建筑企業(yè)材料采購制度

為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：

一、 采購流程料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認。

2、 購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。

3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。

5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。

6、 采購員應(yīng)詳細填寫《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時與財務(wù)部門結(jié)算。借支款項過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理。

二、 采購價格管理

1、 采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。

2、 《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管（經(jīng)理）親自與供應(yīng)商議價。

3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

4、 核定材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。

三、 采購品質(zhì)管理

1、 采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標準要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。

2、 采購物料時應(yīng)由供應(yīng)商承擔品質(zhì)保證之責任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責任承擔與賠付。

3、 供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作。（原則上以本公司要求為依據(jù)）

4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進行索賠。

四、 采購交期管理

的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。 1、采購員應(yīng)制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)1、 采購員依據(jù)《采購計劃單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細填寫《材

2、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。

3、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。

4、加強交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時交貨。

五、 采購付款方式

簽字后，向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。

3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清訂1、 采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。

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