內(nèi)控崗工作職責(zé)與職位要求

內(nèi)控崗工作職責(zé)與職位要求1

　　1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善；

　　2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理的審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn)，含體系、制度等；

　　3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的`日常管理，包括投訴處理、協(xié)調(diào)等；

　　4、協(xié)助公司卓越績(jī)效模式的推薦；

　　5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件，體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。

內(nèi)控崗工作職責(zé)與職位要求2

　　職責(zé)描述：

　　【工作職責(zé)】

　　1、負(fù)責(zé)評(píng)估消費(fèi)者BG財(cái)經(jīng)流程是否被正確的'執(zhí)行，執(zhí)行集中流程遵從性測(cè)試

　　2、基于行權(quán)質(zhì)量監(jiān)督，持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)者BG財(cái)經(jīng)流程優(yōu)化和加大授權(quán)

　　3、通過(guò)大數(shù)據(jù)方法、自動(dòng)化工具提升財(cái)經(jīng)行權(quán)監(jiān)督效率

　　4、管理財(cái)經(jīng)流程內(nèi)控工作質(zhì)量

　　【崗位職責(zé)職位要求要求】

　　1、精通excel表，具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感性，有熟練的數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)篩選能力

　　2、個(gè)性穩(wěn)重、態(tài)度踏實(shí)，能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)分析工作

　　3、有過(guò)會(huì)計(jì)事務(wù)所/咨詢公司數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)整合的助理類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　4、專科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

內(nèi)控崗工作職責(zé)與職位要求3

　　職位描述：

　　1.內(nèi)控體系建設(shè)

　　1.1擬定公司各部門(mén)，明確公司內(nèi)部控制體系的分工和監(jiān)督機(jī)制；

　　1.2協(xié)助部門(mén)經(jīng)理組織牽頭各部門(mén)，制定跨部門(mén)工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)，建立制度匯編和流程目錄，規(guī)范流程文件格式；

　　1.3協(xié)助監(jiān)控各部門(mén)各項(xiàng)流程的運(yùn)行情況，定期評(píng)估各項(xiàng)制度流程的合理性，收集各部門(mén)在制度執(zhí)行過(guò)程中的反饋，識(shí)別問(wèn)題；

　　1.4針對(duì)制度流程不合理的方面協(xié)助進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，保障制度流程對(duì)各部門(mén)工作的支持。

　　2.制度執(zhí)行

　　2.1推進(jìn)公司內(nèi)控制度的實(shí)施，監(jiān)督各部門(mén)遵守內(nèi)控管理制度；

　　2.2承擔(dān)公司相關(guān)流程的審批審核工作，確保各項(xiàng)工作在流程運(yùn)轉(zhuǎn)中的合規(guī)性。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3.1統(tǒng)籌組織各部門(mén)及分公司的'風(fēng)險(xiǎn)管理，與各部門(mén)溝通，跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范；

　　3.2定期分析與總結(jié)公司風(fēng)險(xiǎn)，編寫(xiě)公司風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告并提出預(yù)案；

　　3.3協(xié)助上級(jí)處理發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行備案；

　　3.4定時(shí)檢查系統(tǒng)權(quán)限的合理性、規(guī)范性。

　　4.供應(yīng)商管理

　　4.1輔助建立、修訂供應(yīng)商開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行供應(yīng)商考核管理制度；

　　4.2輔助建立和維護(hù)供應(yīng)商名錄，并對(duì)各廠區(qū)的供應(yīng)商進(jìn)行備案管理。

　　5.采購(gòu)管理

　　5.1落實(shí)采購(gòu)預(yù)算，指導(dǎo)下屬對(duì)各廠區(qū)的采購(gòu)成本進(jìn)行控制；

　　5.2收集各工廠采購(gòu)數(shù)據(jù)，定期提交采購(gòu)分析報(bào)告，提供高層決策支持。

　　6.產(chǎn)品價(jià)格管理

　　6.1根據(jù)公司成本及費(fèi)用數(shù)據(jù)，制定整機(jī)和選配、配件等的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；

　　6.2根據(jù)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，審核中心經(jīng)營(yíng)報(bào)表；

　　6.3審核營(yíng)銷中心訂單合同，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

　　6.4審核營(yíng)銷中心相關(guān)費(fèi)用，確認(rèn)其價(jià)格合理性、標(biāo)準(zhǔn)性。

　　7.倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　7.1監(jiān)督庫(kù)存物料合理性，并審核相關(guān)單據(jù)；

　　7.2庫(kù)存數(shù)據(jù)分析，提出預(yù)案，并跟蹤相關(guān)部門(mén)改善。

　　8.部門(mén)管理與建設(shè)

　　8.1及時(shí)整理、歸檔各類文件資料，并協(xié)助其他部門(mén)查閱。

　　工作職責(zé)

　　最低學(xué)歷：大專

　　工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上

　　專業(yè)知識(shí)：管理知識(shí)

　　能力素質(zhì)：組織協(xié)調(diào)、溝通能力、信息收集與處理、服務(wù)意識(shí)、分析判斷、全局觀念

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