項目管理辦法

　　引導(dǎo)語：為使公司項目管理規(guī)范化，保證質(zhì)量，控制成本，確保進度，總結(jié)經(jīng)驗，豐富技術(shù)和成果積累，不斷提高項目管理水平，制定本管理辦法。

　　2 適用范圍

　　本管理辦法適用于公司對外簽約的項目類合同從發(fā)現(xiàn)用戶需求到交付完成過程的管理。募投項目的管理辦法另行制定。

　　3 項目

　　主要指公司對外簽訂的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、集成合同項下的，含有軟/硬件開發(fā)和設(shè)備選型、系統(tǒng)集成等工作，具有技術(shù)復(fù)雜程度，以滿足顧客特定需求的系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)過程。

　　4 職責(zé)

　　4.1業(yè)務(wù)部門

　　業(yè)務(wù)部門指事業(yè)部、研發(fā)中心

　　4.1.1業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)

　　a)負(fù)責(zé)對項目具體實施的領(lǐng)導(dǎo)。

　　b)確定項目負(fù)責(zé)人及參加人員，分配資源。

　　c)項目重要文件的審核或批準(zhǔn)，合同、合同變更及項目延期報告的審批或?qū)徍恕?/p>

　　4.1.2銷售人員

　　a) 負(fù)責(zé)與用戶間的協(xié)調(diào)。

　　b) 協(xié)助項目管理人員編制項目任務(wù)書。

　　c) 確認(rèn)系統(tǒng)出司測試結(jié)果。

　　d) 按授權(quán)代表公司向用戶交付系統(tǒng)并簽署交付文件。

　　e) 配合財務(wù)部完成項目款項結(jié)算事宜。

　　f) 負(fù)責(zé)項目相關(guān)銷售資料整理和銷售總結(jié)。

　　4.1.3項目管理人員

　　a) 協(xié)助項目負(fù)責(zé)人確定項目所需的資源。

　　b) 負(fù)責(zé)編制項目任務(wù)書,配合項目負(fù)責(zé)人編制項目實施方案和計劃。

　　c) 監(jiān)管項目進展。

　　d)協(xié)助總裁辦公室對重要項目的重要節(jié)點和實施過程形成的文檔進行檢查。 e) 協(xié)助項目負(fù)責(zé)人實施產(chǎn)品入出庫、負(fù)責(zé)文件和軟件的歸檔。

　　f) 參與組織重大項目或承辦一般項目的出司評審。

　　g) 配合相關(guān)部門對項目實施采購、成本、績效等管理。

　　h) 按月上報項目進度情況，根據(jù)需要，編制項目成果報告和項目管理評價報告，組

　　織項目相關(guān)人員進行項目總結(jié)。

　　4.1.4項目負(fù)責(zé)人

　　a) 協(xié)助編制項目任務(wù)書，負(fù)責(zé)編制項目實施方案和計劃及其他各種管理計劃。

　　b) 提出項目組成員、資源需求，組建項目組，調(diào)配資源并進行項目組人員分工。 c) 制定項目組例會和匯報制度，實施績效管理，建立項目團隊合作模式。

　　d) 確定項目輸入需求、文檔要求、重要節(jié)點成果和項目交付成果要求，控制進度。 e) 進行項目階段小結(jié)或階段評審，組織提交項目實施過程中形成的各種文檔，編寫項目總結(jié)報告。

　　f) 協(xié)調(diào)項目進行過程中的內(nèi)、外關(guān)系，解決項目進行中出現(xiàn)的各種問題。

　　g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品入出庫、配合項目管理人員實施文件和軟件的歸檔,協(xié)助系統(tǒng)交付。 h) 對項目實施負(fù)主要責(zé)任。

　　4.2總裁辦公室

　　a)負(fù)責(zé)公司項目的統(tǒng)一歸口管理。

　　b) 擬定項目管理指導(dǎo)性作業(yè)文件。

　　c) 審核具體項目的重要程度。

　　d) 保密辦公室負(fù)責(zé)核定項目涉密級別，報保密委員會批準(zhǔn)。

　　e) 協(xié)調(diào)部門間的項目資源，協(xié)助各部門解決項目實施中的重大問題。

　　f) 對重大項目過程實施計劃、質(zhì)量管理和跟蹤檢查及組織出司評審。

　　g)合同及合同變更的審核與合同管理。

　　4.3行政人事部

　　a) 提供項目人力資源保障;會同業(yè)務(wù)部門組織實施項目的績效考核。

　　b) 保障項目所需的設(shè)備和工作條件等。

　　4.4 財務(wù)部

　　a) 項目成本預(yù)算管理和對項目資金使用的監(jiān)管，辦理和用戶間的資金、票據(jù)往來。 b) 項目成本的決算和項目資金效用的評估，編寫項目成本管理報告。

　　4.5 業(yè)務(wù)發(fā)展部

　　a) 科技、政府資助項目的對外申請與協(xié)調(diào)，參與此類項目的管理及檢查。

　　b) 配合有關(guān)部門，編制資助項目的《項目任務(wù)書》。

　　c) 負(fù)責(zé)募集資金投資項目的管理。

　　4.6供應(yīng)部

　　a) 負(fù)責(zé)項目預(yù)算中采購預(yù)算的編制。

　　b) 負(fù)責(zé)項目物品采購與送檢、入、出庫。

　　5 項目管理過程

　　項目管理過程分為立項階段、實施階段、交付階段和總結(jié)階段，流程如下：

　　每個階段工作結(jié)束后，須進行檢查、評審或驗收。結(jié)論為不通過的，不得轉(zhuǎn)入下階段。

　　5.1 立項階段

　　該階段主要工作：項目立項和確定項目重要程度;確定項目相關(guān)人員和資源及進行項目策劃;完成項目任務(wù)書、項目實施方案和計劃、工程項目預(yù)算的編制等工作。

　　5.1.1項目立項和確定項目重要程度

　　5.1.1.1項目立項

　　為了加強對現(xiàn)有業(yè)務(wù)項目和對經(jīng)營有重大影響項目的管理，便于公司資源調(diào)配、風(fēng)險控制和成本歸集，進行項目立項。項目立項分為預(yù)立項和立項。

　　5.1.1.1.1現(xiàn)有業(yè)務(wù)的項目立項

　　a) 預(yù)立項:發(fā)現(xiàn)顧客項目需求后，為促成簽訂合同需投入研發(fā)、人力資源和費用的，可根據(jù)需要預(yù)立項;預(yù)立項由業(yè)務(wù)部門提出，擬定項目名稱和代號及編號，經(jīng)總裁辦公室和財務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。

　　b) 立項：凡需進行軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)、調(diào)試，需買賣雙方在使用地共同驗收并以系統(tǒng)形式交付的產(chǎn)品均應(yīng)立項;對未經(jīng)預(yù)立項的項目，需由業(yè)務(wù)部門呈報《項目任務(wù)書》，確定項目名稱和代號及編號，根據(jù)需要，附上相關(guān)的申請材料，經(jīng)總裁辦公室和財務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。合同項目的項目合同書批準(zhǔn)即為立項批準(zhǔn)。

　　5.1.1.1.2對經(jīng)營有重大影響的項目立項

　　此類項目指對公司的經(jīng)營、風(fēng)險和聲譽有較大影響的項目，主要有以下幾類：

　　a) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)以外(不熟悉、新領(lǐng)域等)的項目;

　　b) 可能貼錢或幾乎不賺錢的項目;

　　c) 存在較大風(fēng)險的項目;

　　e) 自投資金、自主研發(fā)的項目;

　　f) 特別重大的項目。

　　對于此類項目的立項，要高度重視，從嚴(yán)把關(guān)。除按現(xiàn)有業(yè)務(wù)項目立項流程呈報外，還須經(jīng)公司項目評審委員會或評審小組(含邀請公司外專家)評審，總裁審核后報董事長

　　審批。

　　5.1.1.2 確定項目重要程度

　　滿足如下條件之一，可認(rèn)定為重要項目。其余為一般項目。

　　a)屬公司主營系統(tǒng)產(chǎn)品范圍且合同金額不低于200萬元的技術(shù)含量較高的項目和500萬元以上的一般技術(shù)含量的合同項目;

　　b)新產(chǎn)品開發(fā)項目，可能創(chuàng)立新市場領(lǐng)域的系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)項目;

　　c)科技、政府資助項目;

　　d )應(yīng)用在軍隊和國防建設(shè)領(lǐng)域的公司重點產(chǎn)品項目;

　　e ) 對經(jīng)營有重大影響的項目。

　　項目重要程度由公司確定。對于重要項目，通常由業(yè)務(wù)部門在項目任務(wù)書上提出建議，總裁辦公室審核，報公司總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。對于重要項目，原則上其過程、文檔、成果均由總裁辦公室統(tǒng)一管理。

　　一般項目的項目任務(wù)書由業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)。項目實施過程的管理，由項目承擔(dān)部門進行，總裁辦公室跟蹤檢查。

　　5.1.2確定項目相關(guān)人員和資源及進行項目策劃

　　a) 指定項目負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人應(yīng)優(yōu)選在項目合同簽訂階段的技術(shù)工作負(fù)責(zé)人)。 b) 確定項目組以及計劃監(jiān)管、配置管理、質(zhì)量管理、測試、檢驗等人員和項目其它資源。

　　c) 根據(jù)項目需要，進行項目策劃。

　　5.1.3 編制《項目任務(wù)書》

　　《項目任務(wù)書》由項目管理人員會同相關(guān)人員編制，體現(xiàn)與項目有關(guān)的技術(shù)內(nèi)容和用戶的全部要求，并包括項目范圍、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、進度、資源、質(zhì)量管理等計劃的主要內(nèi)容。編制前，應(yīng)參考銷售人員整理的項目有關(guān)資料，使項目各種文檔的名稱、編號、用戶信息一致;編制時，可參照ABCD/QP06-2007《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。必要時，可邀請項目相關(guān)部門參加。具體編制格式參照附件1。

　　5.1.4 編制《項目實施方案》

　　項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項目任務(wù)書》，編制體現(xiàn)技術(shù)方案的《項目實施方案》，具體內(nèi)容和形式由各業(yè)務(wù)部門確定，但需履行評審報批手續(xù)。

　　5.1.5 編制《項目實施計劃》

　　項目負(fù)責(zé)人在項目管理人員的配合下編制《項目實施計劃》，主要涉及任務(wù)分解的具體內(nèi)容、人員工作安排、項目進度計劃、項目具體工作的完成形式和重要節(jié)點。對于較大項目，應(yīng)列出重要節(jié)點進度要求。《項目實施計劃》作為組織項目實施和檢驗項目進展情況的依據(jù)，應(yīng)涵蓋項目全部實施內(nèi)容，既要全面準(zhǔn)確，又要簡單易行。具體編制模式可參照附件2。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)項目的具體情況，可編制適合具體項目的實施計劃。

　　5.1.6 編制《項目預(yù)算》

　　《項目預(yù)算》按《工程項目預(yù)算管理規(guī)定》要求編制。

　　5.2 實施階段

　　該階段主要工作：項目方案細化和落實、項目實施、實施過程檢查、項目變更控制、內(nèi)部測試、驗收等。制定控制項目進度確保按期交付的措施。

　　5.2.1項目方案細化和落實

　　項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進行項目方案細化和落實。項目一般應(yīng)具有如下內(nèi)容：

　　a) 質(zhì)量保證計劃或質(zhì)量保證大綱，軍品項目必須具備。

　　b) 設(shè)備采購計劃。具體采購按照ABCD/QP09-2007《采購控制程序》執(zhí)行。

　　c) 編制設(shè)備集成或硬件組裝工序、工藝規(guī)程或提出具體引用標(biāo)準(zhǔn)。

　　d) 編制項目軟件開發(fā)所需要的文件或確定采用國家、行業(yè)及公司的具體標(biāo)準(zhǔn)。 e) 編制風(fēng)險管理計劃。

　　5.2.2 項目實施

　　項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項目實施。主要做好如下工作：

　　a) 編制需求分析和技術(shù)方案設(shè)計，需求比合同要求有細化的必須有雙方簽字確認(rèn)。 b) 提出并組織對需求分析和技術(shù)方案設(shè)計的評審。評審?fù)ㄟ^后啟動后續(xù)工作。 c) 嚴(yán)格按照項目實施計劃開展工作。

　　d) 啟動設(shè)備的采購，按項目實施計劃、設(shè)計文檔和公司規(guī)定的規(guī)范要求進行項目硬件開發(fā)與系統(tǒng)集成并形成過程作業(yè)記錄表和測試報告，確保硬件開發(fā)的質(zhì)量和進度。

　　e) 軟件開發(fā)工作嚴(yán)格按項目實施計劃、設(shè)計文檔和公司規(guī)定的軟件工程規(guī)范進行需求分析、軟件設(shè)計和編碼、測試等工作，重點參照《總裝備部軟件工程技術(shù)規(guī)范》(試行)和ABCD/QW09-2007《軟件研發(fā)項目管理作業(yè)指導(dǎo)書》進行，確保軟件開發(fā)的質(zhì)量和進度。

　　f) 編制軟件模塊配置清單，按要求進行軟件安裝并記錄。

　　g) 依據(jù)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試計劃進行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試并記錄，編寫系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試報告。 h) 形成的文檔、記錄和階段成果及時存項目管理人員備案。

　　i) 對系統(tǒng)進行全面的檢查和測試，確定系統(tǒng)達到最終狀態(tài)要求。

　　j) 業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)達到出司狀態(tài)后，應(yīng)進行出司評審。出司評審由業(yè)務(wù)部門提出，重大項目由總裁辦公室組織，一般項目由業(yè)務(wù)部門組織，評審?fù)ㄟ^后，由公司質(zhì)量辦公室出具產(chǎn)品合格證并準(zhǔn)予設(shè)備出司。出司評審包括評審產(chǎn)品功能、產(chǎn)品質(zhì)量、審查文檔和成果積累情況。

　　k) 特殊放行。對于不影響項目整體功能，基本達到通過標(biāo)準(zhǔn)，但存在微小不合格的項目，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)測試情況和項目交付期限及用戶可接受的程度，在用戶同意接收時，提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可特殊放行，但需記錄。對該項目交付后的測試工作還應(yīng)繼續(xù)進行，便于以后的改進。

　　l) 項目實施過程中的主要工作情況應(yīng)在月、周計劃中得到體現(xiàn)。

　　m) 項目管理人員按要求上報ABCD/QWR17-02《項目工時統(tǒng)計表》(附件3)。

　　5.2.3 實施過程檢查

　　項目實施過程檢查是PDCA循環(huán)的重要一環(huán)。應(yīng)開展如下工作：

　　a) 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對項目組人員匯報的工作完成情況進行確認(rèn);對項目階段工作，有明確的階段完成情況分析報告或階段評審報告，并提供給項目管理人員備案。

　　b) 計劃監(jiān)管應(yīng)經(jīng)常檢查、協(xié)調(diào)項目工作，保證項目按計劃進行。

　　c) 質(zhì)量管理應(yīng)經(jīng)常跟蹤檢查項目質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　d) 軟件配置管理人員實時對配置項情況進行檢查，確保軟件的出入庫受控。

　　e) 測試人員對重要階段的重要節(jié)點應(yīng)進行重點檢查。

　　f) 檢驗人員及時對項目需檢驗部分進行檢驗和合格認(rèn)定。

　　g) 項目管理人員按月上報業(yè)務(wù)部門所有項目的完成情況。首次上報內(nèi)容應(yīng)說明項目合同名稱和合同號及項目代號、甲方單位和合同額、合同簽訂時間和要求交付時間、項目計劃起止時間、項目完成時間或計劃完成時間。逐月說明實際完成情況、完成形式、變更事項和變更原因等，主要說明項目階段和重要節(jié)點的工作成果和文檔完成情況，并對項目實施過程中在進度、質(zhì)量和成本方面出現(xiàn)問題和擬采取措施及其他需協(xié)調(diào)解決事宜的說明。項目完成情況應(yīng)以書面形式并經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報總裁辦公室。

　　h) 總裁辦公室對重大項目的重要節(jié)點和出司測試的完成情況進行檢查。

　　5.2.4 項目變更控制

　　項目變更將影響到有關(guān)要素的改變，項目相關(guān)人員應(yīng)慎重對待以下項目內(nèi)容：

　　a) 對于項目范圍和進度變更，應(yīng)采取十分慎重的態(tài)度進行。變更必須和用戶充分溝通協(xié)調(diào)、達成共識，在用戶認(rèn)可的基礎(chǔ)上，提出變更申請，批準(zhǔn)后方可進行，涉及交付日期變更的，須與用戶達成文字一致。對合同變更的批準(zhǔn)權(quán)限同合同的批準(zhǔn)權(quán)限。

　　b) 項目成本變更應(yīng)當(dāng)分析引起項目成本變更的原因，防止非成本預(yù)算內(nèi)的變更。 c) 項目質(zhì)量控制包括監(jiān)控特定的項目成果，以判定它們是否符合有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并找出方法消除引起項目成果令人不滿意的原因。

　　d) 對《項目任務(wù)書》或《項目實施計劃》的變更，需填寫《文件更改單》，方可進行變更。

　　e) 對于涉及到合同的變更，必須采用合同變更方式，并經(jīng)合同雙方簽字蓋章。

　　f) 由于項目變更影響月、周工作計劃的完成，按ABCD/QW03-2007《計劃管理辦法》執(zhí)行。

　　g) 延期管理：由于不可抗力的因素延期、用戶方提出延期、項目組在項目實施過程中遇到不可預(yù)見的因素及其他因素等引起的延期，在與用戶溝通達成文字一致后，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草延期報告(附件4)，報總裁辦公室備案。對于項目組內(nèi)部管理不善引起的延

　　期，追究相應(yīng)管理人員的責(zé)任。

　　h) 項目中止：由于某種原因?qū)е马椖恐型窘K止，按照合同約定解決。

　　i) 對重大項目的變更，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　5.2.5內(nèi)部測試、驗收 依照公司和用戶雙方認(rèn)可的`《項目驗收測試大綱》(或《項目驗收測試計劃》)，管理部組織驗收人員，在項目組人員的配合下，對項目進行全面測試，并在檢測驗收過程中由檢測驗收相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫檢測記錄;檢測驗收完成后，檢測驗收人員各負(fù)其責(zé)，編制檢測報告。對于需要試運行的項目，應(yīng)在試運行測試合格后，再進行系統(tǒng)驗收。系統(tǒng)驗收結(jié)果應(yīng)經(jīng)檢驗人員合格確認(rèn)和銷售人員認(rèn)可。

　　內(nèi)部驗收通過后，項目組對成套可交付系統(tǒng)進行狀態(tài)固定，項目負(fù)責(zé)人填寫ABCD/QPR08-02《設(shè)計(出司)評審申請表》，申請出司評審。

　　5.2.6項目按期交付管理

　　為了保證項目按期交付，需要重點做好如下工作：

　　a)業(yè)務(wù)部門項目相關(guān)人員根據(jù)用戶需求變化與用戶明確修改后的供貨期，履行合同變更手續(xù)，雙方簽字蓋章，用戶確認(rèn)后的需求原則上不做更改。

　　b)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)加強對研發(fā)周期控制，做到項目人員到位及時、固定，資源保障充分，逐步實現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品化。

　　c)供應(yīng)部會同有關(guān)部門優(yōu)選系統(tǒng)組成設(shè)備供貨商，確保供貨及時，質(zhì)量可靠。 d)公司設(shè)置在各部門的質(zhì)量檢驗主管對供貨進行嚴(yán)格檢驗，做到進貨應(yīng)檢驗產(chǎn)品100%檢驗。

　　e)總裁辦公室嚴(yán)格產(chǎn)品出司檢測、評審工作，產(chǎn)品出司檢測按交付驗收標(biāo)準(zhǔn)實施，確保交付用戶的產(chǎn)品質(zhì)量可靠。

　　f)項目負(fù)責(zé)人積極主動和用戶及外協(xié)溝通、協(xié)調(diào)，充分考慮外部關(guān)聯(lián)要素對進度的影響，實施風(fēng)險管理。

　　5.3 交付階段

　　該階段主要包括出司評審、產(chǎn)品入庫、驗收交付等工作。

　　5.3.1 出司評審

　　a) 一般項目，業(yè)務(wù)部門按照出司評審流程組織出司評審。

　　b) 產(chǎn)品出司評審應(yīng)邀請公司技術(shù)人員(必要時可邀請外部專家)、業(yè)務(wù)部門項目銷售和項目組人員及相關(guān)部門人員參加。

　　c) 評審?fù)ㄟ^及評審中發(fā)現(xiàn)問題解決后，質(zhì)量辦公室認(rèn)定合格并蓋產(chǎn)品合格章，由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品入庫工作。

　　d) 銷售人員在評審?fù)ㄟ^后和用戶協(xié)商產(chǎn)品交付事宜。

　　e) 重要項目由總裁辦公室組織出司評審。

　　5.3.2 產(chǎn)品入庫

　　a) 按照公司產(chǎn)品入庫要求辦理入庫手續(xù)。對于不在公司組裝集成或不適宜入公司產(chǎn)品庫的硬件產(chǎn)品，采用辦理虛擬入、出庫的辦法;軟件產(chǎn)品入公司產(chǎn)品庫。

　　b) 裝箱文件和物資。合同規(guī)定的技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源清點并列單，對于需要在用戶處重新安裝的系統(tǒng)，需備齊安裝文件和安裝備品。

　　5.3.3驗收交付

　　a) 驗收交付由銷售人員和項目組一起完成，按照ABCD/QP10-2007《服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。

　　b) 驗收交付完成后，公司和用戶簽署“工程項目驗收表”或“項目驗收交付報

　　告”。根據(jù)需要，還可簽署交付后的技術(shù)支持、服務(wù)及處理交付后有關(guān)事宜的備忘錄，收集用戶對項目實施過程和完成情況的意見。將交付報告復(fù)印件及時分別交總裁辦公室、財務(wù)部和供應(yīng)部，對涉密項目按保密規(guī)定辦理，可采用將交付報告交保密文件管理員存檔， 由保密文件管理員提供驗收交付證明材料提交相關(guān)部門。

　　5.4 總結(jié)階段

　　該階段主要對項目進行總結(jié)。

　　a) 銷售人員整理與用戶進行項目協(xié)調(diào)過程中形成的各種文檔、項目簽訂及交付引用的文件資料名稱明細單，交項目管理人員統(tǒng)一歸檔。

　　b) 項目負(fù)責(zé)人在項目管理人員的協(xié)助下，會同項目相關(guān)人員，整理項目實施中形成的所有文檔資料(包括管理制度、分項計劃、例會記錄、歷史信息、引用文件名稱和項目實施過程中形成的全部技術(shù)資料)和成果(包括產(chǎn)品、軟件和技術(shù))等，編寫項目總結(jié)報告，項目總結(jié)報告應(yīng)在項目交付完成后的15個工作日內(nèi)完成，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。項目總結(jié)報告內(nèi)容參照《項目總結(jié)報告要點》(附件5)要求編寫。

　　c) 軟件測試負(fù)責(zé)人會同項目負(fù)責(zé)人及配置管理人員對交付狀態(tài)版本的軟件源代碼及注釋和安裝包的功能、可靠性、易用性、效率、可維護性、可移植性等要求進行檢查并簽字確認(rèn)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審定后，在出司評審時隨其他資料一起提交審查，出司評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部門項目管理人員直接和總裁辦公室文件資料管理員辦理軟件源代碼和安裝包的歸檔手續(xù)。在系統(tǒng)交付過程或后續(xù)服務(wù)期對系統(tǒng)軟件進行修改或升級時，須將更新版本的軟件源代碼和安裝包按新標(biāo)識及時歸檔。

　　d) 財務(wù)部整理從項目立項到完成結(jié)算的項目財務(wù)資料，編制項目成本管理報告。 e) 業(yè)務(wù)部門配合行政人事部對項目實施績效管理，管理要求參照《工程技術(shù)項目補助辦法》執(zhí)行。

　　f) 項目管理人員整理所有文檔(包括銷售人員提交的文檔)，編制詳細的項目文檔歸檔明細表，配合公司資料管理員對項目進行過程中產(chǎn)生的全部文檔按照ABCD/QP02-2007《記錄控制程序》、ABCD/QP01-2007《文件控制程序》進行記錄編號、歸檔管理;根據(jù)需

　　要，編制項目成果報告和項目管理評價報告(可參考附件5)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，報總裁辦公室。

　　g) 完成合同確定的全部義務(wù)和財務(wù)結(jié)算。

　　6 公司內(nèi)部自立項項目的管理

　　公司內(nèi)部自立項項目可參照此管理辦法組織實施，重要項目可有針對性地制定專門的管理辦法或細則。

　　7 現(xiàn)場集成項目的評審

　　對于在用戶方集成、調(diào)試的項目，可按合同要求或按與用戶的約定進行階段評審。 8 預(yù)研、自研項目的管理

　　對于預(yù)研和自研項目，立項申請公司批準(zhǔn)后，按此辦法進行管理。

　　9 涉密項目的管理

　　涉密項目的管理在按照本辦法執(zhí)行的同時，還必須遵守公司《保密工作管理規(guī)定》。 10 解釋權(quán)

　　本辦法解釋權(quán)屬總裁辦公室。

　　11 施行

　　本辦法自頒布之日起施行。

　　12 質(zhì)量記錄

　　a) ABCD/QWR17-01《XX項目實施計劃》

　　b) ABCD/QWR17-02《項目工時統(tǒng)計表》

　　c) ABCD/QWR17-03《項目延期報告》