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萬科財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)
1、 目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。。
2、 范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。
3、 職責(zé)：
3.1工程部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)評審合同綜合條款。
3.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評審單價、總價、付款方式、結(jié)算辦法。
3.3分管副總負(fù)責(zé)監(jiān)控3.1、3.2全部過程。
4、 程序：
4.1合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標(biāo)(詢價)工作并編制標(biāo)書合同及有關(guān)材料(詳見采購控制程序)報工程部主管經(jīng)理。
4.2工程部評審。
4.2.1工程主管經(jīng)理仔細(xì)閱讀備忘錄、標(biāo)書、合同及其他附件，重點審核以下內(nèi)容：
4.2.1.1證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證(若存在)、準(zhǔn)用證。
4.2.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范等。
4.2.1.3經(jīng)濟類條款：單價、總價、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。
4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。
4.2.1.5時間：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。
4.2.2工程主管經(jīng)理評審?fù)戤吅笤凇渡虾Ｈf科公司合同(協(xié)議)審批表》上簽署意見并移交預(yù)算部。
4.3預(yù)算部評審：預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容。
4.3.1經(jīng)濟類：單價、總價、付款方式、獎罰。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。
4.3.1.1.2審核合同價是否正確。
4.3.1.1.3如果是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。
4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副總審批。
4.3.1.2工程設(shè)計合同：
4.3.1.2.1審核設(shè)計合同是否符合原設(shè)計招投標(biāo)文件內(nèi)容。
4.3.1.2.2審核合同中設(shè)計取費的正確性。
4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副總審批。
4.3.1.3材料設(shè)備采購合同：
4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標(biāo)管理程序》。
4.3.1.3.2審核合同價是否合理、正確。
4.3.1.3.3送分管副總審批。
4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。
4.4分管副總評審：分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核4.2—4.3所述內(nèi)容。
4.5整改：4.2—4.4任一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補齊材料，或補簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。
4.6總結(jié)：
4.6.1每個合同履行結(jié)束后一個月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會同預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同履行總結(jié)，并填寫《 合同履行總結(jié)》，其中應(yīng)包含以下內(nèi)容：
4.6.1.1質(zhì)量狀況與合同要求符合性。
4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。
4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。
4.6.1.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。
4.6.1.5獎罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。
4.6.1.6經(jīng)驗教訓(xùn)。
4.6.2《 合同履行總結(jié)》完成后一周內(nèi)報分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關(guān)專業(yè)工程師以供參考。
5、 相關(guān)文件：、
5.1《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》
5.2《國家施工驗收規(guī)范》
5.3招投標(biāo)管理程序.
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