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集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國(guó)性材料物資的采購(gòu)，包括年度采購(gòu)、單項(xiàng)采購(gòu)及緊急采購(gòu)。
第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)2011年度統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。
第二章 采購(gòu)原則
第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購(gòu)”的原則。
第五條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。
第六條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。
1、選購(gòu)三原則：
（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門或人員）分別找三家；
（2）一種物品分別報(bào)三家；
（3）一種物品最后定一～三家。
2、定購(gòu)三原則：
（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；
（2）同類物品價(jià)格最低；
（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗(yàn)收三原則：
（1）由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；
（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；
（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。
第三章 年度采購(gòu)
第七條 年度采購(gòu)的定義
年度采購(gòu)是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購(gòu)。
第八條 年度采購(gòu)的范圍
1、供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國(guó)性材料物資類別按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。
2、供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。
第九條 需求部門/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求。
第十條 采購(gòu)立項(xiàng)
1、全國(guó)性材料物資類于每年1月1日立項(xiàng)。
2、申購(gòu)部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購(gòu)配送中心作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。
第十一條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程
1、固定資產(chǎn)（含車輛）
（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程：
申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)
（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：
申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購(gòu)配送中心招標(biāo)定價(jià)→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。
2、低值易耗品：
申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→采購(gòu)配送中心
3、辦公文具、耗材類：
（1）辦公文具立項(xiàng)流程：
申購(gòu)部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品申購(gòu)表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后
資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購(gòu)配送中心
按年度合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
（2）耗材類立項(xiàng)流程：
申購(gòu)部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購(gòu)表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按年度合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購(gòu)及租賃：
申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦等有關(guān)部門匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）→采購(gòu)配送中心。
第十二條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇
1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。
2、供應(yīng)商的征召：
（1）材料設(shè)備物資年度供應(yīng)商的定位標(biāo)準(zhǔn)：
1）國(guó)際或國(guó)內(nèi)知名品牌：規(guī)模一流、品牌一流；
2）一般產(chǎn)品：國(guó)內(nèi)同類檔次產(chǎn)品規(guī)模十強(qiáng)企業(yè)。
（2）供給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國(guó)性材料物資年度供應(yīng)商或重大單項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購(gòu)配送中心。
（3）其它年度供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。
3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購(gòu)配送中心建立臺(tái)帳�！堵�(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。
4、供應(yīng)商的資格審查：
(1)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，
對(duì)初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長(zhǎng)于2天內(nèi)填寫《材料供應(yīng)商考察情況表》；并向采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)考察情況。
(2) 采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。
5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。
第十三條 招標(biāo)文件的編制及會(huì)審
1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。
2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。
3、采購(gòu)配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。
第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)
1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。
2、預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標(biāo)會(huì)須由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購(gòu)主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團(tuán)監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。
3、預(yù)算金額100萬元以上的，開標(biāo)會(huì)須由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購(gòu)配送中心采購(gòu)主管2人以上、合同管理人員1人、集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。
4、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。
5、采購(gòu)配送中心將定標(biāo)結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購(gòu)配送中心自行審批，金額500萬以上的報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、全國(guó)性材料物資的定標(biāo)及月度價(jià)格上浮的須報(bào)董事局主席審批，月度價(jià)格下浮的由主管材料的集團(tuán)公司副總裁審批。
第十五條 合同的簽訂
1、全國(guó)性材料物資采購(gòu)的價(jià)格調(diào)整的均需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、立項(xiàng)部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批購(gòu)銷合同。 第十六條 立項(xiàng)部門根據(jù)合同進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗(yàn)收按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》中的驗(yàn)收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。
第四章 單項(xiàng)采購(gòu)
第十七條 單項(xiàng)采購(gòu)的定義
單項(xiàng)采購(gòu)是指對(duì)單項(xiàng)（批次）申報(bào)物資的采購(gòu)。單項(xiàng)采購(gòu)適用于供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、購(gòu)物卡、廣告制品、電器、車輛等采購(gòu)。
第十八條 單項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng)同年度采購(gòu)。
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