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員工外出公干管理制度
公司員工臨時外出管理規(guī)定 為加強部門員工外出工作管理，提高工作效率、工作質(zhì)量、特制定本管理規(guī)定。本管理規(guī)定中所稱“外出工作”是指員工離開辦公場所辦理所有業(yè)務(wù)、工作事項。 本規(guī)定適合逍遙游旅游公司各部門員工；
一、有下列事情者，可申請外出：
1. 上級交代必須馬上辦理的事務(wù)。
2. 在工作上遇偶發(fā)事件需要馬上外出處理。
3. 本職崗位上的工作需外出辦理事務(wù)的。
二、外出時間規(guī)定：
視地點之遠近，事情之繁簡，在臨時外出申請單上填寫預估時間，外出人員返回后按照實際到公司時間記錄；
三、外出注意事項： 1、員工外出工作應提前安排好工作內(nèi)容和行程，聯(lián)系確認好外出工作對象并提前填寫《員工外出申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，方可外出工作。憑此條到行政人事部前臺進行登記，返回后到前臺備案。
2、員工應合理安排外出工作時間，預計返回時間應設(shè)定在下班時間前。
3. 遇偶發(fā)事件需馬上外出辦理的，外出前應到前臺簡單記錄一下，返回應立即補上外出申請單。
4、私自外出，且外出申請單沒有交到前臺備案的，考勤視為曠工。 5、.員工外出請注意交通安全，保持手機的暢通，有公司未接聽電話應及時回撥。如中途需要改變或增加工作內(nèi)容，不能在預估時間內(nèi)返回者，應電話報告經(jīng)理并征得同意后方可改變工作行程。
四、臨時外出的核準權(quán)限如下：
1.普通員工：由部門經(jīng)理核準。
2.部門經(jīng)理：由總經(jīng)理核準，總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理核準，副總經(jīng)理不在由行政部經(jīng)理核準。
五、外出注意事項：
考勤人員應嚴格監(jiān)督，嚴禁包庇、欺上瞞下，若發(fā)現(xiàn)有此類情況或工作失職者，對考勤人員進行每次50元的罰款。
六、本制度由行政人事部制定，經(jīng)總經(jīng)理核定后實施；。
公司員工外出管理制度
為加強部門員工外出工作管理，提高工作效率、工作質(zhì)量、特制定本管理規(guī)定。本管理規(guī)定中所稱“外出工作”是指員工離開辦公場所辦理所有業(yè)務(wù)、工作事項。
本規(guī)定適合本公司職能部門員工和各項目部負責人
一、有下列事情者，可申請外出：
1. 上級交代必須馬上辦理的事務(wù)。
2. 在工作上遇偶發(fā)事件需要馬上外出處理。
3. 本職崗位上的工作需外出辦理事務(wù)的。
二、職責：
1、各項目負責人和職能部門員工認真貫徹執(zhí)行，配合工作。
2、各項目/部門負責人負責本部門員工外出的審核申請與批準；總經(jīng)理室負責公司職能部門及項目經(jīng)理級（含副經(jīng)理）人員外出申請的審批。
3、人事部負責外出人員登記的監(jiān)督和控制，進行公司員工外出的規(guī)范化管理。
三、外出辦理流程
1、計劃內(nèi)工作需要外出的，需提前一天辦理申請手續(xù)，臨時性工作需在外出前辦理申請手續(xù)。
2、職能部門員工需要外出辦事，需先填寫《員工外出申請單》，經(jīng)部門/項目經(jīng)理簽字確認，外出前將此條交到人事部，人事部簽字作考勤記錄參考。
3、公司職能部門及項目經(jīng)理級（含副經(jīng)理）人員外出需經(jīng)總經(jīng)辦簽字確認，
若領(lǐng)導不在，需短信或網(wǎng)絡(luò)通訊請假，經(jīng)領(lǐng)導同意后，再拿《員工外出申請單》到人事部備案后由領(lǐng)導補簽。項目經(jīng)理外出不方便到人事部備案的，也必須先短信或網(wǎng)絡(luò)通訊通知人事部備案，后補手續(xù)。
4、視地點之遠近，事情之繁簡，在臨時外出申請單上填寫預估時間，外出人員返回后按照實際到公司時間記錄；外出人返回公司后要告知人事部，由人事部做返回登記，
5、沒有按外出手續(xù)辦理私自外出者按曠工處理，具體事宜按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
外出辦事流程圖
四、外出注意事項： 1、員工外出工作應提前安排好工作內(nèi)容和行程，聯(lián)系確認好外出工作對象，
2、外出人員應合理安排外出工作時間，預計返回時間應設(shè)定在下班時間前，
3. 早晨上班直接去往辦事地點,無法到公司打卡者,需在前一天下班前辦好外出辦事手續(xù)。
5、員工外出請注意交通安全，保持手機的暢通，有公司未接聽電話應及時回撥。如中途需要改變或增加工作內(nèi)容，不能在預估時間內(nèi)返回者，應電話報人事部備案。
五、本制度由人事部制定，經(jīng)總經(jīng)理核定后實施。
2015年9月17日
附件1
員工外出申請單
年 月 日
公務(wù)外出管理制度
1目的：
為規(guī)范員工臨時外出辦公請示流程，加強外出辦公考勤管理，特制定本管理制度，作為外出之聯(lián)系及考勤管理使用。
2 適用范圍：
本制度適用于所有因臨時公務(wù)外出的員工。
3公務(wù)外出請示
外出前，應事先填妥《員工外出申請單》，報直接領(lǐng)導人核準。離開公司時，憑此條到行政部前臺進行登記，返回后到前臺備案。 4 核準權(quán)限
4.1主管級以下人員，由部門主管核準，未設(shè)部門主管由經(jīng)理核準；
4.2主管級人員，由部門經(jīng)理核準，未設(shè)部門經(jīng)理由執(zhí)行總經(jīng)理核準；
4.3部門經(jīng)理級人員，由執(zhí)行總經(jīng)理核準；
4.4行政部負責外出人員登記的監(jiān)督，進行公司員工外出的規(guī)范化管理。
5 細則
5.1外出前，應至少提前到行政部處登記，并填寫《員工外出登記表》，報直接領(lǐng)導簽字批準后方可外出辦理公司業(yè)務(wù)，特殊情況不方便辦理的，需征得領(lǐng)導口頭同意，方可外出；
5.2上班前直接辦理公司業(yè)務(wù)未到單位打卡者，應提前一天到行
政部備案；在下班前未辦理完公司業(yè)務(wù)而無法回公司打卡者，需部門負責人簽字批準；
5.3外出辦理公司業(yè)務(wù)員工需嚴格按照所填登記表辦理公司業(yè)
務(wù)，嚴禁利用外出時間去往其它地點，嚴禁利用外出時間辦理私事。 6 注意事項：
6.1外出辦事人員在外要注意公司形象，嚴禁以公司名義做違反
國家法律，法規(guī)及道德的事情；
6.2外出辦事人員注意個人安全及財產(chǎn)安全，攜公-款外出人員須
保證公司欠款安全；
7應用表單：
《員工外出申請表》
員工外出申請表
注：1、因外出辦理公務(wù)無法按時返回而影響正�？记诘�，應填寫本表經(jīng)部門領(lǐng)導簽字確認；2、本表一式兩份，一份交辦公室，一份本人存檔；3﹑主管級以下人員，由部門主管簽字核準；4﹑主管級人員，由部門經(jīng)理簽字核準；5﹑部門經(jīng)理級人員，由總經(jīng)理簽字核準；6、因特殊原因無法提前填寫的，應在事后補填本表。
往返請注意交通安全，如未能在規(guī)定時間返回者，應先行與主管領(lǐng)導聯(lián)絡(luò)并重新到行政人事部備案。
六、本辦法由行政人事部制定，經(jīng)總經(jīng)理核定后實施，其修正時亦同。
一.目的與適用范圍
為規(guī)范員工外出工作程序，特制訂本管理辦法，本辦法規(guī)定了相關(guān)部門的職責分工、工作程序等相關(guān)內(nèi)容。適用于所有因工作而外出的員工。
二、職責分工
1、各部門負責人需對員工的外出原因及外出地點嚴格審核后簽字同意。
2、人力資源部負責收取各部門外出員工的出門證并填寫員工實際返回時間。
3、人事部門考勤專員負責對出門證的時間、地點及歸來時間等進行復核，并及時在系統(tǒng)中維護考勤異常。
三、審批流程與規(guī)范
1、出門證在填寫時須寫明員工姓名、工號、部門、外出原因、外出地點、并經(jīng)部門負責人簽字。
2、部門負責人外出辦公，出門證須報總經(jīng)理審批；非部門負責人外出辦公，出門證須經(jīng)部門負責人簽字；若負責人不在，應由部門負責人指定人員簽字，各部門所指定的人員應報人力資源部備案。
3、出門證應于出門前交于人力資源部，外出回來后到人力資源部領(lǐng)取出門證，人力資源部專員簽具回來的準確時間，并備案。
4、人事部門考勤專員于當日完成系統(tǒng)內(nèi)維護，并將出門證與月考勤明細表一并存檔。
四、外出分類
1、在下班前不能及時返回的外出辦公員工，應經(jīng)部門負責人同意。次日在由人力資源部簽具回來時間的出門證上須經(jīng)部門負責人簽署下班時間交于人事考勤專員。
2、需于次日早上外出辦公的人員，應于當天下班前將出門證交于人力資源部。次日將由人力資源部簽具回來時間的出門證交于人事考勤專員。
五、檢查與考核
1、部門負責人（或指定代簽人員）應對員工的外出地點、外出原因嚴格審核，如經(jīng)查實與事實不符者，將對部門負責人（或指定代簽人員）處以通報批評并給予50元/次的罰款。
2、前人力資源部對員工的外出歸來時間應如實填寫，嚴禁弄虛作假或不負責任地填寫。對于不符合規(guī)定的后補出門證，人力資源部人員應予以拒收或拒簽。否則，對簽署人處以通報批評并給予20-50元/次的罰款。
3、員工本人辦理外出手續(xù)時須如實填寫，一經(jīng)查出不實情況， 當時按曠工處理，并予以記過處分，記入員工檔案。
4、人事考勤專員對員工外出歸來后提交的出門證須按規(guī)定進行復核，并及時維護，避免考勤異常。對于考勤異常產(chǎn)生后所上交的出門證，考勤專員一律不予認可。對有異議的出門證應及時與相關(guān)人員核實，嚴禁弄虛作假。對異常產(chǎn)生后沒有任何出門證或是也無其它情況說明的而直接維護為正常的，一經(jīng)查出將對考勤專員處以通報批評并給予20-50元/次的罰款。
4、對于沒有出門證而私自外出者，發(fā)現(xiàn)后一律視為未刷卡，按曠工處理。
5、每本出門證在領(lǐng)用時人事部門做好登記臺帳，使用時須按編號順序進行使用，出門證使用完后一律以舊換新，人事部門不定期抽查各部門的出門證，請各部門妥善保管和使用出門證。
六、其它
此項規(guī)定從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，并列入日常工作檢查的一個項目，每月人力資源部對此項工作情況予以通報
員工因公外出管理制度
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一、目的
1.1規(guī)范員工因公外出行為，明晰各類外出申請審批流程；
1.2規(guī)范因公外出相關(guān)費用報銷標準，完善相關(guān)福利管理體系；
1.3規(guī)范因公外出考勤管理原則，提升員工因公外出工作效率。
二、適用范圍
2.1本制度適用于所有因公外出的一二線所有員工。
三、權(quán)責
3.1各部門
3.1.1參與本制度制訂，并為本制度修訂與完善提供建議；
3.1.2負責本制度部門內(nèi)宣導與貫徹執(zhí)行；
3.1.3負責統(tǒng)籌兼顧，合理安排和審核跟進好部門所轄員工因公外出行為；
3.1.4負責本部門員工因公外出申請審核與報批，外出費用核對與反饋。
3.2財務(wù)部
3.2.1參與本制度制訂，并為本制度修訂與完善提供建議；
3.2.2負責外出費用借款審批和因公外出費用報銷審批，以及相關(guān)費用和款項結(jié)算；
3.2.3負責定期（季度和年度）進行此項費用分析和反饋，做好此項費用成本管控。
3.3行政人事部
3.3.1組織編制本制度，并負責跟進本制度后續(xù)修訂與完善；
3.3.2負責跟進審核各項外出申請及相關(guān)費用報銷，并做好相關(guān)檔案記錄和歸檔管理；
3.3.3負責本制度的培訓與宣導，并負責跟進和監(jiān)督各部門員工嚴格執(zhí)行和落實本制度。
3.4總經(jīng)辦
3.4.1負責確定員工外出及出差管理導向，明確相關(guān)福利規(guī)劃預算；
3.4.2負責本制度的審核和批準；
3.4.3負責對本制度管理過程中未盡事宜及重大爭議進行判定和裁決。
四、因公外出定義與分類
4.1因公外出是指離開常住工作城市前往其它城市工作，以及日常辦公室工作人員離開辦公室，進行駐店、巡店，參與訂貨會、品牌公司年會，以及參加工作會議和培訓等外出行為。
4.2按照外出當日是否往返，員工因公外出分為以下兩種情況：
4.2.1外勤：指市區(qū)內(nèi)巡店、辦事等公干以及市周邊短距離外出公干，且當日可往返者；
4.2.2出差：指跨城市或長距離長期外出，因工作原因或路途原因當日不可往返，需要在外住宿者。
五、因公外出申請與審批流程
5.1外勤
5.1.1職能辦公室（指財務(wù)部、行政人事部、商品中心各部門和工程拓展部）人員外勤：需要提前征得部門負責人許可后，方可外出；
5.1.1.1如果是整天外出，在“口袋助理”上進行上下班打卡，并備注“外勤工作地點和工作內(nèi)
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容”即可；
5.1.1.2如果是中途外出，除了按實際上下班地點在“口袋助理”上進行上下班打卡，并備注“外勤工作地點和工作內(nèi)容”外，另外需要在離開公司前臺或回到公司時，進行外出登記；
5.1.2營運中心銷售部和培訓部二線人員外勤：只需要在日工作計劃和總結(jié)微信群中列明，并按實際上下班工作場地在“口袋助理”上進行上下班打卡，備注“外勤工作地點和工作內(nèi)容”即可；
5.1.3營運中心終端一線人員外勤：需要提前征得區(qū)域督導/銷售經(jīng)理同意，方可外出；如屬于外出培訓，需要按培訓相關(guān)流程做好相關(guān)申請審批；
5.2出差
5.2.1非培訓類出差
5.2.1.1如果是二線個人出差某地，由員工本人在“口袋助理”管理APP軟件上填制好出差事由、出差起止時間，經(jīng)部門負責人/區(qū)域負責人審核，報大區(qū)經(jīng)理或分管總監(jiān)審批后，抄送行政人事部存檔即可；
5.2.1.2如果是一線個人或同一區(qū)域多人出差某地，由區(qū)域負責人進行集體申請確認，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理或營運總監(jiān)審批后，抄送行政人事部存檔即可；
5.2.2培訓類出差
5.2.2.1如果是二線個人出差培訓，由員工本人在“口袋助理”管理APP軟件上填制好出差地點、培訓主題、出差起止時間，經(jīng)部門負責人/區(qū)域負責人審核，報分管總監(jiān)審批后，交培訓負責人審備案，抄送行政人事部存檔即可；
5.2.2.2如果是一線個人或同一區(qū)域多人出差某地，由區(qū)域負責人進行集體申請確認，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，報培訓負責人備案，抄送行政人事部存檔即可；
5.2.3出差考勤
5.2.3.1二線人員出差某地，則按其到達或離開出差地點或出差商場時間為準，及時在“口袋助理”管理APP軟件上進行考勤打卡，每天下班離開工作地和場所及時打卡；
5.2.3.2對于一線人員出差考勤，則由其在出差店鋪進行指紋考勤打卡為準。
5.2.4對于因事先估計不周，事先只準備外勤的，后來由于工作原因不得不進行出差處理，在“口袋助理”管理APP軟件上補走出差流程，并詳細注明原因，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后，可以視同出差執(zhí)行。
六、出差備用金相關(guān)規(guī)定
6.1因公外出人員在出差前可以向財務(wù)部申領(lǐng)一定數(shù)額的備用金。原則上，員工申領(lǐng)備用金的金額不得超過其本人未結(jié)工資總額，特殊情況的，需在在申請上予以列明；
6.2備用金申請，統(tǒng)一由員工本人在“口袋助理”管理APP軟件上走 “費用審批流程”，填制好出差事由、出差起止時間、打款姓名和賬號以及相關(guān)特別說明，先經(jīng)直接上司審核，再經(jīng)部門最高負責人審核，然后報總經(jīng)辦審批后，抄送財務(wù)部執(zhí)行打款；
6.3因公司多人一起出差的，其備用金可由部門負責人或部門指定專人走“費用審批流程”，借款責任仍由部門負責人承擔；
6.4出差備用金借款原則：前款不清，后款不借（特殊情況經(jīng)特別申請批準后方可）。因此員工出差返回崗位后，及時做好相關(guān)票據(jù)整理，每月按時進行費用報銷，以便于借款清結(jié)。
七、差旅費報銷相關(guān)規(guī)定
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7.1差旅費由交通費、住宿費、出差補貼組成。
7.1.1交通費是指城市與城市、國家與國家之間以及出差城市內(nèi)的交通費用（如機票費、火車票費、公交車費等）；
7.1.2住宿費是指對于因公外出人員，當日不能返回，在出差地產(chǎn)生的住宿費用； 7.1.3出差補貼是指給予因公外出，當日不能返回員工的補貼，外勤人員不享受此項福利； 7.1.4以上費用中交通費、住宿費需提供正式票據(jù)，出差補貼采用限額包干形式進行，出差人不需提供票據(jù)。 7.2差旅費報銷標準 7.2.1交通費相關(guān)規(guī)定
7.2.1.1城市間不同交通方式出行，其交通費最高報銷限額標準如下：
7.2.1.2城市內(nèi)交通費用憑票按實報銷，原則上除下述情況外，其它任何情況，公司不予報銷出
租車費、汽車租賃費：
A.各品牌訂貨會，與會人員盡可能乘坐公交，如果乘坐不便，人員多時，經(jīng)銷售經(jīng)理確認，可以乘坐出租車，報銷出租車費；
B.對于展特賣活動或商場活動等原因，工作到11點后下班，乘坐公交車不便等情況，經(jīng)報銷時憑票注明原因，可以報銷出租車費。
7.2.1.3乘坐火車時長超過6小時的，方可乘坐臥鋪。否則，公司將只承報同時間、同車次硬座/二等座車票費用，多余部分由出差人自行承擔；
7.2.1.4按公司制度許可，出差人使用公司汽車出差的，不可再報銷交通費；
7.2.1.5報銷城市內(nèi)交通費時，需提供出差地當?shù)赜行睋?jù)，不可以其他票據(jù)代充。對不能提供規(guī)定票據(jù)的，公司一律不予報銷，相應費用由出差人自行承擔。 7.2.2出差住宿費報銷限額標準見下表（單位：元/天）：
7.2.2.1如果公司人員出差同一地，盡可能一起安排住宿，以節(jié)省成本費用。若人員為同性偶數(shù)
時，每人住宿費按標準的50%享受；
7.2.2.2因出差對應業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一安排等原因?qū)е伦∷拶M超標的，必須在報銷時詳細說明情況，
經(jīng)總經(jīng)辦審批確認后可按實予以報銷；
7.2.2.2出差人不可將電話費、房間物品費用等其他費用計入住宿費中；
7.2.2.3上表中規(guī)定的是限額標準，超標部分由出差人自理；限額以內(nèi)，實報實銷；
7.2.2.4對于出差對應業(yè)務(wù)單位提供了住宿的，不予報銷住宿費；
7.2.2.4出差地方有宿舍的，除非客滿，否則出差人員不得另外住宿酒店，以住宿宿舍為優(yōu)先。 7.2.3出差補貼報銷標準統(tǒng)一按50元/晚，進行核算，下列情況不享受出差補貼：
7.2.3.1當天因公外出，但當日往返之類外勤人員不享受此項補貼；
7.2.3.2參與公司自行組織的培訓或參與公司外部的任何培訓人員，其出差情況不享受出差補貼； 7.2.2.3對于出差對應業(yè)務(wù)單位提供了工作餐者（公司特賣、展賣等大型活動類出差除外），不享
受此項補貼。
7.3參加會議或培訓，會務(wù)費或培訓中已含住宿費時，公司不再報銷住宿費。
八、其它相關(guān)管理規(guī)定
8.1職能辦公室人員（指財務(wù)、行政人事、商品、工程拓展）外出巡店或其它公干，部門負責人需要提前做好工作計劃安排，明確巡店任務(wù)，并及時跟進巡店工作結(jié)果，及時督促進行巡店工作反饋； 8.2下列情況，不屬于外勤管理范圍，不予報銷相關(guān)交通費：
8.2.1蘇州或溫州市營運一二線人員回本城市公司辦公室進行工作、會議或培訓； 8.2.2營運中心督導或經(jīng)理到常住城市所在店鋪巡店、會議或其它公干； 8.2.3終端一線員工參加工作所在城市培訓、會議。
8.3外區(qū)一二線人員回公司進行培訓，區(qū)域負責人和培訓負責人需要本著高效、節(jié)約的原則，進行嚴格審核，否則不予報銷相關(guān)費用；
8.4每月20日前，因公外出人員需要及時按財務(wù)相關(guān)貼票報銷要求進行整理，報部門負責人審核簽字后，提交行政人事部費用報銷相關(guān)負責人，由行政人事部整理后一同寄給公司財務(wù)部進行報銷； 8.5在進行出差費用報銷時，務(wù)必做好詳細列明公出時間和地點，以備核對；車船票、機票、住宿票等票據(jù)一定要完好，日期要清楚。凡票據(jù)日期不完整、不清楚或有涂改現(xiàn)象的，一律作廢票處理； 8.6對于申請了出差備用金的多人同時出差，為便于借款清結(jié)，其出差住宿、交通等費用報銷需指定專人統(tǒng)一貼票進行報銷，不可多人自行報銷。
九、附則
9.1本制度由行政人事部制訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施，修訂時亦同； 9.2本制度由公司管理層授權(quán)行政人事部進行解釋； 9.3本制度自頒布之日起執(zhí)行。
十、相關(guān)參考文件
10.1《員工考勤與假期管理制度》
公司員工臨時外出管理制度
公司內(nèi)部人員臨時外出辦事要求嚴格按照以下規(guī)定執(zhí)行：
一、有下列事情者，可申請外出：
1. 本職崗位上的工作需外出辦理事務(wù)的。
2. 公司領(lǐng)導交代的工作任務(wù)必須外出辦理的。
3. 在工作上遇偶發(fā)事件需要馬上外出處理的。
二、外出時間規(guī)定：根據(jù)工作內(nèi)容，在臨時外出申請單上填寫預估時間，返回后考勤人員按實際到公司時間記錄。
三、外出注意事項：
1．外出前，應事先填妥“臨時外出申請單”，報本部門經(jīng)理或公司領(lǐng)導核準。離開公司時，將此條交給前臺。
2．遇偶發(fā)事件需馬上外出辦理的，外出前應到前臺簡單記錄一下，返回應立即補上外出申請單。
3．私自外出，且外出申請單沒有交到前臺備案的，考勤視為曠工。
4．往返請注意交通安全，如未能在預估時間內(nèi)返回者，應先行與本部門經(jīng)理聯(lián)系，返回公司后到考勤處更正。
四、臨時外出的核準權(quán)限如下：
1.一般員工：由部門經(jīng)理核準。
2.部門經(jīng)理：由總經(jīng)理核準；總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理核準；副總經(jīng)理不在由行政部經(jīng)理核準。
五、考勤人員應嚴格監(jiān)督，嚴禁包庇、欺上瞞下，若發(fā)現(xiàn)有此類情況或工作失職
者，對考勤人員進行每次50元的罰款。
六、本制度由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
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員工外出學習管理制度04-16
員工臨時外出管理制度04-16
企業(yè)員工外出管理制度04-16
洗浴員工外出管理制度04-18
員工外出安全管理制度04-19
員工外出辦事管理制度04-19