年審資料準(zhǔn)備要求
一、法律審查內(nèi)容
1、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本
2、稅務(wù)登記證
3、組織機(jī)構(gòu)代碼證
4、銀行開(kāi)戶許可證
5、辦理人身份證明復(fù)印件
6、法人授權(quán)辦理的要出具法人授權(quán)委托書(shū)
二、財(cái)務(wù)審查內(nèi)容
⑴驗(yàn)資報(bào)告。
要求：必須出具與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本金額相符的驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件。如營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本金有變化，出具相應(yīng)的變更說(shuō)明（加蓋準(zhǔn)入單位公章）及變更后的驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件。
⑵審計(jì)報(bào)告。
要求：原則上必須出具近三年的審計(jì)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件（加蓋準(zhǔn)入單位公章），對(duì)于新成立的準(zhǔn)入單位必須出具近期的財(cái)務(wù)報(bào)表（加蓋單位公章的“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”、“現(xiàn)金流量表”）。審計(jì)報(bào)告中相關(guān)指標(biāo)要求：1、近三年審計(jì)報(bào)告，中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)意見(jiàn)應(yīng)為“無(wú)保留意見(jiàn)”；2、近三年平均資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%；3、近三年的當(dāng)年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~不得為負(fù)。
三、安全環(huán)保審查內(nèi)容
1、承包商資質(zhì)
2、安全生產(chǎn)許可證
3、特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)；
4、上年度為從業(yè)人員繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)；
5、上年度完工項(xiàng)目的建設(shè)單位出具的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)證明和HSE業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告。
四、質(zhì)量審查內(nèi)容
1、計(jì)量器具制造修理許可證
2、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)相關(guān)資質(zhì)要求(特種設(shè)備、計(jì)量檢定設(shè)備等維修安裝項(xiàng)目，技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)資質(zhì)有特殊要求的)
五、專(zhuān)業(yè)技術(shù)審查內(nèi)容
1、準(zhǔn)入項(xiàng)目涉及的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。如：保安服務(wù)涉及的吉林省公安廳核發(fā)的'經(jīng)營(yíng)許可證，建筑施工涉及的省級(jí)以上建設(shè)廳頒發(fā)的資質(zhì)證書(shū),醫(yī)療行業(yè)特殊性需提供的藥品和醫(yī)療器械經(jīng)銷(xiāo)許可證以及產(chǎn)品注冊(cè)證等。
2、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況總結(jié)，詳細(xì)闡明本公司2012年在吉林油田的業(yè)績(jī)狀況，每個(gè)準(zhǔn)入項(xiàng)目發(fā)生的業(yè)績(jī)，存在的問(wèn)題，對(duì)吉林油田公司的建議。并認(rèn)真填寫(xiě)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，每個(gè)準(zhǔn)入項(xiàng)目對(duì)應(yīng)提交1份合同復(fù)印件。
3、單位的主要管理人員和設(shè)備：包括廠長(zhǎng)經(jīng)理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理人員、會(huì)計(jì)人員的姓名、年齡、身份證號(hào)、從業(yè)經(jīng)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷；關(guān)鍵崗位人員：技術(shù)員、施工員、監(jiān)督員及特殊工種人員的姓名、年齡、身份證號(hào)、從業(yè)經(jīng)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷；單位的主要設(shè)備：設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、新度系數(shù)、動(dòng)用率和故障率。
4、有關(guān)廣告標(biāo)識(shí)產(chǎn)品加工、品牌形象創(chuàng)意設(shè)計(jì)、印刷項(xiàng)目 需提交申報(bào)準(zhǔn)入項(xiàng)目的加工工藝流程、所申報(bào)項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和人員狀況（需列表）、申報(bào)項(xiàng)目的工時(shí)定額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保障措施、業(yè)務(wù)流程圖、業(yè)務(wù)受理程序、服務(wù)承諾書(shū)、按申報(bào)項(xiàng)目報(bào)常規(guī)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并標(biāo)明該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)適用的材料、資質(zhì)狀況、提供與所從事項(xiàng)目相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)、在甲方屬地施工時(shí)的安全防護(hù)措施、參加復(fù)審的單位填報(bào)年度文化宣傳類(lèi)準(zhǔn)入項(xiàng)目業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、體現(xiàn)本單位設(shè)計(jì)制作能力的相關(guān)業(yè)績(jī)實(shí)例資料。
年審資料準(zhǔn)備要求 [篇2]
一、人事/行政
1、 年度培訓(xùn)計(jì)劃
2、 員工一覽表
3、 培訓(xùn)記錄
4、 培訓(xùn)檔案
二、內(nèi)審資料
1、內(nèi)審計(jì)劃
2、內(nèi)審?fù)ㄖ?/p>
3、內(nèi)審員授權(quán)
4、內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表
5、內(nèi)審報(bào)告
6、檢查表
7、不合格報(bào)告
8、不合格分布表
三、管理評(píng)審
1、管理評(píng)審?fù)ㄖ?/p>
2、管理評(píng)審計(jì)劃
3、管理評(píng)審簽到表
4、管理評(píng)審報(bào)告
5、部門(mén)工作報(bào)告
6、質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告
四、文控
1、文件清單、記錄清單
2、文件發(fā)放、收回登記表
5、糾正、預(yù)防措施處理單
五、采購(gòu)部
1、本部門(mén)的文件清單和記錄清單
2、供方評(píng)定記錄和供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表
3、合格供方名錄
4、采購(gòu)計(jì)劃
六、業(yè)務(wù)部
1、本部門(mén)的文件清單和記錄清單
2、合同臺(tái)賬
3、合同及合同評(píng)審記錄
4、顧客檔案/顧客財(cái)產(chǎn)
5、顧客滿意度調(diào)查表
6、顧客滿意度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告
7、生產(chǎn)制造單/訂單評(píng)審
七、生產(chǎn)部
1、本部門(mén)的文件清單和記錄清單
2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙應(yīng)是受控的
3、設(shè)備臺(tái)賬
4、設(shè)備檢修計(jì)劃
5、設(shè)備檢修記錄
6、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄
7、監(jiān)視測(cè)量裝備臺(tái)賬
8、監(jiān)視測(cè)量裝置檢定計(jì)劃
9、監(jiān)視測(cè)量裝置證書(shū)
八、質(zhì)檢部
1、本部門(mén)的文件清單和記錄清單
2、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
4、成品出廠檢驗(yàn)記錄
5、質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
6、不合格平評(píng)審表
7、糾正預(yù)防措施處理單
九、技術(shù)部
1、本部門(mén)的文件清單和記錄清單
2、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資料
3、圖紙清單
4、發(fā)放記錄
5、圖紙的編、審、批手續(xù)齊全
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