)輛、陪護(hù)人員、生活費(fèi)用等由公司辦公室和行政管理崗組部門(mén)協(xié)助解決。
4.2.1.4 住院期間用藥應(yīng)嚴(yán)格按工傷用藥目錄執(zhí)行,嚴(yán)禁茫亂用藥,否則產(chǎn)生的費(fèi)用由工傷本人承擔(dān)。
4.2.2治療費(fèi)用
4.2.2.1 只有輕傷(含)以上事故公司才給予費(fèi)用借支。
控制管理制度14
一、編制目的
為嚴(yán)格控制消防控制室的管理，編制此制度。
二、適用范圍
本制度適用公司內(nèi)消防控制室的日常管理。
三、制度要求
1、消防控制室必須晝夜24小時(shí)設(shè)專人值班，值班人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁脫崗，每班值班人員不少于2人。
2、值班人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)消防法律，法規(guī)，學(xué)習(xí)消防專業(yè)知識(shí)，熟練掌握消防設(shè)備的'性能及操作規(guī)程，提高消防技能。
3、值班時(shí)間嚴(yán)禁睡覺(jué)，喝酒，非工作需要會(huì)客時(shí)間不得超過(guò)10分鐘，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員觸動(dòng)、使用室內(nèi)設(shè)備。
4、嚴(yán)密監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行情況，遇有報(bào)警要按規(guī)定程序迅速準(zhǔn)備處理，做好各種記錄。遇有重大情況要及時(shí)報(bào)告。
5、保持個(gè)人儀容儀表整潔和室內(nèi)清潔衛(wèi)生。
6、未經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)同意，不得擅自關(guān)閉火災(zāi)報(bào)警自動(dòng)系統(tǒng)。
7、接受上級(jí)檢查時(shí)，應(yīng)主動(dòng)起立，態(tài)度誠(chéng)懇，禮貌相待，認(rèn)真回答領(lǐng)導(dǎo)的提問(wèn)。
四、附件
本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
控制管理制度15
一、消防控制室管理要求
1、消防控制室應(yīng)實(shí)行每日24小時(shí)專人值班制度，值班人員應(yīng)取得初級(jí)以上消防職業(yè)資格證書(shū)。
2、每班不應(yīng)少于2人，每班工作時(shí)間不應(yīng)大于8小時(shí)。消防控制室值班人員對(duì)火災(zāi)報(bào)警控制器進(jìn)行日檢查、接班、交班時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《消防控制室值班記錄表》。值班期間每2小時(shí)記錄一次消防控制室內(nèi)消防設(shè)備的運(yùn)行情況，及時(shí)記錄火警和故障情況。
3、正常工作狀態(tài)下，不應(yīng)將自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)和聯(lián)動(dòng)控制的防火卷簾等防火分隔設(shè)施設(shè)置在手動(dòng)狀態(tài)。其他消防設(shè)施和相關(guān)設(shè)備設(shè)置在手動(dòng)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)有在火災(zāi)情況下迅速將手動(dòng)控制轉(zhuǎn)為自動(dòng)控制的.可靠措施。
二、熟知消防控制室應(yīng)急程序
1、接到火災(zāi)報(bào)警信息后，應(yīng)以最快方式確認(rèn)。
2、確認(rèn)屬于誤報(bào)時(shí)，查找誤報(bào)原因，并填寫(xiě)《建筑消防設(shè)施故障維修記錄表》;
3、火災(zāi)確認(rèn)后，立即將火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)入自動(dòng)狀態(tài)(處于自動(dòng)狀態(tài)的除外)，同時(shí)撥打“119”火警電話報(bào)警;
4、立即啟動(dòng)單位內(nèi)部滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，同時(shí)報(bào)告單位消防安全責(zé)任人。
三、會(huì)操作有關(guān)消防設(shè)備
1、會(huì)火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)的手動(dòng)與自動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)換;
2、會(huì)查詢報(bào)警信息，會(huì)處理誤報(bào)、故障和監(jiān)管報(bào)警信息;
3、會(huì)通過(guò)火災(zāi)事故廣播引導(dǎo)人員疏散;
4、會(huì)通過(guò)聯(lián)動(dòng)控制器手動(dòng)控制消防設(shè)備;
5、會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)方式控制消防泵、防排煙風(fēng)機(jī)、防火卷簾等重要消防設(shè)備。
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