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綠化改造建議書

第一部分總論

綠化改造建議書

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

(一) 項目背景

1. 項目名稱

2. 項目的承辦單位

3. 項目的主管部門

4. 項目擬建地區(qū)和地點

5. 承擔可行性研究工作的單位和法人代表

6. 研究工作依據(jù)

7. 研究工作概況

(1) 項目建設的必要性

(2) 項目發(fā)展及可行性研究工作概況

(二) 可行性研究結(jié)論

在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結(jié)論�？尚行匝芯拷Y(jié)論包括：

1. 市場預測和項目規(guī)模

2. 原材料、燃料和動力供應

3. 廠址

4. 項目工程技術(shù)方案

5. 環(huán)境保護

6. 工程組織及勞動定員

7. 項目建設進度

8. 投資估算和資金籌措

9. 項目財務和經(jīng)濟評價

10. 項目綜合評價結(jié)論

(三) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表，使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。

(四) 存在的問題及建議

對可行性研究中提出的項目的只要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分項目背景和發(fā)展概況

這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過程，投資者的一項，投資的必要性等可行性研究的工作基礎，為此，需要將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地論述，說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目反戰(zhàn)概況的同時，應能清楚地提出本項目可行性研究的重點和問題。

(一) 項目提出的背景

1. 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2. 項目發(fā)起人以及發(fā)起原由

(二) 項目發(fā)展概況

項目的發(fā)展概況指項目在可行性研究研究前所進行的工作情況，包括：

1. 已進行的調(diào)查研究項目及其成果

2. 試驗試制工作(項目)情況

3. 廠址初勘合初步測量工作情況

4. 項目建議書(初步可行性研究報告的編制)、提出及審批過程

(三) 投資的必要性

第三部分市場分析與建設規(guī)模

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，熱核一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響項目的盈利性和可能性。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規(guī)模。

(一) 市場調(diào)查

1. 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查

2. 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

3. 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

4. 替代產(chǎn)品調(diào)查

5. 產(chǎn)品價格調(diào)查

6. 國外市場調(diào)查

(二) 市場預測

市場預測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析的結(jié)論，對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進行的定量與定性的判斷和分析。在可行性研究工作中，市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項目建設規(guī)模的依據(jù)。

1. 國內(nèi)市場需求預測

(1) 本產(chǎn)品消耗對象

(2) 產(chǎn)品的消費條件

(3) 本產(chǎn)品更新周期的特點

(4) 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品

(5) 本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途

2. 產(chǎn)品出口分析

(1) 替代出口分析

(2) 出口可行性分析

3. 價格預測

(三) 市場推銷戰(zhàn)略

在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合理的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進行研究。

1. 推銷方式

(1) 投資者分成

(2) 企業(yè)自銷

(3) 國家部分收購

(4) 經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析

2. 推銷價格制度

3. 促銷措施

4. 產(chǎn)品銷售情況預測

(四) 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模

1.產(chǎn)品方案

(1)列出產(chǎn)品名稱

(2)產(chǎn)品規(guī)格標準

2.建設規(guī)模

(五)產(chǎn)品銷售收入預測

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的產(chǎn)品價格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。

第四部分建設條件與廠址選擇

根據(jù)前面部分中關(guān)于產(chǎn)品方案與建設規(guī)模的論證和建議，在這一部分中按建議的產(chǎn)品方案和規(guī)模來研究資源、原料、燃料、動力等需求和供應的可靠性，并對可供選擇的廠址作進一步技術(shù)和經(jīng)濟分析，確定新廠址方案。

(一) 資源和原材料

1. 資源詳述

2. 原材料及主要輔助材料供應

(1) 原材料、主要輔助材料需要量及供應

(2) 燃料動力及其他公共設施的供應

(3) 主要原材料、燃料動力費用估算

3.需要作生產(chǎn)試驗的原料

(二)建廠地區(qū)的選擇

選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)政治規(guī)劃外，還應考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運輸和環(huán)境保護等四要素。

1. 自然條件

2. 基礎設施

3. 社會經(jīng)濟條件

4. 其他應考慮的因素

(三) 廠址選擇

1. 廠址多方案比較

(1) 地形、地貌、地質(zhì)的比較

(2) 占用土地情況比較

(3) 拆遷情況的比較

(4) 各項費用的比較

2. 廠址推薦方案

(1) 繪制推薦廠址的位置圖

(2) 敘述廠址地貌、地理、地形的有缺點和推薦理由

(3) 環(huán)境條件的分析

(4) 占用土地種類分析

(5) 推薦廠址的主要技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)

第五部分工廠技術(shù)方案

技術(shù)方案時可行性研究的重要組成部分。

主要研究項目應采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程、重要設備及其相應得總平面布置、主要車間組成及建筑型式等技術(shù)方案。并在此基礎上，估算土建工程量和其他工程量。在這一部分中，除文字敘述外，還應將一些重要數(shù)據(jù)和指標列表說明，并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。

(一) 項目組成

凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程，配套工程包括生產(chǎn)設施、后勤、運輸、生活福利設施等，均屬項目組成的范圍。

(二)生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)方法、主要設備、測量自控裝備等技術(shù)方案。

1. 產(chǎn)品標準。

敘述本項目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質(zhì)量標準

2. 生產(chǎn)方法

3. 技術(shù)參數(shù)和工藝流程

4. 主要工藝設備選擇

5. 主要原材料、燃料、動力消耗指標

6. 主要生產(chǎn)車間布置方案

(三)總平面布置原則

1.總平面布置原則

總平面布置應根據(jù)項目各單項工程，工藝流程，物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件，生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設計規(guī)范進行安排。

2.廠內(nèi)外運輸方案

3.倉貯方案

4.占地面積及分析

(四)土建工程

1.主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設計

2.特殊基礎工程的設計

3.建筑工程

4.土建工程造價估算

(五)其他工程

1.給排水工程

2.動力及公用工程

3.地震設防

4.生活福利設施

第六部分環(huán)境保護與勞動安全

在項目建設中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟、且布局合理、對環(huán)境的危害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

(一) 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

(二) 項目主要污染源和污染物

1.主要污染源

2.主要污染物

(三)項目擬采用的環(huán)境保護標準

(四)治理環(huán)境的方案

(五)環(huán)境監(jiān)測制度的建議

(六)環(huán)境保護投資估算

(七)環(huán)境影響投資估算

(八)勞動保護與安全衛(wèi)生

1.生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

2.職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施

3.勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)

4.消防措施和設施方案建議

第七部分企業(yè)組織和人力資源配置

在可行性研究報告中，根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程，研究提出相應得企業(yè)組織機構(gòu)，勞動定員總數(shù)和勞動力來源及相應人員培訓計劃。

(一) 企業(yè)組織

1. 企業(yè)組織形式

2. 企業(yè)工作制度

(二) 勞動定員和人員培訓

1. 勞動定員

2. 年總工資和職工年平均工資估算

3. 人員培訓及費用估算

第八部分項目實施進度安排

項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時期，使指從正式確定建議項目到項目達到正常生產(chǎn)這段時間。這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘查設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產(chǎn)準備，試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是互相影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時開展、相互交叉進行的，因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，做出合理又切實可行的安排。

(一) 項目實施的各階段

1. 建立項目實施管理機構(gòu)

2. 資金籌集安排

3. 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

4. 勘查設計和設備訂貨

5. 施工準備

6. 施工和生產(chǎn)設備

7. 竣工驗收

(二) 項目實施進度表

1. 橫道圖

2. 網(wǎng)絡圖

(三) 項目實施費用

1. 建設單位管理費

2. 生產(chǎn)籌備費

3. 生產(chǎn)職工培訓費

4. 辦公和生活家具購置費

5. 勘查世紀費

6. 其他應支出的費用

第九部分投資估算與資金籌措

建設項目的投資估算和資金籌措分析，是項目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分。每個項目均需計算所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。

(一) 項目總投資估算

建設項目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動資金。

1. 固定資金總額

2. 流動資金估算

(二) 資金籌措

一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中，應對每種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論證并附有必要的計算表格和附件�？尚行匝芯恐校瑧獙ο铝袃�(nèi)容加以說明。

1. 資金來源

2. 項目籌資方案

(三) 投資使用計劃

1. 投資使用計劃

2. 借款償還計劃

第十部財務效益、經(jīng)濟和社會效益評價

在建設項目的技術(shù)方案確定以后，必須對不同的方案進行財務、經(jīng)濟效益評價，判斷項目在經(jīng)濟上是否可行，并比較選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建設方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設項目進行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報告中的財務、經(jīng)濟與社會效益評價的主要內(nèi)容作一概要說明。

(一) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算

1. 單位總成本

2. 單位成本

3. 銷售收入估算

(二) 財務評價

財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價采用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進行。并且財務評價指標分別和相應的基準參數(shù)――財務基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資的稅率相比較，以判斷項目在財務上是否可行。

(三) 國民經(jīng)濟評價

項目經(jīng)濟評價的核心部分是國民經(jīng)濟評價，也是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)。建立項目國民經(jīng)濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計算項目對國民經(jīng)濟能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟內(nèi)部收益率作為主要評價指標。根據(jù)項目的具體特點和實際需要，也可計算經(jīng)濟凈現(xiàn)值指標，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目，要計算經(jīng)濟外匯凈現(xiàn)值、經(jīng)濟換匯成本或經(jīng)濟節(jié)匯成本。

(四) 不確定性分析

不確定性分析是指在對建設項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這2對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性。

不確定性分析根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行盈虧平衡分析，敏感性分析和概率分析可視項目情況而定。

(五) 社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分可行性研究結(jié)論與建議

(一) 結(jié)論與建議

根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上進行全面評價，對建設方案進行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：

1. 對推薦的擬建方案建設條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境影響提出結(jié)論性意見。

2. 對主要的對比方案進行說明。

3. 對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決方法和建議。

4. 對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見。