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公司部門年度計(jì)劃書
一、目標(biāo)概述：
協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系，合理控制企業(yè)人員流動比率，是人力資源部門的基礎(chǔ)性工作之一。在以往的人事工作中，此項(xiàng)工作一直未納入目標(biāo)，也未進(jìn)行規(guī)范性的操作。xx年，人力資源部將把此工作作為考核本部門工作是否達(dá)到工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目之一。 人員流動控制年度目標(biāo)：正式員工(不含試用期內(nèi)因試用不合格或不適應(yīng)工作而離職人員)年流動爭取控制在10%以內(nèi)，保證不超過15%;
勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理目標(biāo)：完善公司合同體系，除《勞動合同》外，與相關(guān)部門一些職位職員簽定配套的《保密合同》《廉潔合同》《培訓(xùn)合同》等，熟悉勞動法規(guī)，盡可能避免勞資關(guān)系糾紛。爭取做每一個(gè)離職員工沒有較大怨言和遺憾。樹立公司良好的形象。
二、具體實(shí)施方案：
1、xx年元月31日前完成《勞動合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓(xùn)合同》的修訂、起草、完善工作。
2、xx年全年度保證與涉及相關(guān)工作的每一位員工簽定上述合同。并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
3、為有效控制人員流動，只有首先嚴(yán)格用人關(guān)。人力資源部在xx年將對人員招聘工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范管理。一是嚴(yán)格審查預(yù)聘人員的資歷，不僅對個(gè)人工作能力進(jìn)行測評，還要對忠誠度、誠信資質(zhì)、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何部門需要人員都必須經(jīng)人力資源部面試和審查，任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個(gè)招呼、辦個(gè)手續(xù)就自行安排工作。人力資源部還會及時(shí)地掌握員工思想動態(tài)，做好員工思想工作，有效預(yù)防員工的不正常流動。
三、實(shí)施目標(biāo)需注意事項(xiàng)：
1、勞資關(guān)系的處理是一個(gè)比較敏感的工作，它既牽涉到企業(yè)的整體利益，也關(guān)系到每個(gè)員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā)，盡可能為員工爭取合理合法的權(quán)益。只有站在一個(gè)客觀公正的立場上，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系。避免因過多考慮公司方利益而導(dǎo)致員工的不滿，也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。
2、人員流動率的控制要做到合理。過于低的流動率不利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高，不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面、工作經(jīng)驗(yàn)、社會認(rèn)識程度不同的人才，容易形成因循守舊的企業(yè)文化，不利于公司的變革和發(fā)展;但流動率過高容易造成人心不穩(wěn)，企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高，導(dǎo)致工作效率的低下，企業(yè)文化的傳承無法順利持續(xù)。人力資源部在日常工作中要時(shí)刻注意員工思想動態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，從中做好分析，找出應(yīng)對方法，確保避免員工不正常流動。
四、目標(biāo)責(zé)任人：
第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理
協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理(人事專員)
五、實(shí)施目標(biāo)需支持與配合和事項(xiàng)和部門：
1、完善合同體系需請公司法律顧問予以協(xié)助;
2、控制人員流動率工作，需要各部門主管配合做好員工思想工作、員工思想動態(tài)反饋工作。人員招聘過程中請各部門務(wù)必按工作流程辦理。
公司部門年度計(jì)劃書 [篇2]
XX事業(yè)部（子公司）年度經(jīng)營計(jì)劃書
（2015年）
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日期
廣東盛路通信科技股份有限公司
目 錄
一、2015年XX事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營目標(biāo) ........................... 1
二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃措施........................................................................ 1
1 營銷計(jì)劃 ..............................................................................................1
1.1 營銷基本目標(biāo) ..................................................................................................... 1
1.2 市場營銷策略（5個(gè)方面） .............................................................................. 2
1.3 舉措與支撐項(xiàng)目 ................................................................................................. 2
1.4 營銷計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................. 2
2 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 .......................................................................................3
2.1 產(chǎn)品研發(fā)的基本目標(biāo) ......................................................................................... 3
2.2 產(chǎn)品研發(fā)策略 ..................................................................................................... 3
2.3舉措與支撐項(xiàng)目 .................................................................................................. 3
2.4 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................... 4
3 采購計(jì)劃 ..............................................................................................4
3.1 采購的基本目標(biāo) ................................................................................................. 4
3.2 采購策略 ............................................................................................................. 4
3.3舉措與支撐項(xiàng)目 .................................................................................................. 4
3.4 采購計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................. 5
4 生產(chǎn)計(jì)劃 ..............................................................................................5
4.1 生產(chǎn)的基本目標(biāo) ................................................................................................. 5
4.2 生產(chǎn)策略 ............................................................................................................. 5
4.3舉措與支撐項(xiàng)目 .................................................................................................. 5
4.4 生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................. 5
5 運(yùn)營支撐計(jì)劃 .......................................................................................6
5.1 HR計(jì)劃 ............................................................................................................ 6
5.1.1 基本目標(biāo) .........................................................................................................6
5.1.2 HR策略 ...........................................................................................................6
5.1.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目...............................................................................................6
5.1.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) ...........................................................................................6
5.2 流程優(yōu)化計(jì)劃 ..................................................................................................... 7
5.2.1 基本目標(biāo) .........................................................................................................7
I
廣東盛路通信科技股份有限公司
5.2.2 策略 ................................................................................................................7
5.2.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目...............................................................................................7
5.2.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) ...........................................................................................7
5.3 質(zhì)量計(jì)劃 ............................................................................................................. 7
5.3.1 質(zhì)量基本目標(biāo) ..................................................................................................7
5.3.2 質(zhì)量策略 .........................................................................................................8
5.3.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目...............................................................................................8
5.3.4 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) .............................................................................8
II
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一、2015年XX事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營目標(biāo)
注：年度目標(biāo)為事業(yè)部（子公司）總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由市場部門和事業(yè)部，經(jīng)營委員會共同協(xié)商制定。
二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃措施
1 營銷計(jì)劃
1.1 營銷基本目標(biāo)
注：指標(biāo)由市場部和事業(yè)部（子公司）共同制定，并與經(jīng)營委員會溝通。
單位：萬元，人民幣
1
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1.2 市場營銷策略（5個(gè)方面）
1）市場狀況 2）競爭分析
3）產(chǎn)品策略：描述事業(yè)部要重點(diǎn)作的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品發(fā)展方向。
4）價(jià)格策略：描述事業(yè)部在產(chǎn)品方面針對不同客戶價(jià)格，包括成本定價(jià)，競爭導(dǎo)向定價(jià)，客戶導(dǎo)向定價(jià)等。
5）渠道策略：描述事業(yè)部的產(chǎn)品渠道選擇方向，直供，代理等方式，和客戶選擇有關(guān)。
1.3 舉措與支撐項(xiàng)目
<把目標(biāo)落實(shí)到具體的舉措和支撐項(xiàng)目上，是更加具體的執(zhí)行計(jì)劃，通過項(xiàng)目運(yùn)作和過程監(jiān)控，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。>
項(xiàng)目格式如下：
1.4 營銷計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)
2
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2 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃
2.1 產(chǎn)品研發(fā)的基本目標(biāo)
2.2 產(chǎn)品研發(fā)策略
1）主產(chǎn)品設(shè)計(jì)降成本計(jì)劃：本年度重點(diǎn)產(chǎn)品的降成本設(shè)計(jì)目標(biāo) 2）新產(chǎn)品上市計(jì)劃：本年的新品上市時(shí)間表。 3）淘汰產(chǎn)品替代計(jì)劃：本年度下市的產(chǎn)品時(shí)間表。
4）戰(zhàn)略產(chǎn)品（未來3年）研發(fā)計(jì)劃：預(yù)研項(xiàng)目的人力，資源和研發(fā)能力需求的預(yù)測。
2.3舉措與支撐項(xiàng)目
項(xiàng)目格式如下：
3
2.4 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)
3 采購計(jì)劃
3.1 采購的基本目標(biāo)
3.2 采購策略
1） 庫存計(jì)劃：和本年銷售指標(biāo)結(jié)合，預(yù)期的年初庫存和年終庫存表，包括原材料，半成品和成
品。
2） 降成本計(jì)劃：本年度重點(diǎn)采購降成本的物料種類和采購總額度。 3） 付款計(jì)劃：結(jié)合本年度的采購計(jì)劃，預(yù)估供應(yīng)商應(yīng)付貨款目標(biāo)。
4） 呆滯庫存處理計(jì)劃：本年度呆滯庫存轉(zhuǎn)用，降價(jià)，退貨，報(bào)廢處理措施和時(shí)間表。 5） 供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃：關(guān)鍵物料供應(yīng)商的引入，退出和考核，招標(biāo)時(shí)間表。
3.3舉措與支撐項(xiàng)目
項(xiàng)目格式如下：
3.4 采購計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)
4 生產(chǎn)計(jì)劃
4.1 生產(chǎn)的基本目標(biāo)
4.2 生產(chǎn)策略
1) 生產(chǎn)降成本計(jì)劃：生產(chǎn)費(fèi)用分解，包括人工費(fèi)，生產(chǎn)物料，水電等費(fèi)用的管控。 2) 生產(chǎn)工藝改造計(jì)劃：高耗時(shí)關(guān)鍵生產(chǎn)工序的改造時(shí)間表。
3) 委外加工計(jì)劃：能夠外發(fā)加工的部件，組裝工序等供應(yīng)商資源需求表。 4) 生產(chǎn)品質(zhì)保證計(jì)劃：關(guān)鍵崗位的人員配置和質(zhì)量培訓(xùn)等。
4.3舉措與支撐項(xiàng)目
項(xiàng)目格式如下：
4.4 生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)
廣東盛路通信科技股份有限公司
5 運(yùn)營支撐計(jì)劃
5.1 HR計(jì)劃 5.1.1 基本目標(biāo)
5.1.2 HR策略
1）年度人員編制計(jì)劃：列出組織結(jié)構(gòu)圖及人員崗位表。 2）年度人員薪資計(jì)劃：每月工資的報(bào)表分析和編制。 3）年度人員培訓(xùn)計(jì)劃：人員培訓(xùn)清單和課程，師資需求等。
4）關(guān)鍵人才引進(jìn)計(jì)劃：關(guān)鍵人員需求，著重研發(fā)，市場等，結(jié)合項(xiàng)目和產(chǎn)品分配。 5）績效考核計(jì)劃：崗位KPI的分解，每個(gè)崗位需有考核KPI指標(biāo)和崗位職責(zé)。
5.1.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目
項(xiàng)目格式如下：
5.1.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)
廣東盛路通信科技股份有限公司
5.2 流程優(yōu)化計(jì)劃 5.2.1 基本目標(biāo)
縮短流程過程時(shí)間 簡化流程決策人員
5.2.2 策略
1）銷售與運(yùn)營計(jì)劃：建立訂單評審和生產(chǎn)計(jì)劃機(jī)制，并形成常規(guī)工作。 2）關(guān)鍵流程改進(jìn)計(jì)劃：SAP和OA系統(tǒng)使用人員清單和權(quán)限。
3）流程執(zhí)行機(jī)制保障計(jì)劃：SAP和OA系統(tǒng)關(guān)鍵流程的人員職責(zé)審核表。
5.2.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目
項(xiàng)目格式如下：
5.2.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)
5.3 質(zhì)量計(jì)劃 5.3.1 質(zhì)量基本目標(biāo)
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5.3.2 質(zhì)量策略
1) 來料質(zhì)量控制計(jì)劃：關(guān)鍵物料來料檢驗(yàn)規(guī)范和管控表。 2）制程質(zhì)量控制計(jì)劃：關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書和檢查表。 3）供應(yīng)商質(zhì)量控制計(jì)劃：關(guān)鍵供應(yīng)商的質(zhì)量審查表。 4）質(zhì)量體系建設(shè)和維護(hù)計(jì)劃：5大體系文件完整性表格。 5）質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃：質(zhì)量人員培訓(xùn)清單和課程表，考核清單。
5.3.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目
項(xiàng)目格式如下：
5.3.4 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)
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