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半年工作總結(jié)

公司監(jiān)審部上半年工作總結(jié)

時間:2018-02-17 12:43:52 半年工作總結(jié) 我要投稿

公司監(jiān)審部上半年工作總結(jié)

  xxxx年上半年監(jiān)察審計部在集團監(jiān)審部和公司行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞公司經(jīng)濟工作中心,堅持黨風(fēng)廉政工作融入公司經(jīng)營管理和公司企業(yè)文化建設(shè)中,堅持監(jiān)審工作重在治本、重在效能、重在建設(shè),進(jìn)一步推進(jìn)公司監(jiān)管體系建設(shè)。

公司監(jiān)審部上半年工作總結(jié)

  一、 堅持抓好黨風(fēng)廉政教育不放松,不斷增強黨員干部的自律意識

 。ㄒ唬┙M織召開公司廉政建設(shè)會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)十七屆中央紀(jì)委七次全會和市紀(jì)委九屆七次全會精神,貫徹落實本市國有企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉有關(guān)會議精神和集團xxxx年黨風(fēng)廉政建設(shè)干部大會精神,全面部署xxxx年實業(yè)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉各項工作。

 。ǘ├^續(xù)組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》、《廉潔從業(yè)規(guī)定》中的內(nèi)容,加強領(lǐng)導(dǎo)干部思想作風(fēng)建設(shè),進(jìn)一步增強領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識。

 。ㄈ┙Y(jié)合國資委委管企業(yè)法制工作三年規(guī)劃(xxxx-2014)的實施要求,開展法制教育和警示教育,每季組織警示預(yù)防教育講座,先后邀請了區(qū)檢察院同志、市人民檢察院反貪局檢察官來公司做廉政教育專題講座,起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。

  (四)充分利用信息平臺,在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風(fēng)廉政教育窗口,每月2次進(jìn)行黨風(fēng)廉政方面法律法規(guī)知識和案例分析的宣傳,并適時組織座談會交流學(xué)習(xí)體會和征詢意見。

 。ㄎ澹┱J(rèn)真履行《領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度》,加強與各級領(lǐng)導(dǎo)干部的`溝通,做到九個必談。如公司在落實《領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項報告制度》上,有29

  位黨員干部進(jìn)行了申報;在執(zhí)行“三談兩述”和函詢制度上,共計16人次進(jìn)行了談話和述職述廉。

  二、堅持落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制不放松,不斷提升領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識

  xxxx年公司堅持“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管,紀(jì)委組織協(xié)調(diào),部門各盡其責(zé)”的原則,通過明確分工、強化責(zé)任,進(jìn)一步推動黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制健全。

 。ㄒ唬┘訌婞h風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實,繼續(xù)抓好橫向到邊、縱向到底的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)設(shè),督查黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制推進(jìn)情況,使黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實處。并在原先工作基礎(chǔ)上,增加了兩點內(nèi)容:

  1、簽約責(zé)任書范圍擴大。原先每年年初公司黨委只與基層黨組織書記簽署了年度責(zé)任書,今年在原先簽約對象基礎(chǔ)上,增加了各職能部門負(fù)責(zé)人。通過簽訂責(zé)任書的形式,將黨風(fēng)廉政建設(shè)同生產(chǎn)經(jīng)營工作同部署、同檢查、同考核,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政責(zé)任追究機制的落實。

  2、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書的內(nèi)容增加。根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況和特點,提出了針對性責(zé)任內(nèi)容。

 。ǘ└鶕(jù)公司法人治理機構(gòu)的變化,進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策等制度,嚴(yán)格審核領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“兩項制度”情況,嚴(yán)格執(zhí)行重要干部提拔書面征求紀(jì)委意見等制度,使黨風(fēng)廉政建設(shè)在各項管理工作中得到體現(xiàn)。

 。ㄈ橥七M(jìn)適應(yīng)公司經(jīng)濟運行模式的內(nèi)控體系建設(shè),結(jié)合公司實際情況制定并完善了公司內(nèi)控制度,目前已修訂完成。這些制度的實施,從制度上防范了個人道德風(fēng)險。

 。ㄋ模├^續(xù)開展效能監(jiān)察項目的推進(jìn)工作。繼續(xù)推進(jìn)效能監(jiān)察項目,向管理要效益,讓管理出效益。同時根據(jù)集團工作要求,開展效能監(jiān)察,完善制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理流程,規(guī)范管理,提高管理效能。

  三、堅持推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)不放松,不斷加強各級干部的管理意識

 。ㄒ唬⿲潭ㄙY產(chǎn)清查盤點工作的后續(xù)跟蹤

  xxxx年10-12月監(jiān)察審計部聯(lián)合公司各部室、子公司對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點,出具固定資產(chǎn)清查盤點工作報告,并于xxxx年1月下發(fā)相關(guān)部門及子公司的整改通知書。2月29日前相關(guān)部門及子公司反饋了整改落實情況。

 。ǘ⿲﹃P(guān)聯(lián)公司進(jìn)行xxxx年度銷售收入審計

  xxxx年2月,在集團監(jiān)審部的幫助和支持下,完成關(guān)聯(lián)公司xxxx年度銷售收入考核審計報告,并從內(nèi)部管理方面提出了管理建議。

  (三)對xxxx年度經(jīng)營業(yè)績審計

  xxxx年3月,完成下屬公司xxxx年度經(jīng)營業(yè)績審計報告,并從內(nèi)部管理方面(如預(yù)算管理)提出了管理建議。

 。ㄋ模⿲ω泿刨Y金開展專項檢查

  xxxx年3-4月,監(jiān)察審計部與資產(chǎn)財務(wù)部聯(lián)合組織對下屬子公司進(jìn)行貨幣資金飛行檢查,于4月底出具貨幣資金檢查報告,5月初下發(fā)整改通知書,截止5月25日,監(jiān)察審計部已收到資產(chǎn)財務(wù)部的整改落實情況反饋。

 。ㄎ澹⿲贤瑘(zhí)行情況開展專項督查

  為進(jìn)一步規(guī)范合同管理,堵塞漏洞,防范風(fēng)險,根據(jù)公司的有關(guān)要求,結(jié)合監(jiān)察審計部的工作計劃,xxxx年4-6月監(jiān)察審計部會同資產(chǎn)財

  務(wù)部、市場經(jīng)營部在公司開展合同執(zhí)行情況專項檢查工作。目前此項工作已按計劃進(jìn)行。

 。⿲ζ髽I(yè)對外投資參股情況開展專項檢查

  根據(jù)集團(公司)《關(guān)于開展企業(yè)對外投資參股情況專項檢查的通知》有關(guān)精神要求,為切實做好此項工作,公司成立對外投資參股情況專項檢查工作小組,并具體落實相關(guān)工作。目前此項工作正在有序進(jìn)行中。

  下半年工作要點:

  1、繼續(xù)對黨員干部開展切實有效的廉潔從業(yè)、誠信敬業(yè)、規(guī)范從業(yè)的教育,增強自律意識,每季組織廉政教育講座,并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風(fēng)廉政教育窗口,每月2次進(jìn)行黨風(fēng)廉政方面法律法規(guī)知識和案例分析的宣傳,并適時組織座談會交流學(xué)習(xí)體會和征詢意見。

  2、積極推動“制度加科技”的實踐。圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型、資金使用、工程(改造)項目、重點領(lǐng)域、重要部門和關(guān)鍵崗位,督促職能部門修訂完善制度,梳理業(yè)務(wù)流程、找出風(fēng)險點。

  3、結(jié)合信息化管理,加強對招投標(biāo)管理、合同管理和租賃管理中關(guān)鍵節(jié)點、薄弱環(huán)節(jié)等風(fēng)險點的管控,并組織專項督查。

  4、組織對工程招標(biāo)投標(biāo)、物資采購、施工管理、合同管理、竣工驗收、廉政建設(shè)等7個方面重要節(jié)點的監(jiān)察工作。督促工程項目嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)的程序,確保項目建設(shè)合法合規(guī)。

  xxxx年5月

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