【精華】年度計劃模板匯總七篇
時光在流逝，從不停歇，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，是時候靜下心來好好寫寫計劃了�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編為大家收集的年度計劃7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
年度計劃 篇1
～年是xxx櫥柜門業(yè)精品城調整、改造的一年；四、五層招商可持續(xù)發(fā)展的一年；實現成為xxx股份有限公司一個新的經濟增長點打基礎的一年。為此，我們要以招商調整、抓經濟效益為中心；以人為本，抓好兩個隊伍建設為核心；以商城為重點、以商戶為主體，走出一條適合櫥柜門業(yè)專業(yè)商城的新城商城新型業(yè)態(tài)的管理模式，以大廈物業(yè)管理為基礎，全面做好物業(yè)管理工作，以消防安全為大事，杜絕大小事故發(fā)生。
以“觀念創(chuàng)新、強化服務、愛崗敬業(yè)、真抓實干�！睘樽谥既嫱瓿蓌x年公司制定的各項任務和經濟指標。
一、xx年總經濟指標：770萬元。
�。ㄒ唬﹛xx櫥柜門業(yè)精品城攤位租賃費（含物業(yè)費）656萬元、廣告費8萬元；
（二）中城大廈物業(yè)費35萬元、采暖費38萬元、電費28萬元，其它收入5.3萬元。
二、～年度xxx公司的主要工作
（一）加強團隊建設、提高主人翁意識、樹立企業(yè)文化；
1、抓基礎建章建制完善目標管理責任制：
經過對接管原榮達大廈后近3個月的總體情況了解發(fā)現，部分崗位的職責還需完善，例如：更夫交～制度、保安員換崗制度、電梯工管理制度等。在～年的工作中我們將對這些特殊崗位的'崗位制度進行重新編寫，力求完善。
2、制定員工考核制度：員工考核制度的制定，主要是為了使獎
罰制度有章可循。并且員工考核制度的制定可帶動員工主動工作的積極性，提高工作效率，更便于對員工的管理工作。員工考核將分為日常行為考核及績效考核兩方面。日常行為考核將側重于對考勤、行衛(wèi)規(guī)范的考核；績效考核則側重于對員工工作能力、計劃及工作目標完成情況的考核。
3、制定員工培訓計劃：要使各崗位的人員都能發(fā)揮其最佳的
工作能力，除了靠其自身的努力外，對員工的再次培訓也是十分重要的。為此，辦公室將針對特殊崗位，如：消防員、商務咨詢員、管理員、保潔員等直接接觸業(yè)主、業(yè)戶或外來訪客的人員進行崗位知識、崗位技能、大廈相關的基本知識的培訓，除由辦公室現有人員負責培訓外，還將外聘相關領域的優(yōu)秀講師為我們講課。對于各部門管理層人員，我們也將定期對其進行人員管理、客戶管理、商務禮儀等多方面的培訓。
4、統(tǒng)一著裝、展示企業(yè)文化、樹立企業(yè)形象：
在～年我們將參照按股份公司的制度的標準及樣式，為xxx物業(yè)公司的全體員工制作工裝及胸卡。要求所有人員著工裝、胸卡上崗，并將出臺相應的管理方案進行管理。這一計劃如能實行必將在廣大消費者及業(yè)主業(yè)戶中樹立起我xxx物業(yè)的良好形象。在統(tǒng)一著裝的同時，我們還將把各部門辦公室的室內外環(huán)境，按照相應的規(guī)章嚴格檢查，使我xxx物業(yè)真正成為一家管理高效、辦公環(huán)境整潔優(yōu)雅的現代化、高素質的管理團隊。
5、時刻牢記安全第一，把消防、安全融入日常工作中。
消防保衛(wèi)工作是公司上下齊抓齊管的一件大事，在～年除了要定期進行消防演習外，我們還將加強對消防員、保安、監(jiān)控等相關人的崗位責任、工作流程的培訓。還將在公司內部開展“增強消防意識、牢記安全第一”的學習活動。屆時將邀請消防部門的宣傳工作人員來為全體員工講課，增強員工的消防意識、安全意識，學會遇險不驚、自如應對。
�。�1）加強治安綜合管理。大力清查商鋪內易燃易爆的物品。加大對占道消防通道的管理力度，完善商家裝修及改建的審批制度，加強對施工過程消防監(jiān)護。對有如上違反有關規(guī)定的業(yè)戶，予以嚴肅處理,我們發(fā)現一件，處理一件。
年度計劃 篇2
一、 指導思想
指導思想：堅持“安全第一，預防為主”，加強安全教育和培訓，強化安全監(jiān)督和檢查，開展安全專題教育活動，確保師生安全。
二、工作總目標
師生有強烈的安全意識，自我保護意識，自覺遵守學校安全制度，學生重大傷害事故為零，重大違紀行為為零。
三、 具體工作和措施
1、進一步健全安全制度。根據學校實際，重新修訂學校《學校安全工作要求》《校園安全工作應急預案》等安全制度。
2、落實安全檢查制度。學期初、中、后對學校安全工作進行全面檢查，嚴格杜絕安全隱患。平時加強加強值周、值日檢查，規(guī)范點名請假、排隊出校門及清校等制度；加強校園安全檢查，備配好消防滅火器等安全設施；建立安全事故首見制、及時報告制；嚴把食堂衛(wèi)生安全關，不出任何因食品衛(wèi)生和食堂設施引起的`責任事故。
3、嚴格安全反饋制度。每天早操后，小結前一天學生的行為規(guī)范執(zhí)行情況時，必須把安全作為重要內容，首先講：講安全重要性，講安全知識，講安全要求，講學生安全違規(guī)情況，使全校師生牢牢樹立安全意識。
4、開展安全專題教育活動。本學期開展一次安全工作人人負責大討論活動，師生一起分析我校存在的安全隱患，提出解決方案。組織一次安全知識競賽。
5、強調幾項安全措施。做好排隊出本校門和值周清校制度工，家住傅夾岙的一年級學生放學由班主任送過馬路。加強課堂教學，尤其是體育課、課外活動教師的安全上課意識，不許隨意提前上下課，課內不準離開崗位。做好一學期三次的校園校舍安全全面檢查（電水、消除、體育、幼兒園大型玩具等設施）。嚴格把好食品進貨關，落實食品進貨三查制度（購買人、食堂人員、專職檢查人員）。
安全工作人命關天，責任重于泰山。全體師生要有危機意識，共同努力，確保師生安全。
年度計劃 篇3
1.建立直接領導關系
市場部是負責公司信息網絡建設與維護、信息收集處理工作的職能部門，接受營銷副總經理的領導。市場部信息管理員與各區(qū)域市場開發(fā)助理之間是一種直接領導關系，即在信息網絡建設、維護、信息處理、考核方面對市場開發(fā)助理直接進行指導和指揮，并承擔信息網絡工作的領導責任。
2.構架新型組織機構
3.增加人員配置：
(1)信息管理員：市場部設專職信息管理員3名，分管不同區(qū)域，不再兼任其它工作。
(2)市場開發(fā)助理：浙江省六個辦事處共設市場開發(fā)助理兩名,其它各辦事處所轄區(qū)域均設市場開發(fā)助理一名。
4.強化人員素質培訓
春節(jié)前完成對各區(qū)域的市場部信息管理員和市場開發(fā)助理的招聘和培訓，使20xx年新的管理制度實施過程中市場部在人員素質方面有充分的保障。認真選擇和慎重錄用市場開發(fā)助理，切勿濫竽充數。
5.加大人員考核力度
在人員配置、資源保證、業(yè)績考核等方面對信息網絡建立和維護作出實施細則規(guī)定，從制度上對此項工作作出保證。建立市場信息管理員定期巡回分管區(qū)域指導信息管理工作的考核制度，并根據各區(qū)域實際情況和存在的問題，有針對性地加以分析和研究，以督促其在短期內按規(guī)定建立和健全信息管理的工作。
6.動態(tài)管理市場網絡
市場開發(fā)助理與信息管理員根據信息員提供的信息數量(以個為單位)、項目規(guī)模、信息達成率、發(fā)展下級信息員數量四項指標對信息網絡成員進行定期的動態(tài)評估。在分析信息員/單位的分類的基礎上，信息管理員和市場開發(fā)助理應結合信息員的背景資料進行細致地分析，確定其通過幫助后業(yè)績增長的可能性。進一步加強信息的'管理，在信息的完整性、及時性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。(詳見市場開發(fā)助理管理制度)
7.加強市場調研
以各區(qū)域信息成員/單位提供的信息量和公司在各區(qū)域的業(yè)務進展情況，將以專人對各區(qū)域鋼結構業(yè)務的發(fā)展現狀和潛在的發(fā)展趨勢，進行充分的市場調研。通過調研獲取第一手資料，為公司在各區(qū)域的機構設置各趨合理和公司在開拓新的市場方面作好參謀。
年度計劃 篇4
一、教學總目標和總的教學要求
1、引導學生學習物理學的初步知識及其實際應用，了解物理學在科學技術和社會發(fā)展中的重要作用；
2、培養(yǎng)學生初步的觀察、實驗能力，初步的分析、概括能力和應用物理知識解決簡單問題的能力；
3、培養(yǎng)學生學習物理的興趣、實事求是的科學態(tài)度、良好的學習習慣和創(chuàng)新精神，結合物理教學對學生進行辨證唯物主義教育、愛國主義教育和品德教育。
二、教學目標
1、知識與技能
A、初步認識力學的基本內容。
B、初具了解物理學及其相關技術中產生的一些歷史背景，能意識到科學發(fā)展歷程的艱辛與曲折。
2、過程和方法
A、經歷觀察物理現象的過程，能簡單描述所觀察的物理現象的主要特征。有初步的觀察能力。
B、通過參與科學探究活動，初步認識科學研究方法的重要性，學習信息處理方法，有初步的信息處理能力。
3、情感態(tài)度與價值觀
A、能保持對自然的好奇，初步領略自然現象中的美妙與和諧，對大自然有親近，熱愛和諧相處的情感。
B、具有對科學的求知欲，樂于探索自然界和日常生活中的物理道理。
三、學情分析
1.學生是學習的主人，只有處于積極狀態(tài)，經過認真的觀察、實踐、思考，才能體會物理現象中蘊含的規(guī)律，產生探究物理世界的興趣，理解所學的物理知識，獲得相應的能力。
2.要注意研究學生的心理特征，了解他們的知識、能力基礎，從實際出發(fā)進行教育，并且根據他們的`反應及時調整自己的教學安排。
3.從上學期期末考試情況看，236班、237班、238班三個班雖平均分拉距為1-3分，不太理想，故本學期一定要注意均衡施壓，松緊得當。嚴格按照“基礎——強化——基礎”的策略進行。
四、教材分析
教科書采用了符合學生認知規(guī)律的由易到難、由簡到繁，以學習發(fā)展水平為線索，兼顧到物理知識結構的體系。每章下面分節(jié)，每節(jié)內都有些小標題，幫助學生抓住中心。在引入課題、講述知識、歸納總結等環(huán)節(jié)，以及實驗、插圖、練習中，編排了許多啟發(fā)性問題，點明思路，引導思考，活躍思維。
本期教學7——12章6章內容，包括：第七章力，第八章運動和力，第九章壓強，第十章浮力，第十一章功和機械能，第十二章簡單機械。
五、教學措施
1、鼓勵科學探究的教學：在現代社會和科學工作中，個人之內與團體之間的交流與合作是十分重要的，要注意學生這方面良好素質的形成。
2、幫助學生盡快小入自主性學習的軌道，在教學過程中要幫助學生自己進行知識模地的構建，而不是去復制知識，學生自己在學習過程中發(fā)現問題才是至關重要的。
3、保護學生的學習興趣。
4、加強與日常生活，技術應用及其他科學的聯(lián)系。
5、將探究方法和創(chuàng)新精神用于教學中。
6、將演示實驗變?yōu)榉纸M實驗。
7、對所有演示實驗和分組實驗都要填寫實驗通知單和實驗記錄。
8、嚴格要求，按程序進行操作。
9、認真組織，精心輔導。
10、開展形式多樣的實驗競賽活動。
11、積極組織并指導物理課外興趣小組開展實驗活動。
六、教學進度：
周次 日期 內容
第1 周 3.1-4 7.1 力 7.2 彈力
第2 周 3.7-12 7.3 重力 單元復習
第3 周 3.12-13 第七章單元檢測與講評
第4 周 3.15-18 8.1 牛頓第一定律 8.2 二力平衡
第5 周 3.18-22 8.3 摩擦力 單元復習
第6 周 3.25-29 第八章單元檢測與講評
第7 周 4.1-3 9.1 壓強 9.2 液體壓強
第8 周 4.7-12 9.3 大氣壓強 9.4 流體壓強與流速的關系
第9 周 4.15-19 單元復習第八章單元檢測與講評
第10 周 4.22-26 期中考試
第11 周 5.2-3 10.1 浮力 10.2 阿基米德原理
第12 周 5.6-10 10.3 物體的浮沉條件及應用 單元復習
第13 周 5.13-17 第十章單元檢測與講評
第14 周 5.20-24 11.1 功 11.2 功率
第15 周 5.27-31 11.3 動能和勢能 11.4 機械能及其轉化
第16 周 6.3-7 單元復習 第十一章單元檢測與講評
第17 周 6.13-14 12.1 杠桿 12.2 滑輪
第18 周 6.17-21 12.3 機械效率 單元復習
第19 周 6.24-28 第十二章單元檢測與講評
第20 周----- 期末復習、期末考試
年度計劃 篇5
在過去的半年里 ，體育部所組織的各項活動都得到了老師的認可和同學們的支持，是非常成功的。早操在大家的配合努力下，最后在全校評比中獲得了優(yōu)異的成績；在第二十三屆田徑運動會中，我們經過層層選拔和大家辛勤的付出，最后取得了團體第四名和體育道德風尚獎的雙項殊榮；“激揚青春 化學為樂”院內籃球賽也在大家的努力與支持下圓滿落下帷幕。上學期，本部室在學校總評中非常不錯。我們將在這一學期再接再勵，不斷改進，爭取更大的突破。
為響應學校、學院的工作，使學生成為適合社會需要的有競爭性能力的人才；并豐富大家的大學生活，促進學生在德、智、體各方面全面發(fā)展，在這一學期我部室將開展以下工作：
一、常規(guī)活動
1、＂青春踐行中國夢＂拔河比賽
今年，校上“新生節(jié)”開幕式將舉行拔河比賽。我部會積極組織１4級新生參加此次比賽，并選拔出一批具有拔河特長的運動員，為他們講解一些拔河比賽的技巧和注意事項。我院運動員將本著“友誼第一，比賽第二”的原則參加比賽。我們相信在比賽過程中一定能夠磨練同學們的意志，體現團隊協(xié)作精神，為學院取得好成績。
2、 排球錦標賽
我部將在全院學生中選拔出一些具有排球特長的同學，各組織起一支排球女隊、男隊，并且對他們進行集中統(tǒng)一的訓練，提高他們的排球競技水平，為參加排球錦標賽做好準備。上一屆排球錦標賽中，我院取得了不錯的成績，男子、女子都收獲了豐盛的成果。我們希望
在這一個月的集訓中，所有運動員都能夠做到突破自己，爭取在十一月下旬的錦標賽賽場上能超越上一屆的好成績，奪回屬于我們的好成績，并且為我院爭得更大的榮耀。
3、第八屆環(huán)校園冬季長跑
在今年十二月中旬，第七屆環(huán)校園冬季長跑將在我校舉行。通過長跑活動可以培養(yǎng)學生熱愛體育、崇尚運動的健康觀念，不斷提高廣大學生的意志品質和身體健康水平。
在我院，我部將會宣傳好此次長跑活動的意義所在，鼓勵全院同學積極參加此次活動，并會組織好所有運動員的報名、體檢、后勤服務等各項工作。我們相信在這次環(huán)校園跑活動中，所有的運動員一定會體驗到毅力的價值，并且將取得自己心目中所想要的好成績。
4、體能訓練
5、院內籃球賽
為豐富同學們的校園生活，增進班級之間的友誼，我部將舉行院內籃球賽。此次籃球賽我們實行分班級報名，每班參賽人員在各班體委處報名，最后由各班體委將名單交到我部。若有特殊原因不能參加比賽的班級的班級，可申請棄權，由學院審查后可不參加比賽。
6、田徑運動會
在這一學年，學校將舉辦每年一屆的田徑運動會，我部將積極響應學校的號召，在我院的學生中精心挑選出一批具有體育強項的同學參加運動會。對于曾為學院贏得獎項的13、12級同學，我們將逐個做思想工作，盡最大努力使他們再次為學院增光。對于13、14級同學，
依然采用傳統(tǒng)的報名方式，將報名表分發(fā)到各班體育委員處，再由體育委員將報名名單交到我部。待比賽人員名單確定后，我們將統(tǒng)一組織訓練，提高參賽人員的`運動技能及總體素質，在比賽過程中，我們將本著“友誼第一 比賽第二”的原則，在運動場上揮灑激情、放飛夢想，為我院爭光。
二、常規(guī)工作
1、干事招新
為了給我院學生會注入新的血液，給體育部注入新的力量，同時給14級新生一個鍛煉自己、展示自己的平臺，故我部面向我院14級所有新同學招新干事。吸收人才，注入活力，將我部以及我院學生工作推向新的頂點。
在十月中旬招新以后，我部將盡快舉行新干事見面會。在見面會上，將進行新干事自我介紹；對新干事進行早操管理辦法和查操制度的培訓；并讓他們熟悉體育部的所有工作，希望他們能在短期內把我部的工作做到得心應手。
2、跑 操
我院體育部會嚴格按照學校的相關要求，對我院14級、13級學生的早晨跑操做到嚴格考勤，積極配合校學生會體育部的工作。讓這兩個年級的學生在做跑操的同時，達到鍛煉身體的目的；同時會安排我部的干事每周對各班級進行早操檢查并把成績進行排名，對表現較差、不服管理，且情節(jié)嚴重的個人或班級進行全院通報批評，并把各班早操成績納入體育部總體評比之中。我們將爭取保持上一學期的好成績，并且在此基礎上做得更加完美。
3、部室內部建設
為培養(yǎng)鍛煉我部干事，提高部室成員的素質修養(yǎng)，提升我部的綜合競爭力，我部這學期將把部室內部建設作為這一學期的工作中心。 部室內部建設的主要內容有：部室相關工作的進一步完善，干事組織協(xié)調能力與人際交往能力的鍛煉，干事創(chuàng)新思維的培訓及運用，部室內部成員之間的交流活動。
新一屆的學生已經踏上了大學求學之路，他們新的開始，我們新的氣象。新學期伊始，謹以此計劃來規(guī)劃我部在本學期的工作。我們相信在工作中我們會不斷進步、不斷改進，爭取更大的成功。我們有過失敗，但我們也有過成功，我們笑過、我們也哭過，但我們在堅持。我們始終相信，在我們所有成員的共同努力下我們體育部將更好。體育部的明天會更加燦爛輝煌！
化學化工學院學生分會體育部
20xx年10月21日
年度計劃 篇6
20xx年度D區(qū)項目進展順利，各單體工程以及外線工程專業(yè)部分工程做法均已基本確定，接下來的工作主要是監(jiān)督未完工作施工質量進度，統(tǒng)一協(xié)調全區(qū)土建工作，做好工程施工過程中的質量控制、投資控制和進度控制，并做好資料的收集與匯總工作，并協(xié)同其他專業(yè)工程師抓好相應交叉作業(yè)順序，做好同各參建方的配合工作，同時做好領導交代的各項工作。那么針對目前工程的進度情況以及公司的計劃，20xx年工作計劃主要有：
1、 嚴格執(zhí)行對管莊新村北區(qū)各單體的專業(yè)內施工質量的監(jiān)督，督促總包單位落實相應問題的整改工作�，F階段的主要工作是加強對7、8、9號樓的檢查力度，確保業(yè)主能夠有一個歡樂祥和的心情
2、 監(jiān)督完成11、12#樓北段以及公建西段圍墻工程，并對現階段
圍墻工程中出現的問題督促施工單位落實整改
3、 監(jiān)督完成11、12#樓北段以及公建西段道路工程，并且完成南區(qū)及北區(qū)面油工程的收尾工作
4、 督促施工單位完成綠化工程剩余植被的種植工作，同時監(jiān)督施工單位做好植被的維護工作
5、 督促施工單位合理安排公建外立面干掛石材以及玻璃幕墻的施工，確保施工進度滿足公司領導要求
6、 監(jiān)督施工單位做好樓內檢查問題的整改，做好領導檢查時提出的細節(jié)增補措施的實施工作，同時做好衛(wèi)生清理工作，確保工程保質保量的達到驗收要求。
7、 協(xié)助領導做好配套服務設施樓的各項工作，監(jiān)督監(jiān)理的質量驗收工作程序，保證工程質量符合合同要求
8、在做好其上各項工作的前提下，做好本職工作，參與工程質量的驗收工作， 監(jiān)督總包單位按照圖紙及建設單位意見完成工程，并順利通過驗收要求，爭取零問題交付業(yè)主手中，給公司上交一份完美答卷。
在上述以及后期將開展的工作中，嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，做好本職工作，嚴格做好本職工作，做好質量控制、投資控制、進度控制以及信息管理工作。
質量控制方面，按照圖紙要求、施工規(guī)范協(xié)同監(jiān)理對工程施工的質量進行過程控制，對重要節(jié)點施工進行重點巡視，隱蔽結點隱蔽前做好相關的質量控制，同時按照要求留取影像資料。對存在的問題，督促施工單位按要求整改，絕不放過任一質量問題；
投資控制方面，對現場發(fā)生的.變更、洽商以及認量做到認真、負責的工作態(tài)度，絕不辦理不必要變更洽商，也不多簽一分工程量，協(xié)助公司做好現場的投資控制。
進度控制方面，工程施工前，充分了解公司對于進度的總體要求，作為土建工程師做好節(jié)點的細分，編制出一份合理的二級節(jié)點進度計劃，并要求施工單位根據此節(jié)點完善施工進度計劃，協(xié)同公司領導審核該計劃。施工過程中嚴格按照進度計劃與實際進度進行比對，做好偏差分析工作，協(xié)助公司領導管理施工單位調整、落實調整措施，確保工程的按時交付。
在此過程中做好上述資料的收集與匯總工作，同時按照公司要求移交至辦公室備案、留存，對于不能及時辦理的變更，做好記錄工作，并督促相關方盡快完備手續(xù)。
一年來的工作過程中，更加優(yōu)化了我的專業(yè)儲備，強化了我的專業(yè)技能，但是也充分暴露了我工作中的一些缺陷，認識到自身的不足，使我不斷學習與總結，在學習與反省中，不斷改進自身缺點，完善工作程序，爭取以更優(yōu)秀的工作態(tài)度、更高的工作效率完成公司的崗位職責，完成領導交給的各項任務。
年度計劃 篇7
第一部分：企業(yè)內部控制工作規(guī)劃方案
一、內部控制的目標定位：
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質上，所有適用的法律、法規(guī)均應得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內部控制，目的是希望提升效率�！皬碗s的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
二、內部控制的工作開展
1、建立起一個健康的內部控制文化環(huán)境
�。�1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
�。�2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結構，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結果為導向的高效決策方式。
（3）各業(yè)務部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風險評估與控制機制
內部控制中的風險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風險與內部風險，分析各種風險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，
確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督等方面的信息。）
4、逐步建立企業(yè)內部監(jiān)控的管理工作方式
部門領導是本部門內部控制的第一責任人，應對部門風險內部控制工作采用“元首問責制”。各部門內部領導對本部門員工的工作進行內部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務性內部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導的權利與責任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導的權利與責任。
通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。
三、內部控制工作范圍
內部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務、產品延伸拓展等業(yè)務領域�？砂ǎ汗局卫斫Y構、組織機構建設、投資融資管理、各項資產管理、會計控制、財務管理、銷售和維修服務管理、延伸產品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務事項的管控等。
四、內部控制工作的開展及組織
1、內部控制工作開展初步設定為兩年的內部控制基礎工作建立，三年內部控制制度的推行。
2、內部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行
�。�1）董事會在內部控制中提供治理、指導和監(jiān)督。是內部控制的重要要素。
�。�2）管理層的素質和品行
管理層對董事會負責。管理層的素質和品行直接影響企業(yè)目標及其實現的方式，它也影響著員工們的素質和品行以及行為準則。他直接反映了企業(yè)文化的'取向。最高管理層對有效內部控制的態(tài)度和關注必須融入企業(yè)中。
�。�3）集團內控部是推行內部控制的工作功能型機構。
第二部分：20xx年企業(yè)內部控制年度工作計劃
按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內部控制工作規(guī)劃。20xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。
一、內控管理制度原則的宣導
1、內控管理法規(guī)制度及集團內控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。
2、按照宣導計劃，組織對集團相關管理人員實行宣貫
3、對宣貫結果的跟蹤
計劃實施時間3-4月份
二、制度系統(tǒng)的整理
1、自查階段。各部門應于 20xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內部控制基本規(guī)范和配套指引的相關規(guī)定，對各自的重要業(yè)務流程進行風險評估，對已有的內部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務現有的政策、制度與風險進行對比，查找內部控制缺陷，編制風險清單。
2、檢查階段。在集團內審委員會領導下，由集團內控部牽頭，將各部門相關人員及地區(qū)相關人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結果復合；按照內控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。
同時，整理內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，制定相應的內控措施，并上報內審委員會。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。
4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門及各地區(qū)公司根據內控結論情況，進行部門或地區(qū)公司內控制度的完善，機構、人員和崗位的調整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，
應制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關注。
三、20xx年的預算跟蹤工作
根據集團批準的20xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執(zhí)行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。
1、審查預算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預算變更的允準過程。
5、其他情形。
四、集團考核指標評估工作
1、搜集各部門考核指標及考核標準
2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估
3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估
4、對評估結果整合、分析，向內審委員會報告
5、建議考核指標的調整及升級
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