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保稅物料倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、 倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)
1. 在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。
2. 提出倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。
3. 與車間及采購(gòu)員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料儲(chǔ)備和配送的物流職能，并及時(shí)向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過(guò)量采購(gòu)等異常情況。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。 5. 入庫(kù)要及時(shí)登賬，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)；出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。 6. 負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到賬、物相符，協(xié)助物料主管做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)賬工作。 7. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。
8. 科學(xué)合理地安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)取拿的方便程度分區(qū)堆碼，分區(qū)分類、編號(hào)管理。
9. 物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。 10. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊(cè)的收集、整理和建檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉(cāng)庫(kù)。
11. 切忌一項(xiàng)工作未完成就做下一項(xiàng)工作。如遇一項(xiàng)工作需時(shí)間等待完成，則做好工作記錄，待下一項(xiàng)工作完成后繼續(xù)完成先前的工作。
12. 做到以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。
二、 收貨驗(yàn)收
13. 物料驗(yàn)收注意事項(xiàng)：
1) 貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
① 嚴(yán)禁無(wú)采購(gòu)單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊
情況需請(qǐng)示上級(jí)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充采購(gòu)單；
② 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量差或最少
購(gòu)買數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇�，�?yīng)在合理范圍內(nèi)，避免不必要的浪費(fèi)。
2) 貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。
3) 貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：
① 外協(xié)、外購(gòu)石材物料/產(chǎn)品必須填寫《入庫(kù)驗(yàn)收單》
檢驗(yàn)合格后經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方完成正式入倉(cāng)；其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋公司的任何公章。
② 特別地，對(duì)驗(yàn)收不合格的物料應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商確定數(shù)
量，在《入庫(kù)驗(yàn)收單》中給予注明。
③ 車間加工的不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，應(yīng)在
專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
④ 不合格產(chǎn)品需每日完工后進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，做好記錄，
以備提供物料損耗的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。（也可通過(guò)每日取料及生產(chǎn)出成品的差額來(lái)計(jì)算。）
4) 入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。
三、 貨物出倉(cāng)
14. 物資出庫(kù)按程序工作。程序依次是：出庫(kù)前準(zhǔn)備登記薄和鑰匙、審核出庫(kù)憑證（是否相關(guān)責(zé)任人及其領(lǐng)貨清單）、備料、復(fù)核、點(diǎn)交、清理。要求是：‘先進(jìn)先出，推陳出新’和‘接近失效期先出’，及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格復(fù)核，認(rèn)真點(diǎn)交。 15. 貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 16. 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。
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17. 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。
18. 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。 19. 銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核方可出倉(cāng)放行。
20. 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。
四、 貨物堆碼及庫(kù)房管理
21. 在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記，用完及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。
22. 對(duì)以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫(kù)管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。
23. 生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對(duì)廢品要及時(shí)清理保持車間內(nèi)的整潔。
24. 同類、同部分、性質(zhì)相近的物資在一起，進(jìn)出庫(kù)頻繁的物資按照輕重和使用頻率擺放。（注：物資堆碼要求：合理【便于先進(jìn)先出】、牢固【不歪不斜】、定量、整齊【標(biāo)記朝外】、節(jié)省、方便收發(fā)【重物落地，輕物放上，小零件放中間】和檢查）不得混和亂堆，保持庫(kù)內(nèi)的整潔。
25. 單據(jù)管理：
1) 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；
2) 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，當(dāng)日處理，不允許隨意押?jiǎn)危?/p>
3) 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。
五、 安全防護(hù)
26. 負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。
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六、 盤點(diǎn)及對(duì)賬
27. 倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。
七、 呆滯、不良品處理
28. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，應(yīng)每日作好記錄，至少每月定期填報(bào)一次。
29. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理。
30. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品取得主管經(jīng)理的處理意見(jiàn)后應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。
八、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)
31. 倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人，嚴(yán)格按照公司規(guī)定辦事。
九、 人員變動(dòng)及移交
32. 倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。 33. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括：
1) 經(jīng)管的貨物；
2) 單據(jù)、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；
3) 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；
4) 辦理離職手續(xù).
34. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
十、 其他
35. 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見(jiàn)交總經(jīng)理辦公室研究并提請(qǐng)總經(jīng)理批復(fù)。
36. 本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。
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37. 本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
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