公司員工出差

第一章 總則

第一條 目的

為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強(qiáng)出差預(yù)算管理，特制訂本制度

第二條 使用范圍

公司員工因公務(wù)需要在國內(nèi)外出差按照本制度辦理

第二章 出差程序與審核權(quán)限

第一條 員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤

第二條 出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，按預(yù)支標(biāo)準(zhǔn)填寫《費(fèi)用暫支單》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。短途當(dāng)天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區(qū)出差5天以內(nèi)，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區(qū)出差10天以內(nèi)，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報(bào)備處理。

員工出差申請表

支票/現(xiàn)金領(lǐng)用暫支單

第三條 員工在出差前需預(yù)先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務(wù)所需的檢測，維修設(shè)備工具，凡簡直較高的，應(yīng)列入公司固定資產(chǎn)科目，如果維修人員領(lǐng)用使用，必須登記清楚，明確由該領(lǐng)用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應(yīng)給予賠償(正常損耗外)，調(diào)離本崗位要移交。

第三章 出差費(fèi)用報(bào)銷

第一條 出差費(fèi)用內(nèi)容

1. 2. 3. 4.

第二條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

1. 員工可乘火車(除軟臥外)、船、飛機(jī)(指經(jīng)濟(jì)艙位)，按實(shí)報(bào)銷。注：乘坐飛機(jī)指主管

以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)公出。 2. 乘坐火車出行時(shí)間大于8小時(shí)可購硬臥鋪票，符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實(shí)際

乘坐的硬席座位票價(jià)的50%發(fā)給個(gè)人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動(dòng)車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發(fā)放軟臥于硬臥票價(jià)的差額。 3. 市內(nèi)出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一機(jī)打

發(fā)票.確因工作需要,路途較遠(yuǎn)乘坐計(jì)程車費(fèi)用超過30元的,需提前向公司匯報(bào).經(jīng)公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。

4. 由公司訂票員預(yù)先買定的車票，出差人員不可重復(fù)報(bào)銷。在不影響工作情況下，因個(gè)人

原因需要改簽車票產(chǎn)生的費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。

5. 費(fèi)用計(jì)算按出差自然天數(shù)計(jì)算，自然天數(shù)指12：00以前出發(fā)為一天，12：00以后出發(fā)

為半天，12：00以前返回目的地按半天計(jì)算，12：00以后返回目的地按一天計(jì)算，其余按正常計(jì)算。

6. 當(dāng)日的交通費(fèi)及其他必要的開支憑相關(guān)證明實(shí)數(shù)支給。費(fèi)用報(bào)銷憑證丟失者，應(yīng)說明丟

失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費(fèi)。

7. 當(dāng)日出差員工必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。因?qū)嶋H需要不能于當(dāng)日返回者，須事先

通知公司，其發(fā)生的必要費(fèi)用待返回公司后如數(shù)予以報(bào)銷。 8. 員工出差期間由接待公司承擔(dān)食宿費(fèi)者，因個(gè)人原因產(chǎn)生的額外食宿費(fèi)不予報(bào)銷。凡出

國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。 9. 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)或有效憑證的零星

付款公司不予報(bào)銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產(chǎn)生的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

10. 員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請示。

不得因個(gè)人私事或無故延長出差時(shí)間，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

? 出差人員憑核準(zhǔn)的“員工出差申請表”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后 3 日

內(nèi)填具 “差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款。 ? 如有特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。從出差返回后第二周起末來報(bào)銷出差費(fèi)用，

其借款金額在工資中扣。如第二個(gè)月起仍未報(bào)銷出差費(fèi)用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。

? 出差人員預(yù)支的差旅費(fèi)及個(gè)人墊付支出的差旅費(fèi)的使用明細(xì)，需在填具費(fèi)用報(bào)銷一覽

表內(nèi)以日志形式詳細(xì)注明，在報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的予以報(bào)銷，若屬于個(gè)人開銷則不予報(bào)銷。

交通費(fèi) 住宿費(fèi) 伙食費(fèi) 其他

費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表

單位：元 注：超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予以報(bào)銷，否則超出部分有報(bào)銷人承擔(dān)。

第四章 出差事務(wù)反饋

第一條 售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時(shí)，對客戶提出的批評 建議改善意見 甚至抱怨等一

一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第二條 售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)充當(dāng)公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的

樹立起到正面宣導(dǎo)作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時(shí)，立即把信息反饋給銷售人員。

第三條 服務(wù)人員在保養(yǎng) 維修維修完后，應(yīng)請客戶在《客戶意見表》表上簽字，作為認(rèn)可維

修工作的憑證。

第四條 業(yè)務(wù)人員出差返回后一周內(nèi)必須寫《業(yè)務(wù)人員出差報(bào)告書》與《客戶意見書》一并

上交直接上級，不接受口頭報(bào)告，不交或敷衍了事者，不予報(bào)銷。

第五條 《業(yè)務(wù)人員出差報(bào)告書》必須書寫規(guī)范，寫明出差售后、安裝發(fā)生的問題，原因及

解決方案。供公司整理存檔。

第六條 業(yè)務(wù)人員結(jié)束出差事物后應(yīng)盡快返回工作崗位，不接受任何個(gè)人原因曠工。若需要

請假，應(yīng)正式填寫請假單向公司申請，得到批準(zhǔn)后才可以請假。 第七條 與公司代收款項(xiàng)者，應(yīng)在返回公司的第一個(gè)工作日交至財(cái)務(wù)處。

第五章 審核權(quán)限

第一條 技術(shù)服務(wù)人員出差申請表應(yīng)由總經(jīng)理簽字。

第二條 暫支費(fèi)用應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)簽字，暫支物品應(yīng)由生產(chǎn)主管簽字。所簽字單據(jù)交由文員保管。 第三條 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫后由財(cái)務(wù)部審核，審核完成后由總經(jīng)理簽字，予以報(bào)銷。 第四條 《客戶意見書》由技術(shù)服務(wù)人員填寫服務(wù)事項(xiàng)，其他由客戶簽字及評分。 第五條 《業(yè)務(wù)人員出差報(bào)告書》撰寫完畢后，交至生產(chǎn)主管處。

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