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公司出差管理制度
在當(dāng)下社會，很多場合都離不了制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的公司出差管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司出差管理制度1
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的掌握管理，特制定本制度。
其次章出差流程
1、出差申請與報告
1、1依據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視詳細(xì)狀況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。
1、2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必需具體填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、方案及出差費用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1、3主管對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的準(zhǔn)時間支配進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
1、4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。
1、5出差返回時間(以車票、機票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。
1、6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。
1、7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1、8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況(包括出差目的達(dá)成狀況、費用支出狀況等內(nèi)容)做具體說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
1、9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1、10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并在5日內(nèi)到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
1、11為強化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必需與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必需提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報銷。
1、12當(dāng)日可來回的出差，《出差報告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報告內(nèi)。
2、出差的審核打算權(quán)限如下：
2、1當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能來回，由直接主管核準(zhǔn)。
2、2遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。
3、交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
員工出差應(yīng)依據(jù)實際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸窗匆?guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人擔(dān)當(dāng)。
3、1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3、2遠(yuǎn)途出差：
3、2、1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行；
3、2、2特別狀況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采納汽車出行；
3、2、3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)省為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi)，且無限時抵達(dá)要求的差旅支配，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要，要求限時抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必需升艙的，必需報經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。
3、3票務(wù)訂購
3、3、1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負(fù)責(zé)人，并電話告知；
3、3、2行政分部專項負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格根據(jù)郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，準(zhǔn)時使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中消失的信息變更等問題準(zhǔn)時與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)待福利均屬公司全部。
3、4自駕出差規(guī)定
3、4、1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急大事需自駕車超過500公里，必需由主管副總審批。
3、4、2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)根據(jù)列車時刻表上所列里程數(shù)計算，來回路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應(yīng)填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應(yīng)里程附報銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標(biāo)準(zhǔn)表：
汽車排量
耗油標(biāo)準(zhǔn)
1、3L以下(含1、3L)
8升/每百公里
1、3L~1、8L
10升/每百公里
1、8L以上(含1、8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=來回里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r
3、4、3路橋費：出差范圍內(nèi)的路橋費依據(jù)發(fā)票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3、4、4自駕出差補助、出差當(dāng)天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關(guān)規(guī)定。
3、4、5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1、差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1、1為保障員工出差時的住宿條件和平安，如非公務(wù)特別需要，全部員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通便利及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將依據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店；
1、2一般非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓舞，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿實行實報實銷方式。
1、因公務(wù)特別需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時，必需提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。
1、4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑消遣費用等。
1、5在出差地選擇住親戚伴侶家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補償費。
1、6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配住宿的，假如收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2、差旅補助
2、1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工供應(yīng)差旅補助，其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助；
2、2員工出差期限根據(jù)實際出差天數(shù)計算：
2、2、1啟程當(dāng)天中午12點前動身的按一天計算補助，12:00以后動身的按半天計算補助。
2、2、2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達(dá)的按一天計算補助。
2、3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。
2、4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費用包含在車補內(nèi)；非自駕出差的，只依據(jù)發(fā)票報銷交通費；駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2、5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配用餐的，假如收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
2、5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和肯定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)根據(jù)國家規(guī)定賜予補貼。
3、差旅費用報銷程序及相關(guān)規(guī)定
3、1出差借款與報銷
3、1、1公司堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出方案外費用，特別狀況報分管副總審批。
3、1、2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3、1、3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3、1、4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；
3、1、5借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。
3、1、6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特別用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報到分管副總標(biāo)明緣由審批。
3、2報銷程序及出差費用的報銷
3、2、1差旅費報銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機器打印的.發(fā)票，必需以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特別狀況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用。
3、2、1差旅費報銷按財務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
3、2、2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無誤的，根據(jù)報銷單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。
3、2、3員工差旅動身前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付；動身后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財務(wù)部報銷。因員工個人緣由造成誤車、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行擔(dān)當(dāng)。
3、2、4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、款待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認(rèn)，按財務(wù)規(guī)定向財務(wù)部供應(yīng)有效票據(jù)，并具體注明費用緣由，否則相關(guān)費用不予報銷。
3、2、5公司擔(dān)當(dāng)由員工辦公本地至差旅目的地之間的來回旅費，如因個人緣由去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然；
3、2、6出差費用的報銷項目中，不行包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監(jiān)管
1、各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)覺的違規(guī)行為應(yīng)準(zhǔn)時處理。
違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、1員工出差未辦理申請手續(xù)的，懲罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入賬。
1、2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，懲罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1、3出差費用報批存在弄虛作假的，根據(jù)作假部分的金額懲罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
2、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，懲罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人擔(dān)當(dāng)。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或依據(jù)部門工作狀況支配調(diào)休。
第五章出差紀(jì)律
1、遵紀(jì)守法；
2、遵守公司制度；
3、留意平安，不從事危急活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和款待；
9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。
公司出差管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
其次條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
其次章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的`報銷級別為硬臥；特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
公司出差管理制度3
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
其次條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差
的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細(xì)則
第四條 出差類型
(一)近距離出差。即為當(dāng)日出差可來回者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨時狀況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。
3、近距離出差一般狀況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特別狀況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。
(二)遠(yuǎn)途出差。即出差必需在外住宿者。
1、遠(yuǎn)途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。
1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(經(jīng)濟倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2)部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車
以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機的，必需經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
(一)個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差方案，填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核)。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理依據(jù)實際需要支配，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最終簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)公司指派出差。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
(三)其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并托付部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外大事需要延長出差時間的，回公司后供應(yīng)相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(住宿)略
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(伙食)略
2、銷售部門人員出差，依據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時間及差旅費用的預(yù)算方案，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)方案支配部門員工出差及掌握差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用掌握。
第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序
(一)出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費用報銷。
(二)出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1)住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。
2)交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3)全部報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若的確無法取得正規(guī)收據(jù)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進(jìn)行懲罰。
4)當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改方案出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6)本制度涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7)若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。
8)報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進(jìn)行報銷。
9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達(dá)出差目的地的，不予報銷住宿費。
10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。
2、報銷程序
1)員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及訪問客戶具體名單一份，否則不予報銷。
2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不供應(yīng)正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3)填好報銷單的全部明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。
A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
B、管理部審核；
C、財務(wù)審核；
D、總經(jīng)理審核；
3)財務(wù)部門復(fù)核程序
A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范狀況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核看法、報銷時間等。
B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。
C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的'50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。
2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人依據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。
3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
第八條 附則
(一)本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。
(二)本制度的擬定、修改由管理負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例(備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。)
為進(jìn)一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采納統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采納{專案處理}，由帶隊團(tuán)長填好{參展方案表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。 參展方案表 略
駐外人員報銷管理條例(古鎮(zhèn))備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一支配。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的狀況，故而公司采納專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細(xì)表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。
7、駐外單位全部單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。
8、駐外單位有特別支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
公司出差管理制度4
1、目的
為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、適用范圍
2、1 本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。
2、2 經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
3、出差管理方法的內(nèi)容
3、1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。
3、3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3、4 差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3、5 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準(zhǔn)
4、1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4、2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。
4、3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。
5、2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5、3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的'一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。
5、4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)
6、1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6、2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6、3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日來回，離開公司超過10小時計一天補助。
6、4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理
6、4、1 公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，假如不能進(jìn)行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)款待。
6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。
6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。
6、4、4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6、4、5 一般業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進(jìn)行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進(jìn)行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。
6、4、6 原則上業(yè)務(wù)款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費不得超出兩次。
6、4、7業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進(jìn)行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷。
6、5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。全部標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。
6、5、1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達(dá)機場、市區(qū)。
6、5、2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標(biāo)準(zhǔn)__ 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。
6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采納兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行擔(dān)當(dāng)。
6、6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6、7 員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報銷住宿費用。
6、8 出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)
6、8、1 伙食補助按每人每餐20元進(jìn)行補助，一日三餐計取；
6、8、2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；
6、8、3 住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。
6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
選購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。
6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
7、 附則
7、1本制度由______工程有限公司____分公司負(fù)責(zé)解釋。
7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度5
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)準(zhǔn)時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3、1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3、2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3、3出差途中因病，或遇意外災(zāi)難，或因工作實際，需要延長時間，必需電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。 補貼范圍及方法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費補助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的'將不予以報銷。 4、其它報銷：
公關(guān)費、款待費等依據(jù)狀況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費補助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月____元的通訊補助。（按天計算，即：__元/天）
5、其它報銷：
公關(guān)費、款待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、一般員工
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費補助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。
四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：
1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；
3、特別狀況，不能根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。 注：若公司供應(yīng)住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必需是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要根據(jù)預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必需履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行擔(dān)當(dāng)。
3、出差時間，必需遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)峻懲罰。
4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特別狀況，必需向總經(jīng)理及財務(wù)告之清晰。
6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。 B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)。 C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
公司出差管理制度6
目的：
明確出勤紀(jì)律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應(yīng)依據(jù)。
適用范圍：
全體員工
責(zé)任人：
行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)
內(nèi)容：
1、機構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)。
1、1本公司實行人機聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設(shè)有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級考勤員負(fù)責(zé)公司全體員工的日�？记跈z查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負(fù)責(zé)本單位日�？记诘怯�，請假、休假報批和考勤表報送。
1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好本單位紀(jì)律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負(fù)責(zé)對員工出入刷卡進(jìn)行監(jiān)督，并對當(dāng)班人員外出進(jìn)行登記。
2、工作時間
2、1部門工作時間
2、1、1部門員工正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30為午餐、休息時間。
2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務(wù)部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。
2、2生產(chǎn)單位工作時間
2、2、1生產(chǎn)單位正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30為午餐時間。
2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的'一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。
2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。
3、刷卡管理
3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時間為：
上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。
3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準(zhǔn)時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當(dāng)日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認(rèn)并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。
3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認(rèn)并錄入考勤表。
3、3、3調(diào)休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應(yīng)有準(zhǔn)確記載，否則按遲到或早退計勤。
3、3、4當(dāng)班員工外出辦事時不必刷卡，但須在門衛(wèi)處辦理出入登記手續(xù)。外出辦事至下班時間不能回公司刷卡，應(yīng)于次日報告本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位考勤員出具核實證明交行政辦備案
4、考勤表管理
4、1各部門、車間的考勤員應(yīng)于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應(yīng)于每月五日前將本單位上月的考勤表(應(yīng)附上當(dāng)日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務(wù)部。
5、相關(guān)規(guī)定
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準(zhǔn)。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應(yīng)作出合理解釋，否則不予認(rèn)可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理 50 / 62
相關(guān)手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。 5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴(yán)峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。
5、6凡當(dāng)年遲到、早退累計6次以上者；竄崗、溜崗、睡崗累計達(dá)3次者；上班時干私活、辦私事達(dá)2次以上且經(jīng)教育不改正者，不得參與年度先進(jìn)員工評比，年度考核不得評為良好或優(yōu)秀。 6、附則
本管理制度各款規(guī)定與其它SmP沖突時以本制度為準(zhǔn)。
公司出差管理制度7
一、審批程序
1、凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。 2、如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3、員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4、凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的`，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。
二、乘車規(guī)定
1、行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2、市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3、打的原則上提前申請、特別狀況事后準(zhǔn)時說明。
4、特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)
1、餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2、住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3、其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后支配并報銷。
4、當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔(dān)當(dāng)就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。
公司出差管理制度8
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽
車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的`交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級：每日120元
B一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
公司出差管理制度9
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。其次條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
其次章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。第七條借款
(1)借款的.首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
(3)借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20____元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明緣由審批。
第八條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼；
(3)出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
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