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研發(fā)預(yù)算年度計劃書

集團財務(wù)部：

研發(fā)預(yù)算年度計劃書

一、2016年部門辦公費明細共計10000元。其中打印費3500元，平均每月約290元。

二、2016年差旅費預(yù)算明細：全年共計40000元，平均每季度10000元（含車費、住宿費、餐費、接待費）。

三、2016年業(yè)務(wù)招待費全年總預(yù)算100000元，平均每季度25000元（酒水費和香煙費等）以及旅游項目前期手續(xù)辦理所需的專家咨詢費、紅包等，全年總計需10萬元。

四、2016年職工薪酬共計165600元

呂曉元6800*12=81600 田立軍3230*12=38760 徐嘉華2100*12=25200 新增員工一名2100*12=25200

五、2016年計劃開發(fā)部（4人）去高校培訓(xùn)學(xué)習(xí)企業(yè)管理、政策解讀等，總計培訓(xùn)費30000元，年均培訓(xùn)兩次，每次約需15000元。

2015年12月25日

集團計劃開發(fā)部

研發(fā)預(yù)算年度計劃書 [篇2]

“計劃是經(jīng)營之母”，這是說，計劃是實現(xiàn)目標(biāo)的有效手段，他可以在我們的經(jīng)營過程中提供明確的方向，給予我們每一個員工一個可見的目標(biāo)，從而激勵大家為實現(xiàn)這個目標(biāo)而努力，而奮斗。

目前的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)間的競爭越來越激烈，使企業(yè)的未來的不確定因素不斷提高。如何應(yīng)對這些變化，繼續(xù)生存成長，對一個企業(yè)來說，是一個非常重要的課題，如果仍沿著過去的做法——經(jīng)營者只考慮戰(zhàn)略、部門管理這只負責(zé)業(yè)績管理，則很難正確地應(yīng)對這些變化。

為了應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境的挑戰(zhàn)，為了使我公司得到更好的發(fā)展，我們必須對公司下一年度的經(jīng)營做一個詳細的計劃，才能適應(yīng)時代和實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的需要。

一：年度計劃編列體制

為了完成公司的年度目標(biāo)，確保公司年度計劃的順利執(zhí)行，需要各部門詳細了解公司的長期目標(biāo)，從而明確本部門的主要任務(wù)，確立本部門的目標(biāo)，探討在實現(xiàn)目標(biāo)過程中的各種情況，預(yù)測可能出現(xiàn)的困難，找出切實可行的方法，解決問題，完成目標(biāo)。年度計劃的編定，涵蓋公司全盤的活動，為了達成年度計劃編成的效果及效率，須要有一個正式的年度計劃編成體制。

主要包括下列委員，以執(zhí)行計劃編成所有的各項功能。

主任委員：由總經(jīng)理林曉東兼任，負責(zé)年度計劃的承認及審批認可

執(zhí)行秘書長：由總經(jīng)理助理陳湘橋主管兼任，負責(zé)整體統(tǒng)籌及編列日程進度控制。

財務(wù)委員：由財務(wù)主管周相兼任，匯總各部門的數(shù)值計劃，編列損益、資金需求、資產(chǎn)負債等財務(wù)報表。

各功能及事業(yè)主管編列各功能部門及事業(yè)部門的年度計劃。

具體如下：

行政部：周晗晗

開發(fā)部：陳偉欽

市場部：董珈瑜

技術(shù)服務(wù)部：黃奕

質(zhì)管部：崔維驍

生產(chǎn)部：徐燕清

二：年度計劃時間日程安排：具體時間待定

三．外部環(huán)境：

賽迪顧問發(fā)布的《2015-2015年中國UPS市場研究年度報告》顯示，2015年，中國UPS市場共計銷售127.9萬臺，同比增長12.1%，銷售額達到26.1億元，同比增長8.3%。在中國UPS市場上，2015年仍然是以40-60Kva功率產(chǎn)品為主流，10Kva的產(chǎn)品緊隨其后。從發(fā)展勢頭看，作為更安全、更符合使用習(xí)慣的產(chǎn)品未來的市場前景更值得期待。

區(qū)域市場

華東市場已經(jīng)成為中國UPS消費的重心所在。

華東、華北、華南三大區(qū)域顯著高于其他區(qū)域，成為中國市場的消費引擎。

東北、華中、西北、西南四地雖然也有較大幅度的增長，但增長速度均低于全國平均水平。

行業(yè)市場

金融、電信、政府和制造行業(yè)市場構(gòu)成中國UPS市場的主體，份額合計為70%左右。隨著不同行業(yè)信息化建設(shè)的深入，UPS需求出現(xiàn)擴散化的趨勢，以往占市場比重不大的行業(yè)(如教育、能源等)需求出現(xiàn)較快增長，從而在整體市場中的比重有所增加。

UPS市場前景

對于未來5年的中國UPS市場，賽迪顧問持以積極的樂觀態(tài)度。受益于國民經(jīng)濟步入新一輪上升期和上游供給能力的逐漸改觀，中國UPS市場的外部環(huán)境將進一步向有利的方向發(fā)展。在重要技術(shù)環(huán)節(jié)，預(yù)計也將相繼取得重要進展，從而有力地推動中國UPS市場的發(fā)展。

UPS監(jiān)控市場

隨著經(jīng)濟水平、用戶認知、消費能力、IT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS監(jiān)控也越來越重要.現(xiàn)在UPS智能化的發(fā)展.各大知名UPS制造商也提出了機房一體化整體解決方案.UPS監(jiān)控的需求來越來越高.需要監(jiān)控的內(nèi)容也越來越多.

內(nèi)部環(huán)境

現(xiàn)階段，06年UPS市場共計銷售127.9萬臺，同比增長12.1%，銷售額達到26.1億元，同比增長8.3%。而UPS監(jiān)控就我公司還沒占到市場的0。01%。

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四：公司上市有何好處？

上市公司：

1、開辟了一個新的直接融資渠道，雖然在規(guī)范的市場，股權(quán)融資成本一般來說比債權(quán)融資的成本要高。

2、企業(yè)上市后，成為一家公眾，對于提升公司品牌有一定的作用。

3、上市后，必須按照規(guī)定，建立一套規(guī)范的管理體制和財務(wù)體制。對于提升公司的管理水平有一定的促進作用。

對公司員工的好處：

1．大部分公司員工可以持股，并隨著股市漲跌。

2．公司知名度提高好，公司員工以后跳槽再找工作，相對比較容易！

3。公司上市后，內(nèi)控會更加嚴(yán)緊，員工可以學(xué)到許多管理知識。

4。公司員工可以買本公司股票，相對比較了解公司的營運能力及產(chǎn)能、銷售情況

深圳中小企業(yè)板企業(yè)上市

深圳中小企業(yè)斑企業(yè)上市條件：凈資產(chǎn)3000萬元以上，最近1個會計年度營業(yè)收入純利潤不低于1000萬元。其他具體指標(biāo)與深圳主板上市要求一樣。

根據(jù)上市條件要求，為了達成5年上市的目標(biāo)。

第一年：企業(yè)純利潤目標(biāo)：300W

第二年：企業(yè)純利潤目標(biāo)：500W

第三年：企業(yè)純利潤目標(biāo)：700W

第四年：企業(yè)純利潤目標(biāo)：900W

第五年：企業(yè)純利潤目標(biāo)：1100W

上市計劃內(nèi)08年目標(biāo)：企業(yè)純利潤目標(biāo)300W

那么我們的銷售總額=費用+成本+營業(yè)費用+財務(wù)費用+300W

管理費用=管理人員工資+租金水電+辦公用品及其它

成本=產(chǎn)品成本+員工工資（開發(fā)，技術(shù)，質(zhì)管，生產(chǎn)）+研發(fā)費用

營業(yè)費用=業(yè)務(wù)人員工資及提成（市場部）+宣傳費用

財務(wù)費用

目前我們的純利潤在20%左右。也就是說我們08年的銷售目標(biāo)是1500W

年度計劃目的指引

年度計劃指引的主要目的是讓各個計劃作成單位，在規(guī)劃單位計劃時能有依循的前提及方向。

公司現(xiàn)階段的目標(biāo)應(yīng)符合公司長遠發(fā)展計劃，并結(jié)合公司目前的內(nèi)外環(huán)境，對目標(biāo)的制定要堅持可行性高、風(fēng)險性低、操作性強的原則，從客觀上符合科學(xué)發(fā)展觀。

公司年度重點目標(biāo)：

1．五年上市計劃之08年的目標(biāo)，企業(yè)年純利潤達到300W。

2．加強全國市場覆蓋率，特別是華南地區(qū)。建立新的分銷系統(tǒng)和完善的分銷制度。

3．完善公司的制度體系和執(zhí)行力。

4．建立公司新的員工考核制度體系。

1．五年上市計劃之08年的目標(biāo)，企業(yè)年純利潤達到300W。

目標(biāo)值：從08年3月之前拿出方案并開始執(zhí)行。

策略：1。拿出新的市場策略方案（包過渠道客戶開拓方案，產(chǎn)品價格策略）

2．加強全國市場覆蓋率，特別是華南地區(qū)。建立新的分銷系統(tǒng)和完善的分銷制度。目標(biāo)：建立公司的制度體系和匯報體系。

策略：

3．完善公司的制度體系和執(zhí)行力。

目標(biāo)：

策略：

4．建立公司新的員工考核制度體系。

目標(biāo)：建立公司各項指標(biāo)考核制度和360度員工績效考核評測表

策略：每個季度將對每一位員工進行指標(biāo)考核和360度員工績效考核評測

五：現(xiàn)在年度重點目標(biāo)已經(jīng)確定，下面要求每一個部門提出部門目標(biāo)及衡量績效的尺度，作出新一年的策略與方案。例如：

銷售部門

經(jīng)營計劃的失敗，往往取決于有沒有適當(dāng)?shù)闹贫I銷計劃，計劃如果不可行，一切連帶的部門的計劃也就失去意義，營銷計劃是企業(yè)經(jīng)營計劃的根本，其他部門實際上是根據(jù)營銷部門的計劃而制訂的。銷售是企業(yè)產(chǎn)生利潤的根源，并以營銷計劃為前提，制定生產(chǎn)計劃、財務(wù)計劃及其他計劃。

銷售目標(biāo)

公司08年度利潤目標(biāo)為300萬元，按照公司目前的利潤率20%計算，銷售目標(biāo)為1500萬元

環(huán)境分析

銷售策略

我公司一直堅持以領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)推動中國UPS電源應(yīng)用事業(yè)的不斷發(fā)展，并憑著執(zhí)著的創(chuàng)新精神，嚴(yán)謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，求實的專業(yè)態(tài)度，優(yōu)良的產(chǎn)品性能和專業(yè)的服務(wù)水平，深得客商與用戶的贊許和好評，在以后的過程中，我們將堅持三個一切的基本理念為顧客服務(wù)，它們就是：

一切為了顧客

為了顧客一切

為了一切顧客

現(xiàn)今市場上，UPS主要產(chǎn)品

我們目前主要采用分銷/代理/直銷的方式進行產(chǎn)品的銷售，

（營銷基本理念、市場營銷模式、價格策略、渠道銷售的策略、售后服務(wù)體系）···

生產(chǎn)部門

強調(diào)降低成本，產(chǎn)能充分發(fā)揮，控制生產(chǎn)進度，低庫存及品質(zhì)穩(wěn)定。

生產(chǎn)任務(wù)：······

生產(chǎn)方針：······

成本控制：······（采購策略···）

研發(fā)部門：創(chuàng)新、設(shè)計完美及生產(chǎn)技術(shù)可行性。