基金自查報告

　　在當(dāng)下社會，越來越多人會去使用報告，其在寫作上具有一定的竅門。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？以下是小編精心整理的基金自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

基金自查報告1

　　1、該員工工作認(rèn)真，腳踏實地，關(guān)心同事。雖然工作性質(zhì)繁瑣、復(fù)雜，但她能平和地對待，處理事情有條不紊，工作總能自覺、認(rèn)真、細(xì)致地完成，受到辦公室成員一致好評。工作中她能夠站在公司的角度，經(jīng)常提出合理化建議，為部門的管理出謀策劃，是領(lǐng)導(dǎo)的好助手。

　　2、該員工工作經(jīng)驗豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計較。工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。

　　3、該員工工作經(jīng)驗豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的`工作，從不斤斤計較。工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。

　　4、該同志在試用期間，表現(xiàn)優(yōu)秀。服從安排。學(xué)習(xí)能力接受能力強(qiáng)。工作能力突出。工作認(rèn)真、積極肯干，完成預(yù)定的考核任務(wù)，且成績優(yōu)異，予以轉(zhuǎn)正。

　　5、該員工在工作上任勞任怨，勤快務(wù)實，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，能認(rèn)真執(zhí)行干布工藝標(biāo)準(zhǔn)，自我檢討意識較強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)工作中的缺點能及時改正，對新員工耐心輔導(dǎo)，互助友愛。在車間發(fā)揮了模范帶頭作用。

基金自查報告2

　　按照房勞社督2號文件精神，鎮(zhèn)社保所及時對涉社會保險基金的業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理，成立了社會保險基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，同時開展了自查、自評、自糾活動，針對存在的問題及時進(jìn)行了改正，下面向領(lǐng)導(dǎo)做簡要匯報。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、健全組織

　　為了加強(qiáng)社會保障基金內(nèi)部管理與監(jiān)督，切實提高內(nèi)控執(zhí)行力和社會保險經(jīng)辦人員的責(zé)任意識與風(fēng)險意識，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)辦人行為，鎮(zhèn)社保所成立了以主管鎮(zhèn)為組長的社會保險基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。（名單附后）

　　二、自查自糾情況

　　7月17日，在社保所召開開展社會保險基金內(nèi)部控制自查專題，對失業(yè)金領(lǐng)取、失業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)審核報銷、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療保險費(fèi)收繳、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療費(fèi)審核報銷、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費(fèi)收繳、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費(fèi)審核發(fā)放、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險享保的資格認(rèn)定、靈活就業(yè)人員的`醫(yī)療費(fèi)的審核、發(fā)放等等涉及社會保險基金的業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行了梳理，聽取了經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)程序上的匯報，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，對自身進(jìn)行了全面的評價。在自查中發(fā)現(xiàn)各項業(yè)務(wù)程序運(yùn)動相對穩(wěn)定，關(guān)鍵環(huán)節(jié)把握準(zhǔn)確，以往社會保險基金未出現(xiàn)任何問題，但仍然存在以下二方面問題：一是業(yè)務(wù)流程公開度不夠，缺乏社會監(jiān)督機(jī)制。二是檔案管理還不夠規(guī)范，基礎(chǔ)工作不扎實。針對上述存在的問題，立即采取了有效措施。一是健全業(yè)務(wù)流程公開制度，制定業(yè)務(wù)程序流程圖，利用電子觸摸屏設(shè)備進(jìn)行公開，方便群眾查找，增強(qiáng)了社會監(jiān)督力度。二是健立規(guī)范的檔案管理程序，由原來的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人管理，變?yōu)閷Ｂ殭n案員管理，納入檔案室進(jìn)行檔案管理。

　　三、自查的效果

　　通過對自查、自評、自糾，有效的提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)水平，工作作風(fēng)得到了加強(qiáng)。責(zé)任意識、風(fēng)險意識明顯提高。

基金自查報告3

市養(yǎng)老保險管理處：

　　根據(jù)人社部社會保險事業(yè)管理中心《關(guān)于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》（人社險中心函［20xx］71號）文件精神和省局、市處的要求，我局成立了以局長為組長的基金安全專項自查領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成自查專班，并對我局現(xiàn)有基金財務(wù)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　截止20xx年8月底，全區(qū)有275個單位10212人參保，其中：在職7958人，離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險基金收入2672.22萬元，養(yǎng)老保險基金支出2572.93萬元，基金滾存結(jié)余1144.91萬元。

　　一直以來，我局在基金財務(wù)安全管理上嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)，從未出現(xiàn)過貪污、截留、挪用等違規(guī)行為，也沒有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況，自本局組建以來，在基金財務(wù)會計上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。

　　二、基金財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)體系

　�。ㄒ唬┲贫冉∪�，切合實際

　　在社會保險業(yè)務(wù)管理工作中，制度建設(shè)是規(guī)范操作行為的基本準(zhǔn)則，根據(jù)原國家勞動和社會保障部《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦能力建設(shè)的意見的通知》、《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》和國家財政部《社會保險基金財務(wù)制度》等，結(jié)合我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的實際，我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險局規(guī)章制度匯編》、《賬務(wù)管理制度》、《養(yǎng)老保險基金管理制度》、《會計核算辦法》、《財務(wù)人員崗位責(zé)任制》、《統(tǒng)計管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》,根據(jù)工作情況還制定了《主要工作目標(biāo)責(zé)任書》等，為我局基本養(yǎng)老保險規(guī)范管理提供了制度保證。

　　1、20xx年我局制定了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險局機(jī)關(guān)制度》，200９年又進(jìn)行了重新修定，并裝訂成冊。該制度主要是為加強(qiáng)基金財務(wù)內(nèi)部控制以及各崗位間的牽制制約，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金運(yùn)行風(fēng)險，以提高基金運(yùn)行效率，同時對強(qiáng)化內(nèi)部管理、獎勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動作用。

　　2、在《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險局基本養(yǎng)老保險基金管理制度》中，我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險基金財務(wù)制度》《、基本養(yǎng)老保險基金會計制度》《基本養(yǎng)老保險基金檔案管理制度》、等，在這些制度中分別規(guī)定了出納、會計、財務(wù)負(fù)責(zé)人、單位法人代表的權(quán)限、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等。

　　3、在《計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個崗位的權(quán)力、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等；特別強(qiáng)調(diào)了機(jī)房管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)存儲備份、安全控制和突發(fā)事件應(yīng)急措施等內(nèi)容。

　　4、在《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》中，對崗位分工合理設(shè)置、職責(zé)明確，崗位之間相互配合、相互制約，做到審批與支付分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計核算分離、基金管理與運(yùn)營相分離。建立業(yè)務(wù)經(jīng)辦的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，實行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度，確保辦理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人的批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人業(yè)務(wù)辦理的職責(zé)范圍和工作要求。

　　實踐證明，上述制度，比較全面地涵蓋我局各個方面的工作內(nèi)容，明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責(zé)，基本滿足了各項業(yè)務(wù)管理需要，促進(jìn)了我局各項工作的`順利開展。

　�。ǘ�）基金財務(wù)設(shè)置合理，內(nèi)控機(jī)制形成

　　按照內(nèi)控制度建設(shè)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)和爭創(chuàng)滿意機(jī)關(guān)活動的要求，對照國家和省、市有關(guān)規(guī)定，我們多次對內(nèi)部經(jīng)辦程序進(jìn)行了清理修訂，我們認(rèn)為目前我局業(yè)務(wù)流程設(shè)計基本合理，內(nèi)控機(jī)制已經(jīng)形成。

　　1、基金收支嚴(yán)格按“收支兩條線”管理。從1998年開始，我區(qū)養(yǎng)老保險基金已經(jīng)全部納入財政社保專戶儲存，取消勞動部門收入過渡戶，嚴(yán)格實行收支兩條線管理辦法，其記帳依據(jù)財社字

　　[1999]20號《社會保險基金會計制度》執(zhí)行�；�金收入由各單位自己申報，然后到稅務(wù)交納，直接進(jìn)國庫，單位財務(wù)憑財政稅務(wù)的分賬單記賬。單位經(jīng)財政和中國人民銀行的批準(zhǔn)，只開設(shè)一個支出戶，用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個人賬戶基金轉(zhuǎn)移由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能劃撥轉(zhuǎn)移。

　　2、我局嚴(yán)格按照省政府231號令開設(shè)社會保險基金支出

　　戶，1998年由財政部門審批，人民銀行發(fā)放開戶許可證后在建行開立了基金支出戶。與建行簽訂服務(wù)協(xié)議，用于接收財政專戶撥入款項、發(fā)放養(yǎng)老保險待遇，且全部采用轉(zhuǎn)帳方式通過代發(fā)銀行實行社會化發(fā)放。自本局組建以來，在基金財務(wù)會計

　　上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。

　　3、基金賬務(wù)嚴(yán)格按國家會計制度和省、市有關(guān)要求獨(dú)立建賬，并按規(guī)定核算。各項憑證合法合規(guī)，做到嚴(yán)格初審、復(fù)核，核算科目準(zhǔn)確規(guī)范�；�金會計賬與出納賬相符，每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符，出納按月編制財政專戶、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　4、單位嚴(yán)格按國家財務(wù)會計制度規(guī)定設(shè)置會計、出納，財務(wù)印鑒、票據(jù)等管理職責(zé)分明，出納付款有相關(guān)的審核批準(zhǔn)程序。我局《基本養(yǎng)老保險基金財務(wù)制度》規(guī)定，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會計帳薄，不得保管會計檔案資料，在實際操作過程中，我們也始終堅持這一規(guī)定。我局基金財務(wù)專用印鑒由社會保險基金財務(wù)專用章、出納印章組成，社會保險基金財務(wù)專用章由會計負(fù)責(zé)人保管,出納印章由本人保管，符合財務(wù)制度印章保管規(guī)定。

　　5、退休（職）待遇（調(diào)整）審核、待遇支付及待遇資格認(rèn)證等符合有關(guān)規(guī)定和程序，具體業(yè)務(wù)操作形成制約關(guān)系。每月應(yīng)付養(yǎng)老金數(shù)由離退休人員管理股核定后，基金財務(wù)根據(jù)核定表開出申請單，經(jīng)分管局長審核后報財政局審批撥款到支出戶，再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。離退休人員自20xx年10月以來已經(jīng)全部實現(xiàn)按時足額社會化發(fā)放，代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整；代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關(guān)信息資料完整；各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)放率100%。

　　離退休審核、資格認(rèn)證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項審核資料均經(jīng)過復(fù)核、審批，各環(huán)節(jié)均有相關(guān)責(zé)任人簽字，待遇領(lǐng)取人員全部進(jìn)行了審驗。

　　（三）、“金保工程”上線，為業(yè)務(wù)管理及內(nèi)部控制提供有力支撐

　　近幾年來隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量的增加，20xx年年初我區(qū)“金保工程”軟件上線，基本滿足了各項業(yè)務(wù)工作需要。

　　１、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任，操作人員各有操作授權(quán)，工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的制約手段和措施。業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有關(guān)資料能每天備份。

　�。�、計算機(jī)處理業(yè)務(wù)時保留業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的操作痕跡，具有可復(fù)核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實際業(yè)務(wù)操作痕跡，標(biāo)明數(shù)據(jù)庫日志，在應(yīng)用系統(tǒng)記錄業(yè)務(wù)處理流程的過程中，留有操作痕跡，可以識別不同人員對數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作。

　　3、統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)能從業(yè)務(wù)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫中產(chǎn)生，并與基金財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦數(shù)據(jù)、信息數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)一致，統(tǒng)計報表按規(guī)定存檔、備份。

　　三、廉政教育情況

　　自單位組建以來，我局認(rèn)真組織黨員干部深入學(xué)習(xí)反腐倡廉理論知識，進(jìn)一步深化黨員干部對加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重要性和緊迫性的認(rèn)識，健全和完善反腐倡廉相關(guān)制度，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。我區(qū)從未發(fā)生貪污、截留。

基金自查報告4

　　今天，縣政府決定召開20xx年新農(nóng)合基金征收工作會議，任務(wù)就是對20xx年的新農(nóng)合工作進(jìn)行回顧，對20xx年的新農(nóng)合籌資工作進(jìn)行專題安排部署,受會議安排，為確保我縣20xx年新農(nóng)合基金征收工作的順利完成。下面我講兩點意見供各位參考。

　　一、20xx年新農(nóng)合工作的簡要回顧

　　20xx年是我縣實施新農(nóng)合制度的第六年，我縣的新農(nóng)合工作在縣委、縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全縣各部門的大力支持與配合下，通過財政、衛(wèi)生部門的密切配合和共同努力，運(yùn)行平穩(wěn)，參合農(nóng)民真正得到了實惠，醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕，參合農(nóng)民受益面不斷擴(kuò)大，受益水平明顯提高。我縣的新農(nóng)合管理體制和運(yùn)行機(jī)制已基本健全和完善。

　　(一)參合率穩(wěn)步提高，籌資規(guī)模不斷擴(kuò)大

　　20xx年全縣參合人數(shù)為41.4萬人，參合率達(dá)到95.45%，實現(xiàn)了上級要求95%以上的目標(biāo)，較20xx年提高了3個百分點，基本實現(xiàn)了農(nóng)村人口的“應(yīng)參盡參”。隨著參合人數(shù)的增加，新農(nóng)合基金規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，20xx年，每位參合農(nóng)民籌資標(biāo)準(zhǔn)為290元。其中：中央財政補(bǔ)助120元、省級財政補(bǔ)助87.2元、縣級財政配套32.8元，籌資總額達(dá)1.21億元。為提高參合農(nóng)民醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償比例奠定了基礎(chǔ)。

　　(二)參合農(nóng)民受益程度穩(wěn)步提高

　　今年1～8月，全縣新農(nóng)合基金支出6662.35萬元，共有49.5萬人次從新農(nóng)合制度中受益，其中門診補(bǔ)償46.48萬人次，住院補(bǔ)償2.75萬人次，住院分娩定額補(bǔ)償1753人次，慢性病補(bǔ)償 926人次，全縣住院費(fèi)用平均補(bǔ)償率達(dá)到56.51%，均高于省、州的平均補(bǔ)償水平。我縣新農(nóng)合實施五年多來，全縣有292.64萬人次在新農(nóng)合制度中受益，獲得補(bǔ)償2.87億元，新農(nóng)合制度給參合農(nóng)民帶來了實實在在的好處，深受廣大農(nóng)民群眾的歡迎。農(nóng)民的互助共濟(jì)意識在新農(nóng)合制度的實施過程中得到了較好的體現(xiàn)。

　　(三)管理機(jī)制日趨完善

　　一是形成了政府組織領(lǐng)導(dǎo)、衛(wèi)生和財政部門共同管理、相關(guān)部門配合、醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)、農(nóng)民群眾參與的運(yùn)行機(jī)制;二是建立了農(nóng)民以戶為單位自愿參加、以縣為單位統(tǒng)籌、個人繳費(fèi)和政府資助相結(jié)合的籌資機(jī)制;三是建立了封閉運(yùn)行的基金管理機(jī)制;四是建立了以門診統(tǒng)籌和大病統(tǒng)籌相結(jié)合、因病制宜、及時結(jié)算的補(bǔ)償機(jī)制;五是建立了行政監(jiān)督、審計監(jiān)督(每年接受審計部門的審計)、民主監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督相結(jié)合，公開、透明的監(jiān)督管理機(jī)制;六是建立了定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為、控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長的醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理機(jī)制。

　　(四)基金運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范

　　繼續(xù)實行基金封閉運(yùn)行模式，在控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長和加大稽查力度方面下功夫，確保了新農(nóng)合統(tǒng)籌基金合理支出，確保了基金安全運(yùn)行。

　　(五)新農(nóng)合制度建設(shè)有力地促進(jìn)了衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展

　　今年1—8月，有81.64%的參合農(nóng)民在縣內(nèi)就醫(yī)，62.01%的新農(nóng)合基金流向縣內(nèi)。通過實施新農(nóng)合，農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到了較快的發(fā)展，真正實現(xiàn)了農(nóng)民得實惠，衛(wèi)生得發(fā)展，政府得民心的三贏局面。

　　新農(nóng)合工作是一項直接面對廣大農(nóng)民群眾、政策性強(qiáng)、涉及面廣的社會系統(tǒng)工程，需要與財政、民政等部門做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，遇到的困難和問題很多。因此，在取得成績的同時，仍存在著許多突出和不容忽視的問題，且將嚴(yán)重影響著新農(nóng)合制度的健康發(fā)展，要認(rèn)真加以研究解決：

　　1、干部的重視和認(rèn)識程度不夠。

　　一是部分干部對新農(nóng)合工作認(rèn)識和重視程度不夠，沒有在新農(nóng)合制度實施過程起其主導(dǎo)作用，不學(xué)習(xí)和研究政策。甚至有些村干部的違背新農(nóng)合政策的做法，在得不到新農(nóng)合政策的支持時，就在新農(nóng)合的實施和資金籌集時起反作用;二是基層干部對新農(nóng)合工作的指導(dǎo)、監(jiān)督不夠;三是部分村干部法律意識不強(qiáng)，為農(nóng)民出具證明時隨意性很大，且缺乏真實性，導(dǎo)致將不應(yīng)補(bǔ)償?shù)牟》N進(jìn)行了補(bǔ)償，主要體現(xiàn)在外傷病人;四是部分干部沒有很好認(rèn)識到新農(nóng)合是我們的職責(zé)，是各級干部為農(nóng)民做的一件大好事，總認(rèn)為是給衛(wèi)生部門做的。

　　2、政策宣傳不到位。

　　各級干部及部分醫(yī)務(wù)人員對新農(nóng)合政策的了解不夠，錯誤宣傳、誤導(dǎo)宣傳、無原則宣傳現(xiàn)象嚴(yán)重。導(dǎo)致農(nóng)民不了解政策、不相信政策，影響了農(nóng)民的參合積極性。

　　3、政策不穩(wěn)定。

　　新農(nóng)合政策每年都在發(fā)生變化，隨著籌資標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，雖然農(nóng)民的受益水平明顯增強(qiáng)，但仍對個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高不理解、不支持,只看個人交費(fèi)的多少，沒注重享受了多少，給征收工作帶來了難度。同時，補(bǔ)償政策也在逐年進(jìn)行調(diào)整，致使醫(yī)務(wù)人員難以很好的掌握和執(zhí)行。

　　4、醫(yī)療服務(wù)與參合農(nóng)民就醫(yī)需求有差距。

　　一是醫(yī)療技術(shù)水平不能滿足參合農(nóng)民的就醫(yī)需求。因縣內(nèi)的醫(yī)療技術(shù)水平有限，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度的實施，許多原能在縣內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診治的疾病因受藥品的限制，導(dǎo)致縣外就醫(yī)人次大幅度上升，新農(nóng)合基金外流現(xiàn)象十份嚴(yán)重，農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)也在增加。二是村衛(wèi)生室的服務(wù)認(rèn)識、執(zhí)行政策和規(guī)范操作的`能力、網(wǎng)絡(luò)覆蓋率等與新農(nóng)合政策要求差距較大，不能很好的滿足農(nóng)民的就醫(yī)需求。

　　5、基金征收矛盾大。

　　一是人口基數(shù)不實，農(nóng)業(yè)人口基數(shù)與實際人口數(shù)不符，由于人口基數(shù)大，導(dǎo)致難以達(dá)到規(guī)定的參合率;二是籌資標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，籌資難度和成本也越來越大，各級干部的厭戰(zhàn)情緒很大;三是農(nóng)民的互助共濟(jì)意識淡薄，且期望值較高，不愿付出，只求回報，加之對新農(nóng)合政策不斷變化的疑惑，部分農(nóng)民以此為借口不愿參合。

　　6、信息采集不準(zhǔn)確。

　　參合信息采集不準(zhǔn)，主要是在資金籌集時，未按照要求進(jìn)行農(nóng)民參合信息的登記，出現(xiàn)登記錯誤、項目不齊，導(dǎo)致錄入錯誤多，信息與實際不符，在新農(nóng)合制度實施中要求修改信息的多，農(nóng)民意見很大。

　　7、監(jiān)管手段欠缺。

　　新農(nóng)合監(jiān)管難度大，手段欠缺加之目前尚未立法，導(dǎo)致一些違規(guī)違紀(jì)行為無法查處。目前有一起騙取合作醫(yī)療基金的案件，將依法移交相關(guān)部門進(jìn)行處理。

　　8、網(wǎng)絡(luò)覆蓋差。

　　到目前為止，全縣有183個村無網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)重影響門診統(tǒng)籌制度的實施和有效監(jiān)管。

　　二、20xx年新農(nóng)合工作建議

　　(一)精心組織，通力協(xié)助，密切配合，全面完成20xx年的征收任務(wù)

　　1、標(biāo)準(zhǔn)要清楚。以戶為單位，個人繳納參合資金標(biāo)準(zhǔn)為每人每年60元。

　　2、任務(wù)要明白。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，參合率必須達(dá)到95%以上。

　　3、對象要搞準(zhǔn)。凡戶籍在本縣的農(nóng)村居民，以及戶籍未在本縣但長期居住在本縣的務(wù)工、經(jīng)商、工作、學(xué)習(xí)的農(nóng)村居民，以戶為單位參合，做到鄉(xiāng)鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶、戶不漏人。已參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的農(nóng)業(yè)戶口學(xué)生原則上不參加新農(nóng)合。特別注意的是凡20xx年以后參加過合作醫(yī)療的農(nóng)民必須憑卡原地參合，否則參合信息無法錄入系統(tǒng)，導(dǎo)致農(nóng)民交錢了不能享受新農(nóng)合政策。

　　4、時間要嚴(yán)格。20xx年的籌資工作從20xx年9月下旬開始，11月20日結(jié)束，12月20日完成信息錄入和核對。20xx年1月20日前務(wù)必完成新參合人員的磁卡制作和發(fā)放工作。20xx年1月1日縣合管辦將關(guān)閉錄入系統(tǒng)，啟動20xx年新農(nóng)合補(bǔ)償工作。

　　5、宣傳要深入。宣傳的廣度和深度直接影響著參合率，特別是20xx年的籌資又增加10元，工作較往年難度更大，各級各部門要從以下幾個方面進(jìn)行宣傳和解釋。

　　(1)關(guān)于20xx年的籌資標(biāo)準(zhǔn)增加。一是新農(nóng)合基金實行“倒籌資”體制，即只有參合農(nóng)民達(dá)到一定的比例并且交納了參合基金后，各級財政才給予配套資金。20xx年以來，農(nóng)民繳費(fèi)從最初10元，提高到20xx年60元(中央規(guī)定的最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))，各級財政配套資金也從最初的40元提高到240元。在“十二五”期間隨著新農(nóng)合基籌資總額的增加，參合農(nóng)民的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將還會有可能再提高。二是籌資標(biāo)準(zhǔn)提高與參合農(nóng)民享受的新農(nóng)合政策是成正比的，20xx年我縣新農(nóng)合籌資總額提高到290元以后，我縣及時調(diào)整了補(bǔ)償方案，提高了各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院的報銷比例和補(bǔ)償封頂線。同時對門診統(tǒng)籌實行了按人平50元標(biāo)準(zhǔn)核算到參合家庭統(tǒng)籌使用，同時實行了一般診療費(fèi)按次給予定額補(bǔ)償。進(jìn)一步提高了參合農(nóng)民的醫(yī)療保障水平，讓更多的農(nóng)民住得起院，治得好病，有效減輕參合農(nóng)民疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　(2)關(guān)于20xx年的補(bǔ)償政策。我縣20xx年的補(bǔ)償政策是按照參合農(nóng)民籌資總額300元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償方案的測算和制定的，20xx年普通疾病住院的補(bǔ)償政策沒有多大變化，重點將考慮重大疾病保障水平的提高，擬將重大疾病的保障種類由20xx年的6種增加到20種(如：兒童白血病、兒童先天性心臟病、終末期腎病、婦女乳腺癌、宮頸癌、重性精神病、耐多藥肺結(jié)核、艾滋病機(jī)會性感染、血友病、慢性粒細(xì)胞白血病、唇腭裂、肺癌、食管癌、胃癌、Ⅰ型糖尿病、甲亢、急性心肌梗塞、腦梗死、結(jié)腸癌、直腸癌)。門診統(tǒng)籌政策，只要在上級部門不強(qiáng)烈干預(yù)的情況下將繼續(xù)執(zhí)行20xx年的模式。各級干部和醫(yī)療機(jī)構(gòu)要采取多種形式進(jìn)行政策的宣傳和解釋，不要讓農(nóng)民認(rèn)為今年標(biāo)準(zhǔn)提高了，補(bǔ)償比例也要提高的錯誤理解。

　　(3)加強(qiáng)20xx年門診統(tǒng)籌費(fèi)用使用的宣傳力度。就目前的門診統(tǒng)籌報銷情況看，農(nóng)民的門診統(tǒng)籌費(fèi)用使用率較低，利用征收時機(jī)，要大力宣傳，告知參合農(nóng)民抓緊使用20xx年的門診統(tǒng)籌基金，結(jié)余費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院要安排村衛(wèi)生室提高服務(wù)水平，簡化程序，加強(qiáng)宣傳，方便參合農(nóng)民門診就醫(yī)和費(fèi)用補(bǔ)償。

　　6、程序要規(guī)范。

　　一是在資金征收時，要對照戶口簿、身份證、合作醫(yī)療卡等證件準(zhǔn)確的進(jìn)行農(nóng)民參合信息的登記，切實做到項目齊全(特別是身份證號碼的采集，按照上級要求，今年底要將參合農(nóng)民的照片利用公安部門的戶籍管理系統(tǒng)引入到新農(nóng)合管理系統(tǒng)，唯一只有通過身份證號碼進(jìn)行識別，若身份證號碼采集不準(zhǔn)確和錄入不及時，就會受到影響)，做到不漏、不錯、不重，內(nèi)容真實。

　　二是一定要實行邊收費(fèi)、邊登記、邊開票，做到農(nóng)民參合人數(shù)、繳費(fèi)金額、收費(fèi)票據(jù)完全一致。開票時務(wù)必將家庭參合人員姓名全部寫在發(fā)票上，便于信息核對。(因為有這樣的一些的現(xiàn)象，若一個家庭有5人實際交費(fèi)的只有3人，將交費(fèi)人員姓名報征收員進(jìn)行了登記，一旦有家庭其他人員未交費(fèi)又生病了，就會找村干部、財經(jīng)所和合管站，說是他們搞錯了要求修改信息，不修改就會大鬧而特鬧;修改了就是騙合作醫(yī)療基金，同時也影響了下年度的基金征收，不交參合費(fèi)只要修改信息，也可以報銷費(fèi)用。)

　　三是在收取參合花名冊時，要明確專人嚴(yán)格審核把關(guān)，凡不符合要求的一律退回完善，避免參合信息失真的現(xiàn)象再次發(fā)生，做到信息一次性采集準(zhǔn)確。

　　四是在進(jìn)行參合信息錄入要核對準(zhǔn)確后再進(jìn)行錄入，錄入要及時、準(zhǔn)確、不缺項，力求做到征收結(jié)束一個村，就核準(zhǔn)錄入一個村。信息錄入情況直接關(guān)系著參合農(nóng)民能否按時享受新農(nóng)合政策。鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管站要通力協(xié)助，密切配合，使其在規(guī)定的時間內(nèi)高質(zhì)量完成參合信息的核對及錄入工作。

　　7、部門要配合。新農(nóng)合工作光靠衛(wèi)生和財政兩個部門是無法完成的，需要得到各級各部門的大力支持與配合。特別是統(tǒng)計部門要提供準(zhǔn)確的人口基數(shù)，民政、計生、殘聯(lián)要準(zhǔn)確提供代繳對象花名冊，宣傳部門要多渠道加強(qiáng)對新農(nóng)合政策的宣傳，公安部門要加大騙取新農(nóng)合基金案件的懲治力度，并為新農(nóng)合提供所需的身份證和照片等相關(guān)信息。

　　8、進(jìn)度要督辦。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要組織專班，加強(qiáng)對籌資工作的督辦，對進(jìn)度較慢的村要重點督辦，確保按時完成任務(wù)。

　　(二)加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)，逐步適應(yīng)參合農(nóng)民的就醫(yī)需求

　　1、提升服務(wù)水平。醫(yī)療服務(wù)能力和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接關(guān)系著參合農(nóng)民享受新農(nóng)合政策的程度，也不同程度影響著農(nóng)民的參合積極性，因此，各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)要不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)道德教育，搞好業(yè)務(wù)知識技能培訓(xùn)，不斷規(guī)范服務(wù)行為，提升服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)流程，落實醫(yī)療費(fèi)用即時結(jié)報制度，落實各項服務(wù)承諾，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合政策，最大限度減輕參合農(nóng)民的疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。杜絕違規(guī)違紀(jì)操作現(xiàn)象發(fā)生，縣衛(wèi)生局對新農(nóng)合制度運(yùn)行中的違規(guī)違紀(jì)行為將嚴(yán)肅查處，絕不姑息。

　　2、各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)要加大新農(nóng)合政策的宣傳力度，努力提高農(nóng)民對新農(nóng)合政策的知曉率，引導(dǎo)農(nóng)民積極參合，縣衛(wèi)生局將參合率納入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的年終考核內(nèi)容進(jìn)行管理。

　　(三)加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，強(qiáng)化新農(nóng)合監(jiān)管，確�；�金安全

　　1、加快經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高經(jīng)辦能力。通過召開工作例會，組織人員外出學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì);加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實行資源共享，落實網(wǎng)上轉(zhuǎn)診、網(wǎng)上監(jiān)控、網(wǎng)上審核，提高工作效率，方便參合農(nóng)民。

　　2、積極探索新農(nóng)合運(yùn)行機(jī)制。要大膽創(chuàng)新，探索更加“便民、利民、惠民”的新農(nóng)合補(bǔ)償機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，加大新農(nóng)合支付方式改革力度，使醫(yī)療機(jī)構(gòu)由被動監(jiān)管為主動監(jiān)管，合理控制醫(yī)療機(jī)構(gòu)不合理費(fèi)用增長，最大限度維護(hù)參合農(nóng)民利益。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療審核和監(jiān)管，規(guī)范基金運(yùn)行程序。

　　一是加強(qiáng)監(jiān)管和審核。合管辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管站要采取日常監(jiān)督和專項稽查，定期對定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)行為進(jìn)行評估，使定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)切實做到合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi);嚴(yán)格三級審核，對不合理檢查、用藥、收費(fèi)及超過控制標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用在三級審核中要堅決予以核減。

　　二是規(guī)范基金管理和運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行“收支分離、管用分開、封閉運(yùn)行”的模式進(jìn)行管理，建立動態(tài)的，透明的基金管理制度，定期公示參合農(nóng)民受益及合作醫(yī)療補(bǔ)償情況，接受審計部門和社會的監(jiān)督。

　　三是完善責(zé)任追究制度。對違反合作醫(yī)療制度、醫(yī)療服務(wù)協(xié)議的定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)及個人，從嚴(yán)從重處罰，確保新農(nóng)合基金足額、安全、有效地用在農(nóng)民身上。

　　四是落實管理和考核制度。明確工作責(zé)任和任務(wù)，落實獎懲與處罰措施，充分發(fā)揮人員的積極性，對合管站工作人員在新農(nóng)合制度運(yùn)行中工作不主動、協(xié)調(diào)配合不力影響工作進(jìn)展的，將嚴(yán)肅追究其責(zé)任。

　　五是加強(qiáng)廉政建設(shè)，嚴(yán)以律己。不得利用合作醫(yī)療向定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)提出不合理的要求，更不得拿合作醫(yī)療為私人謀利，損害參合農(nóng)民利益。

　　同志們，新農(nóng)合制度是一項事關(guān)全局和廣大農(nóng)民群眾醫(yī)療保障的大事，工作任務(wù)重、矛盾多、困難大，在縣委縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)，只要有各級各部門的齊心協(xié)力，大力支持與配合，我們將嚴(yán)格按照上級要求，積極探索，完善制度，強(qiáng)化監(jiān)管，優(yōu)化服務(wù)，相信我們新農(nóng)合工作的既定目標(biāo)就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。

基金自查報告5

地區(qū)林業(yè)局：

　　根據(jù)林資［］3號《關(guān)于開展森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金自查工作的通知》和新林稽字［］6號文件要求，我局對-森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金進(jìn)行了認(rèn)真的自查，自查的情況匯報如下：

　　一、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金收支情況：

　　1、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金投資計劃1395550元（管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)347750元、公益林管護(hù)交通工具70000元）。

　　2、財政到位森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金1495550元（管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)447750元、公益林管護(hù)交通工具70000元）。

　　3、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金實際支出641000元［其中：①管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)支出571000元。②公益林管護(hù)交通工具70000元。

　　二、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金收支情況：

　　1、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金投資計劃1512800元（管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)60000元、管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心站經(jīng)費(fèi)475000元）。

　　2、財政到位森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金1512800元（管護(hù)費(fèi)977800元、公共管護(hù)60000元、管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心站經(jīng)費(fèi)475000元）。

　　3、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金實際支出1372600元［其中：①管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)支出1171700元。②公共管護(hù)支出00元。

　　三、中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金（營造林資金）300000元，個人簡歷暫時在財政專戶結(jié)余，營造林工程正在實施。

　　四、自治區(qū)（地方）森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金（管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金）10元，暫時在財政專戶結(jié)余，此項工程已竣工，資金正在撥付。

　　五、生態(tài)效益補(bǔ)償基金管護(hù)人員管理情況：

　　我縣胡楊林管理站招聘護(hù)林員55名，按自治區(qū)要求簽訂勞務(wù)合同55份，沒有一個中心站和4個管護(hù)站，均建立健全了森林資源檔案，目標(biāo)管護(hù)責(zé)任制落實到位，共簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書55份，巡護(hù)記錄填寫全面，規(guī)范，管護(hù)措施到位，管護(hù)效果顯著，公益林區(qū)森林覆蓋率有明顯提高。

　　我縣招聘護(hù)林員26名，按自治區(qū)要求簽訂勞務(wù)合同26名，各個管護(hù)站負(fù)責(zé)人與胡楊站站長簽訂了管護(hù)責(zé)任書，胡楊林管理站站長與林業(yè)局局長，林業(yè)局局長與政府縣長分別簽訂了責(zé)任書。各管護(hù)站檔案齊全，管理規(guī)范，目標(biāo)管理責(zé)任書落實到位，巡護(hù)記錄均按照地區(qū)反饋意見進(jìn)行了整改，管護(hù)措施到位，管護(hù)效果顯著，公益林區(qū)森林資源覆蓋率有明顯提高。

　　六、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況

　　新建管護(hù)站一個，維修中心站一個，新建管護(hù)站2個，安放標(biāo)志牌6面，安放宣傳牌28個，訂做警示牌30個，其中已安放20個，另一個中心站招投標(biāo)手續(xù)已于11月辦理完畢，近期將開工建設(shè)，檔案齊全，管理較規(guī)范。

　　縣林業(yè)局在監(jiān)管森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金期間，無擠占、挪用、占用情況，嚴(yán)格按照《中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金使用管理辦法》執(zhí)行，做到�？顚Ｓ�。通過自查，存在的問題有：1、管護(hù)人員工資較低2、補(bǔ)助基金不能及時撥付到實施單位，心得體會造成國家公益林管護(hù)工作相對滯后。針對以上存在的問題，我局將根據(jù)實際情況及時采取措施，適當(dāng)?shù)奶岣吖茏o(hù)人員管護(hù)費(fèi)的.標(biāo)準(zhǔn)及公益林管護(hù)員的待遇，改善基層站生活和工作條件，更好的做好國家公益林管護(hù)工作。

　　附表：

　　1、生態(tài)效益補(bǔ)償基金支出情況匯總表

　　2、重點公益林管護(hù)情況匯總表

　　3、生態(tài)效益補(bǔ)償基金收支余情況自查表

　　4、違紀(jì)資金情況匯總表

　　縣林業(yè)局

　　3月10日

基金自查報告6

　　根據(jù)審計要求，我局高度重視失業(yè)保險基金自查整改工作，立即召開專題會議進(jìn)行安排部署，重點圍繞失業(yè)保險基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開展自查和整改工作�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、失業(yè)保險基本情況及監(jiān)管措施

　　失業(yè)保險制度歷史沿革

　　失業(yè)保險是社會保障體系的重要組成部分，是我國與養(yǎng)老保險同步實施的最早的社會保險制度，1986年國務(wù)院頒發(fā)的《國營企業(yè)職工待業(yè)保險暫行規(guī)定》，是失業(yè)保險最早的法規(guī)。1993年4月12日國務(wù)院發(fā)布了《國有企業(yè)職工待業(yè)保險規(guī)定》，1998年國務(wù)院正式頒發(fā)了《失業(yè)保險條例》，將失業(yè)保險納入了法律體系，標(biāo)志著失業(yè)保險制度基本建立。XX年四川省根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定了《×××省失業(yè)保險條例》，現(xiàn)在×××區(qū)根據(jù)《×××省失業(yè)保險條例》規(guī)定開展失業(yè)保險征收、待遇核發(fā)、基金管理等工作。

　　失業(yè)保險基金增長變化情況

　　以“十一五”期間為例,隨著每年參保人員增加和繳費(fèi)基數(shù)的提高，失業(yè)保險費(fèi)征收和待遇支付每年都在遞增，XX年至XX年間×××區(qū)失業(yè)保險費(fèi)收入分別為336萬元、326萬元、379萬元、923萬元、1558萬元、2573萬元、6244萬元，累計收入為1.23億元；失業(yè)保險待遇支出為144萬元、428萬元、845萬元、1099萬元、1301萬元、2228萬元、4408萬元，累計支出為1.05億元；截止XX年底，失業(yè)保險基金結(jié)余3073萬元。

　　失業(yè)保險基金管理措施

　　1、完善失業(yè)保險工作制度，規(guī)范資金管理

　　收好、管好、用好失業(yè)保險基金，責(zé)任重于泰山。近年來，×××區(qū)不斷強(qiáng)化制度建設(shè)，狠抓保費(fèi)征繳，嚴(yán)格基金監(jiān)管，著力促進(jìn)失業(yè)保險基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一是嚴(yán)格執(zhí)行《×××省失業(yè)保險條例》、《社會保險基金財務(wù)制度》、《社會保險基金會計制度》、《社會保險基金行政監(jiān)督辦法》以及《×××省社會保險費(fèi)征繳暫行規(guī)定》，貫徹落實《關(guān)于做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)民失業(yè)保險和再就業(yè)工作的實施意見》文件規(guī)定。

　　二是印制了《×××區(qū)失業(yè)保險基金管理制度》、《基金內(nèi)控制度》、《財務(wù)管理制度》等，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，合理設(shè)置崗位，明確工作職責(zé)，建立崗位之間相互監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對基金收、存、撥、支各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制。定期對失業(yè)保險基金、財務(wù)管理制度進(jìn)行檢查，對薄弱環(huán)節(jié)及時完善，不斷提高基金內(nèi)控制度的科學(xué)性、全面性和可操作性，保證經(jīng)辦工作的規(guī)范運(yùn)行。

　　三是嚴(yán)格失業(yè)保險基金財務(wù)管理。帳戶按規(guī)定開設(shè)，我區(qū)失業(yè)保險的收入戶、支出戶及財政專戶，均在國有商業(yè)銀行開設(shè)，其利息收入按規(guī)定計入基金。失業(yè)保險費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，帳務(wù)準(zhǔn)確，同時做到收入戶資金及時劃轉(zhuǎn)財政專戶，堅持每月與銀行對帳。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《社會保險基金財務(wù)制度》，會計人員一律持證上崗。基金會計、出納做到職責(zé)權(quán)限明確并相互分離、相互制約，出納不得記錄和保管基金賬簿，不編制、審核記賬憑證，基金會計賬簿、原始憑證每半年由單位組織相關(guān)人員內(nèi)部審計一次。

　　2、規(guī)范失業(yè)保險征收發(fā)放流程

　　首先嚴(yán)控收入環(huán)節(jié)，把好“入口關(guān)”。一要嚴(yán)把繳費(fèi)基數(shù)申報關(guān)。在參保單位失業(yè)保險登記及申報中，切實做到“四有三準(zhǔn)一規(guī)范”�！八挠小保河袇⒈�單位的《社會保險登記表》、營業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件的復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件、《社會保險費(fèi)申報表》和《參保單位參加社會保險人員繳費(fèi)基數(shù)申報表》；“三準(zhǔn)”：參保單位繳費(fèi)臺帳記錄和個人繳費(fèi)記錄準(zhǔn)，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、停保、續(xù)保記錄準(zhǔn)，年終結(jié)算準(zhǔn)；“一規(guī)范”：以上相關(guān)資料準(zhǔn)確、規(guī)范，裝訂合理、合規(guī)，查閱方便、快捷。二要嚴(yán)把全員參保關(guān)。實行各用人單位參保申報的繳費(fèi)工資，必須經(jīng)職工本人簽字確認(rèn)。三要嚴(yán)把稽核監(jiān)督關(guān)。堅決杜絕瞞報、少報、漏報職工工資和繳費(fèi)人數(shù)，增強(qiáng)征繳工作的透明度，防止保費(fèi)流失，做到應(yīng)收盡收。其次嚴(yán)控支出環(huán)節(jié)，把好“出口關(guān)”。嚴(yán)格執(zhí)行《失業(yè)保險內(nèi)部控制管理辦法》、《失業(yè)保險發(fā)放程序》等規(guī)定，著力抓好提檔介紹、資料比對、實地調(diào)查、會議討論、待遇計算、手續(xù)辦理、社區(qū)報到等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把政策關(guān)、年齡關(guān)、資格關(guān)、發(fā)放關(guān)，切實加強(qiáng)基金使用監(jiān)管，實現(xiàn)了失業(yè)保險金撥付不拖一天、不漏一人、不錯一分的“三不”目標(biāo)。

　　3、完善了失業(yè)保險參保信息及待遇享受基礎(chǔ)檔案

　　目前，建立了參保單位臺帳，為參保人員建卡立檔，詳細(xì)記錄每個參保人員的繳費(fèi)情況。失業(yè)保險待遇的申報、審核、發(fā)放情況都建有檔案，做到了資料翔實，裝訂成冊，完善了所有人員從參保到領(lǐng)取待遇的全部個人資料。

　　4、健全監(jiān)督體系

　　建立和完善基金管理內(nèi)部監(jiān)督辦法，狠抓保險基金的現(xiàn)場監(jiān)督，細(xì)化三方對帳制度，確保基金支出聯(lián)合審批制度落到實處；嚴(yán)格執(zhí)行基金內(nèi)查內(nèi)審制度，定期組織開展基金管理情況的內(nèi)查內(nèi)審，并主動接受審計、財政等專門監(jiān)督機(jī)構(gòu)的專項審計和檢查，自覺接受人大、政協(xié)、新聞媒體等社會監(jiān)督，使內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督互相配合，彼此銜接，形成監(jiān)督的整體合力。

　　5、建立投訴舉報制度。為維護(hù)參保人員的切身利益，建立投訴舉報制度，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公開投訴舉報電話號碼，隨時接受監(jiān)督。對舉報的問題進(jìn)行調(diào)查，業(yè)經(jīng)查實，實行責(zé)任追究制度，嚴(yán)肅處理。

　　二、失業(yè)保險工作取得的主要成效

　　失業(yè)保險以其保障生活和促進(jìn)就業(yè)的雙重功效，經(jīng)過二十多年的發(fā)展和鞏固，現(xiàn)在失業(yè)保險基金不但緩解了失業(yè)人員的基本生活壓力，還承擔(dān)了失業(yè)人員的技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，接受就業(yè)再就業(yè)服務(wù)所提供的各項幫助，為再就業(yè)創(chuàng)造條件，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、維護(hù)社會穩(wěn)定等發(fā)揮了應(yīng)有的作用。同時從參保人員到保障內(nèi)容都有新的發(fā)展，一是失業(yè)保險其參保人員覆蓋范圍從城鎮(zhèn)職工、農(nóng)民工，到因國家征用土地后轉(zhuǎn)非的失地農(nóng)民，二是從生活救濟(jì)、就業(yè)促進(jìn)到基本醫(yī)療保障等方面，失業(yè)保險基金發(fā)揮了更多的作用。

　　目前，全區(qū)參加失業(yè)保險單位503戶，參保職工11400人。其中：事業(yè)單位469戶，參保職工8154人；企業(yè)34戶，參保職工3024人。以XX年為例，我區(qū)征收城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險費(fèi)517萬元，征收失地農(nóng)民失業(yè)保險費(fèi)5727萬元；發(fā)放失業(yè)保險金3791萬元，其中為303名城鎮(zhèn)失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金182萬元，為6015名失地?zé)o業(yè)農(nóng)民發(fā)放失業(yè)保險金3609萬元。

　　保障了失業(yè)人員基本生活

　　近年來，到因破產(chǎn)、關(guān)閉、改組、改制終止和解除勞動關(guān)系后失業(yè)人員增加較大，失業(yè)保險對失業(yè)人員的基本生活發(fā)揮積極的保障作用。為確保失業(yè)人員按時足額領(lǐng)取失業(yè)保險待遇，經(jīng)辦人員深入關(guān)閉、破產(chǎn)、改制企業(yè)調(diào)查研究、了解情況，做到應(yīng)接盡接、應(yīng)保盡保。先后深入糧食系統(tǒng)、絲廠等破產(chǎn)改制、裁員較多的企業(yè)，宣傳失業(yè)保險政策，了解失業(yè)人員構(gòu)成、數(shù)量、流向等信息，幫助他們解決人員分流問題，確保所有符合領(lǐng)取條件的失業(yè)人員無障礙進(jìn)入失業(yè)保險，及時足額發(fā)放失業(yè)保險金和其他待遇。同時，深入街道社區(qū)發(fā)放宣傳材料10萬余份，擴(kuò)大失業(yè)保險的影響力，提高廣大勞動者的維權(quán)意識。XX年以來，全市累計為19688名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金7660萬元，切實保障了失業(yè)人員的基本生活。

　　提升失業(yè)人員就業(yè)能力，促進(jìn)其再就業(yè)

　　促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)，幫助他們重返勞動力市場是失業(yè)保險工作義不容辭的職責(zé)。結(jié)合就業(yè)市場實際情況，對失業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)或技能提升培訓(xùn)，是促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的最有效途徑。在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，向上級主管部門提出了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化失業(yè)保險基金促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的請示》，制定了《正在領(lǐng)取失業(yè)保險待遇人員開展職業(yè)技能培訓(xùn)方案》，內(nèi)容涉及培訓(xùn)人員、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)專業(yè)、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等方面。近幾年,共從失業(yè)保險基金中提取失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼38.9萬元,培訓(xùn)失業(yè)人員846人。同時,由于失業(yè)職工通過技能提升盡快實現(xiàn)了再就業(yè),客觀上又減少了失業(yè)保險金的支出,從而實現(xiàn)了失業(yè)保險和促進(jìn)就業(yè)良性發(fā)展。

　　積極落實“五緩四降三補(bǔ)”政策，幫助企業(yè)穩(wěn)崗促進(jìn)就業(yè)

　　為應(yīng)對金融危機(jī)，上級下發(fā)了《關(guān)于采取積極措施減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)穩(wěn)定就業(yè)局勢有關(guān)問題的通知》，這一政策可以概括為“五緩四降三補(bǔ)”政策，允許暫時無力繳納社會保險的困難企業(yè)，緩繳半年的五項社會保險費(fèi)，緩繳的`社會保險費(fèi)不加收滯納金；根據(jù)基金支付能力，降低城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的費(fèi)率，期限為12個月，其中失業(yè)保險費(fèi)率由原來的3％降低到2％。

　　為使這一政策盡快落實到位，采取“緩大補(bǔ)小，計劃實施”的辦法，確立了受金融危機(jī)影響較大的愛眾股份、正大集團(tuán)、大安鹽廠等企業(yè)為緩繳重點，根據(jù)市勞動保障行政部門認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和戶數(shù)，及時辦理緩繳手續(xù)；嚴(yán)格執(zhí)行失業(yè)保險征繳新費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確核算降費(fèi)后的應(yīng)繳金額；XX年和XX年共降失業(yè)保險費(fèi)75萬元。

　　強(qiáng)化了失業(yè)人員醫(yī)療保障

　　XX年市人社局、市財政局、市國土局三家聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好領(lǐng)取失業(yè)保險金期間的失業(yè)人員參加職工基本醫(yī)療保險工作的通知》，通知規(guī)定了從XX年7月份開始為領(lǐng)取失業(yè)保險金人員參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳納醫(yī)療保險費(fèi)，停止了以前支付醫(yī)療門診補(bǔ)助，這樣增大了失業(yè)保險金支付力度，進(jìn)一步強(qiáng)化了失業(yè)人員的醫(yī)療保障，XX年繳費(fèi)基數(shù)為1462元/月，標(biāo)準(zhǔn)為117元/人月，5913人共繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)399萬元。XX年來，共支付醫(yī)療保障費(fèi)621萬元。

　　加強(qiáng)平臺建設(shè)，提供高質(zhì)量的公共就業(yè)服務(wù)水平

　　凡是參保人員失業(yè)后申請失業(yè)保險待遇時，都免費(fèi)提供就業(yè)求職登記，借助公共就業(yè)服務(wù)平臺，納入了公共就業(yè)服務(wù)范圍。通過基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從求職登記、職業(yè)介紹、崗位培訓(xùn)、家政服務(wù)、信息收發(fā)、就業(yè)援助、法律咨詢等方面提供就業(yè)服務(wù)。

　　三、失業(yè)保險工作中存在的主要問題

　　由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，企業(yè)發(fā)展有差異，有些企業(yè)對失業(yè)保險認(rèn)識不足，促使失保費(fèi)征收難度增大。

　　失地農(nóng)民參保人數(shù)劇增，×××區(qū)財力薄弱，失地農(nóng)民失業(yè)保險費(fèi)國家應(yīng)繳部分有掛帳情況，但能保證失地農(nóng)民的失業(yè)保險待遇支出。

　　四、完善失業(yè)保險政策措施的意見和建議。

　　提高失業(yè)保險待遇，給予農(nóng)民工同等的待遇，確保每一位繳了失業(yè)保險費(fèi)的下崗失業(yè)人員在失業(yè)后有失業(yè)保險金領(lǐng)，助其盡快再就業(yè)。

　　強(qiáng)化和改進(jìn)失業(yè)保險的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。失業(yè)救濟(jì)金主要是解決失業(yè)與重新就業(yè)之間的短期生活困難問題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使一部分人不得不進(jìn)行職業(yè)變更。在這種變更中，無論是學(xué)習(xí)新工種還是尋找新單位，都需要一定的時間。在此期間，確實需要通過失業(yè)救濟(jì)金來解決他們一定時期內(nèi)的生活困難。但是，我們不能把失業(yè)者特別是年輕的失業(yè)者長期養(yǎng)起來，關(guān)鍵是讓他們掌握一技之能，通過培訓(xùn)和再培訓(xùn)重新就業(yè)。這客觀上要求調(diào)整現(xiàn)有的失業(yè)保險制度，通過改革現(xiàn)有的失業(yè)保險費(fèi)的籌集、發(fā)放辦法，通過調(diào)整失業(yè)保險金中用于技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗訓(xùn)練的費(fèi)用比例的辦法，從以往簡單的生活保險轉(zhuǎn)化為促進(jìn)失業(yè)人員的再就業(yè)，由消極保險轉(zhuǎn)化為積極的失業(yè)保險，以避免單純救濟(jì)導(dǎo)致職工不求進(jìn)取甚至是主動失業(yè)的現(xiàn)象，從而強(qiáng)化失業(yè)保險的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。

　　加大對失業(yè)保險政策的宣傳力度，提高企業(yè)參加失業(yè)保險的認(rèn)識。由于用人單位對為職工參加失業(yè)保險不重視，企業(yè)不辦理失業(yè)保險登記或不如實申報參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，使得失業(yè)保險擴(kuò)面工作進(jìn)長緩慢。

　　今后，我們要進(jìn)一步建立健全失業(yè)保險基金的各項規(guī)章制度，做好基礎(chǔ)工作，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行上級統(tǒng)一部署和要求，不斷創(chuàng)新工作思路，積極探索基金安全運(yùn)行的有效途徑，確保失業(yè)保險基金的收繳、支付、管理、運(yùn)營的安全。

基金自查報告7

xxx人社局：

　　為了規(guī)范xxx鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險基金管理，加強(qiáng)社�；�金監(jiān)管，防范社會養(yǎng)老保險征管中的風(fēng)險，堵住財務(wù)管理漏洞，根據(jù)上級有關(guān)工作精神及要求，開展近年來社會養(yǎng)老保險擴(kuò)面工作以來的人社中心對養(yǎng)老保險工作基金征管情況開展了全面的自清自查�，F(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　（一）人員情況。xxx鄉(xiāng)人社中心其有編制5名，實在崗人數(shù)2名。

　　（二）基金收支情況。養(yǎng)老保險個人繳費(fèi)是由我中心工作人員下村收取養(yǎng)老保險費(fèi)，下村收取養(yǎng)老保險的同時有農(nóng)行代辦點工作人員跟隨我們下村收取，并發(fā)放養(yǎng)老金。

　　二、主要工作措施

　　1、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為確�；�金安全自查工作順利進(jìn)行，我鄉(xiāng)成立了由xxx鄉(xiāng)長任組長，xxx副鄉(xiāng)長任副組長，人社中心工作人員及各包村包村干部為成員，成立城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金安全領(lǐng)導(dǎo)小組。各村村干積極配合，并結(jié)合自身實際情況，制定了自查計劃和整改方案。

　　2、嚴(yán)格管理，防范流失，努力確�；�金安全。明確了基金管理程序。人社中心工作人員收取的養(yǎng)老保險金，及時交到農(nóng)行代辦點打出票據(jù)，方能錄入系統(tǒng)，確�；�金安全。

　　3、構(gòu)筑資金流失防范體系。有為老百姓繳費(fèi)和取養(yǎng)老金的方便，我中心特邀請一個農(nóng)行代辦點工作人員中心辦公室和我們一起上下班。

　　三、存在的問題

　�。ㄒ唬┦鞘У剞r(nóng)民養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險�，F(xiàn)在有的老百姓還不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險的`政策。不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險有什么好處。

　�。ǘ�）是我鄉(xiāng)有些人去年繳費(fèi)時200元或者更多的錢，那時系統(tǒng)已經(jīng)生存是第一次繳費(fèi)的檔次，到今年他們不知不覺只交100。00元的檔次，我們不注意就把今年的錄入成第一次錄入系統(tǒng)的檔次，每次把基金票據(jù)交到縣里才發(fā)現(xiàn)。我們每次都及時給予修改。

　�。ㄈ�）是我鄉(xiāng)正在建設(shè)工業(yè)園區(qū)，加上高鐵和兩天橋大道以及巖站電站的修建，鉆壓我鄉(xiāng)xx村、xx村、xx村等村民的農(nóng)田和土，失地農(nóng)民養(yǎng)老保險有部分的人還不了解。也就造成失地農(nóng)民養(yǎng)老保險增發(fā)分批上交。

　　四、下步工作打算

　　一是推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險，全面保障和改善民生。大力宣傳失地農(nóng)民養(yǎng)老保險，深入村、組、戶使得每個村民都知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險的政策。

　　二是每次錄入養(yǎng)老保險小票是一定要仔細(xì)看清楚票據(jù)的金額和上一次系統(tǒng)錄入的繳費(fèi)檔次是否符合。

　　三是是統(tǒng)一方式采集標(biāo)準(zhǔn)，把握好適齡參保人信息入口關(guān)。逐年提高參保率。

　　四是深入調(diào)查研究，讓更多失地農(nóng)民群眾了解該項惠農(nóng)政策，享受該項政策，營造人人知曉、人人關(guān)心、人人自愿參保的良好氛圍。

　　鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心

基金自查報告8

　　我縣的新型墻體材料專項基金從20xx年7月開征，征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根據(jù)黔財綜（20xx）77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標(biāo)準(zhǔn)征收，20xx年元月以后根據(jù)黔財綜（20xx）79號文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專項基1057166元。到目前為止沒有一家企業(yè)申請返退基金，這筆基金一直在財政專戶存著。

　　存在的`問題

　　我縣新型墻體材料專項基金在征收、使用和管理方面嚴(yán)格按照國家和省有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問題和不足，需要在今后的工作中進(jìn)一步完善和改進(jìn)。

　　1、由于部分建設(shè)業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難，不能及時繳納，導(dǎo)致管理部門未做到應(yīng)收盡收。

　　2、沒有專項基金返退。

　　3、專項基金使用效益不高。

　　下一步工作

　　1、嚴(yán)格按照文件規(guī)定，加大征收力度。深入開展監(jiān)督檢查工作，禁止隨意減征、免征專項基金的行為，嚴(yán)格按照政策規(guī)定辦理。

　　2、加大宣傳力度，營造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用，廣泛深入地開展形式多樣的專題宣傳活動，積極宣傳推進(jìn)

　　新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重大意義。通過各類新聞媒體的輿論報道，讓大家進(jìn)一步了解新型墻體材料所具有的技術(shù)性能優(yōu)勢，逐步關(guān)閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線，積極促進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。

　　3、加強(qiáng)過程監(jiān)管，按規(guī)定進(jìn)行返退。根據(jù)省關(guān)于基金返退的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善基金返退程序。本著有利于促進(jìn)新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報退的原則。

　　4、加快項目推進(jìn)，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項基金的調(diào)節(jié)作用，加大對新型墻體材料發(fā)展與應(yīng)用的示范項目、配套技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設(shè)項目庫。

20xx年5月24日

基金自查報告9

　　在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院嚴(yán)格遵守國家、省、市的有關(guān)醫(yī)保法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)保政策。根據(jù)相關(guān)文件要求，認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1.醫(yī)保科制定有醫(yī)保部門工作職責(zé)、病歷審核制度、特殊病管理制度、考評獎懲制度，藥劑科制定有處方管理制度，醫(yī)院在處方管理方面嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保相關(guān)規(guī)定，門診處方一般不超過7日用量，急診處方一般不超過3日用量，慢性病等特殊疾病最長不超過一個月用量，同時注明理由。

　　2.開具的處方是嚴(yán)格按照《處方管理辦法》的`要求，不存在重復(fù)處方，無診斷處方、分解處方等違規(guī)情況；

　　3.用藥嚴(yán)格按照醫(yī)保政策的要求，無明顯超量、超限級等違規(guī)情況；

　　4.急診留觀病人管理符合醫(yī)政的要求；

　　5.住院期間的檢查、治療、用藥都是嚴(yán)格按照醫(yī)保的相關(guān)規(guī)定，做到因病施治，堅持合理用藥、合理檢查、合理治療，杜絕不合理檢查、用藥等情況發(fā)生。

　　6.無掛床、分解住院、冒名就醫(yī)等違規(guī)問題；

　　7.住院費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按照系統(tǒng)里面的要求執(zhí)行；

　　8.收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行省、市物價部門的相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不存在多收、亂收、掛靠收費(fèi)等違規(guī)問題；我院堅持費(fèi)用日清單制度，每日打印費(fèi)用日清單發(fā)給病人，讓參保人明明白白消費(fèi)。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險藥品目錄和診療項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施范圍，藥品實行全品種計算機(jī)管理，未出現(xiàn)以藥換藥、以藥換物、以物換藥等藥品管理問題；

　　10.嚴(yán)格執(zhí)行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，做到診斷和病史輔助檢查相符，用藥與處方相符，費(fèi)用收取與醫(yī)囑相符，嚴(yán)格執(zhí)行出入院標(biāo)準(zhǔn)，辦理入院手續(xù)時，認(rèn)真核對“人、身份證、社保卡”是否一致，及時為達(dá)到出院標(biāo)準(zhǔn)的病人辦理出院手續(xù)。

　　11.密切配合社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作，醫(yī)療保險費(fèi)用未單獨(dú)建賬，但憑證是分開做的，醫(yī)療保險發(fā)票實行單獨(dú)裝訂，處方由于分得太細(xì)，如果單獨(dú)存放工作量太大，所以現(xiàn)在處方暫時只是按藥品分類單獨(dú)存放，沒有把醫(yī)保處方單獨(dú)存檔。

基金自查報告10

　　為貫徹落實醫(yī)療保障局下發(fā)的《關(guān)于開展醫(yī)藥機(jī)構(gòu)使用醫(yī)療保障基金情況自查工作的通知》的文件精神，根據(jù)醫(yī)療保險相關(guān)法律法規(guī)的要求，中心高度重視，認(rèn)真布置，落實到位，結(jié)合醫(yī)保協(xié)議內(nèi)容以及醫(yī)保相關(guān)政策法規(guī)，在范圍內(nèi)開展了專項醫(yī)保檢查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下。

　　一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系

　　高度重視醫(yī)療保險工作，多次召開專題會議進(jìn)行研究部署，定期對醫(yī)師進(jìn)行醫(yī)保培訓(xùn)。醫(yī)保工作年初有計劃，定期總結(jié)醫(yī)保工作，分析參�；颊叩尼t(yī)療及費(fèi)用情況。

　　根據(jù)此次自查工作要求，中心領(lǐng)導(dǎo)對自查工作進(jìn)行了精心部署，明確職責(zé)，落實責(zé)任，組織院醫(yī)保管理人員對全院各個科室、社區(qū)站進(jìn)行逐項檢查，按照文件要求和內(nèi)容現(xiàn)場查驗，責(zé)令科室管理人員限期整改，并時時督促相關(guān)人員整改到位，確保自查工作取得實實在在的效果。

　　二、規(guī)范管理，實現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化

　　在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，設(shè)置“基本醫(yī)療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；公布咨詢與投訴電話；熱心為參保人員提供咨詢服務(wù)，妥善處理參保患者的投訴。簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保人員就診時嚴(yán)格進(jìn)行身份識別，杜絕冒名就診現(xiàn)象。做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對診療過程及醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)資料。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，禁止自立項目收費(fèi)或抬高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、強(qiáng)化管理，為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證

　　醫(yī)院以此次自查整改工作為契機(jī)，加大對醫(yī)務(wù)人員誠信教育力度，將誠信管理納入職稱晉升、評先評優(yōu)考核體系，實行一票否決制度。明確醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任和義務(wù)，將要求細(xì)化落實到醫(yī)務(wù)人員的日常工作中。加強(qiáng)多層次、多形式培訓(xùn)，幫助醫(yī)務(wù)人員及時、全面、準(zhǔn)確掌握醫(yī)療保險政策，依規(guī)提供醫(yī)療服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行診療護(hù)理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。認(rèn)真落實首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、交接班制度、病歷書寫制度、技術(shù)準(zhǔn)入制度等醫(yī)療核心制度。在強(qiáng)化核心制度落實的.基礎(chǔ)上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進(jìn)。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機(jī)制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，將檢查、監(jiān)督關(guān)口前移，深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實際的臨床工作中嚴(yán)格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服好務(wù)。把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個重要環(huán)節(jié)來抓。

基金自查報告11

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運(yùn)行管理規(guī)范，規(guī)范我中心醫(yī)療服務(wù)行業(yè)行為，提高補(bǔ)償效益和加大監(jiān)管力度等日常工作，切實把這項解決農(nóng)民“病有所醫(yī)”、“看病貴”、“看病難”的重大舉措和造福廣大農(nóng)民的大事抓緊抓實抓好，全力推進(jìn)我中心新農(nóng)村合作醫(yī)療工作健康穩(wěn)固持續(xù)發(fā)展，根據(jù)責(zé)任目標(biāo)要求，現(xiàn)將新農(nóng)合工作自查情況匯報如下：

　　一、加大了宣傳力度，對新農(nóng)合各項工作的規(guī)章制度，醫(yī)療收費(fèi)、藥品價格公示，讓廣大人民群眾明明白白就醫(yī)，新農(nóng)合住院補(bǔ)償人員及補(bǔ)償費(fèi)用及時公示上墻，接受廣大人民群眾的監(jiān)督，加強(qiáng)了對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“新農(nóng)合”主要政策規(guī)定及管理內(nèi)容的培訓(xùn)。

　　二、規(guī)范醫(yī)療行為，診療過程中做到了合理檢查，合理用藥、合理治療；無私自收費(fèi)、亂收費(fèi)、無制造假病歷現(xiàn)象。

　　三、建立健全了專項基金財務(wù)管理制度，每月定期及時、準(zhǔn)確向農(nóng)合管理中心上報報賬材料，報表真實、可靠，無弄虛作假現(xiàn)象，無違規(guī)套取新農(nóng)合基金現(xiàn)象，同時根據(jù)上級要求，及時向社會公示參合人員補(bǔ)償情況，并建立咨詢、投訴制度，確保基金運(yùn)轉(zhuǎn)安全。

　　四、存在問題：

　　雖然我中心嚴(yán)格按照新農(nóng)合管理規(guī)定開展工作，但通過自查自糾工作發(fā)現(xiàn)了我中心還是存在著一些不足之處：在醫(yī)療行為過程中還是有極少數(shù)病例存在過度治療、過度用藥及掛床住院的現(xiàn)象。

　　五、整改措施：

　　對在這次自查自糾工作中查出的不足，我中心及時落實措施加以整改，各職能科室要嚴(yán)格按照新農(nóng)合管理規(guī)定開展診療活動。今后我中心還將在各級政府和衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合的'管理規(guī)定，做好管理工作，進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”，圓滿完成新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)工作。

　　今后我中心還將在各級政府和衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合的管理規(guī)定，繼續(xù)實行網(wǎng)絡(luò)化管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)，報銷及時，讓群眾滿意，領(lǐng)導(dǎo)放心。總之，為確保廣大參保農(nóng)民享受較好的基本醫(yī)療服務(wù)，我院將按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度暫行規(guī)定和新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法的有關(guān)規(guī)定，做好管理工作。進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”，圓滿完成參合農(nóng)民的醫(yī)療服務(wù)工作。

基金自查報告12

　　大冶市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 養(yǎng)老保險基金安全專項檢查的自查報告

　　根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)部中心開展社會保險基金安全專項檢查的通知》（鄂養(yǎng)保函[20xx]65號）要求，為全面貫徹落實《關(guān)于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》（人社險中心函[20xx]71號，以下簡稱《通知》）的有關(guān)規(guī)定和深刻了解我局基金管理的情況，發(fā)現(xiàn)和解決基金管理過程中出現(xiàn)的問題，以進(jìn)一步改變基金結(jié)算方式，加強(qiáng)銀行賬戶管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦模式，推動內(nèi)控制度建設(shè)，最終實現(xiàn)維護(hù)基金安全的目標(biāo)。我局于 年 月 日至 日在全局對養(yǎng)老保險基金管理工作進(jìn)行了全面嚴(yán)格自查，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的有關(guān)單位進(jìn)行了抽查。通過對本次自查工作中記錄的相關(guān)材料進(jìn)行整理、分析，全面了解了我局基金管理的相關(guān)情況，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　二、主要成績

　�。ㄒ唬└叨戎匾暬�金管理，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　養(yǎng)老保險基金是社會保險的生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。國家高度重視養(yǎng)老保險基金管理和業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)控建設(shè)。各級領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，積極加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立工作專班，對基金安全問題作了專門部署。我局高度重視社會保險基金自查整改工作，接到《通知》后，立即召開專題會議進(jìn)行安排部署。會上，主要領(lǐng)導(dǎo)向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)科長會議傳達(dá)了《通知》精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實任務(wù)。并積極成立了基金安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長黃智勝任組長，副局長黃朝暉、陳迪杰分別任副組長，各科室負(fù)責(zé)人為小組成員。根據(jù)《通知》要求，各科室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)征繳機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實際情況，制定了自查計劃和整改方案，重點圍繞養(yǎng)老保險基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開展自查和整改工作。在全局形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，科室負(fù)責(zé)人抓落實的'良好工作格局，為落實資金安全強(qiáng)化創(chuàng)造了良好的工作氛圍。

　�。ǘ�）注重基金收支安全，取消現(xiàn)金收支方式

　　在養(yǎng)老保險征收方面，新農(nóng)保參保人員、城鎮(zhèn)居民參保人員以被征地農(nóng)民的養(yǎng)老保險費(fèi)的征收都是通過參保人員按照村為單位將保險金存入我局在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)的繳存專戶，由銀行進(jìn)行代收。在基本養(yǎng)老金發(fā)放方面，由我局待遇支付科按月提交支付明細(xì)計劃給農(nóng)業(yè)銀行，農(nóng)業(yè)銀行按月發(fā)放到領(lǐng)取人員指定的賬戶上，全部實行了社會化發(fā)放。通過銀行代發(fā)，取消現(xiàn)金支付方式，減少了基金在發(fā)放環(huán)節(jié)中的風(fēng)險，確保了基金安全。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化銀行賬戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度 為確�；�金安全，根據(jù)相關(guān)規(guī)定分別在XXX支行、XXX支行、開設(shè)了收入專戶和支出專戶，嚴(yán)格實行收支兩條線管理；其次，按照會計、出納崗位職責(zé)等相關(guān)規(guī)定，堅持每天與銀行的征繳和支出專戶分別進(jìn)行對賬，及時編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致，真下做到了帳帳、帳表、賬單均相符。

　�。ㄋ模┩晟苾�(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險管理控制

　　為切實加強(qiáng)基金財務(wù)管理，我局制定了會計、出納工作制度及操作規(guī)程，明確了會計、出納的崗位職能職責(zé)。明確規(guī)定財務(wù)科科長為專門的會計負(fù)責(zé)人，確定了專門的出納人員，負(fù)責(zé)記賬、復(fù)核、稽核等工作；各科室嚴(yán)格按照內(nèi)控制度的相關(guān)規(guī)定，切實履行各自職責(zé)。通過定期與不定期檢查的方式，強(qiáng)化了風(fēng)險管理控制。

　�。ㄎ澹┖葑チ疂崗恼�教育，筑牢防腐拒變高墻

　　一是組織了全局工作人員通過觀看反腐專題教育片、反腐宣傳欄等形式進(jìn)行警示教育；二是局主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶頭上廉政教育課，增強(qiáng)全局職工風(fēng)險意識，組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等等；三是積極開展工作崗位風(fēng)險點的自查，從思想根源上抓起，讓反腐倡廉的警鐘常響在全局干部職工的心中。

　　經(jīng)自查，我局各項養(yǎng)老保險基金均嚴(yán)格按照執(zhí)行國家和省、市社會保險基金支付政策，但一些細(xì)節(jié)上仍有不足之處。今后我局一是要將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高隊伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳養(yǎng)老保險知識，加大養(yǎng)老保險擴(kuò)面、征繳工作力度；二是要建立健全規(guī)章制度，要使養(yǎng)老保險基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化，并滲透到日常的每一項工作當(dāng)中；三是要加強(qiáng)養(yǎng)老保險基金的專戶管理和會計核算，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，專帳核算，專人管理，確保基金的安全完整�？傊�，我局將會在上級單位的指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門的大力協(xié)調(diào)和配合下，振奮精神，團(tuán)結(jié)一致，開創(chuàng)我市養(yǎng)老保險的新局面。

基金自查報告13

　　20xx年是我區(qū)新農(nóng)合實施第三年，為切實做好這項惠及千家萬戶的民生工程，我們在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生局的支持下，牢牢抓住基金管理這一重點，切實抓好定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理這一要點，緊緊鎖定參合群眾滿意這一終點，確保了全面工作的平穩(wěn)運(yùn)行。按照保定市衛(wèi)生局《20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療績效評價工作通知》的要求，我們認(rèn)真對全年工作進(jìn)行了梳理并進(jìn)行了自我測評，綜合測評得分為858分，評價等級為“良”，現(xiàn)將自評情況匯報如下：、工作開展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，周密部署。

　　實行合作醫(yī)療“一把手工程”，成立了由區(qū)長任主任的新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會和由區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)任主任的新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會、新型農(nóng)村合作醫(yī)療監(jiān)督委員會，切實加強(qiáng)了對新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。各鄉(xiāng)成立了相應(yīng)的新型農(nóng)村合作醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)小組，各村成立了管理小組，真正形成了三級工作網(wǎng)絡(luò)。

　�。ǘ�）健全制度，規(guī)范管理。

　　為確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，區(qū)衛(wèi)生局、合管中心制定了《新市區(qū)20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療實施方案》、《定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理制度》等一系列文件，逐級建立了風(fēng)險防范措施，進(jìn)一步健全了資金籌集、基金使用與管理、費(fèi)用報銷、檔案管理 1

　　等相關(guān)規(guī)章制度，切實保障了新農(nóng)合工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格了醫(yī)療費(fèi)用控制

　　制定了各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)人均人均住院費(fèi)用，要求各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)在執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務(wù)項目規(guī)范及服務(wù)價格》和藥品價格等規(guī)定的過程中要嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、公開收費(fèi)項目，不得自立收費(fèi)項目，不得分解收費(fèi)項目，不得擴(kuò)大收費(fèi)范圍，不得重復(fù)收取病人費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合基本用藥加強(qiáng)監(jiān)督，保證運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ㄋ模┦菄�(yán)格審核程序，完善監(jiān)督體制

　　為確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療的健康有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為參合群眾提供

　　滿意服務(wù)，合管中心加強(qiáng)了對定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，重點加強(qiáng)了“三個監(jiān)督”。一是加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。按照“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，實行�？顚Ｓ�，專戶儲存；收費(fèi)、報銷等各個環(huán)節(jié)使用財政票據(jù)，審核過程逐級把關(guān)。確保了“收支分離，管用分開，封閉運(yùn)行”，保障合作醫(yī)療資金全部、公平、公正、合理地用到農(nóng)民群眾身上。二是加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督。實行了全程監(jiān)督、動態(tài)管理的有效運(yùn)行機(jī)制，采取定期檢查與不定期檢查相結(jié)合的方式，把綜合監(jiān)管與現(xiàn)場核查有機(jī)結(jié)合起來，實現(xiàn)了對整個診療過程的全程監(jiān)管，對個別醫(yī)療機(jī)構(gòu)超范圍報銷部分進(jìn)行了扣除。三是加強(qiáng)社會監(jiān)督。通過公示欄、公開欄等形式，定期向社會公布基金收繳、使用及費(fèi)用報銷情況。區(qū)合管中心每季度公布一次，定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)和村委會每月公布一次，保證農(nóng)民知情、參與和監(jiān)督的`權(quán)利。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，規(guī)范診療行為。

　　新型農(nóng)村合作醫(yī)療是一項專業(yè)性、業(yè)務(wù)性非常強(qiáng)的工作，各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接面對的是廣大參合群眾，是宣傳新農(nóng)合政策、解惑答疑、為參合住院病人提供服務(wù)的具體操作者和執(zhí)行者，為提高各級醫(yī)療服務(wù)者的各種能力和素質(zhì)，我合管中心多次組織專家對全區(qū)新農(nóng)合定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)舉行了各種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，增長了醫(yī)療服務(wù)者的見識，為新農(nóng)合各項工作的順利開展提供了保障。

　　存在的主要問題

　　新農(nóng)合工作運(yùn)行三年以來，盡管區(qū)政府及主管部門做了許多工作，積累了一定經(jīng)驗，取得了明顯成效，但工作中仍然存在一些問題和不足。

1、鄉(xiāng)級醫(yī)療服務(wù)能力不強(qiáng)，轉(zhuǎn)診率較高。由于多種原因，轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍存在投入不足的問題，致使區(qū)、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在基礎(chǔ)設(shè)施落后、技術(shù)人員嚴(yán)重匱乏、基本服務(wù)項目不全等問題，導(dǎo)致大量參合患者和基金流向區(qū)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　2、區(qū)外定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍存在“三高一低”現(xiàn)象（即人均住院費(fèi)用高、目錄外用藥比例高、檢查費(fèi)用高、補(bǔ)償比例低），增加了參合農(nóng)民住院費(fèi)用負(fù)擔(dān)和合作醫(yī)療基金風(fēng)險，造成了住院實際補(bǔ)償比偏低，直接影響了全區(qū)的整體補(bǔ)償水平。

　　3、目前區(qū)合管中心對定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管缺乏處罰依據(jù)，同時監(jiān)管人員數(shù)量不足，工作經(jīng)費(fèi)較少也在一定程度上制約著稽查工作的開展。

　　20xx年新農(nóng)合工作已經(jīng)全面展開，我們將在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，鞏固成效、改進(jìn)不足。本著對人民群眾高度負(fù)責(zé)的精神，盡心竭力，創(chuàng)新舉措，恪盡職守，為將新農(nóng)合打造成讓領(lǐng)導(dǎo)放心、組織安心、群眾舒心的民生工程而努力！

基金自查報告14

市人力資源和社會保障局：

　　根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險基金風(fēng)險防控專項檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神，我局高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時安排部署，明確工作重點，強(qiáng)化工作責(zé)任，按要求開展了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下。

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長xxx任組長，副局長xxx任副組長，辦公室主任、財務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責(zé)，落實了工作責(zé)任。

　　二、自查情況

　　20xx年，我局嚴(yán)格按照社會保險基金財務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計檢查工作，確保了基金的'安全、完整和保值增值。

　�。ㄒ唬┞毠めt(yī)保基金收支結(jié)余情況

　　1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金20xx年滾存結(jié)余1034萬元，其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元

　　2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金總收入9717萬元。其中：

　　統(tǒng)籌基金收入5614萬元，其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入萬5603元，利息收入11萬元。

　　基本醫(yī)療保險費(fèi)個人帳戶基金收入4102萬元，其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入4080萬元，利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。

　　3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出8493萬元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。

　　4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金滾存結(jié)余為2258萬元，較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。

　　5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金暫付款733900元。

　�。ǘ�）城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�金收支結(jié)余情況

　　20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作覆蓋全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個行政村，54個社區(qū)(居委會)，覆蓋率達(dá)100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人，代繳費(fèi)人數(shù)43067人，享受待遇人數(shù)682588人，大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農(nóng)村居民為572540人，參保率為98%。20xx年，居民個人繳費(fèi)9130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元，利息收入71萬元，政府補(bǔ)助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補(bǔ)助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償，住院補(bǔ)償25372萬元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬元，全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬元，上解上級支出12974萬元。本年度支出合計43451萬元。年末結(jié)余208萬元。

　�。ㄈ�）基金收支結(jié)算情況

　　我局按規(guī)定實行“收支兩條線”和財政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會保險基金管理，確保基金完整安全。

　　（四）銀行帳戶管理情況

　　按照開設(shè)社會保險基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議，實行了規(guī)范管理。具體情況如下表：

　　(五）對賬制度和執(zhí)行情況

　　我局嚴(yán)格按照《社會保險基金會計制度》規(guī)定，每月和銀行、財政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實相符，做到了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

　　（六）優(yōu)化經(jīng)辦管理

　　計算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時設(shè)立了財務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。

　�。ㄆ撸�業(yè)務(wù)流程情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會計制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計處理相分離。

　　三、自查結(jié)果

　　通過對20xx年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財務(wù)管理等幾個方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，我局嚴(yán)格遵守社會保險基金管理各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社�；�金風(fēng)險防控教育工作尚需加強(qiáng)，管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。

　　四、下一步打算

　　繼續(xù)堅持嚴(yán)格執(zhí)行社�；�金風(fēng)險防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實現(xiàn)社保基金管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時加大對職工進(jìn)行社�；�金風(fēng)險防控教育力度，進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險防控意識，確保社保基金安全完整。

　　xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局

　　20xx年xx月xx日

基金自查報告15

市人力資源和社會保障局：

　　根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險基金風(fēng)險防控專項檢查的通知》（x人社函【20××】42號）精神，我局高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時安排部署，明確工作重點，強(qiáng)化工作責(zé)任，按要求開展了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下。

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長xxx任組長，副局長xxx任副組長，辦公室主任、財務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責(zé)，落實了工作責(zé)任。

　　二、自查情況

　　20××年，我局嚴(yán)格按照社會保險基金財務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計檢查工作，確保了基金的安全、完整和保值增值。

　�。ㄒ唬┞毠めt(yī)�；�金收支結(jié)余情況

　　1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金20××年滾存結(jié)余1034萬元，其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元

　　2、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金總收入9717萬元。其中：

　　統(tǒng)籌基金收入5614萬元，其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入萬5603元，利息收入11萬元。

　　基本醫(yī)療保險費(fèi)個人帳戶基金收入4102萬元，其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入4080萬元，利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。

　　3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出8493萬元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。

　　4、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金滾存結(jié)余為2258萬元，較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。

　　5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金暫付款733900元。

　�。ǘ�）城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�金收支結(jié)余情況

　　20××年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作覆蓋全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個行政村，54個社區(qū)（居委會），覆蓋率達(dá)100%。20××年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人，代繳費(fèi)人數(shù)43067人，享受待遇人數(shù)682588人，大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農(nóng)村居民為572540人，參保率為98%。20××年，居民個人繳費(fèi)9130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元，利息收入71萬元，政府補(bǔ)助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補(bǔ)助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20××年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償，住院補(bǔ)償25372萬元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬元，全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬元，上解上級支出12974萬元。本年度支出合計43451萬元。年末結(jié)余208萬元。

　　（三）基金收支結(jié)算情況

　　我局按規(guī)定實行“收支兩條線”和財政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會保險基金管理，確�；�金完整安全。

　�。ㄋ模┿y行帳戶管理情況

　　按照開設(shè)社會保險基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議，實行了規(guī)范管理。具體情況如下表：

　　(五）對賬制度和執(zhí)行情況

　　我局嚴(yán)格按照《社會保險基金會計制度》規(guī)定，每月和銀行、財政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實相符，做到了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的'真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

　�。�六）優(yōu)化經(jīng)辦管理

　　計算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時設(shè)立了財務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。

　�。ㄆ撸�業(yè)務(wù)流程情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會計制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計處理相分離。

　　三、自查結(jié)果

　　通過對20××年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財務(wù)管理等幾個方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，我局嚴(yán)格遵守社會保險基金管理各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社保基金風(fēng)險防控教育工作尚需加強(qiáng)，管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。

　　四、下一步打算

　　繼續(xù)堅持嚴(yán)格執(zhí)行社�；�金風(fēng)險防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實現(xiàn)社�；�金管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時加大對職工進(jìn)行社保基金風(fēng)險防控教育力度，進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險防控意識，確保社�；�金安全完整。

　　xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局

　　20××年××月××日

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