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倉庫管理領料制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的倉庫管理領料制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

倉庫管理領料制度

倉庫管理領料制度1

　　第1條目的

　　為規(guī)范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。

　　第2條范圍

　　本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。

　　第3條責任

　　1．倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。

　　2．生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。

　　第4條解釋

　　料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。

　　第5條領料時間

　　生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領料則影響生產(chǎn)進度。

　　第6條確定領料限額

　　生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品用料明細表和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。

　　第7條填寫領料單

　　1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

　　2．領料表必須依據(jù)審批權限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

　　3．領料表中所填寫的`領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

　　4．進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

　　第8條領料流程

　　1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。

　　2．領料單需經(jīng)部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

　　3．領料人員持已經(jīng)審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。

　　4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。

　　5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。

　　第9條領料超限額控制

　　當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調(diào)查，將調(diào)查結果依審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。

　　第10條補退料控制

　　生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產(chǎn)的需求。

　　第11條本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

　　第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

　　倉庫退料管理規(guī)定

　　第1條目的

　　為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

　　第2條范圍

　　本規(guī)定適用于工廠各物料的補料、退料工作。

　　第3條責任

　　補退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負責。

　　第4條解釋

　　對于領用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補退料。

　　第5條退料處理方式

　　1．余料退回。生產(chǎn)部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

　　2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

　　3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

　　第6條退料流程

　　1．對于領用的物料在使用時遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時，生產(chǎn)使用部門應將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

　　2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。

　　3．對于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。

　　4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結果進行處理。

　　5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

　　第7條退料存放

　　1．余料，倉儲部單設退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。

　　2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后應分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。

　　第8條退料資料匯總

　　倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。

　　第9條本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

　　第10條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉庫管理領料制度2

　　xx制造類企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內(nèi)容如下：

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個重要技術經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調(diào)整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法：

　　第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

　　第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準，逐批擬定產(chǎn)品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據(jù)預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù);

　　第二條各部、分公司部門領用正常的.維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權人簽名批準后，由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù);

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產(chǎn)等材料分開，單式填寫，領取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)物資部領導審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù);

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

倉庫管理領料制度3

　　1、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批，由財務部經(jīng)理，采購部經(jīng)理認可，上報總經(jīng)理同意后方可申購。

　　2、一般原料采購由廚師領班報日采購，由部門經(jīng)理認可后即可購買。

　　3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購部購買。

　　4、領取食品原料必須按規(guī)定填寫領料單，各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字，各部經(jīng)理批準。

　　5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領料單發(fā)貨。

　　6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足，須在領料單上注明實際領用數(shù)量，并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

　　7、發(fā)完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。

　　8、各部門領取貴重原料，必須經(jīng)過預算，提前一天領用，并嚴格驗收，核準數(shù)量。

　　9、各部門領料單必須由專人保管，不得將領料單互借使用，領后的領料單必須按編號保存，月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

　　10、在領取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，則應拒絕領用。

　　11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便于成本核算。

　　12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

　　13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

　　14、倉庫要求清潔衛(wèi)生，擺放有序，保持柜門的安全，防止食品被盜，食品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。

　　15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放，水果，乳制品，海鮮品應單獨存放，并分類儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

　　16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄，凡每月每項進貨及憑領料單分發(fā)各部門的物品，均應有詳細注明進發(fā)貨物的'數(shù)量、日期及經(jīng)手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數(shù)，存貨有序，發(fā)貨存據(jù)，庫存有分類，管理有制度。

　　17、如到貨數(shù)量不足，質(zhì)量不符合要求，或存在其他問題，應及時和采購部取得聯(lián)系。

　　18、進貨時應加貼標簽，注明入庫日期、價格等，以便掌握貨品的儲存期限，有利于發(fā)貨和盤存工作，放置貨物時要有先后固定位置，以便先進先出，后進后出。

　　19、一切干濕貨物都應隨時留意，以防變質(zhì)，干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞，價格昂貴的貨品應密封貯存。

　　20、貯存罐頭食品時，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等，仍按原包裝的口袋發(fā)出，基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

　　21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對，做到賬物相符，盤點后填好盤存表。

　　22、無關人員不得進入食品倉庫，如有事進庫，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理，部位經(jīng)理簽字認可。

　　23、倉庫規(guī)定固定領物時間，如無特殊情況禁止開庫。

　　24、倉庫保管在一天結束后，將各部位領料單交給餐飲部成本核算員，為確定日清日結的食品毛利提供依據(jù)。

倉庫管理領料制度4

　　為了規(guī)范設備管理及發(fā)揮設備的效率，結合本公司的實際情況，特制定領料管理制度：

　　1、車間必須嚴格管理好領料單，車間領料單由車間設備主管在生產(chǎn)部設備員登記領用并使用保管，實行交舊領新制度，即上交開完的領料單方能領用新領料單，上交的領料單不能有缺頁，每缺一頁扣車間設備主管50元。

　　2、為控制好物資的利用率，實行分級權限領用制度，即價值500元以內(nèi)的物資可以由車間設備主管在領料單上簽字領用，價值500—1000元的'物資由所在車間設備主管報車間主任簽字后領用，1000元以上物資必須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后領用，單體設備價值超過2000元以上的必須經(jīng)生產(chǎn)部設備主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、分管領導逐一簽字后方可領用，凡沒有分管領導簽字的，一律計入維修費用中，并且倉庫不予發(fā)貨。每頁領料單必須填寫用途。

　　3、修復返回的設備車間領用時，必須經(jīng)生產(chǎn)部設備主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理逐一簽字后方可領用，不按規(guī)定辦理手續(xù)的對車間設備主管罰款100元/次，公用車間主任50元/次。

　　4、生產(chǎn)車間需改造、大修時車間必須向生產(chǎn)部提出書面報告，報告應說明改造方案，并詳細提出改造所需物資的名稱、型號和數(shù)量，然后報公用車間主任、生產(chǎn)部設備主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理逐一批準后方可實施，報告中涉及的設備物資統(tǒng)一在生產(chǎn)部開具領料單領用，否則記入車間維修費用（數(shù)量不論多少）。

　　5、凡固定資產(chǎn)添置、報損、調(diào)撥和廢舊物資處置必須經(jīng)生產(chǎn)部設備主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理逐一簽字后方可實施。

　　6、車間領用工具必須由生產(chǎn)部設備管理員審批后方可領用。