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安全檢查和巡檢制度
1、 目的
為規(guī)范管道安全巡查人員的行為，以及巡查發(fā)現(xiàn)管道周圍存在的不安全行
為及事故隱患能及時有效的得到處理，按照巡線工作 “早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早預(yù)防”的原則，確保公司的天然氣管道安全運行，特制定本制度。
2、 范圍
適用于*********** 天然氣有限責(zé)任公司的天然氣管線、附屬設(shè)施及閥室的安全巡查管理。
3、 職責(zé)
3.1 健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本制度的編寫和修
訂, 并對管道安全巡查的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督和考核, 不定期的進行管道安全巡查和管道安全大檢查，牽頭組織公司力量解決管道安全問題。
3.2 生產(chǎn)運行部是管道安全巡查的直接實施部門, 負(fù)責(zé)管道的日常安全巡查工作和對管道安全巡查人員的管理, 對危害管道安全的行為有現(xiàn)場制止、報告及采取防范措施的職責(zé)。對管道附近的施工負(fù)責(zé)安排人員進行現(xiàn)場監(jiān)護管理。
3.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審批外單位穿跨越管道和影響管道安全的施工技術(shù)方案，提供、現(xiàn)場確定管線位置、埋深等技術(shù)參數(shù)，配合生產(chǎn)運行部搞好管道的施工監(jiān)督管理工作。
3.4 專職管道安全巡查人員負(fù)責(zé)管道的日常巡查，發(fā)放宣傳資料，制止可能危害管道安全的施工，記錄并報告現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題；根據(jù)工作安排進行現(xiàn)場監(jiān)護。
4、 工作程序
4.1 管道安全巡查的頻率
專職管道安全巡查人員每天至少一次進行管道的安全巡查工作, 站場每天一 次抽查, 生產(chǎn)運行部每周組織一次線路安全巡查；公司由健康安全環(huán)保部牽頭、每月組織一次線路巡查和檢查工作。
4.2 安全巡查人員的巡查報告
4.2.1 站場應(yīng)對巡查人員進行正規(guī)化管理。專職管道安全巡查人員在起點站開始巡查時，必須在起始點向站長或站場巡查人員報告，報告內(nèi)容包括開始巡查的時間、預(yù)計到達目的地時間或特殊區(qū)段的碰頭匯報時間等。
4.2.2 巡查人員到終點站，應(yīng)提交當(dāng)天的巡查記錄（見附錄一：管道安全巡查檢查記錄表），報告巡查發(fā)現(xiàn)的問題，獲取站長的指示。生產(chǎn)運行部應(yīng)考慮設(shè)立巡查人員巡查記錄的提交收集地點，定期收集巡查人員的巡查記錄，檢查其記錄情況并指導(dǎo)其改進。
4.3 現(xiàn)場巡查
4.3.1 巡查準(zhǔn)備。所有進行管道安全巡查人員的人員在進行管道安全巡查時，必須根據(jù)天氣狀況先穿戴好勞保用品，背上背包, 攜帶《石油天然氣管道保護條例》、通訊工具、記錄表格和圓珠筆等。
4.3.2 在管線巡查過程中應(yīng)做好危害識別，注意道路交通安全，乘坐車輛應(yīng)系好安全帶，并做好防毒蛇、防中暑、防跌倒等預(yù)防措施。在下大暴雨時和發(fā)山洪時，應(yīng)停止危險區(qū)域巡查工作，等大雨過后，應(yīng)立即組織線路檢查。
4.3.3 生產(chǎn)運行部在雨季應(yīng)增加巡查人員和加強巡查的密度。
4.4 重點線路巡查
4.4.1 生產(chǎn)運行部應(yīng)建立重點檢查區(qū)域臺帳( 附錄二: 管道重點巡查區(qū)段統(tǒng)計和巡查人員安排表) ，發(fā)放給相關(guān)人員進行重點管理，并上報到健康安全環(huán)保部留存。重點檢查區(qū)域應(yīng)確定專職巡查人員和站場負(fù)責(zé)人員，重點檢查區(qū)域包括埋深較淺的稻田、魚塘和蕉林區(qū)、河流穿越區(qū)、人員稠密區(qū)和施工活動頻繁區(qū)等，這些地區(qū)交通不方便，有可能受到耕作、清塘和其他施工損壞管道。
4.4.2 專職管道安全巡查人員和站場巡查人員應(yīng)非常清楚自己巡查線路的重點巡查區(qū)域，巡線時應(yīng)堅持重點巡查和徒步檢查，并將重點巡查區(qū)域的巡查情況填寫在巡查記錄上。
4.4.3 對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的在管道附近100 米外的施工納入重點巡查區(qū)域。對于可能交叉通過管道或在管道中心線5米范圍內(nèi)的施工應(yīng)提前告知健康安全環(huán)保部和工程技術(shù)部，以便采取對應(yīng)措施。
4.4.4 站場每周至少一次對重點巡查區(qū)域進行檢查。
4.4.5 生產(chǎn)運行部應(yīng)對“管道重點巡查區(qū)段統(tǒng)計和巡查人員安排表”每月更新一次并報告到健康安全環(huán)保部及時更新。
4.5 外界施工活動預(yù)防管理
4.5.1 預(yù)防性協(xié)調(diào)與溝通。巡查人員在進行線路巡查，發(fā)現(xiàn)在管道100 米外有施工時，就應(yīng)詢問施工人員其施工是否可能擴展到管道保護范圍，如果可能，應(yīng)告知管道保護-法規(guī)的要求，獲取聯(lián)絡(luò)人員的聯(lián)系電話，確定進一步協(xié)調(diào)解決的方式和步驟，并將此情況報告生產(chǎn)運行部。 施工活動距離管道間距不同 , 其管理措施及相關(guān) 要求可見下表:
施工活動距離管道間距與管理措施要求
施工活動距離
管理措施
其他要求
距管道中心線
＜ 5 米
安排專人，現(xiàn)場全天安全監(jiān)護
1. 如果有動火作業(yè)必須健康安全環(huán)保部同意批準(zhǔn)。
2. 動土作業(yè)應(yīng)確定管道、光纜位置走向、埋深等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，必須人工開挖不允許機械開挖。
3. 審批施工方案，簽定安全生產(chǎn)協(xié)議。
距管道中心線
5 米 —50米
專職巡查人員每天查看，報告其施工進度
1. 不允許爆破作業(yè)
2. 在管道周圍應(yīng)建立隔離區(qū)域，設(shè)置警戒標(biāo)識
距管道中心線
50 米 － 100 米
詢問施工人員其施工進度及可能的擴展范圍
告知管道保護-法規(guī)的要求，獲取聯(lián)絡(luò)人員的聯(lián)系電話, 報告生產(chǎn)運行部
4.5.2 危害告知。生產(chǎn)運行部應(yīng)派人到現(xiàn)場提前了解情況，做好如下工作：
1) 講清楚天然氣管道的潛在危害、后果及法律責(zé)任
2) 發(fā)放《石油天然氣管道保護條例》
3) 告知我方管道保護的要求
4) 交換相互的聯(lián)系方式和聯(lián)系人員
4.5.3 方案審批。對于穿跨越管道的施工或在管道中心線5 米范圍內(nèi)的施工，應(yīng)要求施工單位編制細致可行的施工技術(shù)方案，得到工程技術(shù)部的審批認(rèn)可。
4.5.4 簽定安全生產(chǎn)協(xié)議。對于穿跨越管道的施工或在管道中心線5 米范圍內(nèi)的施工，由健康安全環(huán)保部與對方簽定“安全生產(chǎn)協(xié)議”，確定施工時間，并告知生產(chǎn)運行部。如有可能時應(yīng)要求施工單位繳納安全生產(chǎn)保證金。
4.5.5 施工過程管理。生產(chǎn)運行部應(yīng)加強管道周圍施工活動的監(jiān)督管理。
4.5.5 .1 安排監(jiān)護人員。施工單位在管道附件的施工時，由生產(chǎn)運行部安排監(jiān)護人員進行監(jiān)督，必要時工程技術(shù)部派人配合；對于有重要影響的施工如動火作業(yè)，健康安全環(huán)保部也應(yīng)安排人員進行現(xiàn)場安全管理。對于公司沒有同意的施工應(yīng)堅決制止。
4.5.5 .2 施工進度報告。巡查人員或現(xiàn)場監(jiān)護人員應(yīng)向施工單位了解施工進展，每天報告施工單位的進度情況及對管道的潛在影響，并在日報上反映報告，以便于公司相關(guān)部門制定措施。
北京博大經(jīng)開建設(shè)有限公司安全巡查制度
一、任務(wù)與要求
1、安全生產(chǎn)巡檢是指生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。
2、安全生產(chǎn)巡檢的任務(wù)是查證各種有害與危險因素、缺陷和隱患，督促整改，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，堅決杜絕違章指揮，違章作業(yè)。
3、安全生產(chǎn)巡檢應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的原則，通過采取有組織的、個別的、日常的巡視方式來實現(xiàn)，是經(jīng)常性的安全檢查。
4、安全生產(chǎn)巡檢必須有明確的目的，要求內(nèi)容和具體計劃，并制定《安全檢查表》。
5、必須建立由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)職能人員參加的安全巡檢組織，做到邊檢查邊整改，及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
二、安全生產(chǎn)巡檢的內(nèi)容
1、安全巡檢對象的確定應(yīng)本著突出重點的原則，對于危險性大、易發(fā)生事故、事故危害大的生產(chǎn)系統(tǒng)、部位、裝置設(shè)備等應(yīng)加強檢查。
2、檢查重點：重點檢查項目安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、各種安全文明施工制度的執(zhí)行情況和各種有關(guān)方案、措施的實施情況。
三、安全生產(chǎn)巡檢的方法
1、安全生產(chǎn)巡檢采用安全檢查表法。
2、安全檢查表法是為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的不安全因素，事先把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項目，并把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。
3、編制安全檢查表的主要依據(jù)：北京市施工現(xiàn)場檢查表進行量化評分，每月不少于兩次；JGJ59-99施工現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量安全進度月度檢查平評分標(biāo)準(zhǔn)表；責(zé)任制落實標(biāo)準(zhǔn)檢查表。以上表格的填制參照相應(yīng)辦法。
四、安全生產(chǎn)巡檢的形式
1、定期安全檢查
（1）項目的安全主管或現(xiàn)場經(jīng)理，每天下午進行一次安全檢查，并填寫安全日志。對查出的問題要立即處理，為夜班和次日安全生產(chǎn)創(chuàng)造條件。
（2）項目經(jīng)理部在項目經(jīng)理或現(xiàn)場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，每周（或旬）組織有關(guān)管理人員及分包負(fù)責(zé)人，進行文明施工安全生產(chǎn)大檢查，并且進行評分和講評。
（3）每月公司安全管理部對各在施工地進行一次安全文明施工巡回檢查，重點檢查項目安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、各種安全文明施工制度的執(zhí)行情況和各種有關(guān)方案、措施的實施情況。
（4）由公司主管安全的副總帶隊進行月度安全檢查，并且根據(jù)打分情況獎罰進行獎罰。
（5）各項目要加強現(xiàn)場安全文明施工管理，接受市建委、安監(jiān)局等上級主管部門的抽查和驗收檢查。
2、專業(yè)安全檢查
（1）專業(yè)安全檢查的實施以項目專業(yè)人員（包括總分包兩級專業(yè)人員）為主，結(jié)合現(xiàn)場實際情況進行定期和不定期檢查。
（2）專業(yè)安全檢查包括以下內(nèi)容：
1）各種腳手架、上料平臺、斜道；
2）塔吊、外用電梯等垂運機械；
3）施工用電及電動機械；
4）壓力容器；
5）防塵、防毒、防火、防爆措施落實；
6）其它專業(yè)性強、危險性大的設(shè)備、設(shè)施
7）勞動防護用品的購置和使用等。
3、季節(jié)性安全檢查
（1）冬期安全檢查（每年11月以前）；
（2）雨季安全檢查（每年7月以前）
（3）暑期安全檢查（每年7、8、9月）；
（4）節(jié)假日加班及節(jié)前假后的安全檢查。
4、經(jīng)常性安全檢查
（1）班組長、兼職安全員操作中、班前、班后檢查；
（2）安全員、安全值班人員日常巡回檢查；
（3）各級管理人員到工地檢查生產(chǎn)時的安全檢查。
五、安全生產(chǎn)檢查的工作程序
1、安全檢查準(zhǔn)備：包括確定檢查對象、目的、任務(wù)；查閱掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求；了解檢查對象的工藝流程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)危險危害的情況，制定檢查計劃；安排檢查內(nèi)容、方法、步驟；編寫安全檢查表或檢查提綱；準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器，書寫表格可筆記本；挑選和訓(xùn)練檢查人員，并進行必要的分工等。
2、實施安全檢查
（1）訪談。與有關(guān)人員談話來了解相關(guān)部門，崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況。
（2）查閱文件和記錄。檢查設(shè)計文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效，查閱相關(guān)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。
（3）現(xiàn)場觀察。到施工現(xiàn)場尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。
（4）儀器測量。利用一定的檢測檢驗儀器設(shè)備，對在用的設(shè)施、設(shè)備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件進行測量，以發(fā)現(xiàn)隱患。
3、通過分析作業(yè)判斷掌握情況（獲得信息）之后，就要進行分析、判斷和檢驗。必要時可以通過儀器檢驗，主要根據(jù)現(xiàn)階段施行標(biāo)準(zhǔn)和公司要求得出結(jié)論。
4、對隱患進行及時處理通過下達隱患整改通知書，提出整改要求和意見。
5、復(fù)查整改落實情況對不能立即進行整改的隱患，要采取有效的防范措施，制定整改計劃，并組織復(fù)查。
六、巡檢治理處理辦法
1、對落實整改不到位或者逾期不整改的，參照公司安全生產(chǎn)罰則進行處罰；
2、在月度綜合檢查評定中，對表現(xiàn)突出的和表現(xiàn)較差的單位按照質(zhì)量安全進度月度獎罰辦法。
七、隱患排查處理工作程序
1、根據(jù)責(zé)任落實標(biāo)準(zhǔn)將施工現(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患及問題，落實檢查監(jiān)督整改反饋制度，層層落實責(zé)任制。
2、對排查出的隱患和問題要遵循PDCA循環(huán)的原則，列出危害因素，按照標(biāo)準(zhǔn)和要求進行整改并反饋，對需要整改的問題進行統(tǒng)計，找出問題出現(xiàn)頻率，根據(jù)頻率次數(shù)列出危險因素清單，進行危險源辨識，找出重大危險因素，并根據(jù)重大危險因素制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急救援預(yù)案。
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