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辦公用品采購制度流程
1. 目 的
為了統(tǒng)一限量,控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,合理、高效地利用資金,有計劃地進行辦公用品采購與發(fā)放,特制定本辦法。
2. 適用范圍
本辦法適用于本公司內(nèi)易耗品、部分禮品或小件物品,包括印制品(如包裝袋、信箋、信紙、文件紙等)
3. 主管部門及職責
行政部是辦公用品采購與管理的職能部門,負責各部門辦公用品的計劃、采購、發(fā)放及控制等管理工作。
4. 內(nèi) 容
4.1 計劃與審批流程
4.1.1行政部行政文員在每月25~30日間,根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,將各
業(yè)務部門及門店所需辦公用品的種類、規(guī)格、數(shù)量或控制指標統(tǒng)計、匯總。母公司辦公用品申購計劃需經(jīng)行政部經(jīng)理審核后,提交管理中心總經(jīng)理審批;子公司辦公用品申購計劃經(jīng)管理部經(jīng)理審核后,交子公司總經(jīng)理核準后,再提交管理中心總經(jīng)理審批;必要時,呈送總裁審批,獲準后方可實施采購。計劃必須保證做到辦公用品品種齊全、庫存合理、開支適當。
4.1.2各部門臨時提出的辦公用品需求或子公司新店開業(yè)所需的辦公用品也必須形成書
面申請,提交管理中心總經(jīng)理審核,對明顯不宜的購置申請應及時說明、協(xié)調(diào)妥當。
4.1.3公司高層管理人員提出的口頭購置要求,由行政部指定人員形成書面清單后請?zhí)岢?/p>
人簽字確認,再交由管理中心總經(jīng)理審批,如急需事項可先電話請示同意后,在購置后補辦手續(xù)。
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