審計經(jīng)理工作職責范圍通用

審計經(jīng)理工作職責范圍通用1

　　1、編制工程審計計劃、審計方案，組織開展全過程工程審計工作；

　　2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環(huán)節(jié)開展審計，促進工程質量和數(shù)量的.真實準確；

　　3、負責對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計；

　　4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價；

　　5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風險，提出整改建議；

　　6、負責完成領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用2

　　1、負責集團及各子公司的財務、生產(chǎn)、業(yè)務、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作；

　　2、負責根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作；

　　3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性；

　　4、負責審計下屬子公司銷售收入，成本費用經(jīng)費文出情況；

　　5、審閱財務報告及工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求；

　　6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計；

　　7、負責違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為，提出經(jīng)濟處罰決定，并負責執(zhí)行；對檢查中發(fā)現(xiàn)應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為，移交有關部門處理；負責違規(guī)經(jīng)濟處罰的復議；

　　8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的.問題，提出審計建議與意見；并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查；跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作；

　　9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告；調查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為；

　　10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，對監(jiān)察對象進行遵紀守法，廉潔高效教育；

　　11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料，建立健全審計監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用；

審計經(jīng)理工作職責范圍通用3

　　1、食材、物料采購審計；

　　2、工程項目預（概）算及決算審計；

　　3、設備投資審計，對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督；

　　4、審計，針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的`問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督；

　　5、公司指定項目的審計；

　　8、領導安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用4

　　1、建立IT內(nèi)部審計制度與流程，以風險為導向、以控制為基礎、以業(yè)務為核心；

　　2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施，編寫工作底稿，撰寫審計報告、落實整改情況；

　　3、制定并落實IT專項審計計劃，包括總體計劃、具體計劃、工作底稿，撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況；

　　4、主導規(guī)劃和參與建設公司IT審計系統(tǒng)，配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度；

　　5、制定適合公司管理特點和審計需要的`開發(fā)審計、應用審計、內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法；

　　6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監(jiān)管機構的對接和配合；

　　7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構實施審計，包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構、工程（可行性研究、需求、設計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移）、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作；

　　8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系，補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

　　9、配合本部門同事完成年度審計任務；

　　10、領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用5

　　1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算；

　　2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等，及對各分公司進行監(jiān)控；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、督促審計結論和建議的落實；

　　6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用6

　　1、負責所轄公司審計組的'績效考核及管理工作；

　　2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計；

　　3、審計隊伍組織建設；

　　4、所轄公司審計整改復查；

　　5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用7

　　1、按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則；

　　2、負責審計數(shù)據(jù)的.準確性；

　　3、制定公司年度審計工作計劃，并報領導審批，待領導批準后，負責年紀審計工作計劃的具體實施；

　　4、對財務收支、經(jīng)營活動進行審計；

　　5、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督；

　　6、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制，對公司資金使用及掛你流程采取預警措施；

　　7、對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督；

　　8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計；

　　9、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系；

　　10、組織專項審計，對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用8

　　1、完善以風險為導向的內(nèi)部審計稽核體系，包括各類審計稽核的'規(guī)章制度、管理流程和工具方法：

　　2、檢查、分析、評價集團財務及內(nèi)控管理體系的健全和有效性，參與風控體系建設，對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議，跟進缺陷及管理問題的整改情況；

　　3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，編制集團財務業(yè)務板塊年度審計計劃，擬定審計方案；

　　4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風險管理情況進行全面梳理，匯總內(nèi)部控制缺陷和風險事項，與被審計單位和業(yè)務部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風險應對措施，形成專項報告；

　　5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通；

審計經(jīng)理工作職責范圍通用9

　　1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度，規(guī)范審計工作流程；

　　2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關要求，開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作，通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計，編寫審計工作底稿，出具審計報告；

　　3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實，定期跟蹤、推進；

　　4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估，發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞，并提出有效的`建議優(yōu)化內(nèi)控管理；

　　5、根據(jù)公司業(yè)務管控重點，配合開展相關業(yè)務審計核查及規(guī)范管理工作；

審計經(jīng)理工作職責范圍通用10

　　1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓，支持審計人員依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權；

　　2、負責擬定審計計劃和審計范圍，組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)?審計方法有序地進行各項審計工作；

　　3、負責對審計情況進行復核，并組織編寫審計報告及審計評價書；

　　4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通；

　　5、協(xié)助公司有關單位對財務、經(jīng)營管理情況進行分析，為公司決策提供依據(jù)；

　　6、負責建立內(nèi)部激勵機制，對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核，評價其工作業(yè)績，激勵其努力工作；

　　7、制定單位經(jīng)營預算，控制單位經(jīng)營支出；

　　8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗，以完成本章程所要求的任務及使命。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用11

　　1、協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質量和經(jīng)營績效等有關經(jīng)濟活動的.真實性、合法性、效益性進行審計和評價；

　　2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督；

　　3、完成領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用12

　　1、負責組織制定集團公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計管理制度和實施細則；

　　2、負責組織推行所制訂的.制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況根據(jù)執(zhí)行過程中的實際情況，組織修訂、完善內(nèi)部審計和實施細則；

　　3、負責組織擬訂審計業(yè)務規(guī)范或審計業(yè)務操作規(guī)程職責表述：負責組織編制部門，并檢查執(zhí)行；

　　4、負責組織編制集團公司年度審計項目計劃，并上報主管上級審核批準負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃，確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算，審核并控制費用支出負責完成審計撰寫工作；

審計經(jīng)理工作職責范圍通用13

　　1、獨立組織審計部開展審計工作，包括計劃審計工作、風險評估、實施審計，在與被審計部門充分溝通后提交審計報告；

　　2、負責對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價，對內(nèi)控缺陷應提出審計建議，參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等；

　　3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求；

　　4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務狀況、財務收支活動的`合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計，對其經(jīng)營效果進行評價；

　　5、負責對公司各部門負責人任期的經(jīng)濟責任進行分析及審計，審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況，為公司對其績效考核提供依據(jù)；

　　6、負責對公司各業(yè)務版塊的財務指標進行分析，向管理層提出分析的結論及建議；

　　7、負責對行業(yè)競爭對手的財務指標進行分析，并對管理層提出分析結論及建議。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用14

　　1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃，并對業(yè)務部門開展內(nèi)部審計工作；

　　2、根據(jù)法律法規(guī)要求，定期開展專項業(yè)務審計；

　　3、根據(jù)監(jiān)管機構要求或應管理層要求，針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作；

　　4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用15

　　1、負責編制集團各公司全年審計計劃，建立本部門業(yè)務流程化管理，并監(jiān)督各項業(yè)務流程的實施；

　　2、負責制定和維護集團內(nèi)部審計制度，加強集團內(nèi)部控制流程；

　　3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計，負責審計過程中的現(xiàn)場復核，把控審計質量，通過內(nèi)部審計，對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建議，確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度，從而完善內(nèi)部控制體系；

　　4、各項審計完成后，起草審計報告和管理等審計文書，負責組織整理審計底稿，督促審計結論和建議的'落實；

　　5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用16

　　1、負責年度工程審計工作計劃的編制；

　　2、負責工程施工概算預算抽樣審計；

　　3、負責招標方案、經(jīng)濟合同審核；

　　4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計；

　　5、負責工程建安成本抽樣審計；

　　6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計；

　　7、負責審核工程結算及差異分析；

　　8、負責審核工程完工結算；

　　9、負責成本管理制度流程審計；

　　10、負責外部造價審計機構管理；

　　11、參與工程管理領域舞弊案件的'調查；

　　12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍通用17

　　1、按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則；

　　2、負責審計數(shù)據(jù)的準確性；

　　3、制定公司年度審計工作計劃，并報領導審批，待領導批準后，負責年度審計工作計劃的具體實施；

　　4、對財務收支、經(jīng)營活動進行審計；

　　5、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督；

　　6、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制，對公司資金使用及管理流程采取預警措施；

　　7、對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督；

　　8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計；

　　9、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的.關系；

　　10、組織專項審計，對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

　　11、負責根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務要求進行納稅籌劃，合理稅負，規(guī)避稅務風險，按稅務要求進行納稅申報；

　　12、兼顧董秘工作。

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