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醫(yī)藥公司規(guī)章制度
1．服裝儀表整潔大方。
2．文明用語，不講粗話。
3．落落大方，不卑不亢。
4．嚴格執(zhí)行員工手冊和公司其他規(guī)章制度。
5．工作中所涉及的客戶關系，均為公司所有，銷售人員應注意嚴守商業(yè)機密，不做有損公司利益的事情。
七、采購工作管理辦法
（一）目的
為確定采購程序，明確所有員工在采購過程中的責任，以最好的價格購買貨物、材料和服務，實現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產(chǎn)生任何利益沖突及腐-敗現(xiàn)象，特制定本辦法。
（二）總體規(guī)定
1．本辦法應結合《財務預算管理規(guī)定》等其他相關規(guī)章制度執(zhí)行。
2．公司所有的采購活動（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司采購部負責辦理。在整個采購過程中，使用部門負責物品質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作，財務部負責相關的財務和審計工作。
3．采購人員應綜合考慮貨物、材料和服務的數(shù)量、質(zhì)量、運輸時間、價格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價廉的貨物和服務。
（三）采購程序
1．預算內(nèi)及價值在50 000元以內(nèi)的預算外物品采購
（1）由使用部門填寫《購買申請單》，報財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批后，將申請單復印件提交到采購部，并將申請單原件提交到財務部。
（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格及供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。
（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認、、財務總監(jiān)和總經(jīng)理簽字審批后，由采購部進行采購。
（4）采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據(jù)；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務部做賬務處理。
2．價值在50 000元以上的預算外物品采購
（1）由使用部門將《購買申請單》報財務總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，需經(jīng)董事長批準，將申請單復印件提交到采購部，同時將申請單原件提交到財務部。
（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格以及供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。
（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認、總經(jīng)理、財務總監(jiān)簽字審批后，由采購部進行采購。
（4）采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據(jù)；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務部做賬務處理。
八、貨款回收管理辦法
（一）貨款回收的監(jiān)督
儲運主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應于24小時內(nèi)通知銷售主管，由銷售人員負責回收貨款。
（二）貨款回收的控制辦法
1．未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，銷售人員應收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。
2．催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當時銀行利率計息，從經(jīng)手人的當月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。
3．呆賬：無任何原因而在90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報告詳細追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。
（三）處理辦法
1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費用總額計算，扣罰有關責任人。
2．通過法律程序收回部分欠款的，相關責任人除按上述規(guī)定承擔所發(fā)生的司-法-部門費用外，還需承擔其余未收回貨款的懲罰。
3．被視同死賬，但未移交司-法-部門之前，如果有非責任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎金中包括收款人的業(yè)務費用），所獎金額由相關責任人承擔。
九、銷售人員考核辦法
（一）制定銷售指標
銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達的任務指標，將銷售指標按區(qū)域下達至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標分配方案。
（二）指標考核的原則
1．在穩(wěn)定的保底工資的基礎上，實行上不封頂?shù)臉I(yè)務提成，激勵銷售人員多勞多得。
2．保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標完成情況及工作業(yè)績在年底進行核定，并上下浮動。
3．銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù)，根據(jù)不同的銷售價位，提取不同比例的銷售提成——實行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則：批量越大，可給價格越低，則提成比例也越低。
4．銷售人員的經(jīng)濟效益與其開展業(yè)務所花的費用（如交通費、公關費、信息費等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關規(guī)定。
（三）銷售人員考核辦法
1．各銷售人員的銷售指標每季度考核一次，當季完成的銷售額占全年銷售指標的四分之一。
2．第二季度若將半年的銷售指標全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。
3．各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標每半年考核一次。
（四）銷售提成提取規(guī)定
1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售提成辦法。
2．價格與銷售批量相對應，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經(jīng)理，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。
3．當售價低于最低價而批量較大時，經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。
4．貨款回收達到95%時，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取，財務部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務員的借支、業(yè)務費用和個人所得稅后發(fā)放。
十、銷售合同管理辦法
（一）合同填寫規(guī)范
為了維護公司的合法權益，加強合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應符合下列規(guī)范。
1．合同中應寫明產(chǎn)品質(zhì)量標準及有關原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時間，要有明細表。
2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。
3．合同中應寫明需修改或終止合同的有關內(nèi)容和期限。
4．對預付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預付金額應達到該合同總額的10%～30%，特殊情況需報批。
5．合同中應明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時，應收回該合同總金額的95%，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。
6．合同上應寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預付款的處理方法。
7．銷售人員應根據(jù)公司的規(guī)定在最低價的基礎上開展業(yè)務，特殊情況要經(jīng)公司批準，否則合同不予蓋章。
8．銷售人員送交合同時應隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。
9．合同中還應寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。
（二）合同審查規(guī)定
銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應經(jīng)過相關權限管理人員的審查和簽字。
1．金額在20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。
2．金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經(jīng)理審查簽字。
3．超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經(jīng)理審查簽字。
（三）合同執(zhí)行規(guī)定
1．由大區(qū)銷售經(jīng)理將任務下達給儲運主管，以便后者組織送貨。
2．由銷售主管和銷售人員負責回收貨款。
3．由大區(qū)總經(jīng)理負責監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關部門的業(yè)務關系。
（四）合同的保管
1．合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應追究當事人的經(jīng)濟責任。
2．合同簽訂后，將有關資料一同交給公司銷售部保管備案。
3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時間應在三年以上。
2015醫(yī)藥公司管理制度
第1篇：醫(yī)藥公司管理制度
銷售部門流程文件
一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務的維護。
二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓。
三、簽回聯(lián)：銷售人員應當及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統(tǒng)一進行保管。
四、各銷售員應按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。
五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。
六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。
八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。
九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負責人。
十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。 采購部流程文件
一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標準通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等；缺項的，采購負責人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎資料錄入到業(yè)務軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑（含水針及粉針）與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經(jīng)理批準后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負責人、運營部負責人通過業(yè)務軟件審核后，品種負責人方可下采購訂單。
七、采購計劃經(jīng)確認后，在本地采購的，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。
八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成采購和配送。
九、與供應商交易達成后，品種負責人在業(yè)務軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增zhí shuì專用發(fā)票必須到位。
十、各品種負責人應按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、供應商提出對賬時，由品種負責人向財務人員預約，除每月前后五天，三天內(nèi)財務人員應安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認對賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。
十三、配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件（質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等）。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。
開票組一般程序文件
一、開票員開票后，出票員復核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權不發(fā)貨，并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準掛應收賬。
二、關于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。
四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規(guī)定處理。
倉儲操作處理程序
一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。
二、驗收員根據(jù)預到貨日期從業(yè)務軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負責人，驗收員根據(jù)采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：
1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量；
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料；
3、業(yè)務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。
三、質(zhì)量管-理-員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關單據(jù)交予財務部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復核員照單復核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復核員？備貨庫庫管？儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復核員、儲運員與收貨人必須在相關單據(jù)上簽字確認。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶或業(yè)務員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。
七、新增供應商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管-理-員處理。
八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任
。
退貨處理規(guī)定
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0、2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨。 第2篇：醫(yī)藥公司賬戶管理制度
為了規(guī)范我院藥品購進渠道，建立我院醫(yī)藥公司賬戶管理制度。
1、開戶。申請新開戶的醫(yī)藥公司，請依據(jù)我院《醫(yī)藥公司新開戶制度》辦理。
2、銷戶。申請銷戶的公司，請依據(jù)我院《醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度》辦理。
3、每個公司只允許有一個賬戶，若有多個賬戶的，請辦理銷戶手續(xù)。
4、年度對賬。各醫(yī)藥公司每年請與我院對賬一次。醫(yī)藥公司出具加蓋公司公章和財務專用章的年度對賬函，經(jīng)藥學部同意，由財經(jīng)處作年度對賬。藥學部應在年度對賬函上注明"該公司與我院有正常業(yè)務往來，請予對賬"。對賬的結果，經(jīng)雙方財務人員核對無誤后，簽字，加蓋財務專用公章。（年度對賬函的式樣見附件）
5、公司更名。我院僅受理由工商部門注冊變更引起的公司更名。
6、業(yè)務變更的更名。我院不受理業(yè)務變更的更名。若確需業(yè)務變更而更名，可將原賬戶依照我院《醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度》辦理；新賬戶符合條件的，依據(jù)我院《醫(yī)藥公司新開戶制度》辦理。新舊賬戶各自獨立，不存在任何聯(lián)系，舊賬戶所經(jīng)營的藥品品種，由我院指定配送，不得以任何形式轉(zhuǎn)入新賬戶。
7、停用賬戶。若某賬戶在連續(xù)十二月內(nèi)累積業(yè)務量不足一萬元的，由藥品采購組提出停用賬戶建議，經(jīng)藥學部主任、分管院長簽字后，交財經(jīng)處存檔。藥學部通知該公司賬戶已停用，請該公司辦理銷戶手續(xù)，未及時辦理銷戶手續(xù)的，該公司的賬目將做為呆賬處理，未銷售完的貨物因為缺乏該公司提供的藥品質(zhì)量保障，也將不能銷售，只能做為報廢藥品待銷毀處理，即將列為銷毀藥品的貨款金額將不再列入應付貨款之中。若該公司滿三個月不予答復，可視為對我院做呆賬及銷毀藥品處理無異議。（藥學部通知樣式見附件）
8、重新開戶。已停用的賬戶，或連續(xù)十二月未使用的賬戶，不得以任何理由啟用。若確因業(yè)務需要而使用時，可先將原賬戶依照我院《醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度》辦理。符合條件的，依據(jù)我院《醫(yī)藥公司新開戶制度》辦理，重新辦理開戶手續(xù)。
第3篇：國家及福建省醫(yī)藥流通行業(yè)主要管理制度
（1）藥品經(jīng)營許可證制度
現(xiàn)行的《藥品管理法》規(guī)定：開辦藥品經(jīng)營企業(yè)須經(jīng)企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門批準并發(fā)給《藥品經(jīng)營許可證》，憑《藥品經(jīng)營許可證》到工商行政管理部門辦理登記注冊�！端幤方�(jīng)營許可證》應當標明有效期和經(jīng)營范圍，到期重新審查發(fā)證。無《藥品經(jīng)營許可證》的，不得從事藥品經(jīng)營活動。
（2）藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認證制度
藥品經(jīng)營企業(yè)應當在藥品采購、儲存、銷售、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制措施，確保藥品質(zhì)量。
《藥品管理法》規(guī)定藥品經(jīng)營企業(yè)必須依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》經(jīng)營藥品，藥品經(jīng)營企業(yè)必須通過認證，取得GSP證書。
新修訂的GSP按照完善質(zhì)量管理體系的要求，從藥品經(jīng)營企業(yè)的人員、機構、設施、設備、體系文件等質(zhì)量管理要素的各個方面對藥品的采購、驗收、存儲、養(yǎng)護、銷售、運
輸以及售后服務、售后管理等各個環(huán)節(jié)作出了更為嚴格的規(guī)定，主要包括：第一、全面提升軟件和硬件要求，在保障藥品質(zhì)量的同時，也提高了市場準入門檻，有助于抑制低水平重復，促進行業(yè)結構調(diào)整，提高市場集中度；第二、針對藥品經(jīng)營行為不規(guī)范、購銷渠道不清、票據(jù)管理混亂等問題，新修訂的GSP明確要求藥品購銷過程必須開具發(fā)票，出庫運輸藥品必須有隨貨同行單（票）并在收貨環(huán)節(jié)查驗，物流活動要做到票、賬、貨相符，以達到規(guī)范藥品經(jīng)營行為，維護藥品市場秩序的目的；第三、新修訂的GSP規(guī)定了藥品經(jīng)營企業(yè)應制定執(zhí)行藥品電子監(jiān)管的制度，并對藥品驗收入庫、出庫、銷售等環(huán)節(jié)的掃碼和數(shù)據(jù)上傳等操作提出了具體要求，以實現(xiàn)對藥品全品種全過程實施電子監(jiān)管，保證藥品可追溯。
（3）國家基本藥物制度
為改善藥品供應保障體系，國家發(fā)改委、衛(wèi)生部等9部委于2015年8月18日發(fā)布了《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》，這標志著我國建立國家基本藥物制度工作正式實施�！蛾P于建立國家基本藥物制度的實施意見》明確了：政府舉辦的醫(yī)療機構使用的基本藥物，由省級人民政府指定以政府為主導的藥品集中采購相關機構按《招標投標法》和《政府采購法》的有關規(guī)定，實行省級集中網(wǎng)上公開招標采購，并由招標選擇的藥品生產(chǎn)企業(yè)、具有現(xiàn)代物流能力的藥品經(jīng)營企業(yè)或具備條件的其他企業(yè)統(tǒng)一配送。
（4）藥品價格管理制度
國家對藥品價格采取政府管理和市場調(diào)節(jié)相結合的方式。政府管理藥品價格的重點是國家基本藥物、國家基本醫(yī)療保障用藥及生產(chǎn)經(jīng)營具有壟斷性的特殊藥品，其他藥品實行市場調(diào)節(jié)價。納入政府價格管理范圍的藥品（），除國家免疫規(guī)劃和計劃生育藥具實行政府定價外，其他藥品實行政府指導價。
（5）處方藥與非處方藥的分類制度
我國實行處方藥和非處方藥分類管理制度，主要包括：對上市藥品進行處方藥與非處方藥的分類；規(guī)范處方藥廣告的管理；對處方藥實行憑處方銷售；完善執(zhí)業(yè)藥師制度。國家通過加強對處方藥和非處方藥的監(jiān)督管理，規(guī)范藥品生產(chǎn)、經(jīng)營行為，引導公眾科學合理用藥，減少藥物濫用和藥品不良反應的發(fā)生，保護公眾用藥安全。
（6）藥品招標采購與配送管理
為進一步規(guī)范醫(yī)療機構藥品集中采購工作，2015年7月15日，衛(wèi)生部等七部委聯(lián)合發(fā)布的《醫(yī)療機構藥品集中采購工作規(guī)范》明確規(guī)定：實行以政府主導、以�。▍^(qū)、市）為單位的醫(yī)療機構網(wǎng)上藥品集中采購工作。醫(yī)療機構和藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)購銷藥品必須通過各�。▍^(qū)、市）政府建立的非營利性藥品集中采購平臺開展采購，實行統(tǒng)一組織、統(tǒng)一平臺和統(tǒng)一監(jiān)管。藥品集中采購周期原則上不少于1年。
《醫(yī)療機構藥品集中采購工作規(guī)范》要求減少藥品流通環(huán)節(jié)：藥品集中采購實行藥品生產(chǎn)企業(yè)直接投標，由藥品生產(chǎn)企業(yè)或委托藥品經(jīng)營企業(yè)配送，原則上每種藥品只允許委托配送一次。
《醫(yī)療機構藥品集中采購工作規(guī)范》同時要求：醫(yī)療機構與中標企業(yè)要認真履行藥品購銷合同，合同周期一般至少1年，回款時間從貨到之日起最長不超過60天。
福建省藥監(jiān)局2015年9月出臺的《藥品集中采購生產(chǎn)企業(yè)投標資質(zhì)認定及管理辦法》、《藥品集中采購藥品配送企業(yè)資質(zhì)認定及管理辦法》和《藥品集中采購藥品配送監(jiān)督管理辦法》，對藥品集中采購生產(chǎn)企業(yè)投標資質(zhì)、配送企業(yè)資質(zhì)、配送監(jiān)督管理等進行制度規(guī)范，明確了中標藥品可直接由生產(chǎn)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)委托醫(yī)療機構所在行政區(qū)域內(nèi)有資質(zhì)的藥品經(jīng)營企業(yè)向醫(yī)療機構配送；接受中標生產(chǎn)企業(yè)委托配送的經(jīng)營企業(yè)，必須承擔所委托中標品種在本行政區(qū)域內(nèi)（九個設區(qū)市分別為一個行政區(qū)域，福州市區(qū)內(nèi)的省屬醫(yī)療機構視同一個行政區(qū)域，各設區(qū)市所在地的省屬醫(yī)療機構劃歸所在地行政區(qū)域）
所有實行藥品集中采購的醫(yī)療機構的配送任務，不得跨行政區(qū)域配送。
根據(jù)2015年1月福建省藥監(jiān)局公布的《福建省醫(yī)療機構第八批藥品集中采購實施方案》，明確了藥品采購與配送實行"兩票制"，在藥品配送過程中，最多只能開具兩次稅票，即中標藥品生產(chǎn)企業(yè)必須向接受委托配送的藥品經(jīng)營企業(yè)開具稅票（第一票），接受委托配送的藥品經(jīng)營企業(yè)必須向醫(yī)療機構開具稅票（第二票）。藥品生產(chǎn)企業(yè)所有中標品種在福建各行政區(qū)域內(nèi)只能委托1-2家配送企業(yè)配送。"兩票制"的實施將當前藥品生產(chǎn)企業(yè)至醫(yī)療機構之間的多個流通環(huán)節(jié)壓縮為配送企業(yè)一個環(huán)節(jié)，從而削減中間費用，這也對配送企業(yè)終端分銷網(wǎng)絡及配送能力提出了更高的要求。
為了解決中標藥品安全及時配送問題，保證臨床用藥質(zhì)量，福建省藥監(jiān)局2015年4月出臺了《福建省關于進一步完善藥品集中采購中標藥品配送規(guī)定的通知》，規(guī)定承擔配送委托任務的配送企業(yè)，可以設立送貨中轉(zhuǎn)站，但在一個縣（市）行政區(qū)域范圍內(nèi)只能選擇一家符合條件的藥品批發(fā)企業(yè)作為中轉(zhuǎn)站，且中轉(zhuǎn)站不得對委托送貨的藥品實施購銷活動，這有利于完善對基層醫(yī)療機構的藥品配送。
（7）疫苗經(jīng)營管理制度
根據(jù)《疫苗流通和預防接種管理條例》規(guī)定，申請經(jīng)營疫苗的企業(yè)必須為已取得《藥品經(jīng)營許可證》的批發(fā)企業(yè)。藥品批發(fā)企業(yè)申請從事疫苗經(jīng)營活動的，應當具有從事疫苗管理的專業(yè)技術人員，具有保證疫苗質(zhì)量的冷藏設施、設備和冷藏運輸工具以及具有符合疫苗儲存、運輸管理規(guī)范的管理制度。取得疫苗經(jīng)營資格的藥品批發(fā)企業(yè)應當對其冷藏設施、設備和冷藏運輸工具進行定期檢查、維護和更新，以確保其符合規(guī)定要求。
（8）疫苗流通管理
由于疫苗關系到人民的身體健康，疫苗的銷售受到zhèng fǔ 部門的嚴格管制。國務院頒布的《疫苗流通和預防接種管理條例》對疫苗的銷售對象做出了特殊規(guī)定：對一類疫苗（指公民必須依照政府規(guī)定免費受種的疫苗），由省級疾病預防控制機構做好分發(fā)組織工作，并按照使用計劃將一類疫苗組織分發(fā)到設區(qū)的市級疾病預防控制機構或者縣級疾病預防控制機構；對二類疫苗（指公民自費并自愿受種的疫苗），疫苗生產(chǎn)企業(yè)可以向疾病預防控制機構、接種單位、疫苗批發(fā)企業(yè)銷售其生產(chǎn)的二類疫苗產(chǎn)品，疫苗批發(fā)企業(yè)可以向疾病預防控制機構、接種單位、其他疫苗批發(fā)企業(yè)銷售二類疫苗。
（9）麻-醉-藥品和精神藥品定點經(jīng)營制度
根據(jù)《麻-醉-藥品和精神藥品管理制度》規(guī)定，國家對麻-醉-藥品和精神藥品實行定點經(jīng)營制度，其經(jīng)營資格由省級以上藥品監(jiān)督管理部門審批。麻-醉-藥品和精神藥品定點批發(fā)企業(yè)除應當具備《藥品管理法》規(guī)定的開辦條件外，還應當具有符合規(guī)定的麻-醉-藥品和精神藥品儲存條件，保證供應責任區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機構所需麻-醉-藥品和精神藥品的能力，并具有保證麻-醉-藥品和精神藥品安全經(jīng)營的管理制度。
（10）醫(yī)療器械管理制度
2000年1月國務院正式發(fā)布了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，對醫(yī)療器械的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和監(jiān)管等環(huán)節(jié)都做出了原則性的規(guī)定。為全面推進依法行政，完善食品藥品監(jiān)管法律體系，保證醫(yī)療器械安全、有效，國務院于2015年2月12日審議通過了新修訂的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，根據(jù)醫(yī)療器械產(chǎn)品的風險高低進一步完善分類管理，提高了高風險產(chǎn)品的準入門檻，對低風險產(chǎn)品簡化準入手續(xù)。此外，《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》還新增了對醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量監(jiān)管和風險監(jiān)控的措施；新增了醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、追溯、召回等制度；進一步強化銷售環(huán)節(jié)臺賬、檢查驗收制度和索證義務；新增了在用醫(yī)療器械監(jiān)管相關規(guī)定；加大了懲處違法行為的力度等。
（11）蛋白同化制劑、肽類激素經(jīng)營制度
根據(jù)現(xiàn)行的《反興奮劑條例》規(guī)定，取得《藥品經(jīng)營許可證》的企業(yè)，經(jīng)省、自治區(qū)、
直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門批準，具備專門的管理人員、專儲倉庫或者專儲藥柜以及具有專門的驗收、檢查、保管、銷售和出入庫登記制度等條件方可經(jīng)營蛋白同化制劑、肽類激素。
（12）高值醫(yī)用耗材采購制度
2015年1月，衛(wèi)生部等六部門下發(fā)了《高值醫(yī)用耗材集中采購工作規(guī)范（試行）》，要求縣級及縣級以上人民政府、國有企業(yè)（含國有控股企業(yè)）舉辦的有資質(zhì)的非營利性醫(yī)療機構采購高值醫(yī)用耗材，必須全部參加以省為單位的集中采購。
第4篇：醫(yī)藥公司管理制度大全
第一章總則
1、本制度是公司全體員工在實施公司經(jīng)營目標過程中的指導規(guī)范和行為準則。
2、公司全體員工應認真學習、貫徹執(zhí)行，維護公司利益和形象。
3、公司員工應發(fā)揚"嚴謹、細致、進取"的企業(yè)精神，為公司的發(fā)展而努力。
4、公司員工應倡導"品質(zhì)、高效、誠實"的企業(yè)文化。
5、本制度解釋權屬公司行政人事部。
一、公司管理制度大綱
（一）、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項管理規(guī)章制度及決議；
（二）、公司倡導樹立"一盤棋"思想，禁止任何部門、任何個人做無損公司形象、利益、聲譽和破壞公司發(fā)展的事情；
（三）、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工作的思想素質(zhì)，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和經(jīng)濟效益；
（四）、公司提倡員工刻苦學習專業(yè)技術知識，努力提高其自身的思想素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍；
（五）、公司鼓勵員工發(fā)揮聰明才智，為公司的發(fā)展提出合理化的建議；
（六）、公司實行"崗薪制"的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高，逐步提高員工的福利待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司實行崗位責任制，實行考勤、績效考核制度、評優(yōu)樹先，對做出貢獻者予以表彰、獎勵；
（七）、公司倡導求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行
節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團隊的凝聚力和向心力；
（八）、公司全體員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和公司各項規(guī)章管理制度的行為，都要予是追究。
二、員工守則
（一）、遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度；
（二）、熱愛公司，熱愛本職工作，關心并積極參與公司的各項管理；
（三）、樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關工作；
（四）、遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象；
（五）、保守公司商業(yè)機密，愛惜公司財物，自覺維護公司信譽及利益；
（六）、不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩(wěn)定及良性運作；
（七）、恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告；
（八）、實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不利用工作之便謀私利；
（九）、不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據(jù)為己有，對內(nèi)封鎖，對外泄露；
（十）、不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電；（十一）、工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重；（十二）、嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業(yè)
務，與公司共同成長。
第二章部門設置及崗位職責
一、行政人事部
（一）、辦公室主任崗位職責
1、在公司總經(jīng)理的領導下全面主持行政人事部工作；
2、負責本部門的日常工作；協(xié)助領導做好與公司有關職能部門、兄弟單位的溝通與協(xié)調(diào)，安排或代表領導參加有關公務接待；
3、負責上級部門來文的接收、登記、傳閱、整理歸檔工作；
4、協(xié)助公司領導做好對各類人員的考核、制定公司工資分配方案；
5、協(xié)助公司領導制定各類規(guī)章制度，起草年度工作計劃、工作總結以及各類公文；
6、組織安排工作例會、行政性會議及其它專門會議，做好會議的記錄、整理、存檔工作；
7、根據(jù)上級指示精神和具體情況，向公司領導提出各時期工作建議；
8、負責傳達總經(jīng)理對公司各部門的指示、通知，傳遞各部門給總經(jīng)理的報告、請示；
9、按公司領導的部署，檢查各部門對公司行政決議、決定、工作計劃的完成情況，并負責督辦落實；
10、負責辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；
11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。
（二）、行政助理崗位職責
1、協(xié)助部門領導完成公司各種證照的申報、變更、年檢、注銷等工作；
2、協(xié)助部門負責人做好公司的人事管理工作。即新員工的招聘、培訓、入職手續(xù)、員工信息檔案/人事檔案的建立及管理工作；
3、協(xié)助部門負責人搞好公司各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，督查并落實
第5篇：醫(yī)藥公司管理制度
安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司保衛(wèi)人員崗位責任制暫行規(guī)定
一、警衛(wèi)人員必須加強政治學習，工作認真負責，提高警惕，堅守崗位，不得擅離職守，不遲到，不早退，在班期間不睡覺，要做到勤走動、勤檢查，確保國家財產(chǎn)安全；
二、嚴格加強火源、電源、水源的管理工作，切實做好防火、防盜、防破壞，消除一切隱患；
三、經(jīng)常深入庫區(qū)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，立即匯報；
四、嚴格遵守傳達制度。倉庫內(nèi)不會客，不留客住宿，非工作人員及外單位工作人員進庫時必須經(jīng)門衛(wèi)人員同意后，憑提貨單據(jù)方可進庫，并做登記手續(xù)，未經(jīng)同意不得隨便入庫；
五、嚴格執(zhí)行交接-班手續(xù)，交-班人應在接-班人檢查完畢、辦好手續(xù)才能離開。庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，進庫不準攜帶易燃品，不準無事的非工作人員進庫。機動車輛進庫一定要保證安全，不聽勸阻者，輕者批評教育，重者罰款；
六、外單位人員進庫參觀，未經(jīng)領導同意一律謝絕。庫內(nèi)一切物品沒有出庫手續(xù)，一律不得出庫。如門衛(wèi)人員不負責任，不堅持原則，輕者批評，造成損失者就給予紀律處分。
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