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銀行安全保衛(wèi)檢查制度
一、錄像監(jiān)控系統(tǒng)
1、檢查錄像監(jiān)控工作是否正常，衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
2、查看“顯示屏”各攝像探頭圖像數(shù)量是否齊全、清晰。
3、檢查錄像回放質(zhì)量是否良好。
4、檢查操作人員的日常移交、接登記情況。
5、檢查柜臺(tái)防彈玻璃、門窗是否擦拭干凈，有無(wú)影響攝像機(jī)錄像效果，攝像鏡頭是否定期擦拭干凈。
二、報(bào)警系統(tǒng)
1、查看報(bào)警鍵盤和系統(tǒng)工作狀態(tài)是否正常，衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
2、電源是否通暢，停電后備用電源是否啟動(dòng)工作。
3、夜間設(shè)、撤防是否有誤報(bào)，誤報(bào)情況、區(qū)域是否有記錄。
4、檢查報(bào)警通訊電話線路是否通暢（報(bào)警系統(tǒng)告警后，電話線路會(huì)中斷約2分鐘后自動(dòng)接通）。
三、消防器材、防衛(wèi)器材
1、檢查消防栓、水帶、水槍是否折疊“N”形擺放好。
2、消防器材是否干燥、清潔整齊，有無(wú)腐蝕現(xiàn)象。
3、檢查二氧化碳、干粉滅火器是否到位，壓力表顯示是否正常。擺放位置是否合理，取用是否方便，過(guò)期器材是否及時(shí)更換。
4、消防器材衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
5、檢查防衛(wèi)器材是否到位，取用是否方便，是否每人都有。
6、須定期保養(yǎng)的器械是否有定期進(jìn)行保養(yǎng)。
四、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全設(shè)施、守庫(kù)、值班情況檢查
1、檢查金庫(kù)門鎖具是否開、關(guān)正常，是否正常使用。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)報(bào)警設(shè)備是否正常，是否有兩種以上報(bào)警設(shè)備。
3、守護(hù)室、庫(kù)房?jī)?nèi)消防器材防衛(wèi)器材是否到位。
4、檢查各項(xiàng)由安全保衛(wèi)交接登記情況。
5、檢查各崗位人員在位情況，守庫(kù)值班人員在崗情況。
6、是否定期對(duì)本行查庫(kù)，做好查庫(kù)記錄。
7、檢查營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門、窗、防盜欄是否堅(jiān)固。
8、保險(xiǎn)柜門鎖是否正常、使用是否按規(guī)定操作。
9、是否定期組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)文件、學(xué)習(xí)情況是否記錄。
10、是否定期對(duì)本行進(jìn)行安全保衛(wèi)自查，自查情況有無(wú)詳細(xì)記錄。
11、有否制定營(yíng)業(yè)期間、守庫(kù)期間、押運(yùn)期間防暴預(yù)案及防詐騙、消防預(yù)案。
12、員工是否熟悉預(yù)案分工，各項(xiàng)預(yù)案是否定期演練，有無(wú)演練記錄。
13、安全保衛(wèi)制度是否上墻。
14、檢查員工對(duì)“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)”各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度的熟悉程度情況。
15、員工是否熟知匪警、火警，當(dāng)?shù)嘏沙鏊娫挘欠駮?huì)簡(jiǎn)明扼要、快速報(bào)告案件。
16、員工進(jìn)出營(yíng)業(yè)間聯(lián)動(dòng)門是否按規(guī)定操作，隨開隨關(guān)，嚴(yán)防尾隨案件。
17、營(yíng)業(yè)期間，是否有外人或無(wú)關(guān)人員進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳；值班守庫(kù)期間是否讓非值班人員進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳或守庫(kù)室聊天、看電視、打牌。
18、對(duì)代辦點(diǎn)大額繳、領(lǐng)款是否用汽車接送，是否有人護(hù)送，做好途中人、款安全。
五、電腦安全
1、檢查電腦操作人員日常對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)情況，電腦設(shè)備放置是否合理，是否存在臟、亂、差現(xiàn)象，每日工作結(jié)束后，是否及時(shí)清潔電腦設(shè)備一次，加蓋防塵罩。
2、每日必須在《運(yùn)行登記簿》上做好以下登記：開、關(guān)機(jī)時(shí)間，每日何人操作，賬務(wù)處理情況，故障及處理結(jié)果，重要數(shù)據(jù)（錯(cuò)賬）沖正、利率、科目等維護(hù)修改等記錄。
3、電腦操作人員是否具有電腦操作證持證上崗資格。
4、操作人員在輸入密碼時(shí)有否要求其它人員回避。操作員密碼必須輸滿6位并經(jīng)常變更，終端機(jī)密碼使用有否逐次登記，交接責(zé)任是否明確。
5、操作人員在離開終端時(shí)，有否將終端機(jī)退到初始狀態(tài)，非營(yíng)業(yè)時(shí)間加班時(shí)，有否憑社主任或坐班主任批準(zhǔn)單進(jìn)行操作。
6、柜臺(tái)人員柜員卡是否由本人保管，是否存在主管柜員卡及密碼由柜臺(tái)其它人員保管的現(xiàn)象。
7、當(dāng)日流水賬有否逐筆勾對(duì)，并加蓋印章，有否換人勾對(duì)。
8、有否做到當(dāng)日賬務(wù)當(dāng)日核對(duì)，當(dāng)日軋平、賬未軋平所有柜臺(tái)人員不得離崗。
9、有否做到儲(chǔ)戶密碼由儲(chǔ)戶本人從密碼小鍵盤錄入，柜臺(tái)人員不代辦，不詢問(wèn)儲(chǔ)戶密碼。
10、儲(chǔ)戶更換密碼或其它內(nèi)容，有否要求其填寫更改賬戶資料憑條。
11、有否按規(guī)定辦理儲(chǔ)戶掛失手續(xù)。
12、對(duì)調(diào)離計(jì)算機(jī)崗位的人員，有否立即調(diào)離并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，有否立即更換口令，注銷操作員。
13、電腦操作人員對(duì)本單位軟磁盤、磁帶等磁介質(zhì)是否專柜保存。
14、所有電腦輸出的真實(shí)數(shù)據(jù)資料是否妥善保管，不得丟失。
15、任何從事信息電腦工作的人員不得向外傳播有關(guān)軟件和網(wǎng)絡(luò)通訊等電腦系統(tǒng)方面的情況。
16、電腦操作人員應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)心電腦設(shè)備的安全，提高警惕性，注意防火、防盜、防水、防破壞，發(fā)現(xiàn)不安全因素能否正確處理及時(shí)報(bào)告。
17、電腦操作人員是否自覺(jué)遵守保密規(guī)定，提高警惕，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題現(xiàn)象，有否立即向市聯(lián)社信息電腦中心或保衛(wèi)部門報(bào)告。
18、各單位任何人未經(jīng)許可，不得私自拆開電腦設(shè)備。
19、電腦及其附屬設(shè)備是否有外借，特殊情況需外借應(yīng)經(jīng)市聯(lián)社信息電腦中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，電腦管理人員實(shí)施，嚴(yán)禁將電腦設(shè)備借給私人使用。
20、有否利用單位的電腦設(shè)備和通訊線路與INTERNET網(wǎng)或其它信息網(wǎng)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的聯(lián)網(wǎng)操作。
21、外單位和個(gè)人的軟磁盤未經(jīng)許可和病毒檢查，有否直接在本社在電腦設(shè)備上使用。
22、有否在信用社任何電腦上玩游戲或從事與工作無(wú)關(guān)的操作。有否帶外單位的人來(lái)使用本單位電腦設(shè)備。
23、有否將我行應(yīng)用軟件（包括運(yùn)行程序和源程序）傳給外單位或個(gè)人。
24、電腦設(shè)備使用的電源有否實(shí)行專線專用；嚴(yán)禁將非電腦設(shè)備使用的電源加載在電腦設(shè)備專用電源上；嚴(yán)禁將喝水杯、電爐及帶磁性的物質(zhì)等可能對(duì)電腦設(shè)備有影響的東西放在電腦的旁邊；日常工作時(shí)不得在電腦旁邊吸煙，吃零食，燒開水。
25、檢查電腦通訊設(shè)備是否通暢，供電系統(tǒng)是否正常。檢查電腦“UPS”備用電源是否正常工作。
26、電腦操作人員是否按操作規(guī)定嚴(yán)肅認(rèn)真地使用電腦，如果由于違反規(guī)定而引起賬務(wù)錯(cuò)亂，有否需要在中心機(jī)房改賬時(shí)，有否經(jīng)信息電腦中心領(lǐng)導(dǎo)同意，要有社會(huì)計(jì)主管、操作員、信息電腦中心主機(jī)操作員、技術(shù)員同時(shí)在場(chǎng)方可改賬，登記改賬記錄。
27、所有網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日賬務(wù)沒(méi)有軋平時(shí)不得下班，若操作員無(wú)法找平賬務(wù)，是否報(bào)告各社會(huì)計(jì)主管同意，通過(guò)信息電腦中心主機(jī)操作員同意掛賬后方能下班。第二天查明原因后，由信息電腦中心有關(guān)人員按改賬規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
28、所有操作員和電腦技術(shù)人員之間的工作原則是否做到不得兼任和頂替，特殊情況須經(jīng)信息電腦中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能進(jìn)行短期工作替換。
29、有否審核系統(tǒng)運(yùn)行日志，對(duì)異常情況有否及時(shí)向計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
30、每日日終打印的賬表等會(huì)計(jì)資料有否按電子化會(huì)計(jì)檔案管理制度要求進(jìn)行保管，打印作廢的賬表是否經(jīng)主辦會(huì)計(jì)或信用社主任確認(rèn)后集中銷毀。
31、日常業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，出現(xiàn)串戶錯(cuò)賬需要沖正，有否經(jīng)坐班主任或主辦會(huì)計(jì)審查批準(zhǔn)，并在錯(cuò)賬沖正記簿上登記。
32、業(yè)務(wù)終端操作員有否做到不得與復(fù)核終端操作員交叉。
33、實(shí)時(shí)復(fù)核員發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)終端操作員傳遞過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，是否及時(shí)向業(yè)務(wù)終端操作員和坐班主任反饋，有否在終端運(yùn)行登記簿記錄差錯(cuò)等詳細(xì)過(guò)程。
34、在計(jì)算機(jī)機(jī)房入口處或值班室有否設(shè)置應(yīng)急電話和應(yīng)急斷電裝置。
35、信用社有否設(shè)立安全機(jī)構(gòu)，安全機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，計(jì)算機(jī)運(yùn)行和應(yīng)用部門是否設(shè)立安全小組或安全員。
36、沒(méi)有得到硬件管-理-員或系統(tǒng)管-理-員的明確準(zhǔn)許，電腦中心使用的任何介質(zhì)，文件材料或各種被保護(hù)品都不準(zhǔn)帶出計(jì)算機(jī)房，對(duì)于計(jì)算機(jī)正常的輸入輸出材料，是否視同會(huì)計(jì)檔案，按照會(huì)計(jì)檔案管理制度，決定是否可以將其帶入或帶出信用社。
37、沒(méi)有獲準(zhǔn)進(jìn)入電腦中心的來(lái)訪者，其活動(dòng)范圍必須限制在指定的區(qū)域內(nèi)。需進(jìn)入接待區(qū)時(shí)，有否通過(guò)審批；有否對(duì)來(lái)訪者的情況及來(lái)訪原因進(jìn)行登記；登記內(nèi)容是否完整。
38、防火管理是否由電腦操作員負(fù)責(zé)，有否做到各個(gè)工作日都要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除。
39、發(fā)生計(jì)算機(jī)犯罪案件或系統(tǒng)出事故時(shí)是否及時(shí)向主管部門報(bào)告，并說(shuō)明事故現(xiàn)象，原因，損失等情況。
六、會(huì)計(jì)、出納檢查
1、營(yíng)業(yè)期間，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所邊、后門是否上鎖；臨柜人員因故出入有否做到即開即鎖；上班后營(yíng)業(yè)廳大門有否反鎖固定。
2、營(yíng)業(yè)期間（含中午）大宗現(xiàn)金有否入庫(kù)（柜）保管。
3、是否堅(jiān)持雙人守庫(kù)制度，守庫(kù)人員是否熟悉守庫(kù)規(guī)則，上崗前有否進(jìn)行安全檢查，下崗后，有否辦理交接-班登記手續(xù)。
4、有否堅(jiān)持雙人守庫(kù)，有否違反管庫(kù)員不能同時(shí)守庫(kù)的規(guī)定。
5、現(xiàn)金收付是否換人復(fù)核，票面登記是否合格，賬款有否當(dāng)日核對(duì)，現(xiàn)金收、付日記賬有否及時(shí)逐筆登記。
6、有價(jià)單證是否視同現(xiàn)金管理，領(lǐng)用有否登記，使用有否銷號(hào)。
7、重要空白憑證有否專人保管，領(lǐng)用手續(xù)是否嚴(yán)密，有無(wú)銷號(hào)。
8、有價(jià)單證、空白重要憑證是否按序號(hào)使用，不得跳號(hào)使用。
9、非管庫(kù)人員入庫(kù)是否按規(guī)定辦理手續(xù)，有否登記。
10、是否堅(jiān)持雙人押運(yùn)制度；出納人員有否隨車同行、押運(yùn)手續(xù)有否完整；押運(yùn)員有否穿防彈衣、戴頭盔，有否按規(guī)定攜帶武器；“701”管理制度是否嚴(yán)格，領(lǐng)用手續(xù)是否完整。
11、每日營(yíng)業(yè)終了，出納柜人員能否將當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金與會(huì)計(jì)現(xiàn)金科目總賬的余額碰庫(kù)核對(duì)，蓋章負(fù)責(zé)。
12、尾數(shù)箱入庫(kù)前，坐班主任或主辦會(huì)計(jì)有否對(duì)現(xiàn)金實(shí)際數(shù)卡大把。
13、尾數(shù)箱有否設(shè)置兩把鎖，一把由出納員保管，另一把由會(huì)計(jì)員保管，入庫(kù)前卡大把檢查后上鎖分管，營(yíng)業(yè)期間由出納人員管理。
七、稽核檢查
1、信貸員每月對(duì)代辦員定期或不定期查庫(kù)不少于一次。
2、信貸員、事后復(fù)核員共同對(duì)代辦員按季賬務(wù)“六相符”檢查一次。
3、信貸員每月對(duì)代辦員進(jìn)行重要空白憑證及安全防范檢查一次。
4、信貸員為主，事后復(fù)核配合每月每村抽查10個(gè)存款戶核對(duì)外賬（查內(nèi)外賬核對(duì)清單）。
5、事后復(fù)核員為主，信貸員配合，負(fù)責(zé)按季無(wú)記名抄列并張貼存款對(duì)賬表（定期定點(diǎn)公布）。
農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)制度
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)我行安全保衛(wèi)工作，確保我行集體財(cái)產(chǎn)、資金和職工人身安全，根據(jù)省聯(lián)社和上級(jí)公安部門對(duì)安保工作的要求，結(jié)合我行實(shí)際，特制定各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度。
第二條 本制度適用范圍，在編合同制員工、經(jīng)批準(zhǔn)在崗的短期合同制員工和服務(wù)站人員。
第二章 營(yíng)業(yè)期間安全管理制度
第三條 營(yíng)業(yè)場(chǎng)內(nèi)不得放置易燃、易爆、有毒有害的物品。
第四條 必須堅(jiān)持雙人臨柜，隨手關(guān)鎖營(yíng)業(yè)場(chǎng)邊后門，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入營(yíng)業(yè)室，不準(zhǔn)擅離工作崗位。
第五條 營(yíng)業(yè)員必須按時(shí)到崗，營(yíng)業(yè)前應(yīng)檢查自衛(wèi)武器是否到位，報(bào)警器是否開啟，是否正常。
第六條 營(yíng)業(yè)期間收取大宗現(xiàn)金后，要及時(shí)入箱、入庫(kù)保管，不得置于桌面上。營(yíng)業(yè)人員臨時(shí)離崗，須按要求對(duì)所保管的物品入箱加鎖保管，并退出電腦操作系統(tǒng)。
第七條 做好大額取款人員的警示教育工作，對(duì)一萬(wàn)元以上的客戶，都要進(jìn)行安全提示。
第八條 營(yíng)業(yè)期間營(yíng)業(yè)人員不準(zhǔn)接受他人分送的藥物、飲料、香煙、食品、飯菜、茶水等物品，不準(zhǔn)外人寄放用途不明的物品，以防不測(cè)。
第九條 遇上級(jí)有關(guān)部門需進(jìn)入營(yíng)業(yè)室檢查或其他單位、個(gè)人需進(jìn)入營(yíng)業(yè)室作業(yè)，應(yīng)按要求出示證件，分別由總行或支行有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入，并及時(shí)進(jìn)行登記。
第十條 營(yíng)業(yè)期間進(jìn)出邊后門，應(yīng)注意觀察有無(wú)可疑人員或異常情況，嚴(yán)防外人尾隨進(jìn)入營(yíng)業(yè)室。
第十一條 中午關(guān)門的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，必須把所有現(xiàn)金、有價(jià)單證、重要空白憑證、印章、賬冊(cè)等全部入庫(kù)保管，并有雙人值班。營(yíng)業(yè)終了，營(yíng)業(yè)人員必須把所有現(xiàn)金、有價(jià)單證、重要空白憑證、印章、賬冊(cè)、傳票、押數(shù)機(jī)、電腦盤片等全部入庫(kù)保管，并切斷營(yíng)業(yè)室電源，關(guān)好門窗。
第三章 守庫(kù)值班安全管理制度
第十二條 金庫(kù)是本單位的重要部位，必須堅(jiān)持雙人守庫(kù)值班，做到24小時(shí)不脫人。
第十三條 守庫(kù)人員必須按時(shí)到崗，熟知守衛(wèi)目標(biāo)的相關(guān)情況和各種應(yīng)急防范措施，做好營(yíng)業(yè)大樓的巡視檢查工作。
第十四條 守庫(kù)人員不得對(duì)外泄露守衛(wèi)目標(biāo)的位置、結(jié)構(gòu)、設(shè)施、人員等內(nèi)部情況，不得私自與其他人員調(diào)換班次，如遇特殊情況需調(diào)班的，須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人同意。
第十五條 值班期間不得飲酒、娛樂(lè)及進(jìn)行與值班無(wú)關(guān)的活動(dòng)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入值班室或留宿。
第十六條 營(yíng)業(yè)終了，值班人員應(yīng)檢查門窗是否關(guān)鎖，營(yíng)業(yè)場(chǎng)內(nèi)是否有未入庫(kù)的遺留物，電源是否切斷。進(jìn)入值班室后，要檢查自衛(wèi)武器是否正常，是否放在隨手可取之處，并將110報(bào)警器設(shè)防。
第十七條 接受上級(jí)有關(guān)部門檢查，必須驗(yàn)明有關(guān)證件，并有總行有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入檢查。非特殊情況夜間一律不查庫(kù)。
第十八條 不得安排兩名管庫(kù)員或兩名非正式職工同時(shí)守庫(kù)值班。嚴(yán)禁攜帶金庫(kù)鑰匙值班。
第十九條 值班期間嚴(yán)禁隨意開啟外圍門，守庫(kù)地點(diǎn)周圍無(wú)論發(fā)生何種情況，值班人員都必須堅(jiān)守崗位，不得外出參與，情況嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或撥打110由公安機(jī)關(guān)處理。
第二十條 值班期間要保持高度警惕，如遇突發(fā)事情，應(yīng)采取各種應(yīng)急措施，沉著、冷靜地處置。
第二十一條 認(rèn)真做好每天的值班記錄，換班要辦理好交接手續(xù)，如有異常情況，應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
第四章 運(yùn)鈔安全管理制度
第二十二條 執(zhí)行運(yùn)鈔任務(wù)必須使用防彈運(yùn)鈔車,做到雙人押運(yùn),在執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)時(shí)，押運(yùn)員、隨車出納必須穿戴防彈衣和頭盔，押運(yùn)員必須隨身攜帶自衛(wèi)武器。
第二十三條 運(yùn)鈔人員必須嚴(yán)守秘密，不得泄露庫(kù)款運(yùn)送的時(shí)間、地點(diǎn)、線路、數(shù)量等情況，不得在公共場(chǎng)合和電話中談?wù)撨\(yùn)鈔事項(xiàng)。
第二十四條 執(zhí)行任務(wù)前應(yīng)全面檢查車況，加足油料、攜帶必備的證件，嚴(yán)禁中途加油和無(wú)證上路，不得擅自改變行車路線。
第二十五條 運(yùn)鈔途中應(yīng)堅(jiān)守崗位，實(shí)行“封閉式”管理，嚴(yán)禁在中途停留、搭客或辦理其它一切事務(wù)，嚴(yán)禁攜帶違禁物品和私人物品。
第二十六條 運(yùn)鈔途中，要注意觀察，警惕是否有車尾隨，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)報(bào)告。
第二十七條 運(yùn)鈔車到點(diǎn)，押運(yùn)員站位要正確，要高度警惕，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員接近運(yùn)鈔車，時(shí)刻注意觀察運(yùn)鈔車周圍的情況，有情況必須及時(shí)報(bào)告。
第二十八條 駕駛員到點(diǎn)�？恳轿唬畲笙薅鹊乜拷\(yùn)送點(diǎn)和�？吭诒O(jiān)控范圍內(nèi)。做到人不離車，車不熄火，并注意觀察運(yùn)鈔車周圍情況，有情況要迅速處置。
第二十九條 隨車出納要嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，起運(yùn)前點(diǎn)收，到點(diǎn)后點(diǎn)交，確保庫(kù)款正確無(wú)誤，并及時(shí)辦理好交接手續(xù)。
第三十條 運(yùn)鈔途中駕駛員要嚴(yán)格遵守《道路交通安全法》，做到安全行駛，確保運(yùn)鈔人員和資金安全。
第三十一條 運(yùn)鈔途中車輛發(fā)生故障或交通事故，不能及時(shí)修復(fù)或及時(shí)處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)與單位領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門聯(lián)系派車接送。
第五章 金庫(kù)管理制度
第三十二條 金庫(kù)必須實(shí)行雙人管理，專人負(fù)責(zé)。管庫(kù)員要挑選思想素質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)的正式工擔(dān)任。
第三十三條 金庫(kù)鑰匙必須雙人分管，實(shí)行定向交接。做到同進(jìn)同出，各自開、鎖，不得委托對(duì)方一人進(jìn)行，必須隨手關(guān)鎖金庫(kù)門。管庫(kù)員休息調(diào)班，必須辦理交接手續(xù)。
第三十四條 使用密碼鎖的金庫(kù)，管-理-員在開啟金庫(kù)門時(shí)，必須一人單獨(dú)進(jìn)行，嚴(yán)禁窺視，防止密碼泄露，一旦密碼泄露應(yīng)及時(shí)更改。金庫(kù)門關(guān)好后，必須將密碼鎖向左旋轉(zhuǎn)2圈以金庫(kù)門鎖定。密碼要求每年修改一次，管-理-員休息調(diào)班，須辦理交接手續(xù)。
第三十五條 金庫(kù)鑰匙須配備正、副鑰匙各一套，正鑰匙由管庫(kù)員掌握，副鑰匙由管庫(kù)員和單位負(fù)責(zé)人密封蓋章后，交總行保衛(wèi)部保管。使用密碼鎖的金庫(kù)，須設(shè)置備用密碼鎖，由單位負(fù)責(zé)人設(shè)置備用密碼，密封蓋章后，交總行保衛(wèi)部。單位負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)，應(yīng)及時(shí)將備用密碼修改。
第三十六條 金庫(kù)鑰匙（或密碼鎖）損壞或遺失時(shí)，除暫時(shí)使用備用鑰匙（或備用密碼）外，應(yīng)立即更換鎖具，嚴(yán)禁使用無(wú)備用鑰匙（或備用密碼）的金庫(kù)。
第三十七條 金庫(kù)門或金庫(kù)內(nèi)的設(shè)施需要維修，必須由安裝單位或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)修理，并由管庫(kù)員陪同，并進(jìn)行登記，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入金庫(kù)。
第三十八條 金庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁堆放易燃、易爆等危險(xiǎn)物品及私人物品，保持金庫(kù)內(nèi)安全、整潔。
第三十九條 金庫(kù)內(nèi)要安裝振動(dòng)報(bào)警裝置、監(jiān)控設(shè)施、110報(bào)警設(shè)施及防潮設(shè)施和其它必要的安全設(shè)施，防止火災(zāi)、霉變蟲蛀、鼠咬等事情的發(fā)生。
第四十條 對(duì)金庫(kù)內(nèi)的設(shè)施要經(jīng)常進(jìn)行檢查，如有損壞要及時(shí)進(jìn)行修理。
第四十一條 上級(jí)有關(guān)部門需要進(jìn)入金庫(kù)檢查時(shí)，需憑注明查庫(kù)的介紹信，經(jīng)驗(yàn)證無(wú)誤，在本單位負(fù)責(zé)人陪同下方可進(jìn)入檢查。無(wú)特殊情況，夜間不得進(jìn)入金庫(kù)檢查，非營(yíng)業(yè)時(shí)間任何人不得進(jìn)入金庫(kù)。
第六章 監(jiān)控錄像管理制度
第四十二條 監(jiān)控裝置是重要設(shè)施，安裝監(jiān)控設(shè)施的網(wǎng)點(diǎn)必須落實(shí)專人負(fù)責(zé)管理，管理人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
第四十三條 監(jiān)控管-理-員必須設(shè)定好操作密碼，保管好監(jiān)控柜的鑰匙，休息調(diào)班辦理好交接手續(xù)。
第四十四條 監(jiān)控錄像每天必須提前開機(jī)、延遲關(guān)機(jī)，錄像資料的保存時(shí)間要求在30天以上。
第四十五條 管-理-員每天上、下班對(duì)監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行開機(jī)、關(guān)機(jī)，中途必須檢查一次，做到早開機(jī)、遲關(guān)機(jī)，并記錄開、關(guān)機(jī)時(shí)間。對(duì)于自動(dòng)開關(guān)機(jī)的，管理人員須進(jìn)行檢查，上、下午不少于一次。主要檢查錄像是否正常、錄像時(shí)間是否正確、錄像保存時(shí)間是否在30天以上、錄像監(jiān)聽是否正常。
第四十六條 上級(jí)有關(guān)部門和本單位人員需進(jìn)行錄像查閱，必須進(jìn)行登記，對(duì)本社業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)需查閱的，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意。
第四十七條 管-理-員要按規(guī)定程序操作，機(jī)器如出故障，應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由維修單位及時(shí)修復(fù)，嚴(yán)禁私自開機(jī)維修。
第四十八條 嚴(yán)禁隨意移動(dòng)和更改線路，不得無(wú)故損壞監(jiān)控設(shè)施，嚴(yán)禁將監(jiān)控設(shè)施用于播放其它錄像或看電視節(jié)目。
第四十九條 單位領(lǐng)導(dǎo)要定期對(duì)監(jiān)控錄像操作使用管理情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。
第五十條 監(jiān)控機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，保持通風(fēng)、干燥和清潔，避免高溫和潮濕，以防損壞機(jī)器設(shè)備。
第七章 自衛(wèi)武器使用管理制度
第五十一條 各單位配置的自衛(wèi)武器是專為臨柜、守庫(kù)、押運(yùn)時(shí)作防范之用，任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)調(diào)用、借用和移作他用，除執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)外，不準(zhǔn)帶出網(wǎng)點(diǎn)外。
第五十二條 嚴(yán)格對(duì)自衛(wèi)武器的使用管理,要有專人負(fù)責(zé),實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理”的原則，落實(shí)責(zé)任，并辦理領(lǐng)用、交接手續(xù)。
第五十三條 寄庫(kù)的網(wǎng)點(diǎn)，下班后，必須妥善保管好自衛(wèi)武器，防止丟失、被盜。
第五十四條 臨柜、守庫(kù)、押運(yùn)人員在遇到下列情況之一時(shí)，可以使用自衛(wèi)武器：
㈠遇到犯罪分子襲擊，非使用自衛(wèi)武器不能制止時(shí)；
㈡國(guó)家和集體財(cái)產(chǎn)遭到暴-力威脅，非使用自衛(wèi)武器不能制止時(shí)；
㈢為保護(hù)國(guó)家和集體財(cái)產(chǎn)與犯罪分子搏斗時(shí)；
㈣依法協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕或制服犯罪分子時(shí)。
第五十五條 在使用自衛(wèi)武器制止犯罪行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)以制服對(duì)方為限度，當(dāng)對(duì)方的犯罪行為得到制止時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止使用。
第五十六條 對(duì)非法和私自使用自衛(wèi)武器，造成嚴(yán)重后果的，要給予從重處理，情節(jié)嚴(yán)重的要依法追究刑事責(zé)任。
第五十七條 加強(qiáng)對(duì)自衛(wèi)武器的管理。單位領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常性地對(duì)自衛(wèi)武器的使用、管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
第八章 消防安全管理制度
第五十八條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《消防法》，消防工作由單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各單位安全員為消防員，具體做好本單位的消防工作。
第五十九條 定期組織職工進(jìn)行消防安全教育，學(xué)習(xí)消防安全知識(shí)，使職工懂得火災(zāi)預(yù)防措施和撲救初起火災(zāi)的方法，熟悉消防設(shè)施的性能和使用方法。
第六十條 制定滅火預(yù)案，開展滅火演練，提高員工應(yīng)急防范能力。
第六十一條 注意安全用電，不準(zhǔn)私拉亂接電線，照明線路不準(zhǔn)搭接高功率電器，不準(zhǔn)超負(fù)荷用電，不準(zhǔn)增大熔斷器保險(xiǎn)絲容量，以防電器設(shè)備和線路超負(fù)荷引起火災(zāi)。
第六十二條 確保走道、樓梯暢通，電源、水源總閥地點(diǎn)明確，便于操作。
第六十三條 營(yíng)業(yè)場(chǎng)、值班室、庫(kù)房、檔案室、電腦房、車庫(kù)、食堂等要害部位必須按規(guī)定配備滅火器，并固定掛在明顯位置，防止受潮又便于取用，并做到專人負(fù)責(zé)，定時(shí)更換。
第六十四條 經(jīng)常開展消防安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、糾正違章行為，對(duì)已老化的線路要及時(shí)更換，消除火險(xiǎn)隱患。
第六十五條 發(fā)現(xiàn)火情，要沉著冷靜，及時(shí)撲救，同時(shí)要立即報(bào)警，請(qǐng)求支援。
第九章 槍-支-彈-藥管理制度
第六十六條 持槍人員必須是正式在編和經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)的人員，并經(jīng)考試、培訓(xùn)合格，取得持槍證后才能上崗持槍。
第六十七條 槍-支-彈-藥必須符合使用方便和安全的要求，做到防潮、防銹蝕、防盜竊，并做好槍-支-彈-藥的檔案，實(shí)行“一槍一檔”的管理辦法。
第六十八條 槍-支-彈-藥應(yīng)分存、雙人管理。必須有槍庫(kù)和專用槍柜，槍柜鑰匙要指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁交叉交接。
第六十九條 持槍人員必須有公安部門辦理的集體或個(gè)人持槍證，沒(méi)有持槍證的，不得持槍。持槍人員在執(zhí)行押運(yùn)、守庫(kù)任務(wù)或夜間在庫(kù)房巡邏時(shí)可佩帶槍支。執(zhí)行完任務(wù)后，槍彈必須及時(shí)交還給管-理-員，入庫(kù)保管。
第七十條 使用槍-支-彈-藥必須進(jìn)行嚴(yán)格登記，嚴(yán)禁將槍-支-彈-藥借給其他單位和個(gè)人，嚴(yán)禁無(wú)故鳴槍，嚴(yán)禁槍口無(wú)故對(duì)人，嚴(yán)禁攜帶槍支到禁止攜帶槍支的區(qū)域、場(chǎng)所，嚴(yán)禁持槍進(jìn)入公共場(chǎng)所。
第七十一條 槍支應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行擦拭保養(yǎng)，并進(jìn)行登記。執(zhí)行任務(wù)時(shí)按規(guī)定鳴槍的，要及時(shí)記錄鳴槍理由和消耗的子彈數(shù)量，并及時(shí)按規(guī)定補(bǔ)充。
第七十二條 槍-支-彈-藥的領(lǐng)用、歸還要逐次辦理登記手續(xù)，同時(shí)檢查槍支和彈藥的完好狀況。
第七十三條 用槍單位對(duì)槍-支-彈-藥要定期進(jìn)行檢查，并及時(shí)登記檢查情況和時(shí)間，檢查人簽字。
第十章 附則
第七十四條 本制度自印發(fā)之日起實(shí)施，原制度同時(shí)廢止。
第七十五條 本制度由**農(nóng)村合作銀行負(fù)責(zé)解釋。
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