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公司采購部經(jīng)理助理崗位職責(zé)

一、工作概述

公司采購部經(jīng)理助理崗位職責(zé)

采購助理直屬上級是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進行采購工作及本部門日常事務(wù)，管理采購合同及供采文件資料，建立供應(yīng)商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進行供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、接待和談判工作，配合質(zhì)檢倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其它相關(guān)單據(jù)。

二、崗位職責(zé)

（1）協(xié)助采購經(jīng)理開展日常工作，根據(jù)生產(chǎn)物料申購單編制采購計劃單；

（2）協(xié)助采購經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)所需原材料、輔材、設(shè)備、包裝材料的采購工作；

（3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期、費用支付；

(4) 協(xié)助采購經(jīng)理進行采購進度的追蹤,嚴(yán)密跟蹤采購單的進展情況，及時與供應(yīng)商進行溝通，確保材料及時采購到位，保證生產(chǎn)順利進行；

（5）協(xié)助采購經(jīng)理進行供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時更新產(chǎn)品技術(shù)

要求，跟蹤新供應(yīng)商的報價和樣品比對，做好市場調(diào)查，并建立合格供應(yīng)商檔案；

（6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進；

（7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場調(diào)查；

（8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；

（9）審核一般商品采購申請；

（10）在采購經(jīng)理比較忙時，能負責(zé)一些次要商品的采購；

（11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時能暫代其職務(wù)。

采購助理崗位職責(zé)(經(jīng)典版)2016-06-28 20:56 | #2樓

1、將所有廠商資料歸檔，并根據(jù)供貨質(zhì)量、供貨價格、供貨時間劃分供應(yīng)商信用等級，同時多渠道找備用直接廠商；

2、與廠商談判明確：質(zhì)、量、價格、付款日期、接單時間、發(fā)貨時間等，同時應(yīng)注意談判技巧，多方面考慮不必要的的浪費；

3、加強與業(yè)務(wù)、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預(yù)估到貨應(yīng)將提貨信息準(zhǔn)確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。

4、接到業(yè)務(wù)助理的詢價單后，向合格的供應(yīng)商詢價及交貨期，必要時要貨比三家，在一個工作日內(nèi)向業(yè)務(wù)助理明確回復(fù)；對因未及時將采購、交期等情況反饋業(yè)務(wù)部門導(dǎo)致訂單、客戶丟失的，予以警告一次；因交期錯誤致客戶投訴的予以嚴(yán)重警告；因訂單錯誤導(dǎo)致采購產(chǎn)品錯誤的予以嚴(yán)重警告；

5、接到內(nèi)部申購單后，應(yīng)根據(jù)公司的貨物申購流程立即執(zhí)行，并跟蹤貨物的生產(chǎn)與發(fā)貨情況，及時向業(yè)務(wù)助理反饋

6、預(yù)計貨物即將入倉時，應(yīng)提前一天填寫到貨通知單，向倉管、銷售助理知會貨物到倉情況，便于倉庫工作安排。等貨物到倉時，與倉管、銷售助理溝通到貨情況，及時制作ERP到貨單；對到貨的物品應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨單或提貨單據(jù)仔細核對單據(jù)與數(shù)量、規(guī)格是否相符，經(jīng)清點核對后及時做好ERP到貨手續(xù)通知相關(guān)人員（倉管、銷售）并督促倉管即時做好入庫；對未認真核對造成錄入信息與實物不符的每單（次）予以警告一次。對未及時完成入庫手續(xù)導(dǎo)致銷售出庫拖延、推遲的每（單）次予以警告一

次。

7、除相應(yīng)的財務(wù)人員及上級領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)了解產(chǎn)品價格，產(chǎn)品進價應(yīng)嚴(yán)格保密；嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，除公司領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)外不得對無關(guān)人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內(nèi)部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5:00后后應(yīng)要求倉管即時將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對無關(guān)人員泄露公司內(nèi)部信息的，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責(zé)任。

8、如發(fā)生退貨換貨，應(yīng)與供應(yīng)商書面通知并確認，若應(yīng)質(zhì)量問題造成的退貨，還應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認批準(zhǔn)，方可作為特采貨物。

9、采購進項發(fā)票的催收與管理工作，每月配合財務(wù)做好當(dāng)月發(fā)票的收回工作(每月幾號前完成)；

10、 ERP單據(jù)當(dāng)日應(yīng)及時處理，每日16：50前匯總到財務(wù)處。每月20日前應(yīng)把當(dāng)月的應(yīng)付賬款明細匯總到財務(wù)處。當(dāng)日數(shù)據(jù)與當(dāng)月應(yīng)付賬款未能及時完成的應(yīng)書面記錄說明情況及處理辦法，因個人原因沒有及時完成的予以警告一次；

備注：本崗位由財務(wù)、業(yè)務(wù)銷售、物流主管考核，經(jīng)理監(jiān)督考核。崗位制度

1、 ERP制單規(guī)范

2、供應(yīng)商管理制度

3、電話溝通規(guī)范

4、采購?fù)藫Q貨管理規(guī)范

5、采購訂單跟蹤規(guī)范

6、供應(yīng)商價格管理規(guī)范

7、應(yīng)付賬款管理規(guī)范

8、庫存管理規(guī)范

表格

1、采購訂單跟蹤表

2、供應(yīng)商資料表