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基建項(xiàng)目建議書
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目名稱
年產(chǎn)×萬輛汽車擴(kuò)建工程
（二） 設(shè)單位和負(fù)責(zé)人
建設(shè)單位：××××××集團(tuán)有限公司
法人代表：×××
聯(lián)系電話：×××-×××××
公司地址：×××市××鎮(zhèn)××工業(yè)區(qū)
（三）建設(shè)單位簡介
×××××集團(tuán)有限公司，始創(chuàng)建成于×××年，現(xiàn)座于×××省×××市××工業(yè)區(qū)×號，屬國家大型企業(yè)，是×××省三優(yōu)企業(yè)，省行業(yè)最佳經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)，是×××市“五個一批”重點(diǎn)骨干企業(yè)，是我市唯一取得國家汽車生產(chǎn)目錄的企業(yè)，公司法人代表是×××。
公司主要生產(chǎn)“××××”、“××”牌汽車和汽車相關(guān)配件，具備較完善的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、檢測手段和售后服務(wù)體系，×××年通過了ISO9002質(zhì)量體質(zhì)認(rèn)證，并擁有企業(yè)自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。公司固定資產(chǎn)為×××萬元，流動資金為×××萬元，現(xiàn)有員工×××人，其中工程技術(shù)人中多人（中高級職稱的有×××人），廠區(qū)占地面積為×××平方米，建筑面積為×××平方米。
近年來，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，每年的產(chǎn)銷量均有較大幅度的遞增，×××年汽車產(chǎn)量×××輛，汽車配件×××萬套，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值×××萬元，創(chuàng)利稅×××萬元。目前，公司生產(chǎn)的汽車主要暢銷在福建、廣東、江蘇、浙江、江西等地區(qū)，且已批量出口歐洲、南美、東南亞等國家和地區(qū)，外貿(mào)出口-交貨值達(dá)到×××萬元，產(chǎn)品銷量十分喜人。
（四）編制依據(jù)
3
1、××集團(tuán)“十二五”發(fā)展規(guī)劃； 2、×××市規(guī)劃局：建設(shè)項(xiàng)目選址意見； 3、建設(shè)單位提供有關(guān)資料。 二、項(xiàng)目背景與建設(shè)必要性 （一）項(xiàng)目背景
國家“十二五”計(jì)劃綱要提出“進(jìn)入二十一世紀(jì)，經(jīng)濟(jì)全球化趨勢增強(qiáng)，科技革命迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，國際競爭更加激烈。世界經(jīng)濟(jì)形勢的深刻變化和發(fā)展趨勢，特別加入世界貿(mào)易組織，將給我國帶來新的發(fā)展機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)�！薄皥�(jiān)持把發(fā)展作為主題。發(fā)展是硬道理，是解決我國所有問題的關(guān)鍵。要認(rèn)清世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，增強(qiáng)緊迫感和憂患意識，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動搖，繼續(xù)實(shí)行擴(kuò)大內(nèi)需的方針，在堅(jiān)持速度與效益相統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，抓住機(jī)遇，加快發(fā)展。”根據(jù)國家“十二五”計(jì)劃綱要的要求，必須抓住機(jī)遇，加快發(fā)展。 （二）項(xiàng)目建設(shè)必要性
1、據(jù)有關(guān)單位調(diào)查，×××年止每千人汽車持有量：日本××輛、意大利××輛、德國××輛、法國××7輛，馬來西亞××輛，印尼××輛，波蘭××輛，泰國××輛，臺灣省××輛，而中國只有××輛。××年中國上升到××輛。中國與以上國家和臺灣省比較有較大差距，近幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人民生活不斷改善，汽車消費(fèi)繼續(xù)升溫，國內(nèi)市場需求潛力很大，同時(shí)汽車出口市場有較大的發(fā)展空間，××集團(tuán)抓住機(jī)遇加快發(fā)展，“十二五”期間將汽車綜合生產(chǎn)能力擴(kuò)大到年產(chǎn)××萬輛，爭取進(jìn)入年產(chǎn)××萬輛以上的全國××家較大規(guī)模企業(yè)行列是必要的。
2、××集團(tuán)現(xiàn)有生產(chǎn)場地，廠房面積和主要技術(shù)裝備，已不能適應(yīng)生產(chǎn)進(jìn)一步發(fā)展之需要，為了分期實(shí)施集團(tuán)“十二五”計(jì)劃，本期項(xiàng)目擬建規(guī)模為年產(chǎn)××萬輛汽車和部分商品零部件。通過擴(kuò)大整車和主要部件生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模效益，以此降低整車價(jià)位來占領(lǐng)更大的市場份額，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。
綜上所述，建設(shè)本項(xiàng)目是必要的。 三、市場需求預(yù)測
近20年來，我國汽車工業(yè)取得了飛速發(fā)展，年產(chǎn)量從××年的××萬輛發(fā)展到××年的××萬輛，是世界汽車產(chǎn)量最高的國家，成為世界上重要的汽車消費(fèi)市場。近幾年我國經(jīng)濟(jì)快速成發(fā)展，人民生活不斷改善，人們對物質(zhì)的需求在質(zhì)的方面趨向更高層次的需求，國家減少汽車部分稅費(fèi)，金融部門擴(kuò)大購車貸款規(guī)模，各大中城市強(qiáng)制淘汰舊車更換新車，這些新措施出臺，提高了人們購車支付能力，激發(fā)了購車欲望，擴(kuò)大了汽車市場需求量。市場重點(diǎn)正由城市市場逐步向農(nóng)村市場轉(zhuǎn)移。據(jù)來自權(quán)威部門預(yù)測資料表明：未來的十年將是我國汽車的迅速發(fā)展時(shí)間，預(yù)計(jì)到××年我國摩托車需求量約××輛—××萬輛，社會保有量由××年××萬輛，至××年上長到××萬輛，××年汽車需求量約為××-××萬輛，社會保有量約為××萬輛�！痢聊耆澜缙嚤Ｓ辛俊痢羶|輛，千人保有量只有××輛，市場潛辦巨大。因此××集團(tuán)擴(kuò)大擅生產(chǎn)規(guī)模，市場前景十分樂觀。 四、擴(kuò)建規(guī)模 （一）擴(kuò)建規(guī)模
單 位 總規(guī)模 其中：新增
1、汽車 萬輛 8 6.7 2、汽車主配件 萬件 10 3、銷售收入（含稅）萬元 55824 44300
（二）擴(kuò)建內(nèi)容 1、廠房擴(kuò)建
項(xiàng)目征地面積 15333平方米，折23畝 廠房建筑面積 9000平方米 其中：汽車生產(chǎn)車間及庫房 4000平方米 汽車主配件加工中心 5000平方米 2、新增設(shè)備：15臺套，247萬元（說閱設(shè)備一覽表）。
廠區(qū)道路、給水、供電、綠化等配套設(shè)施同步建設(shè)。
五、項(xiàng)目選址
項(xiàng)目位于××市××工業(yè)區(qū)×號××集團(tuán)現(xiàn)有廠房東南側(cè)和南側(cè)。
六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排
2011年4月——6月 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作； 2011年7月——2001年6月 工程施工、設(shè)備安裝； 2012年6月 項(xiàng)目竣工。 項(xiàng)目建設(shè)周期15個月。 七、投資估算與資金籌措 （一）投資估算
固定資產(chǎn)投資12120萬元（說閱附表一）。 （二）資金籌措
固定資產(chǎn)投資12120萬元，由建設(shè)單位自籌9102萬元，申請中行貸款3000萬元。 八、財(cái)務(wù)效益預(yù)測 （一）損益預(yù)測
擴(kuò)建后達(dá)到（萬元） 其中：新增（萬元）
銷售收入（含稅） 558240 443000 減：銷售成本 513450 405960 銷售稅及附加 23500 18610 利潤總額 21290 18430 減：所得稅 7020 6080 稅后利潤 14270 12350
（二）財(cái)務(wù)效益評價(jià)（增量指標(biāo)）
投資利潤率（稅后） 101.90% 投資利潤率 305.61% 銷售利潤率（稅后） 2.79%
投資回收期（靜態(tài)） 2.18年 注：從建設(shè)開始年算起。
（三）結(jié)論
為了適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，提高市場競爭力，發(fā)揮規(guī)模效益，本項(xiàng)目擴(kuò)建是必要的，項(xiàng)目有較好的財(cái)務(wù)效益和社會效益，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
附表一
建設(shè)工程投資估算表
道路建設(shè)項(xiàng)目建議書
一、項(xiàng)目提要
（一）項(xiàng)目名稱：高村鄉(xiāng)西黃村道路建設(shè)項(xiàng)目
（二）項(xiàng)目性質(zhì)：新建
（三）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張根林
（四）項(xiàng)目總投資：6萬元
（五）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：修武縣高村鄉(xiāng)西黃村
（六）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：修建水泥道路長400米，寬4米，厚18cm。
二、項(xiàng)目背景
高村鄉(xiāng)西黃村有耕地1200畝，全村共有263戶，1108口人。2015年農(nóng)民人均純收入1167元，屬省級貧困村。
西黃村村內(nèi)道路泥濘，排水不暢，遇雨天，群眾無法出行，嚴(yán)重影響了生產(chǎn)、生活，但是修路工程投資巨大，而群眾經(jīng)濟(jì)薄弱，依靠自身無力解決。目前，該村亟需解決的問題，是村內(nèi)道路修建問題。
三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
（一）項(xiàng)目規(guī)劃地點(diǎn)：高村鄉(xiāng)西黃村
（二）項(xiàng)目工程內(nèi)容：修建水泥道路長400米，路基寬5米，路面寬4米，厚18cm。工藝流程為：劃線——路基整平——水泥路面。資金到位后，40天完工。
（三）投資規(guī)模：總投資6萬元。
四、投資概算及資金來源
投資概算附后
項(xiàng)目總投資6萬元，其中申請扶貧資金5萬元，自籌資金1萬元。
五、效益分析
道路建設(shè)完工后，可以解決西黃村1108人行路難的問題，方便群眾的生產(chǎn)、生活，推動該村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
六、保證措施
項(xiàng)目資金到位后，為使資金充分發(fā)揮效益，保證扶貧資金的專款專用，特采取以下保證措施：
1、組織保證：在村干部中抽調(diào)專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各項(xiàng)工作，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行；定期召開項(xiàng)目專題會，聽取項(xiàng)目匯報(bào)，解決存在的問題。
2、政策保證：設(shè)立扶貧資金專用帳戶，規(guī)范資金管理，做到資金的�？顚Ｓ谩�
3、制度保證：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，資金使用實(shí)行報(bào)帳制，做到每筆資金的使用均接受上級扶貧部門的監(jiān)督，扶貧資金使用實(shí)行公開制度，接受群眾監(jiān)督，增加透明度。
七、結(jié)論
本項(xiàng)目建成后，可以疏通西黃村村內(nèi)交通，方便群眾出行，促進(jìn)西黃村經(jīng)濟(jì)繁榮，也推動西黃村加快構(gòu)建文明、和-諧的社會主義新農(nóng)村，具有很大的社會效益。
修武縣高村鄉(xiāng)西黃村村民委員會 二0一0年九月
工程預(yù)算書
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