大宗物資集中采購制度

第一條 為加強(qiáng)后勤服務(wù)中心大宗物資采購工作的規(guī)范化管理，遵循公平、公開、公正、擇優(yōu)及維護(hù)學(xué)院利益的原則，結(jié)合工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所指“大宗物資采購”是指后勤服務(wù)中心各部門維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需購買的各種物資。主要范圍：

一、固定資產(chǎn)；

二、各類水、電、暖維修所需的大宗物資材料；

三、校園環(huán)境衛(wèi)生清潔、綠化所需大宗用品；

四、經(jīng)營所需的米、面、油、飲料酒水、鮮豬肉等原材料、商品。

第三條 成立后勤服務(wù)中心大宗物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組成人員如下：

組 長：后勤服務(wù)中心主任

副組長： 后勤服務(wù)中心副主任

成 員：院紀(jì)委1人

后勤服務(wù)中心綜合科科長

后勤服務(wù)中心財(cái)務(wù)

相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及工作人員

第四條 大宗物資采購制度的實(shí)施，由后勤服務(wù)中心大宗物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織。采購人員要嚴(yán)格把好進(jìn)貨關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，不進(jìn)“三無”產(chǎn)品，不進(jìn)質(zhì)次產(chǎn)品，不進(jìn)價(jià)高產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題必須退貨，造成一切損失由采購人員個(gè)人負(fù)責(zé)。入庫手續(xù)完備，方可持正式票據(jù)報(bào)銷。

第五條 大宗物資采購方式

一、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資采購程序。少量物資：三人小組可以采購。批量物資必須報(bào)后勤服務(wù)中心研究決定，采購工作應(yīng)做到貨比三家，論質(zhì)論價(jià)。

二、為使大宗物資采購程序化，符合中心等有關(guān)規(guī)定，各部門負(fù)責(zé)人必須把需采購物品（包括各項(xiàng)指標(biāo)）報(bào)大宗物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由大宗物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定采購項(xiàng)目，然后執(zhí)行采購任務(wù)。

第六條 物資采購程序

一、5000元以上1萬元以下采購程序：首先由使用部門提出申請，部門負(fù)責(zé)人簽字，中心財(cái)務(wù)部同意經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，由中心辦公室安排采購。采購后的物資必須入庫，經(jīng)倉庫保管員驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。報(bào)銷簽字時(shí)，須同時(shí)具備正式發(fā)票、入庫單，兩單一致。中心辦公室主任應(yīng)進(jìn)行審核按程序報(bào)賬。

二、外購的各種物資價(jià)值在1萬元以上和單件價(jià)值低但批量大的大宗物品采購價(jià)在1萬元以上的要實(shí)行招標(biāo)采購。招標(biāo)會(huì)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持召開。

三、招標(biāo)注意事項(xiàng)：

1、招標(biāo)整個(gè)過程必須在院紀(jì)委的監(jiān)督下進(jìn)行。

2、采購項(xiàng)目的招標(biāo)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。（單一來源貨物例外）

3、評標(biāo)小組人數(shù)為單數(shù)組成，具體使用和采購部門的評委不得超過總評委的三分之一。

4、采取綜合評價(jià)的方式，由每位評委打分，排定名次，中心辦公會(huì)確定中標(biāo)單位。

5、在未確定中標(biāo)單位之前，所有參與該工作的人員不得對外透漏任何與評標(biāo)有關(guān)的事宜。

6、招標(biāo)組織。凡后勤服務(wù)中心的招標(biāo)工作由后勤服務(wù)中心辦公室牽頭，具體部門負(fù)責(zé)組織，直到驗(yàn)收完成。

第七條 大宗物資采購管理

1、各部門物資采購必須在批準(zhǔn)范圍內(nèi)開支，超預(yù)算開支須先落實(shí)經(jīng)費(fèi)來源，否則不予采購。

2、市場考察工作由后勤服務(wù)中心大宗物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組指定成員與使用部門工作人員參與。在市場考察的基礎(chǔ)上由使用部門提出采購物資品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、功能指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量等內(nèi)容要求。若內(nèi)容不清，不得采購。需簽訂采購供貨合同的，由后勤服務(wù)中心代表學(xué)院簽定。

3、采購人員要加強(qiáng)物資單據(jù)、憑證、印章、印鑒的鑒定；搞好商品信息資料的收集和管理，準(zhǔn)確及時(shí)了解物資的市場行情，隨時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)提供采購信息。

4、采購人員應(yīng)建立工作日志，記載主要工作內(nèi)容，包括物資的品種、數(shù)量、單價(jià)、金額。要廣開供貨渠道，多了解市場，掌握物資的市場規(guī)律，不斷調(diào)整供應(yīng)商，優(yōu)勝劣汰，為領(lǐng)導(dǎo)決策多提建議和有參考的信息。

5、為保證物資供應(yīng)及時(shí)和質(zhì)量，大宗物資需確定三家相對穩(wěn)定的供應(yīng)商。在采購或招標(biāo)過程中，若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商信譽(yù)不好、物品質(zhì)量不穩(wěn)或故意隱瞞物資價(jià)格等，將隨時(shí)取消其資格，不準(zhǔn)再參加類似投標(biāo)。取消一家補(bǔ)充一家，不斷調(diào)整，不斷優(yōu)化。

6、采購活動(dòng)應(yīng)遵守學(xué)院的有關(guān)規(guī)定，不得接受任何形式的傭金、回扣，嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為的發(fā)生。如發(fā)生回扣等問題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。觸范法律的，將移交司法機(jī)關(guān)。

7、計(jì)劃購買的物資到位后，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組及使用部門專人驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填制驗(yàn)收單據(jù)，認(rèn)真檢查采購物資的質(zhì)量、規(guī)格是否合格，數(shù)量是否準(zhǔn)確等。最后以書面形式向中心提供反饋意見，中心辦公室備案。并在下一次招標(biāo)議標(biāo)前，向中心提供上一次招標(biāo)采購的物資使用情況，供下一次采購招標(biāo)參考。

8、物資驗(yàn)收完畢后，采購人員須按時(shí)履行報(bào)銷手續(xù)，手續(xù)齊全，到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。無采購單或采購單上沒有的物資將不予報(bào)銷。

第八條 有下列情況之一的物資采購不適用本辦法。

一、因自然災(zāi)害等不可抗拒因素、救災(zāi)搶險(xiǎn)緊急情況，需緊急采購的；

二、經(jīng)學(xué)院認(rèn)定的其它特殊情況 。

附 則

本辦法從2oo9年9月1日起實(shí)行。

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