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煤炭運銷公司管理制度
第一節(jié) 總 則
為加強煤炭營銷管理，進一步規(guī)范煤炭營銷工作，使企業(yè)營銷管理規(guī)范化、程序化、正規(guī)化、制度化，特制定煤炭營銷管理制度。
第二節(jié) 市場調(diào)研
市場調(diào)研的目的就是廣泛收集市場信息，對市場需求和銷售前景做出合理的預(yù)測，從而制定積極有效的市場營銷戰(zhàn)略，為礦決策者提供科學、準確的決策依據(jù)，以達到及時根據(jù)市場變化、煤質(zhì)變化靈活調(diào)整價格的目的。
一、市場調(diào)研的內(nèi)容
1．價格及其發(fā)展趨勢
(1)價格：各煤種的價格，汽運價格，水運價格，港務(wù)費及其他價格。
(2)價格趨勢：價格變化范圍及原因分析。
2．煤炭庫存及產(chǎn)銷量情況
(1)各礦的煤炭庫存情況。
(2)各礦的產(chǎn)量及銷售量包括日產(chǎn)（銷）量，月產(chǎn)（銷）量。
3．煤炭流向情況
各礦煤炭通過哪些運輸方式，銷售到什么地方。
二、市場調(diào)研的方式及時間
1．市場調(diào)研的方式
(1)市場調(diào)研由企管辦牽頭，組織運銷部、財務(wù)、審計、政工、工會參加，到周邊礦井進行調(diào)研。每次調(diào)研的對象一般不少于5家生產(chǎn)礦井，且調(diào)研的礦井必須具有當?shù)孛禾渴袌龅拇硇浴?/p>
(2)通過電話詢問或利用網(wǎng)絡(luò)信息的方式調(diào)研全國各地的煤炭市場行情。
2．市場調(diào)研次數(shù)、時間
每月5號、15號組織兩次市場調(diào)研，特殊情況可再增加。
三、市場調(diào)研信息的處理
市場調(diào)研結(jié)束后，由企管辦、運銷分部將市場調(diào)研信息整理，做出市場分析和預(yù)測報告并對企業(yè)實際情況提出意見或建議。形成書面材料，所有參加調(diào)研人員必須在材料上簽字。市場調(diào)研報告一式八份，呈送礦長、經(jīng)營助理、運銷部、財務(wù)科、審計、政工科、工會、集團公司市場部。
第三節(jié) 煤炭價格控制與管理
為適應(yīng)市場經(jīng)濟的環(huán)境，及時根據(jù)市場行情和煤質(zhì)變化，在集團公司最低限價規(guī)定范圍內(nèi)及時靈活調(diào)整煤炭價格，礦成立以礦長為組長，經(jīng)營助理為副組長，企管、財務(wù)、審計、運銷、政工、工會負責人組成的價格管理小組。管理小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管辦，具體負責市場調(diào)研及名，煤種價格的制定、監(jiān)督、管理工作。
一、價格管理小組的職責
(1)根據(jù)市場行情及企業(yè)的實際情況，及時組織市場調(diào)研。
(2)根據(jù)市場行情變化，煤炭質(zhì)量、品種和生產(chǎn)情況，運銷分部在集團公司最低限價的基礎(chǔ)上制定煤炭價格。
(3)根據(jù)客戶用量和資信情況，對煤炭戰(zhàn)略用戶(年購煤15萬t以上者，每月均勻供貨)、重點用戶(一次性購煤5000t以上者)、市場用戶(零星散客戶)進行界定，確定對各類客戶
的價格策略及價格調(diào)整的目標。
(4)負責對價格執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
(5)對信譽差、連續(xù)3個月不能完成合同的客戶，根據(jù)情況進行淘汰。
(6)小組成員應(yīng)嚴格保守企業(yè)秘密，不得違反企業(yè)相關(guān)制度。
二、價格制定及調(diào)整
(1)價格管理小組不定期對煤炭市場價格行情進行調(diào)研分析，根據(jù)本礦煤炭庫存、市場變化及煤質(zhì)情況，聽取企管辦、運銷部匯報，形成價格調(diào)整意見，經(jīng)組長審批，報集團公司備案，價格調(diào)整書面材料分發(fā)礦有關(guān)領(lǐng)導和部門。
(2)當煤炭市場或煤質(zhì)發(fā)生變化，需要調(diào)整價格時，由運銷部提出調(diào)價分析報告，由組長或副組長召集價格管理小組成員進行研究，確定價格調(diào)整幅度。
(3)價格調(diào)高時，運銷部到磅房核實通知單及代存余量、通知單及封存開票聯(lián)，代存數(shù)量相符后按新價格補交煤款差價后，方可組織發(fā)煤。
(4)價格調(diào)整時代存單必須從煤價調(diào)整日起分開結(jié)算。
(5)建立價格通報制度，運銷部次月10日前將各品種煤的銷量及價格執(zhí)行情況向礦領(lǐng)導及有關(guān)部門進行匯報，定期繪制煤質(zhì)、價格及產(chǎn)、銷量曲線圖，以便礦各級領(lǐng)導掌握銷售情況。
(6)價格制定及調(diào)整的程序：
運銷部申請→企管辦組織財務(wù)、審計、工會、政工、運銷部等部門共形成價格調(diào)整意見→經(jīng)營助理→礦長→抄報集團備案
三、以質(zhì)論價的操作辦法
(1)為真正體現(xiàn)煤質(zhì)、價格的合理、公平，實現(xiàn)企業(yè)與客戶雙贏的目的，礦采取以質(zhì)論價的辦法。
(2)以質(zhì)論價的辦法僅用于戰(zhàn)略用戶。
(3)礦制定煤質(zhì)和價格的基準，高出或低于基準熱值，按單位熱值價格上浮或下調(diào)價格，月底結(jié)算開具發(fā)票。
(4)正常情況下，以礦出廠的化驗結(jié)果為準，發(fā)運中出現(xiàn)質(zhì)量疑義，供需雙方現(xiàn)場取樣分成三份，一份封存后交礦留作備查、一份交礦檢驗一份、一份交濟寧市質(zhì)量技術(shù)管理部門檢驗，雙方對共同檢驗結(jié)果無疑義，由礦企管辦按檢驗報告平均熱值確定最終結(jié)果。
(5)根據(jù)確定的熱值最終結(jié)果，對照礦制定的熱值、價格擬定處理意見，即填寫商品煤商務(wù)糾紛處理單，經(jīng)礦主要領(lǐng)導審批后執(zhí)行。
第四節(jié) 煤炭銷售程序
一、煤款的收納
(1)所有購煤客戶交付煤款時，必須先到運銷部開票室登記來款單位、時間、金額、票據(jù)編號等。銀行承兌匯票應(yīng)注明出票日期和到期日。
(2)運銷部開票室負責將來款詳細情況電話或當面告知財務(wù)科，礦財務(wù)科應(yīng)堅持銷售業(yè)務(wù)優(yōu)先辦理的原則。
(3)煤款收納一般分為三種類型：
①現(xiàn)金。現(xiàn)金交納時由財務(wù)科直接辦理現(xiàn)金收款并開具收據(jù)，客戶憑收據(jù)，到礦運銷部開票室辦理發(fā)煤手續(xù)。
②銀行匯票。銀行匯票或支票直接進入本礦或集團公司結(jié)算中心銀行賬戶，收妥后，由礦財務(wù)科負責辦理收據(jù)并登記入賬，客戶憑收據(jù)，到礦運銷部辦理發(fā)煤手續(xù)。
③銀行承兌匯票。銀行承兌匯票交付財務(wù)科，由財務(wù)科負責到銀行查詢，經(jīng)相關(guān)銀行核實出具查詢單后辦理煤款收據(jù)，財務(wù)科應(yīng)及時通知運銷部，由開票室具體辦理發(fā)煤手續(xù)，并按照礦有關(guān)文件進行加息。銀行承兌匯票必須經(jīng)查詢核實，無誤后方可辦理發(fā)煤手續(xù)，特殊情況，須經(jīng)礦主要領(lǐng)導同意后方可辦理。
二、發(fā)煤手續(xù)的辦理
(1)發(fā)煤通知單分為現(xiàn)款銷煤通知單、合同銷煤通知單、電煤通知單。
(2)發(fā)煤通知單一律由運銷部開票員負責辦理并進行登記、整理，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字和財務(wù)科蓋章后由分片業(yè)務(wù)員送交貨運組，煤場磅房登記發(fā)運，煤炭自運業(yè)務(wù)一般由客戶自我負責辦理，分片業(yè)務(wù)員協(xié)助辦理。
(3)發(fā)煤通知單辦理程序：
①現(xiàn)款銷煤通知單，必須經(jīng)運銷部經(jīng)理簽字(特殊情況經(jīng)請示后補簽)，財務(wù)科加蓋財務(wù)專用章后，方可發(fā)煤。
②合同銷煤通知單，必須經(jīng)運銷部經(jīng)理簽字(特殊經(jīng)請示后補簽)，礦長簽批或由礦長授權(quán)的人員簽批，審計科審核蓋審核章，財務(wù)科加蓋財務(wù)專用章后，方可發(fā)煤。
③電煤通知單，必須按照集團公司市場部的要求辦理。經(jīng)運銷部經(jīng)理簽字，礦長簽批或由礦長授權(quán)的人員簽批，審計科審核蓋章，財務(wù)科加蓋財務(wù)專用章和相應(yīng)印鑒后，煤場方可按要求發(fā)煤。
三、退換票手續(xù)的辦理
(1)發(fā)票開具后，原則上不予辦理退票手續(xù)，可以增補差價更換煤種(發(fā)煤數(shù)量不能變)。
(2)確實需要退票時，必須符合以下條件：
①因產(chǎn)量或質(zhì)量原因達不到用戶要求，客戶提出退票，運銷部可辦理退票手續(xù)。 ②合同戶因退票達不到要求的數(shù)量，礦上扣回煤炭優(yōu)惠價差。
③客戶辦理退票時，除符合第①條外，必須未開具增值稅發(fā)票。
(3)因煤質(zhì)或市場等情況變化，價格變動時，必須增補完差價后方可發(fā)煤，不同煤種換票時，必須先退票再重新辦理發(fā)煤通知單，發(fā)票已開具，不予辦理更換煤種，特殊情況更換煤種必須調(diào)整價格，并補交差價。礦上有這種品種的煤，原則上不予辦理退票手續(xù)。
第五節(jié) 煤炭的發(fā)運管理
一、運輸方式的規(guī)定
(1)原則上所有出礦的煤炭，均采取托運方式，由礦運銷部貨運組根據(jù)客戶指定的港口統(tǒng)一安排運輸。
(2)特殊情況需要自運時，由運銷部請示礦領(lǐng)導后方可辦理，且每次開票量不超過1000t。
二、運輸車輛的管理規(guī)定
(1)所有進礦車輛必須辦理進礦證，車型、車輛牌號必須與進礦證相符，并持煤場派車單，否則不準進礦。
(2)所有進礦車輛必須嚴格遵守煤場管理制度和礦上的有關(guān)規(guī)定，否則對車輛進行經(jīng)濟處罰。
(3)運輸車輛必須按用戶指定卸貨地點，保質(zhì)、保量地完成運輸任務(wù)，汽運損耗超過礦規(guī)定時，超耗部分由該車自己承擔，對于煤炭摻假等損害礦信譽和利益的行為，按照礦有關(guān)管理規(guī)定進行處罰，造成嚴重后果的，移交司-法-部門處理。
(4)運銷部貨運組直接對運銷部經(jīng)理負責，其他任何人不得隨意安排運輸車輛，貨運組調(diào)度員必須按照礦上規(guī)定合理地安排調(diào)配車輛，保證煤炭的發(fā)運工作正常進行，否則處罰責任者50元/次。
(5)礦保衛(wèi)科和運銷部共同負責煤場內(nèi)外及發(fā)運過程中的秩序，不定期聯(lián)合上路進行巡查，保證運輸中安全。
三、運輸結(jié)算
托運運費一律交礦財務(wù)科，運銷部開票室具體辦理運輸通知單，財務(wù)科負責收款蓋章，無財務(wù)收款蓋章的運輸通知單，貨運組不得辦理發(fā)運手續(xù)。貨運組負責車輛安排并具體負責承運單位的運費結(jié)算。
第六節(jié) 票據(jù)管理
增值稅發(fā)票及普通發(fā)票統(tǒng)一由運銷部開票員負責領(lǐng)購、保管、使用、登記和整理等。IC卡和增值稅發(fā)票每天下班前必須存放在專用保險柜內(nèi)。
發(fā)煤通知單和相關(guān)資料統(tǒng)一由運銷部內(nèi)勤負責保管、使用、登記、整理、封存。
第七節(jié) 售后服務(wù)
一、客戶管理
1．新客戶的開發(fā)
(1)根據(jù)礦年初制訂全年的煤炭運銷計劃和方案，明確新客戶的類型、需求量及煤質(zhì)的要求等相關(guān)內(nèi)容。
(2)建立客戶資料、臺賬，確定客戶資源責任人、開發(fā)或鞏固的方式、聯(lián)系辦法等相關(guān)內(nèi)容。責任人應(yīng)定期對客戶購買時間、時機、購買數(shù)量、購買質(zhì)量等有關(guān)情況進行分析比較，確定客戶對運河礦的忠實程度，以此區(qū)別優(yōu)惠幅度，確定一些重點客戶。
(3)根據(jù)客戶的類型，經(jīng)營地區(qū)、需求量，建立客戶網(wǎng)絡(luò)圖，根據(jù)合作情況確定一些客戶列入礦重點客戶庫，可享受礦上一定的優(yōu)惠政策。
(4)客戶資源開發(fā)在日�；蚍蛛A段應(yīng)采用統(tǒng)計技術(shù)和方法進行信息處理，年底對全年客戶開發(fā)數(shù)量、購買數(shù)量及購買時間等有關(guān)情況進行全面的分析總結(jié)，確定客戶開發(fā)成果。
2．老客戶鞏固
(1)分階段綜合分析老客戶完成的數(shù)量、合作的信譽度及合同完成的情況，及時向老客戶通報完成情況及礦上的煤質(zhì)、價格等情況，建立起牢固的信息交流方式。
(2)定期了解或走訪老客戶，通過見面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等多種形式加強溝通和了解，增進感情，達到雙方互惠互利，合作雙贏的供需關(guān)系。
3．不良客戶淘汰
(1)對連續(xù)或斷續(xù)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)重大情況，不能完成合同要求或出現(xiàn)人為糾紛，影響正常業(yè)務(wù)和企業(yè)的外部形象，經(jīng)礦營銷管理小組論證，礦主要領(lǐng)導審批后，可取消合同和業(yè)務(wù)往來。
(2)對淘汰客戶，盡快清理好賬務(wù)、同時辦理相應(yīng)票據(jù)，確保雙方賬面清晰無誤。
二、商品煤商務(wù)糾紛的處理
(1)煤炭發(fā)運過程中出現(xiàn)數(shù)量嚴重不符時，礦運銷部會同有關(guān)部門調(diào)查核實后，拿出處理意見報礦主要領(lǐng)導審批后執(zhí)行。
(2)煤炭發(fā)運中出現(xiàn)質(zhì)量問題，礦運銷部、企管辦、客戶三方到港共同取樣化驗，核實后由運銷分部拿出處理意見報主要領(lǐng)導審批后執(zhí)行。
三、對業(yè)務(wù)人員的要求
(1)對來礦客戶必須做到微笑服務(wù)、熱情服務(wù)，創(chuàng)造一切條件為客戶服務(wù)好，所有運銷部人員及有關(guān)部門人員必須遵守。
(2)來礦客戶的業(yè)務(wù)辦理必須由分片業(yè)務(wù)員親自辦理，不準客戶自行辦理業(yè)務(wù)。
(3)客戶發(fā)煤后，業(yè)務(wù)員必須及時和客戶溝通情況，了解所發(fā)煤質(zhì)、數(shù)量情況，出現(xiàn)問題及時匯報。
第八節(jié) 組織紀律
(1)所有營銷人員及有關(guān)人員不得直接參與煤炭經(jīng)營活動，不得接受客戶禮品、有價證券和現(xiàn)金等。
(2)所有營銷人員及參與營銷的人員不得泄露企業(yè)秘密和其他商業(yè)秘密，有關(guān)秘密包括：價格政策、營銷策略和客戶情況，煤炭流向，其他銷售情況。
(3)所有參與銷售人員不得向其他單位和個人提供銷煤數(shù)據(jù)，煤質(zhì)報告等涉及企業(yè)利益的有關(guān)資料，特殊情況，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。
(4)營銷人員須妥善保管好所有業(yè)務(wù)資料和文字記錄，不得丟失，涂改或損壞有關(guān)的信息資料。
(5)凡泄露企業(yè)秘密或違反有關(guān)紀律的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)。礦將予以嚴肅處理，同時追究相關(guān)人員的責任。
煤炭銷售管理制度
第一節(jié) 總 則
為規(guī)范煤炭營銷管理，進一步規(guī)范煤炭營銷工作，使企業(yè)營銷管理規(guī)范化、程序化、正規(guī)化、制度化，實現(xiàn)效益最大化，特制定煤炭銷售管理制度。
第二節(jié) 營銷方式及購煤單位確定
1、營銷方式有三類：煤礦供應(yīng)固定用煤單位，銷售具資質(zhì)的經(jīng)營單位、零星購煤。
2、堅持“先合同，后運行”，供應(yīng)固定用煤單位須經(jīng)礦委會研究決定，并由法定代表人或委托代理人負責簽訂合同；銷售具資質(zhì)的經(jīng)營單位，經(jīng)營單位須提供符合購煤資格的合法有效資質(zhì)，經(jīng)經(jīng)營秩序和銷售管理科初審，營銷分管負責人審核并簽訂合同。零星售煤須經(jīng)經(jīng)營秩序和銷售管理科同意。
3、經(jīng)營秩序和銷售管理科負責購煤單位的管理，并應(yīng)制定購煤管理辦法。
第三節(jié) 煤炭價格控制與管理
1、為適應(yīng)市場經(jīng)濟環(huán)境，應(yīng)“靈活、及時、價格合理、以銷為上”，在煤礦允許的限價范圍內(nèi)及時靈活調(diào)整煤炭價格，確保煤炭的正常銷售。
2、調(diào)整價格應(yīng)根據(jù)市場行情或煤炭質(zhì)量情況，由經(jīng)營秩序和銷
售管理科擬報方案，經(jīng)銷售分管負責人初審，并報法定代表人或礦長組織半數(shù)以上礦委成員參加研究決定。
3、經(jīng)研究調(diào)整后的價格，以經(jīng)營秩序和銷售管理科的名義下發(fā)通知，并送辦公室統(tǒng)計處及財務(wù)和資產(chǎn)管理科。
4、財務(wù)和資產(chǎn)管理科負責對價格執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
5、供應(yīng)固定用煤單位時，經(jīng)營秩序和銷售管理科應(yīng)及時掌握送貨單價和根據(jù)熱值的變化，核定煤炭價格，全面掌握營銷情況，煤質(zhì)或市場有重大變化時及時報銷售分管負責人和礦長、法定代表人。每批次結(jié)算情況分批次及時報告。
6、存煤或劣質(zhì)煤處理由經(jīng)營秩序和銷售管理科擬報方案，總值5萬元以內(nèi)須經(jīng)法定代表人同意，5萬元以上的由超過半數(shù)的礦委會成員參加研究決定。
第四節(jié) 煤款收退管理
1、煤款原則上采用“公對公”付款方式，先款后貨。并由財務(wù)和資產(chǎn)管理科對來款單位、日期、金額作出登記與核對，并通知煤炭銷售人員，同時辦理好來款確認手續(xù)。
2、收取銀行承兌匯票、支票或特殊情況下收取現(xiàn)金須經(jīng)銷售負責人、礦長或法定代表人同意，按相關(guān)程序由財務(wù)和資產(chǎn)管理科審查確認無誤后辦理財務(wù)手續(xù)，并與煤炭銷售人員辦理來款確認手續(xù)。
3、銷售人員應(yīng)逐車核算各購煤單位的煤款、余額情況，不得賒欠。每班應(yīng)結(jié)算各購煤單位當班的煤礦款余額，并與接-班人辦理好交-班確認手續(xù)。每月25日—28日與財務(wù)和資產(chǎn)管理科結(jié)算當月銷售賬
目。
4、購煤單位煤款余額須退款時，由經(jīng)營秩序和銷售管理科核算，由財務(wù)和資產(chǎn)管理科共同復核，報銷售負責人審核確認后，嚴格按煤礦財務(wù)管理制度辦理退款手續(xù)。
第五節(jié) 票據(jù)管理
1、增值稅發(fā)票
（1）、財務(wù)和資產(chǎn)管理科負責增值稅發(fā)票的申購、開具、保存和管理。
（2）、嚴格按《增值稅管理條例》開具增值稅發(fā)票，原則上當月發(fā)票當月開具，做到單位、財、物、價、量一致，嚴禁虛開，誰虛開誰負責。
（3）購煤單位開具增值稅發(fā)票，由單位委托人申報，經(jīng)營秩序和銷售管理科核實審定，銷售分管負責人負責審批同意，財務(wù)和資產(chǎn)管理科開具并如實登記，辦理相關(guān)手續(xù)。
2、過關(guān)票
（1）、過關(guān)票由財務(wù)和資產(chǎn)管理科購買，經(jīng)營秩序和銷售管理科負責領(lǐng)發(fā)、保存、使用和管理。
（2）過關(guān)票做到“一車一票”，由銷售人員完善每車過關(guān)票使用登記手續(xù)和過關(guān)聯(lián)收回登記手續(xù)。
（3）、購煤車輛出關(guān)過關(guān)票數(shù)量超過煤礦當車銷售數(shù)量100千克以上的，超出數(shù)量部分的煤款在該購煤公司的煤款中扣除，由銷售員按該購煤車輛煤價收取煤款。
3、銷售票據(jù)與賬冊
（1）、銷售員應(yīng)按規(guī)定認真如實填寫相關(guān)銷售票據(jù)，并妥善保存票據(jù)，不得涂改、撕毀。
（2）每車煤的銷售數(shù)據(jù)，銷售員應(yīng)如實逐筆登記入賬，銷售賬冊和數(shù)量與票據(jù)數(shù)量必須一致，銷售賬冊要妥善保管，不得遺失。
（3）每月結(jié)算時，銷售員須將當月的銷售票據(jù)交辦公室統(tǒng)計處和本科室，經(jīng)結(jié)算無誤后，單據(jù)由辦公室統(tǒng)計處與經(jīng)營秩序和銷售管理科分別保存。
第六節(jié) 煤場管理
1、煤壩管-理-員負責煤壩裝煤秩序管理，對符合裝煤資格的車輛按程序辦理過磅、裝煤手續(xù)，組織督促裝煤，確保正常的銷售秩序。
2、出井煤應(yīng)分煤種按規(guī)定地點倒放，不得混倒，更不得亂倒。特殊情況下，不能按規(guī)定倒放，單車由煤壩管-理-員靈活處理，多車須報銷售分管負責人或礦長同意。
3、煤場的煤應(yīng)分煤種堆放，分煤種裝車、計價，任何人不得混裝，更不得裝高價煤算低價，損害企業(yè)利益，一經(jīng)查實，報相關(guān)部門處理。
4、車輛裝煤離礦后，鏟車工應(yīng)及時清理煤場，并將裝車落地煤按煤種同類堆放，由煤壩管-理-員負責監(jiān)督，煤場應(yīng)規(guī)范、有序。
5、煤壩管-理-員應(yīng)防范并制止裝煤車輛采用放淋水、電子設(shè)備干擾過磅等不法手段套取企業(yè)利益，經(jīng)發(fā)現(xiàn)教育仍不遵守制度的，由經(jīng)營秩序和銷售管理科按相關(guān)規(guī)定處理。對用不法手段套取煤炭數(shù)量較
大的，報公安機關(guān)依法處理。
第七節(jié) 煤質(zhì)管理
1、煤質(zhì)管理井下由生產(chǎn)副礦長負責，地面由煤壩管-理-員負責。
2、生產(chǎn)副礦長應(yīng)嚴格把握開采工藝，強化作業(yè)現(xiàn)場煤質(zhì)管理，控制人為降低煤質(zhì)的行為，穩(wěn)定煤質(zhì)，避免煤質(zhì)忽好忽差現(xiàn)象。
3、煤壩管-理-員應(yīng)逐車檢查出井煤質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)有異�；蛎嘿|(zhì)有問題，加倍扣除，并報生產(chǎn)副礦長查處。
4、經(jīng)營秩序和銷售管理科應(yīng)對煤質(zhì)每月分井分煤種化驗不少于2次，全面掌握全礦煤質(zhì)情況。
第八節(jié) 過磅管理
1、磅房重地，未經(jīng)允許，任何人不得擅自進出。
2、過磅員應(yīng)每班檢查磅秤是否完好無損、精準無誤，有異常及時反映、及時處理，確保正常銷售。
3、過磅員應(yīng)準確如實填寫過磅記錄，無故不得涂改，不得遺漏，每月底將過磅資料和電腦儲存資料交礦辦公室統(tǒng)計處和本科室核對。
4、銷售過磅員過磅時應(yīng)注意檢查車輛是否上稱、車內(nèi)是否有雜物、稱重時顯示屏是否有異常，防止裝煤車輛采用不法手段套取企業(yè)利益。
第九節(jié) 統(tǒng)計管理
1、經(jīng)營秩序和銷售管理科各崗位人員應(yīng)做好本職工作，各項數(shù)據(jù)的核算和統(tǒng)計，做到不漏、準確、無誤，每月28日前將生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計表交礦相關(guān)領(lǐng)導。
2、礦辦公室統(tǒng)計處每天應(yīng)分井分煤種對生產(chǎn)和銷售情況進行核對登記，每月28日前將統(tǒng)計表交礦相關(guān)領(lǐng)導。
3、礦調(diào)度室調(diào)度管-理-員應(yīng)分井分煤種逐次逐車登記煤炭銷售過磅情況，每班核算分井分煤種數(shù)量，由礦調(diào)度室于每月28日前將統(tǒng)計表交礦相關(guān)領(lǐng)導。
第十節(jié) 其它管理
1、銷售管理應(yīng)實現(xiàn)全方位、無死角、24小時監(jiān)控，由調(diào)度室負責監(jiān)控管理，每15天存盤一次，交辦公室保存。
2、銷售使用的儀器、設(shè)備和裝車工具，由經(jīng)營秩序和銷售管理科負責使用、保養(yǎng)、維修和管理，確保正常使用、運行。
公司煤炭運輸管理制度
一、為規(guī)范公司各運輸單位煤炭運輸行為，特制定本管理制度。
二、本制度規(guī)定公司煤炭調(diào)運范圍包括公司各分公司之間煤炭調(diào)運、公司各分公司產(chǎn)品到各大鋼廠、各廠礦企業(yè)由公司自送煤的調(diào)運、公司各分公司到各鐵路站煤炭調(diào)運、各分公司廠區(qū)內(nèi)煤炭倒運、各分公司煤矸石、煤泥、中煤的倒運等。
三、公司雇用運輸單位的管理辦法：
1、運輸單位必須是合法的單位，即具備下列資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、道路運輸經(jīng)營許可證、開戶許可證、法人身份證。
2、運輸單位必須是有實力的車隊。在關(guān)鍵時期能保質(zhì)保量完成公司的調(diào)運任務(wù)。
3、調(diào)研車隊調(diào)運的誠信度，發(fā)生過偷煤、調(diào)包煤、偷賣煤、摻假等違規(guī)行為的車隊，拒絕雇用。
4、不按合同按期完成調(diào)運任務(wù)，或在執(zhí)行任務(wù)期間車輛私自到其他地方承攬調(diào)運的車隊，甚至無正當理由單方面終止合同的車隊，拒絕雇用。
5、拒絕執(zhí)行公司調(diào)運環(huán)節(jié)及現(xiàn)場管理制度，屢教不改者，公司可拒絕雇用該車隊。
6、車隊試用期為一個月，圓滿完成公司的調(diào)運任務(wù)，可正式簽訂運輸合同。
7、合同簽訂后在執(zhí)行過程中違反以上第3、4、5條款的車隊，公司可單方面解除合同。
8、試用期間，為約束車隊的調(diào)運誠信度，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，車隊需押金1萬—30萬。
9、如因運輸單位違反上述規(guī)定后與公司解除合同，公司永不錄用該車隊。
四、煤炭運輸費用的確定：
1、綜合運輸距離、運輸路段、運輸過程中可能出現(xiàn)的堵車、繞路、緊急調(diào)運、運輸市場、油價等因素確定運輸價格。
2、運輸價格參照社會噸公里運價來確定。
3、運輸價格的確定程序為：
運輸管理部門進行社會調(diào)研→運輸管理部門填寫運輸價格審批單→相關(guān)領(lǐng)導簽署審批意見并簽字→確定運輸價格
五、運費支付辦法：
1、長期發(fā)生運輸業(yè)務(wù)的車隊，正常情況下每月初1—5日與公司進行對票、結(jié)算，由車隊辦理完稅手續(xù)，待公司財務(wù)月底掛賬后，于次月財務(wù)部征求銷售部意見作出資金計劃后，由銷售部負責辦理付款申請的審批手續(xù)后方可支付。
2、短期倒運、間斷性調(diào)運的業(yè)務(wù)，根據(jù)情況可在業(yè)務(wù)完成后及時對票結(jié)算，由車隊辦理完稅手續(xù)，公司掛賬后銷售部書面告知財務(wù)部做出資金計劃后即可支付。
3、支付運費時，由運輸管理部門填寫付款審批單，由公司
相關(guān)領(lǐng)導簽字支付。
4、違反本制度第三項中各條款的車隊，可暫停支付運費，待公司研究處理后，方可支付。
六、票據(jù)管理辦法：
1、派車證在規(guī)定時間，規(guī)定運輸線路內(nèi)方可使用。車輛如提供假派車證，一律移交司-法-部門處理。
2、派車證“存根”丟失一份，押金1000元，且發(fā)生后果由運輸單位負完全責任，未發(fā)生后果的罰款200元，退還押金;派車證“發(fā)貨單位聯(lián)”丟失一份，押金1萬元，且發(fā)生后果由運輸單位負完全責任，未發(fā)生后果的罰款500元，退還押金。
3、磅單“需方聯(lián)”丟失一份罰款200元，“承運單位聯(lián)”丟失一份扣除該車運費的30%。
4、各運輸單位派車證每月5日前結(jié)清一次，丟失票據(jù)后的押金待公司更換派車證時未產(chǎn)生后果的，方可退還。
七、運輸單位車輛違規(guī)處理辦法：
1、運輸單位如發(fā)生消極調(diào)運現(xiàn)象，在規(guī)定時間內(nèi)一次不能及時完成運輸任務(wù)，該批次運輸價格降低2元/噸；二次不能及時完成運輸任務(wù)的，該批次運輸價格降低5元/噸；三次及三次以上不能及時完成運輸任務(wù)的，取消該車隊的調(diào)運資格。
2、運輸車輛如發(fā)生摻假及調(diào)包現(xiàn)象（加水現(xiàn)象除外），根據(jù)運輸合同賠煤價格處以運輸單位該車整車產(chǎn)品價格三倍的罰款并沒收該車貨物，且取消該車的運輸資格；發(fā)生兩次及兩次以上，
取消該運輸單位的運輸資格。
3、運輸車輛如發(fā)生加水現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，處罰運輸單位1萬元罰款，發(fā)生兩次及兩次以上取消該運輸單位運輸資格。
4、運輸車輛如發(fā)生偷賣煤現(xiàn)象，處以運輸單位1—5萬元/車、次的罰款，并將運輸車輛當事人移交司法機關(guān)處理。
5、運輸車輛如發(fā)生壓磅現(xiàn)象，對運輸單位罰款500元/次，對運輸車輛現(xiàn)場罰款2000元，并視情節(jié)輕重對該車作出取消當日運輸資格、永久取消運輸資格、移交司法機關(guān)處理等。
6、運輸車輛如發(fā)生插隊、不服從現(xiàn)場管理、與現(xiàn)場管理人員吵架、斗毆等現(xiàn)象，視情節(jié)輕重，對該車作出罰款500—5000元、取消運輸資格、移交司法機關(guān)等處理。
7、車輛發(fā)生在計量過程中作弊行為，除對運輸單位作出罰款5000—20000元處理外，運輸車輛一律移交司-法-部門處理。
8、現(xiàn)場管理人員如發(fā)現(xiàn)車輛在場區(qū)偷放水現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款2000元。
9、運輸車輛出場前必須完善規(guī)定的防作弊手續(xù)，包括貼封條、打鉛封、蓋鋼印等，否則不許出場；到達卸煤點后，如檢查發(fā)現(xiàn)缺少鉛封、封條、鋼印中的任何一項，待現(xiàn)場取樣化驗合格后做出罰款200元/車/項的處理，方可卸煤；如缺少上述三項手續(xù)，待取樣化驗合格后作出2000元/車處理，方可卸煤。
八、行車證、駕駛證、從業(yè)資格證不規(guī)范的車輛及私改車型車輛，一律不得裝運；磅房要求司機提供的手機號、司機姓名、
身份證等，司機如不如實提供或不提供者，該車不得裝運。
九、以上制度自二0一三年四月一日起執(zhí)行。
公司煤炭運輸管理制度 2
總 則
第一條 為規(guī)范公司各運輸單位煤炭運輸行為，特制定本管理制度。
第二條 本制度規(guī)定公司煤炭調(diào)運范圍適合中煤內(nèi)部化工企業(yè)之間煤炭調(diào)運。
第一章 物流公司招標管理辦法
第一條 物流公司必須符合以下要求：
（1）具有獨立法人資格，滿足本項目汽運煤運輸要求。
（2）物流公司提供準運證等有效證件。
（3）專業(yè)的物流企業(yè)，注冊資金要求在200萬元以上（含），且具有兩年以上的煤炭物流營運經(jīng)驗。
（4）遵守有關(guān)的國家法律。
（5）物流公司提供汽車運輸發(fā)票。
（6）應(yīng)標各線路需具有50臺以上（含）的自有車輛(需提供車輛行駛證復印件)； 同時運作車輛必須為符合國家法律標準規(guī)定的合法車輛，裝載數(shù)量噸位符合國家及本公司規(guī)定要求。 1
（7）物流公司在烏審旗范圍內(nèi)有一定范圍的社會關(guān)系。
（8）物流公司在社會中要有良好的信譽度。
（9）汽運煤炭物流公司必須經(jīng)過我公司公開招標后，方可成為我公司的簽約單位。
（10）物流公司在為公司服務(wù)期間，必須服從銷售公司統(tǒng)一管理。
第二條 汽運物流公司需提供以下資料：
（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。
（2）組織機構(gòu)代碼證。
（3）具有國家相關(guān)部門頒發(fā)的道路運輸許可證等有效證件。
（4）具有稅務(wù)登記證。
（5）法人身份證及復印件。
（6）法人代表委托書。
（7）銀行開戶證明。
第二條 物流公司必須是有相對實力的單位。在關(guān)鍵時期能保質(zhì)保量完成公司的調(diào)運任務(wù)。
第三條 調(diào)研物流公司的運輸誠信度，發(fā)生過偷煤、調(diào)包煤、偷賣煤、摻假等違規(guī)行為的物流公司，拒絕雇用。
第四條 不按合同按期完成調(diào)運任務(wù)，或在執(zhí)行任務(wù)期間車輛私自到其他地方承攬調(diào)運的物流車隊，甚至無正當理由單方面終止合同的物流公司，拒絕雇用。
第五條 拒絕執(zhí)行公司調(diào)運環(huán)節(jié)及現(xiàn)場管理制度，屢教不改 2
者，公司有權(quán)解除與該物流公司的運輸合同。
第六條 物流公司試用期為一個月，圓滿完成公司的調(diào)運任務(wù)，可正式簽訂運輸合同。
第七條 合同簽訂后在執(zhí)行過程中違反以上第3、4、5條款的物流公司，銷售公司可單方面解除合同。
第八條 試用期間至正式簽訂運輸合同后，為約束物流公司的調(diào)運誠信度，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，車隊需押金30—50萬。
第九條 如因物流公司違反上述規(guī)定后與公司解除合同，本公司永不錄用該物流公司。
第二章 煤炭運輸費用的確定
第一條 綜合運輸距離、運輸路段、運輸過程中可能出現(xiàn)的堵車、繞路、緊急調(diào)運、運輸市場、油價等因素確定運輸價格。
第二條 運輸價格參照社會噸公里運價來確定。
第三條 運輸價格的確定程序為：
銷售部進行社會調(diào)研→銷售部填寫運輸價格審批單→相關(guān)領(lǐng)導簽署審批意見并簽字→確定運輸價格
第三章 運費支付辦法
第一條 長期發(fā)生運輸業(yè)務(wù)的物流公司，正常情況下每月初
1—5日與公司進行對票、結(jié)算，由物流公司辦理完稅手續(xù)，待公司財務(wù)月底掛賬后，于次月財務(wù)部征求銷售部意見作出資金計劃后，由銷售部負責辦理付款申請的審批手續(xù)后方可支付。
第二條 短期倒運、間斷性調(diào)運的業(yè)務(wù)，根據(jù)情況可在業(yè)務(wù)完成后及時對票結(jié)算，由物流公司辦理完稅手續(xù)，公司掛賬后銷售部書面告知財務(wù)部做出資金計劃后即可支付。
第三條 支付運費時，由銷售部填寫付款審批單，由公司相關(guān)領(lǐng)導簽字支付。
第四條 違反本制度第三項中各條款的物流公司，可暫停支付運費，待公司研究處理后，方可支付。
第四章 票據(jù)管理辦法
第一條 派車證在規(guī)定時間，規(guī)定運輸線路內(nèi)方可使用。車輛如提供假派車證，一律移交司-法-部門處理。
第二條 派車證“存根”丟失一份，扣押金1000元，且發(fā)生后果由運輸單位負完全責任，未發(fā)生后果的罰款200元，退還押金;派車證“發(fā)貨單位聯(lián)”丟失一份，扣押金1萬元，且發(fā)生后果由運輸單位負完全責任，未發(fā)生后果的罰款5000元，上述罰款從押金中扣除。
第三條 磅單“需方聯(lián)”丟失一份罰款200元，“承運單位聯(lián)”丟失一份扣除該車運費的30%。
第四條 各運輸單位派車證每月5日前結(jié)清一次，丟失票據(jù)后的罰款待公司從押金中扣除。
第五章 運輸單位車輛違規(guī)處理辦法
第一條 運輸單位如發(fā)生消極調(diào)運現(xiàn)象，在規(guī)定時間內(nèi)一次不能及時完成運輸任務(wù)，該批次運輸價格降低2元/噸；二次不能及時完成運輸任務(wù)的，該批次運輸價格降低5元/噸；三次及三次以上不能及時完成運輸任務(wù)的，取消該物流公司的調(diào)運資格。
第二條 運輸車輛如發(fā)生摻假及調(diào)包現(xiàn)象（加水現(xiàn)象除外），根據(jù)運輸合同賠煤價格處以運輸單位該車整車產(chǎn)品價格三倍的罰款并沒收該車貨物，且取消該車的調(diào)運資格；發(fā)生兩次及兩次以上，取消該運輸單位的調(diào)運資格。
第三條 運輸車輛如發(fā)生加水現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，處罰運輸單位1萬元罰款，發(fā)生兩次及兩次以上取消該運輸單位調(diào)運資格。
第四條 運輸車輛如發(fā)生偷換煤現(xiàn)象，處以運輸單位1—5萬元/車/次的罰款，并加倍處罰，情節(jié)嚴重者將運輸車輛當事人移交司法機關(guān)處理。
第五條 運輸車輛如發(fā)生壓磅現(xiàn)象，對物流公司現(xiàn)場罰款500元/次，并視情節(jié)輕重對該車作出取消當日調(diào)運資格、永久取消調(diào)運資格、移交司法機關(guān)處理等。
第六條 運輸車輛如發(fā)生插隊、不服從現(xiàn)場管理、與現(xiàn)場管理人員吵架、斗毆等現(xiàn)象，視情節(jié)輕重，對該車作出罰款500—5000元、取消調(diào)運資格、移交司法機關(guān)處理。
第七條 車輛發(fā)生在計量過程中作弊行為，除對物流公司作出罰款5000—20000元處理外，運輸車輛一律移交司-法-部門處理。
第八條 現(xiàn)場管理人員如發(fā)現(xiàn)車輛在場區(qū)偷放水現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款500元。
第九條 運輸車輛出場前必須完善規(guī)定的防作弊手續(xù)，包括貼封條、打鉛封、蓋鋼印等，否則不許出場；到達卸煤點后，如檢查發(fā)現(xiàn)缺少鉛封、封條、鋼印中的任何一項，待現(xiàn)場取樣化驗合格后做出罰款200元/車/項的處理，方可卸煤；如缺少上述三項手續(xù)，銷售部物流現(xiàn)場協(xié)調(diào)員有權(quán)拒絕該車輛卸煤。
第十條 如發(fā)生煤炭虧噸現(xiàn)象，由物流公司承擔全部責任，所虧煤炭總價從運輸費用中扣除。
第十一條 行車證、駕駛證、從業(yè)資格證不規(guī)范的車輛及私改車型車輛，一律不得裝運；磅房要求司機提供的司機姓名、手機號、身份證等，司機不如實提供或不提供者，該車不得裝運。
附：2015年中煤內(nèi)部化工企業(yè)煤炭預(yù)計用量及運輸距離信息
2015年中煤內(nèi)部化工企業(yè)煤炭預(yù)計用量及運輸距離信息
納林河二號礦—中煤蒙大化工 預(yù)計數(shù)量：120萬噸 運輸距離：8公里
納林河二號礦—博大實地化工 預(yù)計數(shù)量：110萬噸 運輸距離：10公里
納林河二號礦—中煤榆橫化工 預(yù)計數(shù)量：80萬噸
運輸距離：100公里 母杜柴登礦--中煤鄂爾多斯能源化工（大化肥）
預(yù)計數(shù)量：141萬噸 運輸距離：40公里
根據(jù)2015年煤炭運輸計劃，現(xiàn)需招2-3家符合本公司要求的物流公司作運輸保障。
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