家具廠采購制度

（一）采購入庫

1. 工廠開出材料采購委托單，交經(jīng)辦部門辦理。

2. 采購人員將材料及供貨方原始單據(jù)交工廠物料管-理-員，由其收貨后開出“入庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)交庫管登記原料帳，制作《材料采購日報表》并附后，月末一并交公司統(tǒng)計。

3. 工廠物料管-理-員收經(jīng)辦人采購的原料，收取供貨方原始單據(jù)后，開出收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，二聯(lián)交經(jīng)辦人報賬，三聯(lián)與原始單據(jù)及“入庫單”一并交財務(wù)。

（二）材料領(lǐng)取

１．藤條領(lǐng)取由料房根據(jù)生產(chǎn)制作單開料，由制作人憑單領(lǐng)取。月末最后一天，架工將未制作交工的在制品盤點登記。

２．木料及板材的領(lǐng)取，由木工車間安排。

３．編織材料及輔料由輔料庫專人保管，領(lǐng)料登記，每日由庫管員將所發(fā)材料按領(lǐng)取人登記表登記入賬。

（三）材料盤點

每月末由廠部安排倉庫對物料進行盤點，并制作《盤點表》。對實盤數(shù)量及賬面數(shù)量進行核對，屬正常盈虧部分，經(jīng)報公司批準后進行調(diào)整。

每月末由廠部安排車間對物料進行盤點，對在制品、半成品進行實盤，以便核算當月生產(chǎn)成本。

（四）材料核查

除工廠每月對材料進行盤點外，公司對材料進行不定期抽查，對非正常盈虧進行核查。某月末因生產(chǎn)不便全面進行盤點，可分批盤點。

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