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公司出差管理制度(匯編15篇)
現(xiàn)如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的公司出差管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司出差管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。其次條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
其次章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
(3)借款要準時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20____元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明緣由審批。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的`住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前動身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼；
(3)出差補貼的標準依據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
公司出差管理制度2
1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
2 范圍：因公出差的員工。
3 形式：
3.1 當日出差：出差當日可返回者;
3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。
4 申請及批準：
4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);
4.2 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部;
4.3 出差的審核批準權(quán)限如下：
4.3.1 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準;
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準;
4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。
5 差旅費
5.1 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付：
5.1.1 交通費
A. 盡量利用公司車輛;
B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;
C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。
5.1.2 膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費：實報實銷;
5.2.2 膳食費
A. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷;
B. 海外出差員工，實報實銷;
C. 其它情況下標準為：
早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務(wù)
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理、工程師、主管
實報實銷
US$ 80-100 / 晚
其它
實報實銷
US$ 80 / 晚
RMB￥300
5.2.3 接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以內(nèi)實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6 差旅費報銷
6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。
6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：
6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的.客人及接待的目的。
7 其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。
公司出差管理制度3
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
�、哦掏境霾钪煌ㄙM含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；
�、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準。
二、出差費用標準：詳見附件一
第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；
二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；
7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷，否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。
�、婧虽N程序
1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
�。�1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：
A：部門負責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；
B：部門負責(zé)人以下出差須報部門負責(zé)人確認，總經(jīng)理審批；
2、財務(wù)復(fù)核程序
�。�1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準簽字、報銷時間等；
（2）經(jīng)復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
�。�1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的.支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�。�2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；
（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復(fù)報銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預(yù)算項目中；
5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
第7條：附表
公司出差管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
（4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。怠⒊霾罘祷貢r間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫挘尚姓䞍?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
�。浮⒊霾钔局猩�、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
�。埂⒊霾钊藛T返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
�。保�、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準。
�。保�、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。
第十條員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責(zé)進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的`，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。
3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
第十四條附件
附件１差旅費用管理細則
附件２出差申請表
附件３借款單
附件４差旅費報銷單
附件２：《出差申請表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費報銷單》
公司出差管理制度5
1、目的
為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、適用范圍
2、1 本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。
2、2 經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
3、出差管理方法的內(nèi)容
3、1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。
3、3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3、4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3、5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準
4、1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4、2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。
4、3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5、2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5、3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。
5、4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6、1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的.方法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6、2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6、3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日來回，離開公司超過10小時計一天補助。
6、4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理
6、4、1 公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)款待。
6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費的標準100元每人。
6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6、4、4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6、4、5 一般業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。
6、4、6 原則上業(yè)務(wù)款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費不得超出兩次。
6、4、7業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6、5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。全部標準依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6、5、1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6、5、2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準__ 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。
6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標間，住宿標準采納兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行擔當。
6、6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6、7 員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報銷住宿費用。
6、8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)
6、8、1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計��；
6、8、2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；
6、8、3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
選購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。
6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、 附則
7、1本制度由______工程有限公司____分公司負責(zé)解釋。
7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
其次條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
其次章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的`報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要準時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
公司出差管理制度7
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的.，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。
公司出差管理制度8
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的.招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度9
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽
車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A主管級：每日120元
B一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的'下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
公司出差管理制度10
目的：
明確出勤紀律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應(yīng)依據(jù)。
適用范圍：
全體員工
責(zé)任人：
行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)
內(nèi)容：
1、機構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)。
1、1本公司實行人機聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設(shè)有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級考勤員負責(zé)公司全體員工的日�？记跈z查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負責(zé)本單位日�？记诘怯�，請假、休假報批和考勤表報送。
1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好本單位紀律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負責(zé)對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當班人員外出進行登記。
2、工作時間
2、1部門工作時間
2、1、1部門員工正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30為午餐、休息時間。
2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務(wù)部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。
2、2生產(chǎn)單位工作時間
2、2、1生產(chǎn)單位正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30為午餐時間。
2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的.空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。
2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。
3、刷卡管理
3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時間為：
上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。
3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。
3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。
3、3、3調(diào)休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應(yīng)有準確記載，否則按遲到或早退計勤。
3、3、4當班員工外出辦事時不必刷卡，但須在門衛(wèi)處辦理出入登記手續(xù)。外出辦事至下班時間不能回公司刷卡，應(yīng)于次日報告本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位考勤員出具核實證明交行政辦備案
4、考勤表管理
4、1各部門、車間的考勤員應(yīng)于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應(yīng)于每月五日前將本單位上月的考勤表(應(yīng)附上當日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務(wù)部。
5、相關(guān)規(guī)定
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應(yīng)作出合理解釋，否則不予認可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理 50 / 62
相關(guān)手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。 5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。
5、6凡當年遲到、早退累計6次以上者；竄崗、溜崗、睡崗累計達3次者；上班時干私活、辦私事達2次以上且經(jīng)教育不改正者，不得參與年度先進員工評比，年度考核不得評為良好或優(yōu)秀。 6、附則
本管理制度各款規(guī)定與其它SmP沖突時以本制度為準。
公司出差管理制度11
一、審批程序
1、凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。 2、如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3、員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4、凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的`，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1、行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2、市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3、打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。
4、特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1、餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2、住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3、其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后支配并報銷。
4、當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責(zé)人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。
公司出差管理制度12
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
其次條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差
的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
(一)近距離出差。即為當日出差可來回者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時狀況需住宿的，則需要電話申請、批準。
3、近距離出差一般狀況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特別狀況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準方可予以報銷。
(二)遠途出差。即出差必需在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準方可)。
1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(經(jīng)濟倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2)部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車
以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機的，必需經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
(一)個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差方案，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核)。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理依據(jù)實際需要支配，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最終簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。
(二)公司指派出差。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
(三)其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并托付部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外大事需要延長出差時間的，回公司后供應(yīng)相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標準
出差報銷標準(住宿)略
出差報銷標準(伙食)略
2、銷售部門人員出差，依據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算方案，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)方案支配部門員工出差及掌握差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用掌握。
第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序
(一)出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
(二)出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1)住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。
2)交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3)全部報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若的確無法取得正規(guī)收據(jù)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行懲罰。
4)當日出差者不報銷住宿費。
5)出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改方案出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6)本制度涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7)若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。
8)報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的`，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1)員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及訪問客戶具體名單一份，否則不予報銷。
2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不供應(yīng)正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3)填好報銷單的全部明細后，依程序進行審核。
A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
B、管理部審核；
C、財務(wù)審核；
D、總經(jīng)理審核；
3)財務(wù)部門復(fù)核程序
A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范狀況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核看法、報銷時間等。
B、經(jīng)其復(fù)核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最終審批。
C、對于超標部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1)出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人依據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。
3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
(一)本制度由公司管理部負責(zé)解釋。
(二)本制度的擬定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例(備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。)
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采納統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采納{專案處理}，由帶隊團長填好{參展方案表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。 參展方案表 略
駐外人員報銷管理條例(古鎮(zhèn))備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一支配。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的狀況，故而公司采納專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位全部單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。
8、駐外單位有特別支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
公司出差管理制度13
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的掌握管理，特制定本制度。
其次章出差流程
1、出差申請與報告
1、1依據(jù)部門工作目標或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視詳細狀況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1、2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必需具體填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、方案及出差費用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1、3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的準時間支配進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。
1、4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。
1、5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。
1、6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作方案支配。
1、7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1、8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況(包括出差目的達成狀況、費用支出狀況等內(nèi)容)做具體說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
1、9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1、10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并在5日內(nèi)到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
1、11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必需與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必需提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分才可報銷。
1、12當日可來回的出差，《出差報告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報告內(nèi)。
2、出差的審核打算權(quán)限如下：
2、1當日出差
出差當日可能來回，由直接主管核準。
2、2遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。
3、交通工具的選擇標準：
員工出差應(yīng)依據(jù)實際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ�，未按�?guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人擔當。
3、1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3、2遠途出差：
3、2、1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行；
3、2、2特別狀況下，經(jīng)主管批準，也可采納汽車出行；
3、2、3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)省為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi)，且無限時抵達要求的差旅支配，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必需升艙的，必需報經(jīng)當事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。
3、3票務(wù)訂購
3、3、1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責(zé)人，并電話告知；
3、3、2行政分部專項負責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴格根據(jù)郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，準時使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中消失的信息變更等問題準時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)待福利均屬公司全部。
3、4自駕出差規(guī)定
3、4、1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急大事需自駕車超過500公里，必需由主管副總審批。
3、4、2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準，自駕車里程數(shù)根據(jù)列車時刻表上所列里程數(shù)計算，來回路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應(yīng)填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應(yīng)里程附報銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1、3L以下(含1、3L)
8升/每百公里
1、3L~1、8L
10升/每百公里
1、8L以上(含1、8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=來回里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r
3、4、3路橋費：出差范圍內(nèi)的路橋費依據(jù)發(fā)票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3、4、4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關(guān)規(guī)定。
3、4、5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責(zé)人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1、差旅住宿標準及相關(guān)規(guī)定
1、1為保障員工出差時的住宿條件和平安，如非公務(wù)特別需要，全部員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐腵簽約商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通便利及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將依據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店；
1、2一般非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓舞，住宿標準可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿實行實報實銷方式。
1、因公務(wù)特別需要住宿標準超過上述規(guī)定時，必需提前獲得直接主管的書面批準。
1、4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑消遣費用等。
1、5在出差地選擇住親戚伴侶家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。
1、6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配住宿的，假如收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2、差旅補助
2、1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工供應(yīng)差旅補助，其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助；
2、2員工出差期限根據(jù)實際出差天數(shù)計算：
2、2、1啟程當天中午12點前動身的按一天計算補助，12:00以后動身的按半天計算補助。
2、2、2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2、3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。
2、4員工短途出差，當天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費用包含在車補內(nèi)；非自駕出差的，只依據(jù)發(fā)票報銷交通費；駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2、5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配用餐的，假如收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。
2、5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和肯定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)根據(jù)國家規(guī)定賜予補貼。
3、差旅費用報銷程序及相關(guān)規(guī)定
3、1出差借款與報銷
3、1、1公司堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認，原則上不支出方案外費用，特別狀況報分管副總審批。
3、1、2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3、1、3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3、1、4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；
3、1、5借款要準時清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。
3、1、6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特別用途超過標準的應(yīng)上報到分管副總標明緣由審批。
3、2報銷程序及出差費用的報銷
3、2、1差旅費報銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機器打印的發(fā)票，必需以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特別狀況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3、2、1差旅費報銷按財務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
3、2、2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，根據(jù)報銷單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。
3、2、3員工差旅動身前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應(yīng)負責(zé)人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付；動身后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據(jù)到財務(wù)部報銷。因員工個人緣由造成誤車、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行擔當。
3、2、4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、款待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務(wù)規(guī)定向財務(wù)部供應(yīng)有效票據(jù)，并具體注明費用緣由，否則相關(guān)費用不予報銷。
3、2、5公司擔當由員工辦公本地至差旅目的地之間的來回旅費，如因個人緣由去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然；
3、2、6出差費用的報銷項目中，不行包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監(jiān)管
1、各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責(zé)進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)覺的違規(guī)行為應(yīng)準時處理。
違規(guī)懲罰標準：
1、1員工出差未辦理申請手續(xù)的，懲罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入賬。
1、2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，懲罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1、3出差費用報批存在弄虛作假的，根據(jù)作假部分的金額懲罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。
2、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，懲罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人擔當。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或依據(jù)部門工作狀況支配調(diào)休。
第五章出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、留意平安，不從事危急活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和款待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
公司出差管理制度14
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請及批準：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應(yīng)準時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準權(quán)限如下：
3、1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3、2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準； 3、3出差途中因病，或遇意外災(zāi)難，或因工作實際，需要延長時間，必需電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。 補貼范圍及方法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1、住宿標準：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費補助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。 4、其它報銷：
公關(guān)費、款待費等依據(jù)狀況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負責(zé)人
1、住宿標準：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費補助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月____元的通訊補助。（按天計算，即：__元/天）
5、其它報銷：
公關(guān)費、款待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的`。
三、一般員工
1、住宿標準：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費補助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
四、乘車標準：
1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；
3、特別狀況，不能根據(jù)公司規(guī)定標準執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。 注：若公司供應(yīng)住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必需是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要根據(jù)預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必需履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行擔當。
3、出差時間，必需遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴峻懲罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特別狀況，必需向總經(jīng)理及財務(wù)告之清晰。
6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。 B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。 C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
公司出差管理制度15
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
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